Revisión: 00

Fecha: 16.02.2019

Revisión Dossier de calidad “Proyecto Sistema de detección de fugas

oleoducto Hualpén – San Fernando”

Se realiza revisión de Dossier de calidad constructivo del contratista CO3 para el proyecto del
cliente ENAP DAO, llamado “Sistema de detección de fugas oleoducto Hualpén -San
Fernando”. El dossier de calidad revisado contempla las 3 especialidades del área mecánica, civil
y eléctrico e instrumental. A continuación se indica la revisión de los documentos evidenciados
dentro de la tercera carpeta de Dossier Mecánico;

Revisión Documental Dossier de calidad CO3

Obras mecánicas.
Número de
Detalle del documento Rev. Fecha Observación
documento
Observaciones:
- La portada indica San Fernando, pero
-- Portada de Dossier de calidad -- 2018 este proyecto contempla al oleoducto
desde la localidad de Hualpén – San
Fernando.
-- índice -- 2018 No presenta observación.
BVCSG6168 Certificado de calidad ISO 9001;2008 01 16.04.2013 No presenta observación.
Observaciones:
- Plan de calidad corresponde a otro
proyecto llamado “Provisión,
instalación, montaje y puesta en
marcha del proyecto automatización
de la recepción de producto planta
CO3-PLC-17062 Plan de calidad CO3 00 08.2017
San Fernando”

Plan de calidad debe ser actualizado al

proyecto “Sistema de detección de
12:55 , 27/02/2019 fugas oleoducto Hualpén – San
Fernando”
Observaciones:
- Falta indicar algunos protocolos de
registros como es el caso de registros
de recepción de materiales, fabricación
CO3-PIE-17062- de árbol de spool para pruebas PH, etc.
Plan de inspección y ensayos 00 16.11.2018
MEC - Falta indicar en el documento algunos
procedimientos de trabajo.
- Falta indicar los documentos para los
12:55 , 27/02/2019 trabajos de soldadura; WPQ, PQR,
WPS.
Observaciones:
- Falta agregar al documento; número,
fecha de elaboración y número de
revisión.
- El nombre del proyecto no
corresponde.
- Fechas indicadas en el programa no
corresponde a las fechas reales de los
-- Carta Gantt -- --
trabajos realizados. Se debe actualizar
fechas, además las nuevas mejoras de
los arboles de Spool como remates de
pintura, cambio de empaquetadura
dieléctrica, torqueado de pernos.
- Curva “S” se debe actualizar con las
fechas reales de los trabajos
realizados.
Observaciones:
- Falta agregar al documento; número,
fecha de elaboración y número de
-- Curva S -- -- revisión.
- Falta actualizar el documento con las
fechas reales de los trabajos
realizados.

pág. 1
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019

RCS-REALKILL-
Calificación del soldador (Eduardo Galindo). 00 23.12.2017 No presenta observación.
001-17
RCS-REALKILL-
Calificación de soldador (Francisco Jeldes). 00 26.07.2018 No presenta observación.
003-18
RCS-REALKILL-
Calificación de soldador (Rodrigo Vergara). 00 26.07.2018 No presenta observación.
004-18
Certificado de calificación END tintas penetrantes
42408 -- 03.2018 No presenta observación.
Nivel 1 (Sergio Duran Quiroa).
Informe de inspección líquidos penetrantes -
001-18-REAL
Laboratorio S-INTEC (7 árboles de spool plantas -- 01.08.2018 No presenta observación.
SKILL 01-18
ENAP DAO).
Informe de inspección “Medición de espesores a
1933-GE-01 cañería de descarga de 14” – Laboratorio BBF -- 16.10.2018 No presenta observación.
(cañería de 14” planta ERBB).
Observaciones:
- Pendiente presentación de tabla de
CO3-PRO-17062- Informe de fabricación Spools (arbolitos) para
00 08.2018 spool fabricados con sus controles y
41 montaje de instrumentos.
registro fotográfico (esto se indica en el
Por Omar Monterrosa fecha 13:02 , 27/02/2019
informe a realizar).
Observaciones:
- Se debe cambiar dibujo de árbol de
spool y listado de materiales a mano
alzada a formato y diseño de plano (no
se permite dibujos a mano alzada).
- Falta adjuntar las fichas técnicas de
Informe de fabricación de árbol de prueba (pruebas los materiales y accesorios de la
INF-MEC-002 00 08.2018
hidrostáticas). construcción de árbol de spool.
- Falta indicar en el informe los datos
del instrumento utilizado para las
Por Omar Monterrosa fecha 13:03 , 27/02/2019
pruebas de presión (manómetro de
presión con sus datos de; marca,
modelo, N° de serie, fecha de
calibración, etc.).
Observaciones:
CO3-MP-17062- -Falta indicar en el documento el
Listado de protocolos (mecánicos). 00 --
05 13:03 , 27/02/2019 protocolo de torqueado de pernos
planta Chillan N°CO3-RC-17062-51-04.
Observaciones:
- Se debe actualizar protocolo y
cambiar los datos de torqueado de
pernos, ya que se menciona
empaquetadura espirometalica y lo
utilizado fue empaquetadura tipo
dieléctrica TROJAN.
- Se deben actualizar los datos de
torqueado de pernos, ya que se utiliza
empaquetadura dieléctrica, con valores
CO3-RC-17062- Protocolo de torqueado de pernos (árbol de spool de 50 en Lbs/pie hasta llegar a los 150
00 16.08.2018
51-01 entrada y salida planta DAO Molina). Lbs/pie de torque final.
- No coincide N° de serie de la llave de
torque indicada en protocolo con
respecto a la utilizada en el torqueado
de pernos. Se solicita actualizar
documentación y adjuntar certificado de
13:04 , 27/02/2019 calibración de llave de torque.
- Falta indicar el número de plano
asociado a los trabajos de torque por
planta.

Observaciones:
- Se debe actualizar protocolo y
cambiar los datos de torqueado de
pernos, ya que se menciona
CO3-RC-17062- Protocolo de torqueado de pernos (árbol de spool
00 17.08.2018 empaquetadura espirometalica y lo
51-02 entrada planta DAO San Fernando).
utilizado fue empaquetadura tipo
dieléctrica TROJAN.
13:04 , 27/02/2019 - Se deben actualizar los datos de
torqueado de pernos, ya que se utiliza

pág. 2
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
empaquetadura dieléctrica, con valores
de 50 en Lbs/pie hasta llegar a los 150
Lbs/pie de torque final.
- No coincide N° de serie de la llave de
torque indicada en protocolo con
respecto a la utilizada en el torqueado
de pernos. Se solicita actualizar
documentación y adjuntar certificado de
calibración de llave de torque.
- Falta indicar el número de plano
asociado a los trabajos de torque por
planta.

Observaciones:
- Se debe actualizar protocolo y
cambiar los datos de torqueado de
pernos, ya que se menciona
empaquetadura espirometalica y lo
utilizado fue empaquetadura tipo
13:04 , 27/02/2019 dieléctrica TROJAN.
- Se deben actualizar los datos de
torqueado de pernos, ya que se utiliza
empaquetadura dieléctrica, con valores
de 50 en Lbs/pie hasta llegar a los 150
CO3-RC-17062- Protocolo de torqueado de pernos (árbol de spool
00 20.08.2018 Lbs/pie de torque final.
51-03 entrada y salida planta DAO Linares).
- No coincide N° de serie de la llave de
torque indicada en protocolo con
respecto a la utilizada en el torqueado
de pernos. Se solicita actualizar
documentación y adjuntar certificado de
calibración de llave de torque.
- Falta indicar el número de plano
asociado a los trabajos de torque por
planta.

Observaciones:
- Se debe actualizar protocolo y
cambiar los datos de torqueado de
pernos, ya que se menciona
empaquetadura espirometalica y lo
13:04 , 27/02/2019 utilizado fue empaquetadura tipo
dieléctrica TROJAN.
- Se deben actualizar los datos de
torqueado de pernos, ya que se utiliza
empaquetadura dieléctrica, con valores
CO3-RC-17062- Protocolo de torqueado de pernos (árbol de spool de 50 en Lbs/pie hasta llegar a los 150
00 30.08.2018
51-04 entrada y salida planta DAO Chillan). Lbs/pie de torque final.
- No coincide N° de serie de la llave de
torque indicada en protocolo con
respecto a la utilizada en el torqueado
de pernos. Se solicita actualizar
documentación y adjuntar certificado de
calibración de llave de torque.
- Falta indicar el número de plano
asociado a los trabajos de torque por
planta.

Observaciones:
- Se debe actualizar protocolo y
cambiar los datos de torqueado de
13:04 , 27/02/2019 pernos, ya que se menciona
CO3-RC-17062- Protocolo de torqueado de pernos (árbol de spool empaquetadura espirometalica y lo
00 30.08.2018
51-05 salida planta ERBB). utilizado fue empaquetadura tipo
dieléctrica TROJAN.
- Se deben actualizar los datos de
torqueado de pernos, ya que se utiliza
empaquetadura dieléctrica, con valores

pág. 3
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
de 50 en Lbs/pie hasta llegar a los 150
Lbs/pie de torque final.
- Se indica Spool instalado en entrada
de cañería y este corresponde a la
salida de la cañería en planta ERBB.
- No coincide N° de serie de la llave de
torque indicada en protocolo con
respecto a la utilizada en el torqueado
de pernos. Se solicita actualizar
documentación y adjuntar certificado de
calibración de llave de torque.
- Falta indicar el número de plano
asociado a los trabajos de torque por
planta.

Observaciones:
- Falta agregar el número de informe al
documento.
Registro de fabricación (Spool de cañerías 7
1 00 29.07.2018 - Falta adjuntar plano indicado en
unidades).
documento N° CN-29577.
13:04 , 27/02/2019 - Falta indicar en el documento el
número de contrato.
Registros “Respaldo fotográfico” (Recepción de
C3-RC-17058-11 00 27.07.2018 - No presenta observación.
materiales mecánicos para fabricación de Spool).
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°1 “Prueba de presión cañería de - Numero de plano no corresponde.
-- 16.08.2018
44-01 entrada” (prueba hidrostática spool planta Molina). 13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
documento.
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°2 “Prueba de presión cañería de salida” - Numero de plano no corresponde.
-- 16.08.2018
44-02 (prueba hidrostática spool planta Molina). 13:04 , 27/02/2019
- Falta número de revisión del
documento.
Observaciones:
Informe N°3 “Prueba de presión cañería de
CO3-17062-RC- - Numero de plano no corresponde.
entrada” (prueba hidrostática spool planta San -- 17.08.2018
44-03 13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
Fernando).
documento.
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°4 “Prueba de presión cañería de - Numero de plano no corresponde.
-- 20.08.2018
44-04 entrada” (prueba hidrostática spool planta Linares). 13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
documento.
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°5 “Prueba de presión cañería de salida” - Numero de plano no corresponde.
-- 20.08.2018
13:04 , 27/02/2019
44-05 (prueba hidrostática spool planta Linares). - Falta número de revisión del
documento.
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°6 “Prueba de presión cañería de - Numero de plano no corresponde.
-- 30.08.2018
44-06 entrada” (prueba hidrostática spool planta Chillan). 13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
documento.
Observaciones:
- Numero de plano no corresponde.
CO3-17062-RC- Informe N°7 “Prueba de presión cañería de salida” - Falta número de revisión del
-- 30.08.2018
13:04 , 27/02/2019
44-07 (prueba hidrostática spool planta Chillan). documento.
-Falta registro de la prueba (registro
entregado por instrumento).
Observaciones:
CO3-17062-RC- Informe N°8 “Prueba de presión cañería de salida”
-- 12.10.2018 - Falta número de revisión del
44-08 (prueba hidrostática spool planta ERBB). 13:04 , 27/02/2019
documento.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
documento.
LPT°N°001-DAO Informe de inspección líquidos penetrantes - Pendiente firma y aprobación del
-- 17.08.2018
Molina (Soldadura de spool a oleoducto planta Molina). documento por un especialista
calificado en END en tintas penetrantes
Nivel II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
persona en END de tintas penetrantes
en Nivel II.

pág. 4
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
Informe de inspección líquidos penetrantes
LPT°N°001-DAO - Pendiente firma y aprobación del
(Soldadura de spool a oleoducto planta San -- 18.08.2018
S. Fern documento por un especialista
Fernando).
calificado en END en tintas penetrantes
Nivel II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
13:04 , 27/02/2019
persona en END de tintas penetrantes
en Nivel II.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
13:04 , 27/02/2019 - Falta número de revisión del
documento.
LPT°N°001-DAO Informe de inspección líquidos penetrantes - Pendiente firma y aprobación del
-- 21.08.2018
Linares (Soldadura de spool a oleoducto planta Linares). documento por un especialista
calificado en END en tintas penetrantes
Nivel II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
persona en END de tintas penetrantes
en Nivel II.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
13:04 , 27/02/2019
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
LPT°N°001-DAO Informe de inspección líquidos penetrantes - Pendiente firma y aprobación del
-- 21.08.2018
Chillan (Soldadura de spool a oleoducto planta Chillan). documento por un especialista
calificado en END en tintas penetrantes
Nivel II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
persona en END de tintas penetrantes
en Nivel II.
Observaciones:
- Falta número de revisión del
13:04 , 27/02/2019 documento.
- Pendiente firma y aprobación del
LPT°N°001-DAO Informe de inspección líquidos penetrantes documento por un especialista
-- 21.08.2018
ERBB (Soldadura de spool a oleoducto planta ERBB). calificado en END en tintas penetrantes
Nivel II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
persona en END de tintas penetrantes
en Nivel II.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
- Pendiente firma y aprobación del
13:04 , 27/02/2019
documento por un especialista
calificado en END en medición de
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
Protocolo medición de espesores metálicos
certificado de calificación de esta
“Cañería de entrada 10” (medición de espesores en
CO3-17062-52-06 -- 30.08.2018 persona en END de medición de
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en
espesores con equipo ultrasonido en
salida de cañería Planta Chillan).
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- El espesor del ducto en este tramo es
de 10” de diámetro y lo indicado en el
informe es de 8”. Se debe actualizar
documento con el diámetro real del
ducto.

pág. 5
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
Protocolo medición de espesores metálicos
ME-DAO- “Cañería de entrada 8” (medición de espesores en
MOLINA oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en
entrada de cañería Planta Molina).
Protocolo medición de espesores metálicos
“Cañería de entrada 8” (medición de espesores en
CO3-17062-52-01
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en
salida de cañería Planta Molina).
Protocolo medición de espesores metálicos
“Cañería de entrada 8” (medición de espesores en
CO3-17062-52-02
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en
entrada de cañería Planta San Fernando).
Protocolo medición de espesores metálicos
“Cañería de entrada 10” (medición de espesores en
CO3-17062-52-03
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en
entrada de cañería Planta Linares).
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
13:04 , 27/02/2019
- Pendiente firma y aprobación del
documento por un especialista
calificado en END en medición de
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
-- 16.08.2018
certificado de calificación de esta
persona en END de medición de
espesores con equipo ultrasonido en
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Falta indicar los datos de Sch del
ducto y el diámetro de este.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
13:04 , 27/02/2019 documento.
- Pendiente firma y aprobación del
documento por un especialista
calificado en END en medición de
16.08.2018
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
-- certificado de calificación de esta
persona en END de medición de
espesores con equipo ultrasonido en
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Sch 20 indicado en el informe no
corresponde, ya que solo existe en este
tramo Sch 40.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
- Pendiente firma y aprobación del
13:04 , 27/02/2019 documento por un especialista
calificado en END en medición de
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
-- 17.08.2018 persona en END de medición de
espesores con equipo ultrasonido en
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Sch 30 indicado en el informe no
corresponde, ya que solo existe en este
tramo Sch 40, además se debe
modificar el valor de espesor nominal
del ducto.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
-- 20.08.2018 no corresponde.
13:04 , 27/02/2019
- Falta número de revisión del
documento.
pág. 6
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
- Pendiente firma y aprobación del
documento por un especialista
calificado en END en medición de
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
certificado de calificación de esta
persona en END de medición de
espesores con equipo ultrasonido en
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Sch 20 indicado en el informe no
corresponde, ya que solo existe en este
tramo Sch 40.
- En este tramo del ducto en la entrada
es de 10” de diámetro.
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
- Pendiente firma y aprobación del
documento por un especialista
calificado en END en medición de
Protocolo medición de espesores metálicos espesores con equipo ultrasonido Nivel
“Cañería de entrada 8” (medición de espesores en II, además se solicita adjuntar
CO3-17062-52-04 -- 13:04 20.08.2018
, 27/02/2019
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en certificado de calificación de esta
salida de cañería Planta Linares). persona en END de medición de
espesores con equipo ultrasonido en
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Falta indicar el Sch utilizado (tramo en
Linares el Sch es de 40).
Observaciones:
- Numero de plano asociado al trabajo
no corresponde.
- Falta número de revisión del
documento.
- Pendiente firma y aprobación del
documento por un especialista
calificado en END en medición de
espesores con equipo ultrasonido Nivel
II, además se solicita adjuntar
Protocolo medición de espesores metálicos
certificado de calificación de esta
“Cañería de entrada 10” (medición de espesores en
CO3-17062-52-05 -- 30.08.2018 persona en END de medición de
oleoducto tramo para instalación de TIE-IN en 13:04 , 27/02/2019
espesores con equipo ultrasonido en
salida de cañería Planta Chillan).
Nivel II.
- Falta indicar los datos en el
instrumento en el informe, como es el
caso de; marca, modelo, número de
serie, fecha de calibración.
- Se debe cambiar por Sch 40 en la
planta Chillan y en notas indicar que el
ducto se evidencio Sch 80 (caso
fortuito por mantención errónea del
ducto).
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
Registros “Recepción de materiales” (materiales documento.
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 7 CL 3000 Tapón A-105 02 27.07.2018 - Falta indicar correlativo de
11-12
NPT ½”). documento, ya que todos los registros
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
de recepción de materiales tienen el
mismo código.

pág. 7
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
documento.
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 7 CL 3000 copla A-105 02 27.07.2018 mismo código.
11-11
NPT-SW ½”). - No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
- Falta indicar correlativo de
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 14 Puntas lisa ½” x 150 02 27.07.2018 mismo código.
11-10
mm A-108 Gr. B Sch 160). - No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales
de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058- para fabricación de Spool; 7 Válvulas compuerta
02 27.07.2018 mismo código.
11-09 clase 1500 LBS A-105 SW ½” TRIM 5 para
- No se indica en el informe si los
transporte de vapor e hidrocarburos).
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 documento.
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 7 CL 300 TEE A-105 SW 02 27.07.2018 mismo código.
11-08
½” SW). - No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
documento.
- Falta indicar correlativo de
Registros “Recepción de materiales” (materiales documento, ya que todos los registros
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 7 CL 3000 SWAGE 02 27.07.2018 de recepción de materiales tienen el
11-7
CONECT A-234 EPXEP 1”X1/2” SW). mismo código.
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

pág. 8
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 de recepción de materiales tienen el
Registros “Recepción de materiales” (materiales
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 28 Espárragos A193 B7
11-06
C/2 tuercas HEX A194 2H 7/8”x125mm).
Registros “Recepción de materiales” (materiales
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 7 Empaquetaduras
11-05
espirometalica 1500 LBS 1” 316+Grafito).
Registros “Recepción de materiales” (materiales
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 14 Flanges SW CL 1500
11-04
RF A-105 1”).
Registros “Recepción de materiales” (materiales
CO3-RC-17058- para fabricación de Spool; 7 Válvula de compuerta
11-03 clase 1500 – 2705 LBS A-105SW 1” TRIM 5, para
transporte de vapor e hidrocarburos).
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
mismo código.
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.
02 27.07.2018
- Los pernos indicados fueron
cambiados por pernos y tuercas para
ambiente salido con un largo de 150
mm, se debe actualizar documento con
el material real instalado etapa final.
NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
- Falta certificado de calidad de los
pernos.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
de recepción de materiales tienen el
mismo código.
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 solicitado, y en que estados están.
- Las empaquetaduras fueron
cambiados por empaquetaduras tipo
dieléctricas TROJAN, se debe
02 27.07.2018 actualizar documento según el material
final utilizado. (en caso de utilizar las
empaquetaduras espirometalica para
pruebas hidrostáticas se debe indicar
en las observaciones del documento
este enunciado, pero se tendrá que
agregar un documento de recepción de
las empaquetaduras dieléctricas
TROJA, ya que se mantiene pendiente
este detalle.
NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
- Falta certificado de calidad.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
de recepción de materiales tienen el
02 27.07.2018 mismo código.
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
02 27.07.2018 - Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
de recepción de materiales tienen el
mismo código.
pág. 9
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
- No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058-
para fabricación de Spool; 14 puntas lisa 1”x150 02 27.07.2018 mismo código.
11-02
mm A-106 GR. B Sch 160). - No se indica en el informe si los
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Faltan firmas de responsables del
documento.
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
- Falta indicar correlativo de
documento, ya que todos los registros
Registros “Recepción de materiales” (materiales
de recepción de materiales tienen el
CO3-RC-17058- para fabricación de Spool; 7 Clase 3000 LBS
02 27.07.2018 mismo código.
11-01 WELDOLET /SOCKOLET A-105 A/C 1”x3”-80”,
- No se indica en el informe si los
SW).
materiales cumplen o no con lo
solicitado, y en que estados están.

NOTA:
- Falta ficha técnica de material.
Observaciones:
- Este instructivo no aplica para el
proyecto sistema de detección de fugas
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 oleoducto Hualpén – San Fernando.
- En el procedimiento se indica
aplicación de torqueado de pernos a
través de llave electrohidráulica, pero
CO3-IT-17042-48 Instructivo para torque con llave electrohidráulica 00 08.2018
en ninguna planta de ENAP se utilizo
esta equipo (todos los torques fueron
del tipo manual).
- En el instructivo se indican válvulas y
flange de otro proyecto, por lo cual este
detalle no corresponde al proyecto
sistema de detección de fugas.
CO3-IT-17062-03 Instructivo para andamios y plataformas de trabajo 00 08.2018 No presenta observación.
Observaciones:
- Documento se encuentra mal
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
Procedimiento de trabajo “Perforaciones con compaginado.
CO3-PRO-17776-
Tapping Machine para proyectos área 00 08.2018 - Se evidencia doble copia de páginas,
00
construcción”. se debe actualizar y corregir
compaginado.

CO3-IT-17062-02 Instructivo de trabajo en caliente. 00 08.2018 No presenta observación.

CO3-PRO-17062-
Procedimiento de trabajo “Pruebas hidrostática”. 00 08.2018 No presenta observación.
44
CO3-PRO-17062- Procedimiento de trabajo” Líquidos penetrantes
00 08.2018 No presenta observación.
45 END”
Observación:
CO3-PRO-17042- Procedimientos de trabajo “Fabricación de spool en
00 08.2018 - Falta mejorar las indicaciones de
41 taller”
revisión (A, B, 0).
Observación:
CO3-PRO-17042-
Procedimientos de trabajo “Montaje de spool” 00 08.2018 - Falta mejorar las indicaciones de
46
revisión (A, B, 0).
No presenta observación.
CO3-RC-17058- Registro “Certificado inspección de recepción de
00 27.07.2018
02 materiales” (fabricación 7 árboles de spool).
NOTA:

pág. 10
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
- Falta protocolo de recepción de
material de empaquetadura dieléctrica
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 TROJAN.
-Falta protocolo de recepción de pernos
azules con tuerca para ambiente salino.
Rechazado documento por estar
-- Certificado B.F.E -- -- borroso y no se puede visualizar
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
contenido de este.
42605 Certificado de calidad Indura “Electrodo E-7018 -- 01.08.2018 No presenta observación.
Rechazado documento por estar
30027244 Certificado de inspección PIPIN (Vallourec). -- --
Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
borroso y no se puede visualizar
contenido de este.
Rechazado documento por estar
Certificado de inspección PIPIN Sch 160
30021734/00 21.03.2017 borroso y no se puede visualizar
(Vallourec).
contenido de este.
40b7c135-2fd6-
4728-a0e1- Certificado de calidad “Barra laminada redonda” -- 26.07.2018 No presenta observación.
a1c9192cd1f1
80b02566-59e0-
4690-a93d- Certificado de calidad “Barra laminada redonda” -- 26.07.2018 No presenta observación.
148901da2345
Certificado de inspección “3PC Ball Valve
20171127024 -- -- No presenta observación.
2000WOG, WCB 1””
Protocolo de fabricación “FL SW CL 1500 RF A105
324/18 1” (14 UND). Componentes barra masisa redonda -- 27.07.2018 No presenta observación.
@ 6”.
-- Tabla de piping sin costura -- -- No presenta observación.
Observación:
Certificado de conformidad “Junta dieléctrica - Este certificado ya no aplica, ya que
-- -- 09.10.2018
Klingle estilo 4201 Type RF” Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019
se cambio la junta dieléctrica por una
de marca TROJAN.
Observaciones:
- Se debe adjuntar orden de compra o
Certificado de inspección de calidad Indura (SeriePor Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 algún documento que se indique el
-- -- --
del equipo certificado N°605350995V1). código del equipo y el detalle de este,
ya que no se visualiza en el certificado
a que equipo corresponde.
Observaciones:
- Se debe adjuntar orden de compra o
Certificado de inspección de calidad Indura (Serie algún documento que se indique el
-- -- --
del equipo certificado N°605350980V1). Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019 código del equipo y el detalle de este,
ya que no se visualiza en el certificado
a que equipo corresponde.
Certificado de conformidad (7 empaquetaduras
102/2018 -- -- No presenta observación.
espirometalica).
Inspection Certifícate (Coupling 300 SW A/A105N
3, Meganet S 3000 SW A/SA105N 1X2X3/4-80,
TC-020500-17-
Magalet S 3000 SW A/SA105N 2X3 ½-6, Magalet S -- 16.09.2017 No presenta observación.
0001
3000 SW A/SA105N 1X3-80, TEE S 300 SW
A/SA105 ½..
7618/09 Declaration of conformity (Válvulas). -- 29.02.2009 No presenta observación.
EN10204-2004 Material Test Certificate (Certificado de calidad
-- 16.06.2016 No presenta observación.
3.1 Fittings)
Certificado de calidad (esparrago roda 193 BSM ½”
A-9654 -- 25.12.2017 No presenta observación.
x 100)
Certificado de conformidad (Fittings AST A105 –
PII09264 -- 04.09.2017 No presenta observación.
3000 LBS)
Factura electrónica (compra de llave de torque
167642 -- 14.08.2018 No presenta observación.
N°4171 HF HANS)
Certificado de calibración llave de torque N°
416865 -- 12.06.2017 No presentan observación.
416865
Ficha técnica manómetro digital con registro (LEO
-- -- -- No presentan observación.
RECORD 7000 bar – 81730.2, serie N°21135)
Certificado de calibración manómetro digital con
-- registro (LEO RECORD 7000 bar – 81730.2, serie -- 07.02.2018 No presenta observación.
N° 21135)
Certificado ATEX (manómetro digital con registro
PTB Ex 05-25018 -- 21.04.2005 No presenta observación.
LEO RECORD, serie N°21135).

pág. 11
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019
Supplement Certificado ATEX (manómetro digital
PTB Ex 07-27233 -- 23.07.2007 No presenta observación.
con registro LEO RECORD, serie N°21135).
Orden de compra (manómetro digital con registro
1114 -- 01.10.2018 No presenta observación.
LEO RECORD, serie N°21135).
Certificado de funcionamiento de máquina
-- -- 22.08.2018 No presenta observación.
Hidrolavadora 200 bar.
BA1-14082018 Certificado de prueba hidrostática botella de argón. -- 14.08.2018 No presenta observación.
Observación:
Factura electrónica (manómetro de glicerina,
746533 -- 11.08.2018 - Mejorar escaneado del documento, ya
medidor de espesores equipo ultrasonido). Por Omar Monterrosa fecha 13:06 , 27/02/2019

que se encuentra poco visible.

Certificado de conformidad (para productos de la
2365 -- 09.08.2018 No presenta observación.
factura N°746533)
Manual instrumento medidor de espesores tipo
-- -- -- No presenta observación.
ultrasonido.
-- Ficha técnica manómetro de glicerina -- -- No presenta observación.
-- Manual de instrucciones manómetro de glicerina -- -- No presenta observación.
-- Certificado de conformidad botella de argón -- 14.08.2018 No presenta observación.
155424 Certificado de calidad válvula de aguja -- 31.05.2018 No presenta observación.
CO3-RC-17042-
Reporte de no conformidad nota de cambio. 00 28.07.2018 No presenta observación.
01

Observaciones generales de revisión de Dossier de calidad CO3:

Se realiza la revisión del Dossier de calidad constructivo del proyecto “Sistema de detección de
fugas oleoducto Hualpén – San Fernando”, en donde se evidenciaron gran cantidad de
observaciones de forma general, a continuación, se indica detalle de observaciones por
especialidad:

Obras civiles:
NOTA: En proceso de revisión por parte de inspección técnica del segundo envió del constructor
CO3.

Obras eléctricas e instrumentales:

NOTA: Primera revisión realizada y enviada por parte de inspección técnica, pendiente envío de
correcciones por parte del constructor CO3.

Obras mecánicas:
N°001: Pendiente firma de protocolos por una persona calificada en nivel II en END en tintas
penetrantes y ultrasonido, para los protocolos de registro de los trabajos de instalación de spool
instalados en el oleoducto. Además se debe adjuntar certificado de calificación de esta persona en
estos dos tipos de ensayos.

N°002: Falta adjuntar los protocolos de; recepción de materiales, fabricación y ensayos del spool
fabricado para la planta ERBB, ya que solo se indican en los protocolos adjuntos carpetas de
entregables para las planta ENAP DAO 7 de estos arreglos de árboles de spool.

N°003: Faltan adjuntar los documentos para los trabajos de soldadura; procedimiento de soldadura
y calificación del procedimiento de soldadura (se debe tener los documentos de WPS, PQR y
WPQ).

N°004: Faltan los protocolos de registro de recepción de materiales;

- Junta dieléctrica TROJAN.
- Pernos y tuercas con recubrimiento de grafito color azul (para ambiente salino).

N°005: Faltan los certificados de calidad de los materiales;

- Junta dieléctrica TROJAN.
- Pernos y tuercas con recubrimiento de grafito color azul (para ambiente salino).

pág. 12
Revisión: 00
Fecha: 16.02.2019

N°006: Se evidencia algunos certificados de materiales, ordenes de compra, facturas mal

escaneadas, generando en el documento mala apreciación del contenido, esto debe corregirse y
volver adjuntar en el Dossier de calidad.

N°007: Falta documento de registro entregado por el manómetro de presión digital, de la prueba
hidrostática realizada en la planta ERBB (con esa finalidad se solicitó manómetro con registro).

N°008: Se evidencia plan de inspección y ensayos para el área mecánica mal realizado, este
presenta las siguientes observaciones:
- Faltan registros de pruebas por normar.
- Faltan procedimientos de pruebas por normar.
- Algunos códigos de documentos no corresponden, al ser revisado con el documento de registro.

N°009: Faltan los protocolos de fabricación para todos los trabajos de Tapping Machine realizado
en el oleoducto.

NOTA N°1: El total de planos de las distintas disciplinas fueron visualizados y enviados en
revisión del Dossier eléctrico e instrumental. Por lo cual el contratista debe enviar los
documentos corregidos con las observaciones para su segunda revisión.

NOTA N°2: Por parte de ENAP se enviarán protocolos de registros tipo topográfico, de los
trabajos realizados en cada planta y disciplina para que sean agregados a los Dossier de
calidad.

pág. 13