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Actividades o
Entrada Requisito Proveedor Responsable Salida Requisito Cliente Controles
Procedimientos
Bases de datos
actualizadas, Oportuno, Todos los
Todos los Actividad: Gestion Ingeniero de Informes Confiable, Procesos,
Auditoria de Sistemas
procesos de la Base de Datos Sistemas generados e Verificable, Estadistica y
Información integridad Entes de Control
procesada
Información de
todos los procesos, Oportunidad,
Requerimientos de Confiabilidad,
información, utilidad,
Necesidades del verificabilidad
usuario Procedimiento: Auxiliar de Ordenes de Indicador tiempo de
Toda la Entidad Oportuno Usuarios
soporte y Help Desk Sistemas Mantenimiento respuesta
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Oportuno,
Actividad: Diseño y
Mecanismos de Confiable, Validación de la
Todos los Desarrollo de
Casa de Software información amigables, Usuarios operatividad del
procesos programas y
mejorados pertinentes, programa
aplicativos
dinámicos
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Documentos Registros
Registro de
validación, Registro
Normatividad Legal
de instalacion de
Vigente, manual Bases
comprobadores de
de Datos, Aplicativo
derechos, Ficha de
atencion
N.A. Bitácora
Ordenes de
Contrato
Mantenimiento
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Registro de
Contrato
Validadcion
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