DECLARACION DE GASTOS DE LOCALES EDUCATIVOS

72121 LIZANDRO LUNA LA ROSA

PERIODO 2018-I NRO. DECLARACION 31633 FECHA DECLARACION 29-10-2018

CODIGO LOCAL 448613 DRE DRE Puno

UGEL UGEL AZÁNGARO

DEPARTAMENTO PUNO PROVINCIA AZÁNGARO DISTRITO SANTIAGO DE

PUPUJA
TELEFONO 951979070 CORREO ELECTRONICO wilberzeacalcina@gmail.com

MOTIVO DE OBSERVACION

NRO CONCEPTO GASTOS NOMBRE PROVEEDOR FECHA TIPO NRO IMPORTE S/.
ORDEN DOCUMENTO DOCUMENTO DOCUMENTO

1 Reparación de Techos

Sub Total

2 Reparación de
Instalaciones Sanitarias
2.1 01 BOMBA SUMERGIBLE CONGLOMERADO INNOVATEC 15-10-2018 Boleta de Venta 005937 650.00
1HP MARCA MEBA PERU EIRL
MODELO 54TM6 8
2.2 30 UNIDADES TUBO 4 NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 540.00
PULGADAS PLASTISUR
2.3 01 GALON DE NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 56.00
PEGAMENTO
2.4 10 UNIDADES DE CODO NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 50.00
DE 4 PULGADAS
PLASTISUR
2.5 02 ROLLOS DE CABLE NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 300.00
INDECO
2.6 02 UNIDADES CINTAS 3M NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 8.00

2.7 02 UNIDADES PILONES HENRY FRANKLIN TORRES 25-10-2018 Boleta de Venta 000863 30.00
PAREDES
2.8 SERVICIOS MANO DE QUISPE ROQUE DAVID ESTEBAN 29-10-2018 Boleta de Venta 001-1 45.00
OBRA
Sub Total 1,679.00

3 Reparación de
Instalaciones Eléctricas
Sub Total

4 Reparación de Pisos

4.1 12 METROS PISO HUAMAN MAMANI RUDY 25-10-2018 Boleta de Venta 007458 240.00
ALFOMBRADO GRUESO
4.2 06 METROS PISO VINIL HUAMAN MAMANI RUDY 15-10-2018 Boleta de Venta 007444 120.00

Sub Total 360.00

5 Reparación de Muros

5.1 12 UNIDADES CEMENTO NEGOCIACIONES GIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 300.00
RUMI
5.2 SERVICIO DE BASILIA JOVE ARESTEGUI 26-10-2018 Declaración Jurada 01546761 100.00
TRANSPORTE
5.3 ELABORACIÓN DE UN QUISPE ROQUE DAVID ESTEBAN 29-10-2018 Boleta de Venta 001-1 1,000.00
MILLAR DE ADOBES
5.4 REFACCIÓN DE MUROS UISPE ROQUE DAVID ESTEBAN 29-10-2018 Boleta de Venta 001-1 600.00

Sub Total 2,000.00

6 Reparación de Puertas

Sub Total

7 Reparación de Ventanas
7.1 BORLON TAPASOL TEXTILES MADAJ SAC 22-10-2018 Boleta de Venta 006692 1,000.00
DIVERSAS MEDIDAS 10
CORTINAS 10 CARILES
7.2 REPARACIÓN VENTANAS QUISPE ROQUE DAVID ESTEBAN 29-10-2018 Boleta de Venta 001-1 150.00
E INSTALACIÓN DE
CORTINAS
Sub Total 1,150.00

8 Reparación de mobiliario
escolar y auxiliar
Sub Total

9 Reposición de mobiliario
escolar y auxiliar
Sub Total

10 Pintura

10.1 06 PINTURAS SATINADOS NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 360.00

10.2 08 GALONES DE PINTURA HENRY FRANKLIN TORRES 25-10-2018 Boleta de Venta 000863 208.00
LATEX PATO CREMA PAREDES
10.3 06 GALONES DE PINTURA HENRY FRANKLIN TORRES 25-10-2018 Boleta de Venta 000863 126.00
IMPRIMANTE PAREDES
10.4 04 GALONES DE PINTURA HENRY FRANKLIN TORRES 25-10-2018 Boleta de Venta 000863 104.00
LATEX PATO COLONIAL PAREDES
10.5 02 GALONES DE THINNER HENRY FRANKLIN TORRES 25-10-2018 Boleta de Venta 000863 32.00
ACRÍLICO PAREDES
10.6 DIESEL B5 5 .473 V&T SERVICENTRO SAN JUAN 17-10-2018 Boleta de Venta 140-00019858 70.00
GALONES E.I.R.L.
10.7 DIESEL B5 6.254 V&T SERVICENTRO SAN JUAN 26-10-2018 Boleta de Venta 140-00020077 80.00
GALONES E.I.R.L.
10.8 08 UNIDADES CEMENTO NEGOCIACIONES JIL SRL 26-10-2018 Boleta de Venta 001440 200.00
RUMI
10.9 SERVICIO DE BASILIA JOVE ARESTEGUI 25-10-2018 Declaración Jurada 01546761 100.00
TRANSPORTE
10.10 PINTADO EXTERIOR E QUISPE ROQUE DAVID ESTEBAN 29-10-2018 Boleta de Venta 001-1 564.00
INTERIOR DEL LOCAL
ESCOLAR
Sub Total 1,844.00

11 Mantenimiento de áreas
verdes
Sub Total

12 Mantenimiento de aulas y
módulos prefabricados
instalados por PRONIED.
Sub Total

13 Adquisición de útiles
escolares y de escritorio,
materiales para uso
pedagógico y
equipamiento menor para
nivel primaria o
secundaria
13.1 01 IMPRESORA GERMAN FELIX QUISPE QUISPE 30-10-2018 Boleta de Venta 000106 1,600.00
MULTIFUNCIONAL
13.2 01 RECARGA PACK 4 GERMAN FELIX QUISPE QUISPE 30-10-2018 Boleta de Venta 000106 251.00
COLORES
Sub Total 1,851.00

14 Adquisición de
equipamiento menor y
mobiliario auxiliar para
nivel inicial
Sub Total

15 Mantenimiento para
bicicletas de la
intervención Rutas
Solidarias
Sub Total

TOTAL: 8,884.00

MONTO ASIGNADO: 8,884.00

 SALDO NO UTILIZADO 0.00

WILBER, ZEA CALCINA BLANCA, CUTIPA QUISPE MARIA IGNACIA, ROQUE QUISPE

RESPONSABLE DE LA COMISION DEL

MIEMBRO DE LA COMISION MIEMBRO DE LA COMISION
LOCAL ESCOLAR

ALICIA, SONCCO PARQUI BENJAMIN ROMULO, ZAPANA MAMANI BENITA MARTA, QUISPE TICONA
CONEI CONEI CONEI