SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL Código: SEC-FO-04

SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO
Fecha de emision:
27/06/2013

Versión: 1
FORMATO
ACCIONES CORRECTIVAS Pagina 1 de 2

FECHA DE LA NO CONFORMIDAD DD MM AAAA AC No

ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD

Auditoria Queja de usuaria/usuario Indicador de gestión

Proceso Producto NO conforme

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

MÉTODO ANÁLISIS CAUSA RAÍZ Lluvia de ideas Espina de pescado

Cinco por que Otro _________

CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD

No. ACCION CORRECTIVA FECHA

JEFA/E DE DEPENDENCIA:
 SEGUIMIENTO, EVALUACION Y CONTROL Código: SEC-FO-04
SUBPROCESO: EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
Fecha de emision: 27/06/2013

Versión: 1
FORMATO
ACCIONES CORRECTIVAS Pagina 2 de 2

**(Espacio para ser diligenciado por la Oficina de Control Interno)**

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD PARA ELIMINAR LA CAUSA:

FECHA DE ANÁLISIS: DD MM AAAA

RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO

FECHA DE VERIFICACIÓN: DD MM AAAA

ACCION CUMPLE
CORRECTIVA OBSERVACIÓN
No. SI NO

COMENTARIO:

ESTADO DE LA ACCIÓN CORRECTIVA

Fecha: Abierta Cerrada

NOMBRE AUDITADA (O) NOMBRE AUDITORA (OR)

Elaboró: Mary Esperanza Amado H. Revisó: Mary Esperanza Amado H. Aprobó: Nancy Elizabeth Moreno Segura.
Cargo: J efa Oficina de Control Interno Cargo: J efa Oficina de Control Interno Cargo: Jefa Oficina Asesora de Planeación