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CARACTERIZACION DE PROCESOS

Nombre del Proceso: SISTEMA INTEGRAL GESTION DE LA INFORMACION


Objetivo: Garantizar el flujo oportuno y adecuado de la información con el fin de tomar decisiones
Recursos: Humanos, Tecnologicos de programas y equipos de computación, servicios de telecomunicaciones, recursos fisicos para almacenamiento tecnico
Responsable: INGENIERO DE SISTEMAS

Actividades o
Entrada Requisito Proveedor Responsable Salida Requisito Cliente Controles
Procedimientos

Todos los Actividad: Adecuado,


Sistema de
procesos, Planeacion del Opotuno,
Casa de Software Información acorde Usuarios Auditoria de Sistemas
usuarios, entes Sistema de integral,
a las necesidades
externos informacion. dinámico, seguro

Bases de datos
actualizadas, Oportuno, Todos los
Todos los Actividad: Gestion Ingeniero de Informes Confiable, Procesos,
Auditoria de Sistemas
procesos de la Base de Datos Sistemas generados e Verificable, Estadistica y
Información integridad Entes de Control
procesada

Información de
todos los procesos, Oportunidad,
Requerimientos de Confiabilidad,
información, utilidad,
Necesidades del verificabilidad
usuario Procedimiento: Auxiliar de Ordenes de Indicador tiempo de
Toda la Entidad Oportuno Usuarios
soporte y Help Desk Sistemas Mantenimiento respuesta

Todos los Procedimiento: Equipos en


Outsourcing Confiable Usuarios Interventoria
procesos soporte y Help Desk Funcionamiento

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Oportuno,
Actividad: Diseño y
Mecanismos de Confiable, Validación de la
Todos los Desarrollo de
Casa de Software información amigables, Usuarios operatividad del
procesos programas y
mejorados pertinentes, programa
aplicativos
dinámicos

Indicadores: Tiempo de Respuesta

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Cargo: Cargo Cargo:

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Documentos Registros

Normatividad Legal Registros de


Vigente validación

Registro de
validación, Registro
Normatividad Legal
de instalacion de
Vigente, manual Bases
comprobadores de
de Datos, Aplicativo
derechos, Ficha de
atencion

N.A. Bitácora

Ordenes de
Contrato
Mantenimiento

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Registro de
Contrato
Validadcion

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