Sistemas

Integrados de Gestión
EMPRESA : CINCO PUNTOS S.A.




PROCEDIMIENTO IPER - CALIDAD

1. OBJETIVO

Establecer el procedimiento para identificar los peligros de calidad asociados a las actividades
realizadas por CINCO PUNTOS S.A. evaluar los riesgos y controlarlos.

2. ALCANCE

Se aplica a todas las actividades desarrolladas en CINCO PUNTOS S.A..

3. DEFINICIONES

3.1 Peligros o Brechas de calidad: Es la diferencia entre la expectativa y la percepción del

cliente. Esta brecha puede ser de distintos tipos:

3.1.1 Brechas de entendimiento: Se dan al inicio del proceso, al identificar los requisitos del
cliente.

3.1.2 Brechas de diseño: Se dan durante el proceso de diseño del producto.

3.1.3 Brechas de procesos: Se dan durante el proceso productivo.

3.1.4 Brechas de operación: Se dan en los procesos de soporte para la operación de la

empresa.

3.1.5 Brechas de percepción: Están relacionadas con lo que recibe el cliente.

3.2 Riesgo o Efecto en la calidad: Es el desencadenante de una brecha de calidad asociada a su

Probabilidad y Consecuencia.

3.3 Probabilidad (P): Posibilidad de ocurrencia de una brecha de calidad.

3.4 Consecuencia (C): Cuantificación del impacto que produce una brecha de calidad.

3.5 Nivel de Riesgo (NR): Producto de la probabilidad (P) y la Consecuencia (C), determinando la
cuantificación del Riesgo de calidad.

3.6 Evaluación de Efectos en la calidad: Proceso general de estimar la magnitud de un Efecto en

la calidad y decidir si éste es Significativo o no.

3.7 Efecto No Significativo: Aquel efecto, que ha sido evaluado y/o reducido a un nivel soportable
(Medio y Bajo) por la organización, habiendo respetado su Política.

3.8 Efecto Significativo: Aquel efecto, que ha sido evaluado como alto para la calidad del producto
final.

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3.9 Acciones Correctivas y/o Preventivas: Acciones que permiten evitar, mitigar, controlar y
monitorear efectos en la calidad.

4. RESPONSABILIDADES.

4.1. Jefe de Área (JA) ó a quién designen, son los “Responsables” de cumplir el presente
procedimiento.

4.2. El Representante de la Dirección (RED) es responsable de verificar y supervisar que los

Responsables cumplan el presente procedimiento.

4.3. Todo el personal es responsable de cumplir lo establecido en el presente procedimiento, en lo

que les concierna.

4.4. Los especialistas de cada área deberán apoyar a las diversas áreas en la implementación del
presente procedimiento.

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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO

FLUJOGRAMA Nº RESP. ACTIVIDAD

La aplicación del presente procedimiento se realiza: al inicio de la implementación
Inicio
del sistema SGC de CINCO PUNTOS S.A. cada vez que se inicie un pedido, y/o
modifique un proceso y/o actividad.
Identificación de brechas de calidad

Realizar análisis Realizar un análisis y mapeo de procesos, y establecer su

y mapeo de 1
procesos interacción.

Determinar los
requisitos de los 2 Determinar los requisitos de los clientes.
clientes

Transformar los requisitos del cliente en características del

Transformar los
requisitos en 3 JA y producto, y documentarlos en la Lista de características del
características Personal producto.
involucrado
Identificar las brechas de calidad, y relacionarlas con los
requisitos del cliente, características del producto y procesos
de la empresa. Utilizar la Lista de Necesidades del cliente,
características del producto y procesos. (Anexo 4).
Identificar las
brechas de 4 Debe realizarse utilizando la “Matriz de Identificación de
calidad
Brechas de Calidad y evaluación de efectos”. (Anexo 1).

NOTA: Para esta identificación, si es necesario, se elaboran diagramas de

flujo, diagramas causa efecto, entrevista a los encargados de ejecutar las
tareas, se revisan estadísticas anteriores, lecciones aprendidas.
Evaluación de los efectos en la calidad

Proceden a la evaluación de los efectos en la calidad

Evaluación de identificados en la Matriz de Identificación de brechas de
los efectos en la
calidad
calidad y evaluación de efectos. La evaluación se realiza a
JA (Puede
solicitar través de la determinación del Nivel del Efecto: NR, por medio
5 apoyo del de 2 elementos: la probabilidad de ocurrencia (P) y la
a
RED)
consecuencia (C). NR = P * C

Para determinar el NR, utilizar la “Tabla de Criterios de

Evaluación de Efectos en la calidad” (Anexo 2)

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FLUJOGRAMA Nº RESP. ACTIVIDAD
a Determinar la Significancia de los Efectos identificados, de
acuerdo a lo establecido en la “Tabla de Significancia” (Anexo
6
SGInificati 3) y colorear el recuadro de NR acuerdo a la escala de colores
(Rojo: Alto, Amarillo: Medio, Verde: Bajo)

No Si Definir acciones correctivas y/o preventivas para evitar,

Definir acciones mitigar, controlar y monitorear los efectos en la calidad. Se
correctivas y/o
preventivas debe empezar con aquellos con un nivel de riesgo alto (Rojo).
7
Todas las acciones correctivas y/o preventivas tendrán a un
responsable de su cumplimiento.

Reevaluación

Revisa y da visto bueno a las matrices, de ser necesario

Recepción y solicitan el apoyo ó asesoría del RED y /o EG, de lo contrario
revisión de
matrices 8 JA regresa al numeral 4.

Elabora listado de Brechas de calidad de cada proyecto.

Revisan la lista de Brechas de Calidad Significativas y dan sus

Revisión y 9 RED
comentarios.
aprobació
n
Aprueban la lista general de Brechas de Calidad Significativas
Comités de
10
Fin Gestión de CINCO PUNTOS S.A.

Una vez que se inicie un nuevo pedido, revisa la Matriz de

Identificación de Brechas de Calidad y evaluación de Efectos
aplicables a su proyecto, y realiza los ajustes que considere
JA necesarios.
11
De producirse alguna modificación en la Matriz se deberá
seguir con todos los numerales arriba mencionados.

6. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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La actividad (Numeral 7) a cargo del Jefe Responsable, se realiza en cualquiera de las siguientes
circunstancias:

- Al inicio de cada Proyecto.

- Identificación inicial de las brechas de calidad y efectos.

- Cuando se desarrollen nuevos proyectos, nuevos productos no similares a otros ejecutados

anteriormente.

- Adquisición de nuevos equipos y materiales, no similares a otros adquiridos anteriormente.

- Cuando exista un cambio Significativo que afecte el desarrollo normal del Sistema de Gestión.

- Cambios sobre los procesos de nuestros servicios.

- Subcontratación de nuevos servicios, no similares a otros ejecutados anteriormente

- Nuevos requisitos del cliente

Anualmente el Comités de Calidad efectúa una revisión para determinar si hubo algún cambio que
pueda generar una actualización, total o parcial de los registros de evaluación de efectos en la
calidad, contenidos en la Matriz de Identificación de Brechas de calidad y evaluación de efectos
por Área Operativa. Esta actualización es documentada en un acta e informada durante el proceso
de la revisión por la dirección y luego difundida a todo los involucrados de la Organización.

7. REGISTROS

El registro generado en la aplicación de este procedimiento es:

- Matriz de Identificación de Brechas de Calidad y evaluación de Efectos.

8. ANEXOS

ANEXO A: “Matriz de Identificación de Brechas de Calidad y evaluación de efectos”.

ANEXO B: “Tabla de Criterios de Evaluación de Efectos en la calidad”.

ANEXO C: “Tabla de Significancia”.

ANEXO D: “Lista de Necesidades del cliente, características del producto y procesos”.

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Anexo A: Matriz de Identificación Evaluación de Riesgos de Calidad

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

CALIDAD

NECESIDADES/
TIPO DE BRECHA DE CALIDAD CONSECUENCIA EVALUACION ACCION CORRECTIVA Y/O
CARACTERISTICAS/PRO RESPONSABLE
BRECHA (PELIGRO) (RIESGO) PREVENTIVA
CESOS S P NR S IG NIF IC ANC IA

EVALUACION
NECESIDADES/ TIPO DE BRECHA DE CALIDAD CONSECUENCIA
CARACTERISTICA/ RESPONSABLE ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA
PROCESOS BRECHA (PELIGRO) (RIESGO)
S P NR SIGNIFICANCIA

No cumplir con plazos de Mantener las buenas relaciones con los

Jefe de Planificación
entrega debido a problemas proveedores.
F, 4, c, d, f Operación Penalidades 4 3 12 Medio Jefe de
de producción y mala Evaluación de la capacidad de la planta
Abastecimiento
coordinación. antes de aceptar el pedido. (AC)

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ANEXO B: Tabla de Criterios de Evaluación de Efectos en la calidad

Probabilidad de ocurrencia
1 Remota 2 Poco 3 Posible 4 Probable 5 Muy
(No más de 1 Probable (Al menos una (Al menos una probable (Al
vez en 1 año) (Al menos una vez cada 30 vez cada 7 menos una vez
vez 6 meses) días) días) al día)
1 Impacto
Leve

< $ 100
2 Impacto BAJO
Limitado

Entre $ 100 y $
Consecuencia

500
3 Impacto
Moderado
Entre $ 500 y $
1000 MEDIO
4 Impacto
critico
Entre $ 1000 y
$ 5000 ALTO
5 Impacto muy
critico
> $ 5000

ANEXO C: Tabla de Significancia

NR BAJO NR MEDIO NR ALTO

NO SGINIFICATIVO NO SGINIFICATIVO
SGINIFICATIVO

ANEXO D: Lista de Necesidades del cliente, características del producto y procesos

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LISTA DE NECESIDADES DEL LISTA DE CARACTERISTICAS DEL

LISTA DE PROCESOS
CLIENTE PRODUCTO
Variedad de diseños y
A 1 Características de diseño
diseños exclusivos a Comercial
Uso de fibras de camélidos
B 2 Características de calidad
sudamericanos b Diseño
Calidad de materias primas e
C Productos de calidad 3 c Planificación y Abastecimiento
insumos
Comunicación fluida y
D 4 Tiempo y facilidad de entrega d Procesos Productivos
constante
E Cumplimiento del pedido 5 Precios competitivos e Control de calidad
Cumplimientos de fechas de
F 6 Imagen de marca
entrega f Logística
Buena presentación del
G 7 Eficiencia de la producción
producto final
H Precios competitivos
Dedicación y buen trato al
I
cliente

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