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PROCESO SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

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MANUAL DE SISTEMAS
INTEGRADOS DE
GESTION
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CONTENIDO

1. INTRODUCCION .............................................................................................................. 5
1.1 MISIÓN............................................................................................................................. 6
1.2 VISIÓN ............................................................................................................................. 7
1.3 VALORES CORPORATIVOS ......................................................................................... 7
1.4 GERENCIA, LÍDERES DE PROCESOS ........................................................................ 8
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN ............................................................................. 9
2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN..................................................................... 9
2.2 DISTRIBUCIÓN Y USO ................................................................................................. 10
3. REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................................................... 10
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES ........................................................................................ 11
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .............................................................................. 11
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS . 11
4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ...................... 12
4.4 SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS .............................................. 12
5. LIDERAZGO ................................................................................................................ 15
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO ...................................................................................... 15
5.1.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 15
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE ................................................................................................. 16
5.2 POLÍTICA INTEGRAL.................................................................................................... 17
5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL ............................................................. 17
5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL ................................................................ 18
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN ............................. 18
6. PLANIFICACIÓN .......................................................................................................... 19
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES ............................................ 19
6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE LOS
CONTROLES .......................................................................................................................... 19
6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES ........................................................................................... 20
6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS ................................................................ 20
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6.2 OBJETIVOS INTEGRALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS ..................................... 20


6.2.1 PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN .................................................. 22
6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS ............................................................................... 22
7. APOYO ...................................................................................................................... 23
7.1 RECURSOS ................................................................................................................. 23
7.1.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 23
7.1.2 PERSONAS ................................................................................................................. 23
7.1.3 INFRAESTRUCTURA .................................................................................................... 23
7.1.4 AMBIENTE DE LA OPERACIÓN Y SUS PROCESOS .......................................................... 24
7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN .................................................................. 25
7.1.5.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 25
7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES ........................................................................... 25
7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................... 26
7.2 COMPETENCIA ........................................................................................................... 26
7.3 TOMA DE CONCIENCIA ............................................................................................... 27
7.4 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA .......................................................... 28
7.4.1 COMUNICACIÓN ........................................................................................................ 28
7.4.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA ..................................................................................... 28
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA ................................................................................. 28
7.5.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 28
7.5.2 CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA ......... 30
7.5.3 30
8. OPERACIÓN ............................................................................................................... 30
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL ................................................................ 30
8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS .............................................................................. 30
8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ............................................................................... 30
8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO ................................................... 31
8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS ................................................... 31
8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LOS SERVICIOS ........................................................ 32
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE .............. 32
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8.4.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 32


8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL................................................................................... 32
8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS .................................................. 33
8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................... 33
8.5.1 CONTROL DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO .................................................................. 33
8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD............................................................................... 34
8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS .................. 34
8.5.4 PRESERVACIÓN .......................................................................................................... 34
8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA ................................................................ 34
8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS ........................................................................................ 35
8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS ............................................................ 35
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES................................................................ 35
8.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS ...................................................... 35
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO................................................................................... 36
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION .................................................. 36
9.1.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 36
9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ........................................................................................ 36
9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN ............................................................................................ 36
9.2 AUDITORIA INTERNA ................................................................................................. 37
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN ..................................................................................... 38
9.3.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 38
9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .......................................................... 38
9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................. 39
9.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS ..................................................... 39
9.5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO ....................................... 39
10. MEJORA..................................................................................................................... 40
10.1 GENERALIDADES ........................................................................................................ 40
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA ................................................................ 40
10.3 MEJORA CONTINUA ................................................................................................... 40
11. CONTROL DE CAMBIOS .............................................................................................. 41
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1. INTRODUCCION

SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOS TABARES Y COMPAÑÍA


S.A.S, SERIDME S.A.S, está dedicada al servicio de la construcción y
reconstrucción de piezas en todo tipo de materiales ferrosos y no ferrosos por
procedimiento de arranque de viruta. En el año del 2006, la empresa incursionó en
el área de montajes y estructuras.
Constituida inicialmente en el año de 1991 con el nombre de TALLER INDUSTEEL
como respuesta a la creciente demanda de la industria de Mamonal de servicios
calificados de mecanizado de piezas y servicios metalmecánicos.
En el año de 1998 tomo el nombre de SERVICIOS INDUSTRILAES Y
METALMECANICOS LTDA., como consecuencia de una reestructuración en sus
procesos y en su organización. Durante el año del 2007, la empresa modifico su
nombre a SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOS TABARES Y CIA S.
en C., y finalmente en el año 2012 cambia su razón social a SERVICIOS
INDUSTRIALES Y METALMECANICOS TABARES S.A.S.
Con el transcurrir de los años, se ha ido posicionando en el mercado regional como
una empresa seria, responsable y que entrega a sus principales amigos, los clientes,
trabajos de óptima calidad a precios razonables, innovando en el mercado con
nuevos servicios, comprometida con sus clientes, trabajadores y el medio ambiente,
buscando siempre realizar procesos limpios, y libres de contaminación.
Actualmente la empresa ha ampliado su compromiso encontrándose certificada bajo
la Norma OHSAS 18001:2007 e ISO 9001:2008, con el fin de controlar los riesgos
de Seguridad y Salud Ocupacional para los empleados y otras partes interesadas.
Además, en el año 2011 obtuvimos las certificaciones en Estampe “PP”, “U” y “R”
bajo los estándares de la ASME los cual nos permite prestar con calidad los servicios
de: Fabricación de Intercambiadores de Calor y la Fabricación y reparación de
Vasijas y Tanques a Presión. En 2014 la empresa fue certificada bajo los estándares
de la norma ISO 14001 de 2004 para el sistema de gestión ambiental.
En 2018 la empresa implementa y presenta el Sistema de Gestion Integral
actualizado con los requisitos en versiones ISO 2015 en Gestion de la calidad
ISO9001 y Gestion Ambiental ISO 14001.
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La gerencia ha designado como responsables del sistema integrado de gestión a


los líderes de procesos, quienes independiente de otras responsabilidades, tienen
definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

NOMBRE DE LA ORGANIZACION: SERIDME SAS


NIT. 806005516-5
DIRECCION: Av. el Bosque, Transversal #54 sector San Isidro.
TELEFONO: 6695154
GERENTE: Oscar Tabares Jácome

1.1 MISIÓN

En SERVICIOS INDUSTRIALES Y METALMECANICOS TABARES S.A.S. –


SERIDME S.A.S, prestamos servicios de construcción y reconstrucción, montajes,
estructuras, y balanceo dinámico computarizado de partes metalmecánicas de
diferentes tipos de materiales y equipos industriales tales como intercambiadores de
calor, tanques de almacenamiento, a presión y equipos rotativos, para el sector
industrial, naval, energético y de servicios.
El motor que nos impulsa es la confianza de nuestros clientes en el trabajo que
realizamos, para lo cual contamos con un personal de capacidades profesionales,
técnicas y cualidades humanas, competentes e idóneas comprometidos con el
mejoramiento continuo y crecimiento potencial industrial; además con equipos de
tecnología de punta y procesos adecuados y efectivos que nos permiten ofrecer un
servicio de calidad que cumpla a cabalidad los requisitos pactados con nuestros
principales amigos, los clientes.

V4; F: 30/09/2013
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1.2 VISIÓN

En el año 2020, nos vemos como líderes en la costa atlántica, manteniéndonos en


el mercado local y con proyección a conquistar nuevos mercados en el país y en el
exterior. Dando a nuestros productos y servicios una excelente calidad en la
construcción y reconstrucción, montajes, estructuras y balanceo dinámico
computarizado de partes metalmecánicas y equipos industriales tales como
intercambiadores de calor, tanques de almacenamiento, a presión y equipos
rotativos que requiere el sector industrial, naval, energético y de servicios.
Brindándoles a nuestros clientes un excelente servicio, cumpliendo a cabalidad los
requisitos pactados y dando nuestro valor agregado a través de personal
competente, equipos con tecnología de punta y procesos eficientes que nos
garantice un posicionamiento competente en el mercado.
Queremos seguir siendo participes del engrandecimiento de Colombia
contribuyendo fuertemente con la sustitución de importaciones de partes mecánicas.
V4; F: 30/09/2015

1.3 VALORES CORPORATIVOS

La industria confía en nosotros como empresa para brindarle nuestros servicios


porque somos responsables del desarrollo de nuestra actividad en cuanto a
tecnología e innovación y porque contamos con un excelente talento humano, con
actitud amable, oportuna y eficaz que se capacita continuamente para el
mejoramiento de nuestro servicio. De igual forma asumimos con empeño dedicación
y seriedad los compromisos con los clientes, respetando y teniendo en cuenta las
normas de calidad y leyes establecidas.

COOPERACIÓN
Todos los miembros de la empresa luchamos con firmeza, disciplina, empeño y
dedicación por el logro de nuestras metas y con la fuerza suficiente para no
desfallecer ante la adversidad sino con visión optimista del futuro y paso firme hacia
delante, para cada día brindarle a nuestros clientes lo mejor porque creemos en
nuestra estrategia, en nuestra gente y en su capacidad de lograr garantizando la
calidad por medio de una cultura que predica y aplica el mejoramiento continuo de
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las personas como garantía de la calidad de los procesos, productos y servicios a


toda la comunidad.

ETICA
Pensamos y actuamos con seriedad, rectitud e integridad dentro de los más
rigurosos principios éticos y legales en todos nuestros compromisos, lo que nos
permite dar testimonio a nuestros clientes, proveedores y comunidad en general que
la gestión está sujeta al más estricto código de conducta ético, como el respeto por
las personas dando un trato digno y valorando sus diferencias

ESPIRITU DE EQUIPO
Somos un grupo de personas organizadas que trabajamos juntas para lograr
nuestros compromisos con el cliente y la comunidad, aportando los conocimientos,
capacidades, habilidades, información y competencias de nuestro equipo de trabajo
con sinergia, generando los mejores resultados para alcanzar las metas que nos
hemos trazado individual o conjuntamente en el pro del crecimiento de la
organización.

1.4 GERENCIA, LÍDERES DE PROCESOS

El personal de la alta gerencia de Servicios industriales y metalmecánicos Tabares


SAS está compuesto de la siguiente manera:
 La gerencia determina las metas y políticas de la empresa y autoriza la
adquisición de los recursos necesarios para la ejecución, desarrollo y
mantenimiento de los sistemas integrados de gestión.

 Líderes de procesos cuentan con la responsabilidad y autoridad para:

a. Asegurar que se establecen, implementen y mantengan los procesos necesarios


del SIG.
b. Informar a la gerencia sobre el desempeño del sistema integrado y de cualquier
necesidad de mejora.
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c. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en


todos los niveles de la empresa.
d. Asegurar que la integridad del sistema de gestión integral se mantiene cuando
se planifique e implementen cambios.
Los líderes de procesos en Seridme SAS son:
 Gerente
 Coord. Gestion Humana
 Coord. Compras
 Coord. Comercial Externo
 Coord. Comercial Interno
 Coord. Mecanizado
 Jefe de Producción
 Director de Planta
 Coord. HSEQ

2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Este manual tiene por objetivo describir las disposiciones adoptadas por la empresa
para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión en
base a NTC ISO 9001: 2015, NTC ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007 y el
Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6.

2.1 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN


El Coordinador de HSEQ, es el responsable de controlar la vigencia del Manual de
Sistemas de Gestión Integral. Cuando se requieran modificaciones o
actualizaciones, los interesados deben aplicar el procedimiento para la información
documentada.
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Durante la revisión del presente manual se debe tener en cuenta que todos los
cambios o modificaciones serán revisados por la gerencia, coordinador HSEQ u
asesor externo si aplica, para garantizar la adecuación y cumplimiento de los
requisitos y disposiciones. Como evidencia de la revisión del cambio el responsable
debe dar cumplimiento al procedimiento para el control de la información
documentada.
Cuando se hace un cambio en el Manual se actualiza la versión en el capítulo donde
se haya detectado el cambio y se especifica en el histórico de cambios y en la Tabla
de contenido que se encuentra al inicio del Manual. En el listado maestro de
documentos internos se coloca la fecha de modificación de todo el manual.
2.2 DISTRIBUCIÓN Y USO
Este documento se encuentra en la red interna con acceso de solo lectura y se deja
evidencia en el Registro “Acta de Reuniones y Capacitaciones”. Sólo se permitirá el
acceso al Manual al personal de la organización. Cuando se requiera copia del
Manual de Sistemas Integrados de Gestión, total o parcial, el Coordinador de
Gestión Humana y S.I.G lo podrá autorizar con fines informativos.

3. REFERENCIAS NORMATIVAS

El presente manual contiene las disposiciones contenidas en:


 Norma NTC-ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos”.

 Norma NTC-OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud


Ocupacional. Requisitos”.

 Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6: Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.

 Norma NTC-ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con


orientación para su uso”.

 Norma NTC-ISO 9000:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y


vocabulario”.

 Norma NTC-ISO 9004:2008 “Sistemas de Gestión de Calidad. Directrices para


la mejora del desempeño”.
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 Norma NTC-ISO 19011: 2011 “Directrices para la Auditoria de los Sistemas de


Gestión de la Calidad y/o Ambiental”.

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos relativos a Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente utilizados en este documento se encuentran definidos en la NTC–ISO
9000:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y Vocabulario”, NTC-
OHSAS 18001:2007 “Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.
Requisitos”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo” y NTC-ISO 14001:2015 “Sistemas de Gestión
Ambiental. Requisitos con orientación para su uso”. Además de los términos
empleados en Seridme S.A.S. los cuales se encuentran definidos en cada uno de
los procedimientos que se desprenden de cada uno de los procesos.

4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Seridme SAS determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes
para su propósito y su dirección estratégica a través del uso de las herramientas
de análisis PESTAL, análisis fortalezas y debilidades para la determinación del
contexto externo e interno.

En la revisión por la Dirección al Sistema integrado de gestión se incluye la revisión


de la información contenida en este análisis considerando los cambios Y/o
modificaciones presentadas en el periodo analizado y se actualiza con base a
cambios significativos tanto del contexto externo como interno en el momento que
estos cambios impacten los objetivos de la organización y su SIG

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS


PARTES INTERESADAS

Seridme S.A.S determina las partes interesadas que son pertinentes a su Sistema
Integrado de Gestion e identifica los requisitos pertinentes de las mismas (Ver
“Identificación y priorización de las partes interesadas y sus requisitos”) con la
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finalidad de prestar un servicio que satisfaga los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios y considere los requisitos de sus demás partes interesadas. Esta
información es revisada con una frecuencia anual en la revisión por la Dirección
y/o antes en caso de ser necesario y pertinente para la empresa y su
direccionamiento estratégico.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE


GESTIÓN

El Sistema de Gestión Integral de SERVICIOS INDUSTRIALES Y


METALMECANICOS TABARES S.A.S. documentado en este Manual aplica a las
actividades y procesos desarrollados por Seridme S.A.S. relativas a:
Fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas en procesos industriales,
prestación de servicio de balanceo dinámico, Mecanizado Convencional y CNC en
sede principal de Seridme SAS ubicada en Cartagena y Proyectos ejecutados en
instalaciones del cliente.
Para la aplicación y cumplimiento de la norma ISO 9001:2015, se considera que no
aplican los siguientes requisitos, con la justificación para ello que en cada caso se
indica:
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios: No aplica este capítulo ya
que dentro de las actividades desarrolladas en la empresa no se contemplan el
diseño y desarrollo. Teniendo en cuenta que el cliente es quien envía el plano,
especificaciones o la muestra y basados en éstos se realiza el producto, es decir
en la empresa no se realiza diseño.

4.4 SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTIÓN Y SUS PROCESOS

Se establece, documenta, implementa, mantiene y mejora de forma continua su


Sistema de Gestión Integrado- SGI, incluidos sus procesos e interacciones, de
acuerdo con los requisitos de NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007,
Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo 6 y NTC ISO 14001:2015.
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Así mismo:

Determina los procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado-SGI y su


aplicación dentro de la organización a través del mapa de procesos.

Ver a continuación mapa de procesos:


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Determina las entradas requeridas y salidas esperadas de los procesos y sus


interacciones y demás requisitos establecidos en las normas antes mencionadas,
en los documentos titulados caracterizaciones (Ver caracterizaciones de proceso)

La operación de estos procesos es apoyada mediante información documentada


que contempla directrices sobre cómo efectuar las actividades de manera
coherente. Esta información se encuentra disponible para el personal involucrado
en el proceso y se conserva como evidencia de que las actividades se ejecutan de
acuerdo con lo planificado.

5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
5.1.1 GENERALIDADES

La alta dirección de Seridme SAS demuestra su liderazgo y compromiso por


medio de su participación en actividades del SIG:

 Reunión de procesos, resultado de indicadores, análisis del desempeño y


cumplimiento de objetivos.

 Identificación de riesgos y oportunidades.

 Análisis de quejas y reclamos.

 Levantamiento de no conformidad y acción correctiva

 Seguimiento a los trabajos en curso, desviaciones, reporte de salidas no


conformes.

 Resultado de reuniones del Copasst (Comité paritario de seguridad y salud


en el trabajo), Comité de convivencia laboral, análisis de sugerencias.

 Reuniones, publicaciones y otros canales de comunicación con el fin de


apoyar el SIG e informar los resultados obtenidos.

 Elaboración, revisión y socialización de la política y objetivos integrados.

 Asignación de recursos necesarios para la implementación y mantenimiento


del SGI
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 Promoviendo la mejora por medio de la implementación eficaz de los


compromisos adquiridos con respecto al SGI.

 Apoyando la toma de decisiones de los líderes de procesos dentro de los


límites para el mejoramiento del SGI.

 Apoyando en la realización de las evaluaciones de desempeño del personal


y las mejoras que conlleven al mejoramiento de las competencias del
personal.

Este compromiso gerencial se encuentra disponible en la matriz de rendición de


cuentas, donde no solo se describe la rendición del proceso gerencial sino la de
todos los procesos y cargos pertinentes de la organización con respecto al SGI.

La rendición de cuentas, seguimiento y medición de resultados de procesos son


ejecutaos de acuerdo al procedimiento de medición análisis y mejora y de revisión
por la gerencia.

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE

Seridme S.A.S está enfocada en satisfacer plenamente las necesidades y


expectativas de sus clientes, ofreciendo servicios que se ajusten y superen sus
expectativas, desarrollando acciones tales como:

 Identificación de los requisitos reglamentarios aplicables al servicio.


 Continua comunicación con los clientes de forma personalizada, telefónica
y otros medios, para identificar sus necesidades y realizar ofertas que
generen valor.
 Retroalimentación periódica con los clientes para identificar mejoras
potenciales.
 Atención de peticiones, quejas y reclamos del cliente para asegurar su
adecuado tratamiento.
 Capacitación del personal operativo y administrativo con el propósito de
asegurar las competencias en su gestión.
 Definición de acciones para mejorar la eficacia del Sistema integrado de
gestión y aumentar la satisfacción de nuestros clientes considerando los
riesgos y oportunidades que puedan afectarla.
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 Implementando acciones para abordar riesgos y oportunidades incluyendo


los derivados del contexto, partes interesadas y procesos de la
organización.

Para la identificación de requisitos de clientes se cuenta con el procedimiento de


recepción de los requisitos del cliente y producción y el formato de requisitos del
cliente.

Para la determinación de requisitos legales y otra índole se cuenta con un


procedimiento y matriz de requisitos legales en este se incluyen requisitos en SST,
ambiente, tributarios, HSE específicos de clientes.

5.2 POLÍTICA INTEGRAL

La alta dirección de Seridme SAS ha establecido una política integral que contempla
su compromiso frente a la calidad del servicio, productos, la seguridad y salud de los
trabajadores y la protección del medio ambiente. A continuación se define la política
integral:

5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA INTEGRAL

POLÍTICA INTEGRAL
En SERIDME S.A.S. Prestamos servicios de construcción y reconstrucción,
montajes, estructuras, y balanceo dinámico computarizado de partes
metalmecánicas con diferentes tipos de materiales para los sectores: industrial, naval
y petrolero comprometidos en orientar todos nuestros esfuerzos hacia la satisfacción
de las necesidades de nuestros clientes así como a todas las partes interesadas
basado en el análisis del contexto de la organización. Identificando, valorando,
evaluando y estableciendo controles necesarios para prevenir factores de riesgos
Mecánicos, Físicos, Biomecánicos, trabajos en caliente de soldadura, oxicorte,
espacios confinados, trabajos en altura y accidente de tránsito minimizando la
generación de enfermedades o accidentes laborales.
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De la misma forma nos comprometemos a la protección del medio ambiente


previniendo la contaminación y controlando los aspectos ambientales como ruido,
residuos sólidos y líquidos que pueden producir impactos significativos al ambiente;
contando con talento humano capacitado, herramientas, equipos, procedimientos y
recursos asignados por gerencia. Estableciendo la metodología más segura y
confiable para garantizar la realización de los mantenimientos a los equipos,
máquinas y herramientas, contribuyendo con la confiabilidad de la infraestructura
instalada, cumpliendo con las directrices de seguridad industrial, seguridad y salud
en el trabajo y medio ambiente.
Seridme implementa, mantiene y mejora continuamente identificando riesgos y
oportunidades del sistema de gestión integral para garantizar que los procesos estén
enmarcados al cumplimiento de los requisitos legales y de otra índole que sean
aplicables, fundamentados en valores organizacionales establecidos como: el
profesionalismo, la cooperación, la ética y el espíritu de trabajo en equipo.

ENFOQUE EN CALIDAD ENFOQUE EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ENFOQUE EN AMBIENTE ENFOQUE INTEGRAL

V: 9; F: 12/01/2018

5.2.2 COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL

La Política integral de Seridme SAS es comunicada al personal por diferentes


medios, informativos, cartelera, reuniones, capacitaciones, sensibilizaciones, así
mismo se divulga en inducciones reinducciones del sistema integrado de gestión.
La política es comunicada a empleados, contratistas, visitantes y demás partes
interesadas que lo requieran.

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD EN LA ORGANIZACIÓN

La autoridad e interrelación del personal se encuentran definidas en el


Organigrama. Las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos para
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con la empresa y el sistema integrado de gestión se describen en la descripción de


cada cargo y en los procedimientos administrativos y operativos.

La responsabilidad y autoridad ante el sistema integrado de gestión se identifica en


este manual en el numeral 1.4 Gerencia, Lideres de procesos.

6. PLANIFICACIÓN

6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Seridme SAS determina los riesgos y oportunidades consolidando las acciones


para abordarlos en “Matriz de Riesgos y Oportunidades” con la finalidad de:

 Asegurar que el Sistema de Gestión Integrado- SGI pueda lograr los


resultados previstos,
 Aumentar los efectos deseables,
 Prevenir o reducir efectos no deseados, y
 Lograr la mejora.

Así mismo planifica e implementa acciones para abordarlos y evalúa la eficacia de


las mismas.

6.1.1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE LOS CONTROLES

Los requisitos para la identificación de peligros, valoración de riesgos y


determinación de controles se encuentran definidos en el procedimiento
“identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles” donde
se establece la metodología para identificar los peligros que puedan ocasionar lesión
a los empleados, valorar los riesgos, determinar los controles y buscar prevenir la
ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades Laborales.
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6.1.2 ASPECTOS AMBIENTALES

Los requisitos para la identificación de aspectos y valoración de impactos


ambientales se encuentran definidos en el procedimiento “Identificación de
Aspectos, Valoración de Impactos y determinación de controles Ambientales”,
donde se establece la metodología identificar y evaluar los diferentes aspectos e
impactos ambientales de las actividades y/o servicios prestados por Seridme S.A.S,
para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar
y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente desde una
perspectiva de ciclo de vida

6.1.3 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Para la prestación de los servicios ofertados por Seridme S.A.S. previamente se tiene
en cuenta aquellos requisitos legales y otros suscritos por la organización aplicables
a su actividad, para que de esta manera se preste un servicio conforme a las
disposiciones legales y reglamentarias.

Por lo cual, teniendo en cuenta la necesidad continua de contar con información


actualizada en materia legal, la empresa realiza identificación de manera periódica
de acuerdo al procedimiento “Identificación de requisitos Legales y de otra índole”,
en el cual a su vez se establecen los lineamientos para la actualización y divulgación.

6.2 OBJETIVOS INTEGRALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS

La Alta Dirección estableció los objetivos integrales con base en la política integral,
los cuales han sido comunicados al personal a través de medios impresos (boletín
informativo y cartelera institucional). Así mismo, son divulgados en las inducciones
y re-inducciones del sistema integrado de gestión.

Objetivos:

 Satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a través del


cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a seguridad, calidad y
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ambiente se refiere, para los servicios de construcción y reconstrucción


(Mecanizado Convencional y CNC), montajes y estructuras, balanceo dinámico
y en los proyectos que ejecuta la empresa.
 Cumplir con las especificaciones del cliente mediante la adquisición de
materiales y/o servicios y el mantenimiento de una infraestructura adecuada
acorde con los parámetros de seguridad establecidos con el fin de prevenir
incidentes y accidentes de trabajo.
 Prevenir las enfermedades laborales a través de la implementación de
programas de vigilancia epidemiológica, coherentes con la identificación de
peligros.
 Disminuir la frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo, a través de la
continua identificación de los peligros y el control de los riesgos prioritarios.
 Mitigar los impactos ambientales significativos en la empresa a través de la
gestión y disposición adecuada de los residuos generados.
 Controlar el ruido ambiental y la contaminación del aire por humos metálicos y
gases a través de la implementación de programas ambientales establecidos en
la organización.
 Mejorar las competencias del talento humano en cada uno de los procesos de la
empresa, para cumplir con los requerimientos de los clientes.
 Mejorar continuamente, nuestro Sistema de Gestión, mediante la eficacia de los
procesos.
 Mejorar el cumplimiento legal, mediante la identificación, actualización y
evaluación de los requisitos légales y de otro índole aplicables a la organización.

Estos objetivos mantienen coherencia con la política integral y son objeto de


seguimiento y medición. En la matriz de planeación estratégica se presenta la
interrelación entre la política, objetivos y su evaluación a través de indicadores de
gestión. De la misma forma se establecen metas a cumplir, cuyos avances o
resultados en conjunto con la planificación del SIG son revisadas por la gerencia en
seguimiento a procesos y revisión gerencial.
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6.2.1 PROGRAMAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La organización ha establecido objetivos y programas para la gestión de sus


procesos, peligros significativos e impactos ambientales negativos:

PROGRAMAS AMBENTALES
 Programa para el ahorro y uso eficiente del agua.
 Programa para el ahorro y uso eficiente de la energía.
 Programa ambiental de gestión de residuos (sólidos y líquidos).
 Programa para la emisión del ruido.

PROGRAMAS DE SEGURDAD Y SALUD


 Programas de vigilancia epidemiológica con énfasis osteomuscular y auditivo
 Programa de vigilancia epidemiológica para la conservación auditiva.
 Programa mecánico para el uso adecuado de equipos y herramientas
 Programa de orden y aseo
 Programa psicosocial
 Programa de medicina preventiva.
 Programa de prevención y protección contra caídas

6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS

Seridme S.A.S se asegura de manejar los cambios o modificaciones que puedan


presentarse en la empresa, de forma oportuna y controlar los riesgos que puedan
afectar la eficacia e integridad del Sistema de Gestión mediante la planeación de
la implementación de dicho cambio según lo establecido en el instructivo para la
gestión del cambio.
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7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 GENERALIDADES

SERIDME SAS anualmente elabora un presupuesto que evidencia cual es la


inversión a realizarse en todos aquellos recursos necesarios para implementar,
mantener y mejorar continuamente la eficacia de los procesos que conforman el
sistema integrado de gestión.
De igual manera, cotidianamente y/o a través de las reuniones de trabajo se
establecen aquellos recursos que no fueron contemplados en el presupuesto pero
que se consideran necesarios para la gestión realizada por los diferentes procesos
de la empresa.
Ver presupuesto 2018

7.1.2 PERSONAS

Los procesos contaran con las personas necesarias para la implementación eficaz
del sistema integrado de gestión y la operación de sus procesos. Para los proyectos
se determina el personal necesario con base a los requisitos del cliente e internos de
la empresa.

7.1.3 INFRAESTRUCTURA

La organización cuenta con la infraestructura y equipos apropiados para lograr la


conformidad de los servicios ofrecidos. En la caracterización de cada uno de los
procesos del Sistema de Gestión Integrado- SGI se han determinado los recursos
necesarios para el cumplimiento de los objetivos.
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Para asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y/o herramientas de trabajo


utilizadas y el buen estado de la infraestructura se realizan actividades de
mantenimiento con cierta periodicidad en el programa de Mantenimiento.

7.1.4 AMBIENTE DE LA OPERACIÓN Y SUS PROCESOS

Seridme SAS procura que cada puesto de trabajo goce de un ambiente de trabajo
seguro, previniendo incidentes, accidentes y enfermedades causadas por las
condiciones del trabajo mediante el la ejecución de inspecciones y controles
operacionales.
La organización cuenta con una matriz de control operacional, en donde se
identifican las actividades críticas y se establecen controles en la fuente, medio e
individuo, además se establecen una lista de verificación en donde se evalúa el grado
de cumplimiento de los criterios establecidos, Los controles establecidos para las
actividades de seguridad son los siguientes:
 Manipulación segura de carga.
 Manejo seguro de herramientas.
 Manejo seguro de máquinas.
 Manejo seguro de materiales.
 Tareas de alto riesgo.

Para los aspectos e impactos ambientales se tiene establecido para los siguientes
impactos:
 Residuos sólidos especiales
 Residuos peligrosos
 Consumos de energía eléctrica
 Consumos de agua
 Consumos de combustible, emisiones atmosféricas y ruidos en vehículos
 Ruido ambiental
 Residuos solidos

Se tiene establecido un plan de compras en donde se establecen los controles y


criterios SST/Ambiente que se deben tener en cuenta al momento de realizar las
compras de productos o servicios de todas las áreas. La organización cuenta con
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procedimientos de producción en donde se establecen los criterios de control de la


producción y de la prestación del servicio.
La organización tiene establecido un plan de respuesta para la materialización de
situaciones de emergencias si hubiere lugar, se tiene definido brigadas integrales de
emergencias con sus responsabilidades y puntos de encuentro; así como también
los mecanismos ambientales a seguir una vez se contrarreste la emergencia.

7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


7.1.5.1 GENERALIDADES

Seridme SAS cuenta con equipos apropiados para validar y asegurar los requisitos
del cliente y la calidad de sus productos, realizando mediciones en puntos críticos
del proceso y/o al final de acuerdo al procedimiento de inspección del producto
terminado y el procedimiento de recepción de los requisitos del cliente y producción.

La empresa cuenta con los siguientes equipos de medición:


 Calibrador pie de rey
 Micrómetros para exteriores
 Regla metálica
 Manómetro de presión
 Cortadora plasma

7.1.5.2 TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES

Los equipos de medición son calibrados bajo el periodo establecido por su fabricante,
el cual esta descrito en el formato “Calibración de instrumentos de medición”. La
empresa cuenta con un instructivo para el control y seguimiento de los equipos de
medición y máquinas de soldar donde se describe código de identificación de los
equipos según el estado en que se encuentren, Amarillo (Medidas aproximadas),
Verde (confiable), Rojo (No confiable). Son responsables del etiquetado de los
equipos el Auxiliar de Mantenimiento y QA/QC, así como de identificar código, fecha
de calibración y fecha de vencimiento.
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Los equipos de medición son custodiados por almacén para control y prevención
del deterioro o de que pudieran invalidar el estado de calibración.

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los conocimientos necesarios para la operación de los procesos en Seridme SAS


se encuentran descritos en el formato “Plan de formación” y Manual de funciones
de acuerdo al procedimiento de Gestion Humana.
Para aquellos conocimientos que deben ser mantenidos con una periodicidad
establecida para asegurar la conformidad de los servicios prestados, su ejecución se
planea e ingresa en el cuadro “Plan de formación”. En caso de que los conocimientos
se requieran por tendencias cambiantes, es decir, deban ser actualizados, se realiza
modificación en el plan, se define la forma (Conferencia, Capacitación, Curso,
Diplomado entre otros.) y se destinaran los recursos para su ejecución.

7.2 COMPETENCIA

Seridme SAS al considerar al talento humano como el recurso más importante de


la organización, se preocupa por:

 Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que


afectan la calidad de los servicios que presta la empresa, para lo cual se
definen los perfiles de cargo.
 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas
necesidades a través del desarrollo e implementación del plan de formación
anual.
Estas actividades de capacitación se realizan desde el ingreso del funcionario y
en el transcurso de sus actividades, evaluando la efectividad de las mismas
con base a lo establecido en el procedimiento de gestión humana.

 Conservar evidencia objetiva correspondiente a la educación, formación,


cualificación y experiencia del personal en las hojas de vidas correspondientes.
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA

Las sesiones de inducción, reinducción, entrenamiento y capacitación, además del


dialogo constante con el personal, ayudan a tomar conciencia de:

 La política y los objetivos integrales,


 Los peligros para la Seguridad y Salud en el Trabajo y los riesgos reales o
potenciales,
 Los aspectos ambientales significativos e impactos ambientales reales o
potenciales.
 La contribución a la eficacia del Sistema integrado de gestión
 Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema integrado de
gestión.
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7.4 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA


7.4.1 COMUNICACIÓN
7.4.2 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

La Alta Dirección se asegura que se establezcan los procesos apropiados dentro


de la organización, los cuales se efectúan considerando la eficacia del Sistema
integrado de Gestion SIG. Todo este proceso se realiza con base a lo establecido
en procedimiento para la comunicación, participación y consulta siendo este último
donde se relacionan los medios y actividades que aseguran la comunicación,
participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas.

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA


7.5.1 GENERALIDADES

La documentación del Sistema integrado de gestión de SERIDME SAS. Está


estructurada de acuerdo a los lineamientos establecidos por la NTC ISO
9000:2015. El siguiente esquema ilustra el orden jerárquico y los niveles de
documentación que dispone la empresa, que permiten administrar y controlar
efectivamente el SIG.

Directrices

Manual del
SGI

Procedimientos

Especificaciones

Registros y Documentos Externos


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Nivel 1: Directrices
Las directrices son documentos que establecen recomendaciones o sugerencias.
Las directrices de la empresa abarcan la misión, visión, valores y políticas, las
cuales tienen la finalidad de guiar las actuaciones del personal y son consideradas
el elemento principal para establecer los objetivos.
Nivel 2: Manual del SIG
El manual del SGI es un documento que proporciona información coherente,
interna y externamente, acerca del sistema del Sistema de Gestión Integrado- SGI
de la empresa.
Nivel 3: Procedimientos
Los procedimientos son documentos que proporcionan información sobre cómo
efectuar las actividades y los procesos de manera coherente.

En SERIDME SA.S. Se establecen procedimientos de acuerdo al nivel de detalle y


a la complejidad de la actividad que se realiza, describiendo clara e
inconfundiblemente, los pasos consecutivos para iniciar, desarrollar y concluir una
operación. Incluye también los procedimientos administrativos y operativos de la
empresa.

Dentro de este nivel se incluyen los procedimientos requeridos por las normas NTC
ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 Titulo 4 Capitulo
6 y NTC ISO 14001:2015.
Nivel 4: Especificaciones
Las especificaciones son documentos que establecen requisitos para la ejecución
de las actividades. Dentro de este nivel podemos encontrar fichas técnicas y guías.
Nivel 5: Registros y documentos externos
Registro: Documento o formato que suministra evidencia objetiva de las actividades
efectuadas y de los resultados alcanzados en el Sistema de Gestión Integrado.
Documento de origen externo: Documentos generados por proveedores externos o
fabricantes, que aportan información requerida para el Sistema de Gestión de la
Calidad.
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7.5.2 CREACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN


DOCUMENTADA

Los documentos y registros requeridos por el sistema integrado de gestión necesario


para la planificación, operación y control de los procesos son controlados conforme
al procedimiento para la información documentada en el cual se describen los
lineamientos que deben tenerse en cuenta para la generación, identificación,
revisión, emisión, aprobación, actualización, almacenamiento, protección,
recuperación, retención y disposición
7.5.3
Se establece controles para que la información documentada con estado vigente se
encuentre a disposición del personal y evitar el uso no intencionado de aquella con
estado obsoleto, en caso de que se mantenga por alguna razón. Así mismo, se
determinan controles para la identificación y distribución de los documentos de origen
externo.

8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

Seridme SAS planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización de


sus servicios y tiene en cuenta la participación o interacción con otros procesos que
conforman el sistema integrado de gestión. Durante la planificación se tienen en
cuenta los requisitos establecidos para el servicio, el cual es recibido por el proceso
comercial y remitidos a producción de acuerdo al procedimiento para la recepción de
los requisitos del cliente y producción.

8.2 REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS


8.2.1 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

La comunicación entre los clientes y la empresa se realiza de manera permanente,


con la finalidad de que la retroalimentación necesaria para el mejoramiento continuo
sea constante en ambos sentidos. Esta comunicación se realiza vía oral (reuniones)
o escrita (cartas, reportes, e-mail).
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Así mismo, Seridme S.A.S determina e implementa las disposiciones eficaces para
la comunicación con los clientes, relativas a:

 La información sobre el servicio, la cual se describe en el formato OIT (Orden


interna de trabajo).
 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones (vía
telefónica o correo electrónico), y presencial.
 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas. Esta información es
recibida y tramitada por el Gerente y/o Coord. Comercial, quien tiene la facultad y
la responsabilidad de realizar la verificación, investigar y/o tomar las acciones
pertinentes y dar respuesta a los clientes. En el procedimiento para atender y
solucionar quejas y/o reclamos.

8.2.2 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL SERVICIO

Seridme S.A.S. consigna en las órdenes de servicio que suscribe con sus clientes o
en las propuestas comerciales que le son presentadas, los diversos requisitos para
la prestación de los servicios ofrecidos, apoyándose en las especificaciones propias
de cada servicio.

A su vez, el Gerente sostiene reuniones periódicas con sus clientes, en las cuales
además de negociar condiciones comerciales se establecen los requisitos del
servicio que requieren. Partiendo de lo anterior, se informa a los Líderes de procesos
acerca de lo acordado vía correo electrónico o de manera personal (reuniones,
comité gerencial, etc.).

8.2.3 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS

Los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes que la organización
se comprometa a proporcionar dicho servicio por primera vez al cliente. En este
sentido se asegura que:

 Estén definidos los requisitos del servicio (requisición de servicio por parte del
cliente),
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 Estén resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o
pedido y los expresados previamente.
 Se cuente con la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

El responsable de esta revisión es Comercial quien mantiene registros de los


resultados de la misma y de las acciones originadas.

8.2.4 CAMBIOS EN LOS REQUISITOS DE LOS SERVICIOS

En caso que el cliente sugiera cambios en la forma de prestación de los mismos, la


empresa se acoge a ello, previo suministro de respectivas directrices a seguir, las
cuales son comunicadas al personal para prestar los servicios de manera adecuada.
La aprobación de cambios queda registrada en el formato OIT (Orden interna de
trabajo).

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS


EXTERNAMENTE
8.4.1 GENERALIDADES

Seridme S.A.S. se asegura que los bienes y servicios adquiridos cumplan con los
requisitos de compra especificados; por tal razón se identifican aquellos que puedan
afectar la calidad en la prestación de servicios o la seguridad y salud de los
trabajadores (Ver Plan de compras).

Así mismo, realiza evaluación y re-evaluación de aquellos proveedores que han sido
seleccionados para prestar sus servicios a la organización según el Instructivo para
evaluación, selección y reevaluación de proveedores, dejando registro en el formato
evaluación y selección de proveedores de productos y servicios.

8.4.2 TIPO Y ALCANCE DEL CONTROL

Los controles aplicados a la vinculación de los proveedores de bienes y servicios


adquiridos en Seridme SAS se definen en el Plan de compras.
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8.4.3 INFORMACIÓN PARA LOS PROVEEDORES EXTERNOS

En las órdenes de compra o solicitudes de servicios generadas por Seridme S.A.S.


se describe la información del bien/ servicio a comprar. Previamente a lo anterior, se
ha informado de manera detallada y clara a los proveedores las especificaciones con
las cuales deben contar los bienes o servicios, apoyándose en fichas técnicas de
creación propia o externa.

8.5 PROVISIÓN DEL SERVICIO


8.5.1 CONTROL DE LA PROVISIÓN DEL SERVICIO

 La disponibilidad de información que describe las características del servicio.


Antes del inicio de las operaciones se realizan reuniones, en las cuales se
socializa y se da información acerca de los trabajos y se dan instrucciones de
carácter general y especifico, el cual queda registrado también en el formato
OIT.

Adicional a lo anterior, cuentan con apoyo de ingeniería para despejar dudas


en la fabricación de productos, despliegue e interpretación de planos enviados
por el cliente.

 La disponibilidad de herramientas de seguimiento.


El almacenista es el encargado de hacer seguimiento y de tomar los correctivos
según se den los casos en el transcurso de la prestación de los mismos,
dejando evidencia de las novedades en Formato entrega y recepción de
herramientas.

El coord. de Mecanizado, el Jefe de producción y/o supervisor controlan la


información sobre la prestación del servicio y son responsables de comunicar
a los trabajadores sobre la labor que se va a realizar, el horario en que este se
llevará a cabo y el frente de trabajo, dejando registro de lo anterior en el formato
acta de reunión y capacitación.
El uso de la infraestructura y recursos necesarios.

 Personal competente para el desarrollo de las operaciones, los cuales cuentan


con las certificaciones requeridas para la prestación del servicio.
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8.5.2 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

En Seridme SAS se realiza trazabilidad a los productos verificando los criterios del
cliente en el formato orden interna, planos anexados y pruebas en puntos críticos o
al final de la producción.

8.5.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O


PROVEEDORES EXTERNOS

Seridme S.A.S. cuida los bienes que son propiedad del cliente mientras estén bajo
su control o utilización, por lo tanto procura que sean utilizados de la mejor manera
posible y designa a los trabajadores la responsabilidad de velar por la protección y
conservación de estos bienes. Por lo anterior, previo al inicio de las operaciones y
durante el desarrollo de las mismas, se realizan actividades de verificación de
estado de los bienes y en caso de averías debe ser notificado al proceso de
mantenimiento. Cuando el daño de un equipo o herramienta es causado por un
trabajador se realiza investigación y se toman las medidas pertinentes de acuerdo
al reglamento interno de trabajo.

8.5.4 PRESERVACIÓN

Seridme ejerce control permanentemente sobre los bienes del cliente, los cuales
se encuentran identificados, verificados, protegidos y salvaguardados durante y
después de las operaciones de acuerdo al instructivo para la preservación del
producto y propiedad del cliente.

8.5.5 ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA

Seridme S.A.S atiende las consultas de sus clientes, en caso de solicitarse,


referentes a la aplicación de estándares de Calidad, Seguridad en el trabajo y medio
ambiente en la prestación del servicio. Para ello, posterior a la finalización del
servicio, Entrega de informe de ser requerido, pruebas de liberación y finaliza con el
proceso Comercial quienes realizan encuesta de satisfacción del cliente.
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8.5.6 CONTROL DE LOS CAMBIOS


Ver en el presente manual en numeral 6.3 “Planificación de los cambios”.

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Coord. Mecanizado, Jefe de producción y/o supervisor programa inspección final


con proveedor si la validación es por pruebas especiales (Hidrostática, Neumática,
Radiografía, etc) para la liberación del producto. La liberación de los productos está
a cargo del Director de planta y QA/QC, quienes validan las especificaciones en los
planos entregados.

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del


producto no conforme están definidos en el procedimiento salidas no conformes.

8.8 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Seridme S.A.S establece los protocolos y procedimientos generales para proteger la


integridad de todas las personas que laboran dentro de sus instalaciones, de las
partes interesadas externas que ingresan a las mismas, y de los vecinos que
pudieran verse comprometidos con emergencias internas mediante del plan maestro
de emergencias.
En este plan de igual manera se detallan los procedimientos operativos normalizados
definidos para la atención de los diferentes escenarios de emergencia y define la
realización de prácticas, simulacros y simulaciones de los mismos.
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9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO


9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION
9.1.1 GENERALIDADES

Seridme SAS planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición,


análisis y mejora necesarios para:

 Demostrar la conformidad del servicio,


 Asegurarse de la conformidad del Sistema integrado de gestión.
 Mejorar continuamente la eficacia del mismo.

Lo anterior se realiza a través de mediciones mediante indicadores de efectividad,


eficiencia y eficacia.

9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Se realiza seguimiento periódicamente a la información relativa a la percepción del


cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, mediante la aplicación de
encuestas que permitan medir el nivel de satisfacción del cliente según lo
establecido en el procedimiento medición, análisis y mejora.

9.1.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Seridme SAS determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la
idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado-SGI y para evaluar donde
puede realizarse la mejora continua de la eficacia del mismo. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes
pertinentes.
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9.2 AUDITORIA INTERNA

Seridme S.A.S. lleva a cabo auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado-


SGI a intervalos planificados en el programa de auditorías para determinar si:

 Es conforme con los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS
18001:2007, Decreto 1072 de 2015 y NTC ISO 14001:2015, y
 Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se planifica un programa de auditorías tomando en consideración el estado y la


importancia de los procesos y los procesos a auditar en el plan de auditoria, así
como los resultados de auditorías previas, los criterios de auditoría, el alcance de
la misma, su frecuencia y metodología. A su vez, se debe realizar selección de
auditores que aseguren la objetividad e imparcialidad de este proceso, el cual
puede ser personal interno o contratado de acuerdo al procedimiento de auditoria
interna.
Los líderes de aquellos procesos que están siendo auditados deben asegurar que
se tomen acciones correctivas sin demora injustificada para eliminar las no
Conformidades detectadas y sus causas usando el formato acciones de mejora.
Los líderes de procesos deben realizar actividades de seguimiento que incluyen la
verificación de las acciones tomadas según lo descrito en el procedimiento de no
conformidad y acción correctiva.

Para la realización de las auditorías internas el auditor debe hacer uso del formato
lista de verificación y posteriormente enunciar los hallazgos presentados a la
Dirección a través de Informe de auditoría interna”.

Las competencias y habilidades del auditor deben ser evaluadas para identificar
necesidades de mantenimiento y mejora con la finalidad de mantener competentes
y motivados, se valida en el formato de evaluación de auditores.
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9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN


9.3.1 GENERALIDADES

La revisión del sistema integrado de gestión para asegurar su conveniencia,


adecuación y eficacia y la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el mismo, incluyendo la política integral y los
objetivos integrales, se realiza una (1) vez al año en base a lo dispuesto en el
procedimiento revisión por la gerencia, dejando constancia de la misma en el
formato revisión por la gerencia.

9.3.2 ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Para la realización de las revisiones por la Gerencia se tienen en cuenta:

 Acciones de seguimiento de revisiones previas,


 Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema integrado
de gestión.
 Desempeño y eficacia del Sistema integrado de gestión.
 Retroalimentación- Comunicación con el cliente y demás partes interesadas,
 Cumplimiento de políticas y objetivos del Sistema integrado de gestión.
 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
 Estado de investigaciones de accidentes e incidentes de trabajo, no
conformidades y acciones correctivas.
 Resultados del seguimiento y medición.
 Resultados de auditorías.
 Desempeño de proveedores externos.

 Cambios que podrían afectar al Sistema integrado de gestión.


 Resultados de participación y consulta.
 Recomendaciones y oportunidades de mejora.
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9.3.3 SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Posterior a la revisión, la Alta Dirección realiza sugerencias, recomendaciones y


conclusiones relacionadas con:

 Oportunidades de mejora del Sistema integrado de gestión y los procesos


 Cambios en el Sistema integrado de gestión.
 Necesidades de recursos.
Las cuales se entregan al Coordinador HSEQ para que proceda a comunicarlo a
cada Líder de procesos.

9.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS

Seridme S.A.S comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales y otros


reglamentarios aplicables, realiza de manera anual evaluación de cumplimiento de
los mismos dejando evidencia en el formato resultado de la evaluación legal según
lo establecido en el procedimiento para la actualización e identificación de los
requisitos legales y de otra índole.

9.5 INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

Seridme S.A.S. establece, implementa y mantiene el procedimiento de


investigación de accidentes e incidentes de trabajo en el cual se establece la
metodología para realizar la investigación y el análisis de las causas de los
incidentes y accidentes de trabajo que les ocurren a los empleados durante la
ejecución de las actividades propias del objeto social de la empresa, con el fin de
garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente.
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10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
Posterior a la identificación de una oportunidad de mejora, Seridme S.A.S
implementa acciones que permitan materializarla y así lograr:

 Mejorar el servicio prestado,


 Corregir, prevenir o reducir efectos no deseados,
 Mejorar el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión Integrado- SGI.

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA

Seridme SAS toma acciones para eliminar la causa de no conformidades, con


el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.

Para este fin establece el procedimiento de no conformidad y acción correctiva


en el que se definen los requisitos para revisar las no conformidades,
determinar las causas, evaluar la necesidad de adoptar acciones para
asegurarse que no vuelvan a ocurrir, determinar e implementar las acciones
necesarias, registrar los resultados y revisar la eficacia de las acciones
correctivas tomadas.

10.3 MEJORA CONTINUA

Seridme SAS mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del


sistema integrado de gestión mediante la consideración de los resultados del
análisis y evaluación de datos y las salidas de la revisión por la dirección,
determinando posibles necesidades u oportunidades que contribuyan al logro
de sus objetivos.
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11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión: Descripción del cambio. Fecha:


Se realiza integración del Manual de Sistemas de
gestión integral en un solo documento ingresando los
siguientes ítems:
1. Objetivos por procesos.
1 08/feb/2014
2. Alcance integral
3. Direccionamiento estratégico.
4. Gestión de calidad (Principios)
Control del Manual.
Se actualiza interrelación de las normas técnicas
colombianas de acuerdo con las responsabilidades de
cada proceso. Se actualiza mapa de proceso y
2 21/jun/2014
objetivos de cada proceso de gestión, se actualiza
caracterizaciones de procesos, se modifica planeación
estratégica de la organización.
Se identifica la necesidad de actualizar manual de
sistemas integrados de gestión con base en los
requisitos de la norma ISO 9001 v 2015. Se ingresa lo
siguiente:
Gerencia, líderes de procesos.
Contexto de la organización.
Modificación del alcance (Se incluye ubicación de la
empresa).
Se actualiza mapa de procesos.
Comunicación de la política.
Acciones para abordar riesgos y oportunidades.
Personas.
3 10/Ene/2018
Infraestructura
Conocimientos de la organización.
Toma de conciencia.
Control de documentos, se actualiza a “Información
documentada”
Requisitos para los servicios, comunicación con el
cliente.
Cambios en los requisitos de los servicios.
Control de los procesos y servicios suministrados
externamente.
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
externos.
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Actividades posteriores a la entrega (Entrega del


producto o servicio).
Producto no conforme cambia a “Salidas no
conformes”.
Acción preventiva y correctiva cambia a “No
conformidad y acción correctiva”