EFD-REINF

EFD-Reinf Responde
Consultoria de Segmentos

Novembro
TODOS OS DIREITOS RESERVADOS 2018
 Renata
Santos
• Ingressou na companhia em 2018 como Consultora de Segmentos na Matriz.
Possui mais de 10 anos de experiência na área administrativa, fiscal e contábil na
parte operacional e dando suporte as áreas de compras, recebimento,
faturamento da empresa.

• É Graduada em Gestão Financeira pela Universidade Bandeirantes de São Paulo e

Técnico em Administração pela ETEC do Centro Paula Souza.
.
Próximos Eventos Responde

Dezembro Bloco K EFD-REINF eSocial

Data Hora Data Hora Data Hora
Linha

Datasul 05 15 as 17 19 15 às 17 11 10 as 12

RM 06 15 as 17 20 15 às 17 12 15 as 17

Protheus 05 10 as 12 19 10 às 12 12 10 as 12

Logix 06 10 as 12 20 10 às 12 -*- -*-

 AGENDA
I
CONCEITO

Eventos – Prazos e Faseamento II

III
CPRB

Layout e Lógica de Transmissão

IV

V
DCTFWeb

Materiais Disponíveis VI
01
Conceito
 O QUE É EFD-REINF?
Substituirá as obrigações GFIP e DIRF e demonstrará as operações de retenção dos tributos federais que não tem
relação de trabalho e que foram retiradas do eSocial.

EFD-REINF Fiscal
eSocial Financeiro
 NORMAS PUBLICADAS

Publicada a Instrução Normativa 1701/17, instituindo a EFD-REINF, IN 1767/17

complementando e alterando algumas premissas, IN RFB 1842/2018 que cria o grupo 4 e
altera a data de produção do grupo 2, além das NT 01 e 02 e N.O. de 01 a 06.

Estamos na versão 1.4 do leiaute EFD-Reinf, em conjunto com as tabelas, regras de

validação e Manuais de Orientação e de desenvolvimento da EFD-Reinf.

Empresas sujeitas a
Contribuição
Previdenciária sobre a
Receita Bruta;
Empresas obrigadas a Empresas que
Retenções de impostos prestam ou contratam
como IR, CSLL, COFINS, serviços realizados
PIS/PASEP, incidentes por cessão de mão de
sobre os pagamentos obra ou empreitada;
diversos feitos a pessoas
jurídicas;

QUEM DEVERÁ PRESTAR INFORMAÇÕES

Produtor rural pessoa Associações desportivas
jurídica e agroindústria Entidades promotoras de
que mantenham equipe
quando sujeitos a eventos envolvendo
contribuição previdenciária de futebol profissional e
associação desportiva
substitutiva sobre a receita que recebam valores
ligada a clubes de futebol
bruta proveniente da para promover
profissionais.
comercialização da espetáculos desportivos;
produção rural
 OBJETIVOS

• Demonstrar valores de
retenções de IRRF e
contribuições sociais :
Finalidade INSS, CPRB, PIS, COFINS e
CSLL de rendimentos
pagos ou creditados sem
relação trabalhista

• Modularizada por eventos

de informações,
contemplando a
Escrituração possibilidade de múltiplas
transmissões em períodos
distintos, de acordo com a CONFISSÃO DE DÍVIDA
obrigatoriedade legal
Desenho atual eSocial e EFD-Reinf
AMBIENTES DAS OBRIGAÇÕES

Tanto o eSocial quanto a EFD-REINF, preveem a

utilização de ambientes para testes::

Produção Restrita – Ambiente Produção – Ambiente

de testes no qual as destinado para
informações não serão processamento e apuração
validadas com os sistemas das informações do
externos e não produzirão empregador que produz
todos os efeitos jurídicos.
efeitos jurídicos.
 Grande capacidade de
 Menor capacidade de
processamento.
processamento.
 Disponibilidade 24 x 7
 Tempo limitado de guarda
dos dados.
 Disponibilidade 24 x 7
(Maior flexibilidade
manutenção)
02
Eventos–Prazos
e Faseamento
EFD-REINF VERSÃO 1.4

EVENTOS DE TABELA EVENTOS

EVENTO INICIAL EVENTOS NÃO
PERIÓDICOS
Informações do Tabela de Processos
Administrativos / R-2010 – R-2020 – R-2030 PERIÓDICOS
contribuinte R-1000 R-2040 – R-2050 - R-2060
Judiciais R-1070 R-5001 – R-5011 R-9000 R-3010
R-2098 – R-2099

FORMATO XML
FASEAMENTO eSOCIAL – Produção EFD-REINF

Eventos DCTFWeb
não Novo FGTS
Periódicos

EFD-Reinf
Tabelas EVENTOS
Periódicos
SST
 FASEAMENTO eSOCIAL – ENTREGA EFD-REINF

Faturamento > Faturamento < Simples Nacional Orgãos Públicos

Adm. Pública Direta
R$78 milhões R$78 milhões *demais não
/Indireta
existentes
Org.Interna
1, 2 e 4

IN RFB 1842/2018

Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos Mês Ano Fase dos Eventos

Janeiro 2018 Tabelas Julho 2018 Tabelas Janeiro 2019 Tabelas Janeiro 2020 Tabelas

Março 2018 Não Periódicos Outubro 2018 Não Periódicos Abril 2019 Não Periódicos Sem Previsão Sem Não Periódicos
Previsão
Maio 2018 Periódicos Janeiro 2019 Periódicos Julho 2019 Periódicos Sem Previsão - x – x - x Periódicos

Maio 2018 EFD-Reinf Janeiro 2019 EFD-Reinf Julho 2019 EFD-Reinf Sem Previsão - x – x – x EFD-Reinf

Agosto 2018 DCTFWeb Abril 2019 DCTFWeb Outubro 2019 DCTFWeb Sem Previsão - x – x – x DCTFWeb

Novembro 2018 GRFGTS Abril 2019 GRFGTS Outubro 2019 GRFGTS Sem Previsão - x – x – x GRFGTS

Janeiro 2019 SST Janeiro 2020 SST Julho 2020 SST Janeiro 2021 SST
PRAZO

• Mensal
eSocial • 07 do mês subsequente
O vencimento será antecipado se o dia for não útil

• Mensal
EFD-Reinf • 15 do mês subsequente
O vencimento será antecipado se o dia for não útil
03
CPRB
Publicação da Lei 13.670/2018
04
Layout e Lógica
de Transmissão
EVENTO DESCRIÇÃO CAMPOS
R-1000 INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE 68
R-1070 TABELA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS / JUDICIAIS 52
R-2010 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIÇOS TOMADOS 54
R-2020 RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIÇOS PRESTADOS 54
R-2030 RECURSOS RECEBIDOS POR ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 31
R-2040 RECURSOS REPASSADOS PARA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 31
R-2050 COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO POR PRODUTOR RURAL PJ/AGROINDÚSTRIA 34
R-2060
R-2070
LAYOUT EFD-REINF versão 1.3
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB
RETENÇÕES NA FONTE - IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP - PAGAMENTOS DIVERSOS
38
109
R-2098 REABERTURA DOS EVENTOS PERIÓDICOS 11
R-2099 FECHAMENTO DOS EVENTOS PERIÓDICOS 25
R-3010 RECEITA DE ESPETÁCULO DESPORTIVO 53
R-5001 INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS POR CONTRIBUINTE 60
INFORMAÇÕES DAS BASES E DOS TRIBUTOS CONSOLIDADOS POR CONTRIBUINTE POR
R-5011 57
PERÍODO DE APURAÇÃO
R-9000 EXCLUSÃO DE EVENTOS 14
TOTAL DE ARQUIVOS 15 691
SEQUENCIA LÓGICA DE TRANSMISSÃO

eSocial EFD-REINF

Folha de Pagamentos Pagamentos Retenções dos

Pagamento Pessoa Física Pessoa Jurídica Tributos Federais

Eventos Eventos Não Eventos Eventos Não Tabelas de

Tabelas Processos
Periódicos Periódicos Periódicos Periódicos Judiciais

Consolidação Guia de Pgto Guia de Pgto Guia de Pgto Consolidação

Contribuição IRRF PCC
Previdenciária

DCTF WEB
05
DCTFWeb
FLUXO DAS INFORMAÇÕES

eSocial

DCTFWeb

EFD-REINF
 FLUXO DAS INFORMAÇÕES

Enviar Acessar
fechamento DCTFWeb Escolher
eSocial / EFD- manualmente Declaração
Reinf (internet)

Transmitir Editar / Ajustar

Emitir Guia
Declaração Declaração
VISUALIZAÇÃO DCTFWeb
VALORES DA EFD-REINF
TRANSMISSÃO DA DCTFWeb
EMISSÃO DA GUIA
g
06
Materiais
Disponíveis
Portal do Cliente Inscrições para eventos Responde
ChatBot
Portal do Cliente Inscrições para eventos Responde
ChatBot
Próximos Eventos Responde

Dezembro Bloco K EFD-REINF eSocial

Data Hora Data Hora Data Hora
Linha

Datasul 05 15 as 17 19 15 às 17 11 10 as 12

RM 06 15 as 17 20 15 às 17 12 15 as 17

Protheus 05 10 as 12 19 10 às 12 12 10 as 12

Logix 06 10 as 12 20 10 às 12 -*- -*-

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YOUTUBE
 RENATA SANTOS
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