PROCOMPITE 1 MOQUEGUA

PRIMER FONDO CONCURSABLE

CONCURSO DE RECURSOS NO REEMBOLSABLES PARA PLANES DE NEGOCIOS EN LA CADENAS

PRODUCTIVAS DE: CAMÉLIDOS, CUYES, OLIVO, LÁCTEOS Y PALTA

Nombre del proyecto: "INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE PUQUINA DISTRITO

DE PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHES CERRO - MOQUEGUA"
Denominación o Razon Social del Agente ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA
Económico Organizado - AEO:

Monto solicitado al Fondo: (S/.) 153,300.00

Contenido del Plan de Negocios

I. FICHA RESUMEN

II. RESUMEN DEL PLAN DE NEGOCIOS

III. PLAN DE NEGOCIOS

IV. FLUJO DE CAJA

 PRIMER PROCOMPITE

I. FICHA RESUMEN
Categoría: A

"INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LECHE EN LA COMUNIDAD DE PUQUINA DISTRITO DE

Título del plan de negocios :
PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHES CERRO - MOQUEGUA"

Denominación o Razon Social del Agente Económico

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA
Organizado - AEO:

N° de RUC 20534874082

Nombre del representante legal del AEO: CESAR GOMEZ CASAVERDE

Número de beneficiarios del plan de negocios: 17

Nuevos soles (S/.) PARTICIPACION %

Proyecto Total Considerando solo valores

monetarios

Monto solicitado al fondo(s/.) 153,300.00 78.58% 90.23%

Aporte propio 41,800.00 21.42% 9.77%

Aporte propio monetario (s/.) 16,600.00 8.51% 9.77%

Aporte propio no monetario (S/.) 25,200.00 12.92% -

Monto total del proyecto (s/.) 195,100.00 100.00% 100.00%

Localización del plan de negocios (donde se ejecutará)

Departamento: MOQUEGUA

Provincia: GENERAL SANCHEZ CERRO

Distrito: PUQUINA

Comunidad o Centro Poblado PUQUINA

 PRIMER PROCOMPITE

I.1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

1.- Razón social de la Organización solicitante y miembros de esta. Señalar también de la (s) entidad (es) colaboradora (s) si se está presentando en una
Alianza Estratégica.

Nombre de la organización SOLICITANTE ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA

Nombre de la organización COLABORADORA SIERRA EXPORTADORA

Miembro Directivo de la Organización SOLICITANTE CESAR GOMEZ CASAVERDE

Miembro Directivo de la Organización COLABORADORA CARLOS PALOMINO TORRES

Cantidad de productores participantes del plan 17 Adjuntar copia de padrón en el Anexo

2.- Datos generales de la organización SOLICITANTE.

Domicilio Fiscal PUQUINA S/N

Teléfono 996964700

Correo Electrónico AGRO_PUQUINA@hotmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal CESAR GOMEZ CASAVERDE

Datos generales de la organización COLABORADORA.

Domicilio Fiscal Jr. Lima 205-Moquegua

Teléfono 312838

Correo Electrónico carlospt@hotmail.com

Persona de Contacto CARLOS PALOMINO TORRES

Representante Legal JOSÉ CARLOS DE LA CRUZ LIZARBE

 PRIMER P

I.2. RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE NEGOCIOS

3.- Antecedentes y actividades de la organización
Antecedentes y actividades relevantes de la empresa o asociación realizadas en los últimos 5 años

La Asociación de Productores Agropecuarios Puquina, ha sido constituida en el año 2006 con 07 familias, logrando inscribirse en
asesoramiento de la ONG CARITAS Moquegua, Actualmente existe un total de 17 familias que forman parte de la asociación.
La Asociación tiene una experiencia de trabajo desde hace mas de 06 años, en los procesos de producción, transformación y com
Proyecto Piso Forrajero – CARITAS Moquegua, se instaló 16.5 Ha de pastos perennes para la alimentación del ganado, a través de

4.-Resumen de los logros y problemática que enfrenta el AEO

Explicar de manera breve cuáles son los principales logros del AEO en los últimos años.

La Asociacion ha logrado con recursos propios implementar la Planta Quesera con equipos para procesamiento de queso y contro
fortalecer sus técnicas productivas. Su sostenibilidad se basa en el compromiso de los socios de la asociación, con un solo objetivo
alcanzar el bienestar social y su plena realización humana de los socios. El Queso Fresco Pasteurizado es considerado su producto
calidad del producto, siguiendo paso a paso las Normas Técnicas Peruanas y las Buenas Prácticas de Manufactura, éste producto y

Señalar los principales problemas que enfrenta el AEO

La problemática actual que enfrenta la AEO, es la baja producción de la materia prima (leche fresca), vacunos criollos de vaja pro
forrajeros y carencia de equipos para la producción de ensilados, lo cual limita el incremento de los volúmenes de producción de

5.- Objetivos y Estrategias que se ha trazado el AEO

Mencionar los principales objetivos del AEO

. incremento en la productividad el primer año a 7 litros/vaca/día.

los índices de producción de la leche.
alimentación del ganado, con la instalación y manejo de 34 hectáreas de pastos cultivados, (17 ha. de pasto perenne y 17 de pasto
. adquirir vientres para la linea lechera.
. Mejorar la calidad de vida de los socios a traves del desarrollo del negocio de productos lacteos y sus derivados

Explicar las estrategias para lograr los objetivos

La estrategia para lograr los objetivos es formular un plan de negocios y lograr la gestión financiera para mejorar los puntos crítico
Productores agropecuarios de PUQUINA.
6.- Justificación de la Propuesta Productiva
Justificaciones técnicas que hacen viable al Plan de Negocios

Desde el punto de vista técnico, el presente plan de negocios es viable, porque la tecnologia a implementar son de uso común en
humano altamente capacitado en temas de producción de lacteos y la existencia de Equipos, maquinarias, herramientas, etc. tan
implementación de la teconologia productiva de la leche.

Justificaciones sociales que hacen viable al Plan de Negocios

La falta de trabajo para la gran mayoría de la población ocasiona la pobreza que se refleja en la reducción de su poder adquisitivo,
fuentes de sustento y una de las fuentes que generará ingresos económicos, es precisamente un trabajo; en este caso, el presente
recursos necesarios y de suficiente mano de obra calificada y no calificada.
La implementación y puesta en marcha, mejorará el nivel económico de los socios del AEO y muchas familias involucradas en la ca

Justificaciones económicas que hacen viable al Plan de Negocios

La producción y comercialización de la productos lacteos de calidad, genera necesariamente un incremento de utilidades o benefi
mejor calidad, permitirá un mayor valor en comparación a la situación actual, la cual a su vez posibilitará mayor rentabilidad; igua
una mayor productividad. De lograrse este propósito, se deduce que el beneficio económico será favorable para los socios del AEO
labores agrícolas y labores productivas de la leche y el público consumidor.

7.- Diseño de los procesos productivos y estimación de costos

Describa resumidamente el proceso productivo involucrado y el paquete tecnológico a utilizar

implementación de tecnología adecuada para la producción de pastos perennes asociados y mejorados para la producción de ens
incrementar la producción de la materia prima, también es importante la implementación de botiquín veterinario, ya que ello no
volúmenes de producción y satisfacer la demanda insatisfecha actual en el mercado local y regional.

Señale los principales proveedores tanto de insumos necesarios o materia prima, así como de maquinaria y otros activos.

En el mercado nacional existen empresas como AGROTEC S.R.L, AGRICOLA NUEVA ESPERANZA E.I.R.L que son proveedores de sem
division EL POTRERO-HP; Banco Nacional de Semen Unalm; CINSA E.I.R.L. proveedor de insumos, materiales y equipos para el pro

Presente una estimación de la inversión. << Este cuadro se genera automáticamente una vez llenado el flujo de caja>>

APORTE PROPIO APORTE PROPIO

COMPONENTES
NO MONETARIO MONETARIO
 1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA,
- 10,000.0
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0 -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - 6,600.0
TOTAL 25,200.0 16,600.0
% 12.9 8.5
%AEO 21.4

Describa la incidencia de costos en su proyecto, costos unitarios y justifique la necesidad de la inversión

Para efectos del plan de negocios; el costo de produccion se ve disminuido puesto que la produccion se incrementa sustancialmen
disminuye de S/. 1.0 a S/. 0.80; mientras que el costo de venta se incrementa a S/. 1.20 por la calidad del producto.
 PRIMER PROCOMPITE

s 5 años

n 07 familias, logrando inscribirse en los registros públicos y la obtención del RUC, bajo el
ue forman parte de la asociación.
de producción, transformación y comercialización de los derivados lácteos. Con el apoyo del
alimentación del ganado, a través de los años se ha mejorado la calidad de los productos.

para procesamiento de queso y control de calidad de la materia prima, de esta manera se ha logrado
s de la asociación, con un solo objetivo de constituir una organización socio económico que permita
teurizado es considerado su producto estrella, ya que se ha logrado optimizar los parámetros de
ticas de Manufactura, éste producto y el queso andino cuanta con Registro Sanitario.

e fresca), vacunos criollos de vaja produccion, deficiencia en la implementación de los pisos

o de los volúmenes de producción de la materia prima.

. incrementar
. mejorar la
17 ha. de pasto perenne y 17 de pasto anual).

cteos y sus derivados

anciera para mejorar los puntos críticos en la producción y organización de la Asociación de de

a a implementar son de uso común en el proceso de producción de lacteos, se cuenta con recurso
, maquinarias, herramientas, etc. tanto de producción nacional como los importados, facilita la

n la reducción de su poder adquisitivo, recesión, crisis y postergación cultural. Hay necesidad de crear
e un trabajo; en este caso, el presente proyecto justifica su efectivización ya que se dispone de los

muchas familias involucradas en la cadena de productiva de la leche y sus derivados.

e un incremento de utilidades o beneficios económicos para el productor. Los productos lacteos con
z posibilitará mayor rentabilidad; igualmente, generará nuevas inversiones para mejorar y asegurar
será favorable para los socios del AEO, los proveedores de insumos, personas involucradas en las

izar

mejorados para la producción de ensilados, compra de vientres de la linea lechera, de este modo
de botiquín veterinario, ya que ello nos ayudará a obtener materia prima de calidad e incrementar los
regional.

de maquinaria y otros activos.

ZA E.I.R.L que son proveedores de semillas y productos veterinarios; Grupo Molicom, El Potrero S.A.C
mos, materiales y equipos para el procesamiento de la leche

ez llenado el flujo de caja>>

SOLICITADO AL
TOTAL
FONDO
 45,000.0 55,000.0

67,300.0 67,300.0
- 25,200.0
5,000.0 5,000.0
36,000.0 36,000.0
- -
- 6,600.0
153,300.0 195,100.0
78.6 100.0

e la inversión

oduccion se incrementa sustancialmente de tal manera que el costo de produccion con proyecto
a calidad del producto.
 PRIMER PROCOMPITE

8. Evaluación económica del plan de negocios

Presente su flujo de caja del proyecto.<< Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 136,920.0 141,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0
COSTOS (S/.): 195,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
55,000.0 - - - - -
EQUIPO
2. INSUMOS 67,300.0 - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0

SALDO -58,180.0 46,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0

SALDO ACUMULADO -58,180.0 -11,680.0 58,820.0 129,320.0 199,820.0 270,320.0

Presente sus indicadores económicos relevantes (nivel de ventas, VAN, TIR, Punto de Equlibrio). << Este cuadro se actualizará desde su flujo de caja
desarrollado en el PLAN DE NEGOCIOS

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 136,920.0 141,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y
28.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EQUIPO
2. INSUMOS 34.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 12.9% 55.2% 55.2% 55.2% 55.2% 55.2%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 18.5% 37.9% 37.9% 37.9% 37.9% 37.9%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
7. OTROS GASTOS FIJOS 3.4% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9% 6.9%

VAN 187,252.29
TIR 96.78%
PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts) 251,767.00
* El punto de equilibrio corresponde solo al producto principal considerado

Comente sus resultados

De acuerdo a la evaluación económica realizada y de los indicadores ( VAN y TIR ) podemos concluir que es un negocio rentable, donde el punto de equilibrio es
251,767 lt, esto significa que el AEO debe producir superior a esta cantidad para generar las utilidades en forma adecuda.
 PRIMER PRO

PARTE II: NEGOCIO

2.1. Generación de la propuesta de negocio (Sólo para "B")
Describir cómo nace la idea de la propuesta del presente plan de negocios (Máximo 10 líneas)

2.2. Evaluación de las ideas planteadas (Sólo para "B")

Los Macro Filtros permitirán seleccionar la mejor idea.
Coloca una “X” en cada casillero según corresponda y al final cuenta el número de SI que obtuvo cada idea.

Preguntas Orientadoras /Propuesta de PDN 1 (incrementar PDN 2 (papa) PDN 3 (ollu

Negocio (PDN) produccion)
SI NO SI NO SI

¿Quieres realizar este proyecto

¿Tengo activos para cofinanciar (mano de

obra, tierras, efectivo, etc.?
¿Perteneces o podrías conformar una
asociación para producir el bien o servicio?
¿Es posible producir el producto en el
distrito/región?
¿Existe una demanda insatisfecha para este
producto?
¿Esta cadena es prioritario en la Región
Moquegua para el PROCOMPITE?

Total ideas con SI

2.3. Definición del Negocio

Definir claramente el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades se satisfacen con la idea de negocio planteado.

El presente Plan de Negocio consiste en contribuir a mejorar el nivel de competitividad en la producción y comercialización de la l
actividad productiva de la leche, para lo cual debe incrementar el volumen de producción y productividad de la leche y sus deriva
incrementar las utilidades en la comercialización y obtener una mayor cuota de mercado a través del incremento del volumen de
2.4. Nivel de intervención en la cadena productiva
En el siguiente cuadro marque con (X) el eslabón o eslabones que intervienen en la cadena productiva

Ubicación de la Cadena
Marcar
Productiva
Producción X
Post-producción X
Transformación X
Comercialización X
2.5. Referencias de la propuesta productiva

Descripción de experiencias exitosas ejecutadas a nivel distrital, provincial, regional y/o nacional. Mencionar entre experiencias

La Asociación tiene una experiencia en los procesos de producción y comercialización de leche y sus derivados. Con el apoyo de S
Agraria Moquegua, en el 2007 se instaló 7.5 Has de pastos , a partir del 2009 el volumen de produccion se ha incrementado en un
de Sierra Exportadora se han logrado fortalecer sus técnicas productivas y articulación a mercado más competitivos. Actualmente
su sostenibilidad se basa en el compromiso de los socios de la asociación, con un solo objetivo de constituir una organización soci
bienestar social y su plena realización humana de los socios.

2.6. Experiencia
Mencionar el periodo de funcionamiento de la propuesta de negocio y la contribución de la propuesta productiva a la activida
anteriores PROCOMPITE. (Máximo 4 líneas)

El AEO tiene experiencia más de 06 años en la producción y comercialización de la leche y sus derivados, a traves del presente pla
situación económica de los socios del AEO, para ello se espera mejorar la calidad de la materia prima y por ende incrementar el vo
AEO no tiene ningún antecedente de haber participado en el Fondo Concursable del PROCOMPITE en el ámbito de la Región Moq

2.7. Definición del nombre

Tomar en cuenta 3 preguntas clave: - ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio que se va a generar o proveer con la propu
localizar?

"INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE LA LECHE DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA DISTRITO

CERRO - MOQUEGUA"

2.8. Antecedentes

Narrar la historia del AEO, Fundación, logros, beneficios o apoyos logrados, experiencia en el negocio, desarrollo de mercado, e

La Asociación de productores agropecuarios de Puquina, es una organización de civil de derecho privado, que se constituye el 200
actualmente la organización cuenta con un total de 17 productores de la leche y sus derivados, los cuales realizan sus ventas de m
actualmente 16.5 has de pastos.
La asociación posee actualmente 16.5 has de pastos cultivados para la alimentación de los ganados.
33 Cabezas de Ganado Vacuno en Plena Producción de Leche .
230 Litros de leche fresca por día, lo cual se destina en un 100% a los derivados lácteos, en un 60% se procesa como Queso Fresco
Yogurt y otro 5% como Manjar Blanco.
Producción de queso fresco 591 Kg/mes, queso andino 197 Kg/mes, yogurt 1,242 L/mes y manjar blanco 138 Kg/mes.

2.9. Justificación
Se presenta el problema central y sus causas que manifiesta la situación actual del AEO y que genera la necesidad de solicitar a
Moquegua. (Máximo 7 líneas)

Bajos Índices de Producción de leche fresca, la poca extensión de pastos cultivados y manejo inadecuado, debido al desconocimie
escaso conocimiento manejo de los pastos, bajo conocimiento de la salud del ganado ecológico de baja produccion, deficiente alim
nutricional del ganado, baja selección genética del ganado ecológico, inadecuadas prácticas de ordeño, por todo estos factores es
obtener una leche de calidad, Bajo conocimiento del productor en sanidad animal y escaso conocimiento en mejoramiento genéti
incremento de litros de leche/vaca/día; deficiente implementación de equipos para mejoramiento genético y botiquín sanitario.
Bajos Índices de Producción de leche fresca, la poca extensión de pastos cultivados y manejo inadecuado, debido al desconocimie
escaso conocimiento manejo de los pastos, bajo conocimiento de la salud del ganado ecológico de baja produccion, deficiente alim
nutricional del ganado, baja selección genética del ganado ecológico, inadecuadas prácticas de ordeño, por todo estos factores es
obtener una leche de calidad, Bajo conocimiento del productor en sanidad animal y escaso conocimiento en mejoramiento genéti
incremento de litros de leche/vaca/día; deficiente implementación de equipos para mejoramiento genético y botiquín sanitario.
 PRIMER PROCOMPITE

II: NEGOCIO

ximo 10 líneas)

e SI que obtuvo cada idea.

PDN 3 (olluco) PDN 4 (pastos)

NO SI NO

acen con la idea de negocio planteado.

vidad en la producción y comercialización de la leche y sus derivados, potenciando la

ducción y productividad de la leche y sus derivados, mejorar la calidad del producto,
mercado a través del incremento del volumen de comercialización.
n la cadena productiva
onal y/o nacional. Mencionar entre experiencias propias y ajenas (Máximo 10 líneas)

ción de leche y sus derivados. Con el apoyo de Sierra Exportadora y la Dirección Regional
olumen de produccion se ha incrementado en un 25% más, de igual manera con el apoyo
ación a mercado más competitivos. Actualmente el AEO cuenta con 16.5 Has de pastos y
solo objetivo de constituir una organización socio económico que permita alcanzar el

ibución de la propuesta productiva a la actividad económica del AEO y participación en

a leche y sus derivados, a traves del presente plan de negocios se espera mejorar la
de la materia prima y por ende incrementar el volumen de producción y productividad. El
del PROCOMPITE en el ámbito de la Región Moquegua.

vicio que se va a generar o proveer con la propuesta productiva?- ¿Dónde se va a

TORES AGROPECUARIOS DE PUQUINA DISTRITO DE PUQUINA, PROVINCIA DE SANCHES

eriencia en el negocio, desarrollo de mercado, etc. (Máximo 7 líneas)

ivil de derecho privado, que se constituye el 2006 con un numero de 7 familias;

us derivados, los cuales realizan sus ventas de manera desorganizada. La asociación posee

ón de los ganados.

cteos, en un 60% se procesa como Queso Fresco,20% como Queso Andino, 15% como

L/mes y manjar blanco 138 Kg/mes.

del AEO y que genera la necesidad de solicitar apoyo e intervenir en el PROCOMPITE 1

os y manejo inadecuado, debido al desconocimiento del manejo de abonos orgánicos,

ado ecológico de baja produccion, deficiente alimentación de acuerdo al requerimiento
s prácticas de ordeño, por todo estos factores es baja la producción del ganado para poder
l y escaso conocimiento en mejoramiento genético que repercute directamente en el
ra mejoramiento genético y botiquín sanitario.
 PRIMER PRO

PARTE III: ANÁLISIS DEL ENTORNO

3.1. Análisis de los factores Macro Ambientales
Las Organizaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores (internos
mediano o largo plazo. Analizar los siguientes factores:
a) Factores sociales y culturales (Máximo 7 líneas)

Bajo el enfoque de cadenas productivas, el proyecto promoverá y fortalecerá la participación concertada de todos los acto
involucrados en los aspectos productivos y comercialización de la leche y sus derivados, la cual además forma parte de las
seguridad alimentaria, de lucha contra la desnutrición y de pobreza extrema. Se Genera el empleo Directo e Indirecto en e
de los productos a través de la producción, acopio y comercialización de la leche y sus derivados. Promoción de la equidad
capacitación y los talleres que se efectuarán sin discriminación de raza, religión, condición socio económica o género (hom
ninguna parcialidad.

b) Factores económicos y de mercado (Máximo 7 líneas).

Con la ejecución del Plan de Negocios se garantizará la articulación de los actores de la Cadena Productiva de la leche y su
garantizando el incremento de la producción que estarán orientados a la provisión de la producción al mercado nacional m
Por tanto la viabilidad económica está garantizada por el mercado nacional, buen precio, bajos riesgos y que promueve la
proyecto.

c) Factores Políticos y legales (Máximo 7 líneas).

Cumplimiento de la Ley Nª29337, reglamentación DS.Nª192-2009-EF y acorde con la política de inclusión social en el ámbi
Moquegua, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 132-2012-CR/GRM, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un
Quinientos Mil Nuevos Soles) para la implementación de una Iniciativa de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOM
MOQUEGUA ha despertado gran interés tanto en la zona rural como en la zona urbana del ámbito de la Región Moquegua
gobiernos locales y los sectores del Gobierno Regional de Moquegua articulan esfuerzos para ser beneficiados con cada pr

d) Factores Tecnológicos (Máximo 7 líneas).

Para garantizar la viabilidad de los factores tecnológicos, se tiene en cuenta la capital de la Región Moquegua, que se enm
Tacna y Arequipa, con un tiempo de recorrido de 03 horas aproximadamente con vía de acceso en un 100% asfaltado. En e
más de 20 empresas que comercializan los insumos agrícolas, maquinarias, equipos y herramientas del proceso de produc
para el desarrollo de la agroindustria Rural y Urbano. En el ambito de la Región Moquegua se cuenta con profesionales con
producción y comercialización de la leche y sus derivados.
3.2. Análisis de los factores micro ambientales
a) Proveedores (máximo 5 líneas)

En el mercado nacional existen empresas dedicadas a la venta de vientres para mejoramiento genetico de igual manera ex
(Linea de selección, clasificación y empaque), los mismos que ofertan los bienes en las regiones de Arequipa, Moquegua y
herramientas son ofertados por empresas ubicados en la capital Lima.

b) Competidores (máximo 05 líneas por ítem)

b.1) Competidores actuales

En el ámbito de la AEO no existe competidores potenciales, incluso en todo la provincia de Sanches cerro. Dentro de la reg
competidores a los productores individuales no asociados, cuya producción se destina mayormente al mercado regional e
productoras de leche y sus derivados. Cada una de estos productores tienen sus clientes en el ámbito de su ubicación, per
problemas porque la comercializacion es a traves de los acopiadores locales.

b.2) Competencia de otros sectores (Sólo para "B")

b.3) Sustitutos (Sólo para "B")

c) Poder de negociación (Sólo para "B")

c.1) Clientes

d) Recursos, conocimientos, capital, infraestructura y otros Poderes públicos

El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tam
en la producción y comercialización de la leche y sus derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO p
proyecto, cuentan con capital de trabajo propio y una planta de elaboracion de quesos y de esta manera abastecer el mer
region le lleva a cabo la feria mensual organizado por COREMYPE (Consejo Regional de Micro y Pequeña Empresa), en el c
productos.
El AEO cuenta con recursos naturales y económicos para poder asumir la contrapartida del presente plan de negocios, tam
en la producción y comercialización de la leche y sus derivados, lo cual hace viable el conocimiento de los socios del AEO p
proyecto, cuentan con capital de trabajo propio y una planta de elaboracion de quesos y de esta manera abastecer el mer
region le lleva a cabo la feria mensual organizado por COREMYPE (Consejo Regional de Micro y Pequeña Empresa), en el c
productos.
 PRIMER PROCOMPITE

ANÁLISIS DEL ENTORNO

eccionar del entorno aquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto,

erá la participación concertada de todos los actores organizacionales e institucionales

sus derivados, la cual además forma parte de las actividades de desarrollo económico local,
ma. Se Genera el empleo Directo e Indirecto en el ámbito del AEO y donde se focaliza el mercado
a leche y sus derivados. Promoción de la equidad de los géneros entre varones y mujeres, en la
igión, condición socio económica o género (hombre y mujer), el trato será igual a todos sin

actores de la Cadena Productiva de la leche y sus derivados la Provincia de Sanches Cerro,

provisión de la producción al mercado nacional más competitivos.
al, buen precio, bajos riesgos y que promueve la actividad lechera en el ambito del presente

orde con la política de inclusión social en el ámbito rural / urbano, el Gobierno Regional de
, de fecha 14 de diciembre del 2012, aprobó un presupuesto de S/. 3´500,000.00 (Tres Millones
Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE 1 Moquegua). El concurso de PROCOMPITE
zona urbana del ámbito de la Región Moquegua, donde las organizaciones productivas, los
ulan esfuerzos para ser beneficiados con cada propuesta lanzada a este concurso regional.

a la capital de la Región Moquegua, que se enmarca dentro del corredor económico de la Región
nte con vía de acceso en un 100% asfaltado. En el mercado de las regiones mencionadas existen
s, equipos y herramientas del proceso de producción de leche. Por ello no es un factor limitante
egión Moquegua se cuenta con profesionales con experiencia y especialización en el proceso de
 para mejoramiento genetico de igual manera existen empresas proveedoras de maquinarias
bienes en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, por otra parte el resto de los equipos y

o la provincia de Sanches cerro. Dentro de la región Moquegua se pueden considerar como

ón se destina mayormente al mercado regional en un 10% y 50% canalizan a las empresas
en sus clientes en el ámbito de su ubicación, pero se ha constatado que se tienen ciertos
es.

icos

contrapartida del presente plan de negocios, también cuentas con más de 06 años de experiencia
ce viable el conocimiento de los socios del AEO para cumplir las metas planteadas en el presente
on de quesos y de esta manera abastecer el mercado regional. de igual manera en la capital de la
o Regional de Micro y Pequeña Empresa), en el cual cada mes se promociona y se comercializa los
 PRIMER PROCO

PARTE IV: ORGANIZACIÓN

4.1. Ubicación del AEO

Departamento MOQUEGUA
Provincia GENERAL SANCHEZ
CERRO
Distrito PUQUINA
Centro Poblado PUQUINA
Dirección Plaza Principal Puquina
S/N
¿El centro poblado
pertenece a la capital de Si
distrito?
¿El centro poblado es rural
o urbano? Rural

4.2. Composición de la Junta Directiva del AEO

Represetante legal del AEO

Nombre(s) y Apellidos CESAR GOMEZ CASAVERDE

Cargo Presidente

Celular/Email 996964700 percy_h_p@hotm

Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombre(s) y Apellidos Carlos PALOMINO TORRES

Dirección Exacta Jr. Sucre N° 450 - Moquegua

Celular/Email 966719664 carlospt@hotm

4.3. Participantes del AEO

Total Integrantes del AEO 17

Varones 8
Mujeres 9

4.4. Estructura de distribución de utilidades

Definir la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijo o un porcentaje) y cada que tiempo

Periodo de Distribución de Utilidades Mensual

N° Junta de socios o Monto o porcentaje de

accionistas utilidades
1 Cesar 5%
2 Abel 5%
3 Carlos 5%
4 José David 5%
5 Julio 5%
6 José Carlos 5%
7 Roque 5%
8 Beatriz 5%
9 Sandra 5%
10 Rosa 5%
11 Percy 5%
12 Justina 5%
13 Pilar 5%
14 Yovana 5%
15 Lidia 5%
16 Reyna 5%
17 Nancy 5%
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
4.5. Medidas para evitar una mala Administración de los AEO

Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a los socios o componentes del grupo
SI
la situación del AEO
Informar de las enmiendas a los estatutos SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Derecho de convocar a reunión de la junta directiva SI
Trato igualitario a los socios o componentes del grupo SI

4.6. Estructura de Trabajo en el AEO

Mencionar las personas naturales o socios que trabajan en el AEO

El AEO está encabezado por el Sr. CESAR GOMEZ CASAVERDE, quien cumple el cargo de presidente en la organización, tamb
del Ing. Carlos Palomino Torres, quien es el encargado de la formulación y gestión financiera del presente plan de negocios.

4.7. Organigrama del AEO

4.7.1. Personal técnico administrativo actual, para la ejecución y conducción de la propuesta productiva

EL AEO actualmente cuenta con un personal para la parte administrativa, sin embargo requiere la intervencion de un tecnic
otro en sanidad animal motivo por el cual se hace requerimiento en el presente plan de los mencionados profesionales
R PROCOMPITE

ASAVERDE

nte

percy_h_p@hotmail.com

NO TORRES

Moquegua

carlospt@hotmail.com
mpo
n la organización, también se cuenta con el apoyo
ente plan de negocios.

ctiva

ervencion de un tecnico o especialista en pastos y

ados profesionales
 PRIMER PROCOM

PARTE V: INVESTIGACIÓN DE MERCADO

5.1. Recolección de Información Secundaria y Primaria
Información del mercado para realizar un diagnóstico de la situación de la demanda y oferta del mercado

Las fuentes de información primaria son los productores, consumidores, acopiadores, personal técnico de la Dirección Agraria
brindan información de la cadena productiva de la leche y sus derivados en el ámbito del AEO. El sondeo se realiza a través de
abiertas a los productores y la junta directiva de la Asociación, también se utilizó la misma metodología para extraer informació
factores que intervienen en la baja productividad, etc. Para el análisis de la oferta y demanda se han utilizado informaciones se
podemos mencionar a las informaciones estadísticas del MINAG, INEI, INIA, AGROALDIA, TRADEMAP, SIICEX etc.

5.2. Análisis de la Demanda

Según el estudio del Ministerio de Agricultura en “Conociendo la Cadena Productiva de Lácteos en Moquegua”, el 69.2% se de
varios tipos de quesos, 1.2% para la producción de yogurt, 0.95% para la producción de manjar blanco, 4.8% para la venta com
los Programas Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros.
El 37,2% de los quesos producidos en la zona, tienen como destino el mercado nacional, un 21,6% son para autoconsumo y el
en el marcado local. Los principales destinos del mercado nacional son: Lima (absorbe el 18,6% de la producción regional de qu
(3%) y Puno (1,9%).
En Moquegua, las zonas de mayor consumo de queso de producción local son: ilo(absorbe el 15,3% de la producción de queso
torata (4,6%).

5.3. Análisis de la Oferta

Según la Dirección de Información Agraria Moquegua en el año 2012 se tiene un total de 50,399.12 TM de producción de leche
de la Región Moquegua, proyectado con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.09%, se tiene para el 2013 un total de 5
según el Estudio del Ministerio de agricultura en “Conociendo la Cadena Productiva de Lácteos en Moquegua”, el 69.2% se des
varios tipos de quesos, 1.2% para la producción de yogurt, 0.95% para la producción de manjar blanco, 4.8% para la venta com
los Programas Sociales, 10.86% para autoconsumo y 11.19% para consumo de los terneros. A partir de la información anteriors
el siguiente dato la oferta de la leche y sus derivados en la Región Moquegua:
Leche Fresca: 2,421.34 TM
Quesos: 4,982.31 TM
Yogurt: 786.93 TM
Manjar Blanco: 191.68 TM
Helados: 955.30 TM
5.4. Determinación de la brecha Demanda- Oferta

En el caso de la leche y sus derivados existe una demanda insatisfecha que se puede aprovechar mejorando la alimentacion y a
materia prima que es la leche, de alli la necesidad de implementar el Plan. Según el análisis de la demanda y oferta para el año
demanda insatisfecha de: Quesos 6,731.45 TM, Yogurt 1,102.45 TM, Manjar Blanco 461.60 TM, Helados 1,958.82 TM. la dema
se ve reflejada en sus derivados, ya que es materia prima indispensable.

5.5. Análisis
Para de los
el caso de losquesos
preciospasteurizados
del producto los precios son relativamente estables durante el año; así en Moquegua –Sanches Cer
precio del queso pasteurizado es mayor que en las demás provincias (S/. 15,00/kg en promedio).
c) Queso Andino
El precio del queso andino es relativamente estable durante los últimos 05 años en el mercado regional, reportando un precio
en el año 2012.
d) Yogurt
Los precios del yogurt, aunque varían por zona, presentan una gran estabilidad en el año, Parinacochas es el único lugar donde
diciembre un incremento de precios de 1 nuevo sol/ L. En Moquegua el yogurt tiene los precios más bajos (S/. 3,5 /L) mientras
S/. 5,00/L.
e) Manjar
5.6. Blanco
Clientes identificados en el marco del Plan de Negocios

En la actualidad casi el 90% de los comercializadores de quesos fresco y andino lo comercializan en el mercado de la ciudad de
ninguna empresa o AEO que brinden el servicio de venta directa a los recreos, restaurantes, hoteles, etc. Lo cual es un segmen
competidor no puede atender, lo cual será aprovechado por la AEO. El yogurt producido por las competencias se comercializa
Principales Calles de Moquegua, pero este producto no se comercializa en la puerta de los Colegios, Universidad, Hospital y el
Presentaciones menores a un litro, lo cual es tomado en cuenta este segmento de mercado por la AEO. El Manjar Blanco se com
de Industrias Alimentarias, es casi escaso ver en otros puntos de venta, la AEO se enfocará con este producto a través de las ve
panaderías y otros recintos comerciales.

5.7. Análisis de los Competidores

Los datos de la Dirección Regional Agraria Moquegua, reportan que para el año 2011 se cuenta con 77,133 cabezas de ganado
en la Provincia de Mariscal Nieto. Entonces la competencia directa conforma la Provincia de Mariscal Nieto, en lo que se regist
Con respecto al negocio de la leche fresca y yogurt, la competencia potencial son las empresas Gloria, Laive y Nestlé, en un 80%
Gloria, cuya competitividad se fundamenta en una imagen de marca ampliamente consolidada en el mercado, su capacidad de
generación de economías de escala. Pero a estas empresas se puede hacer la competencia con respecto a los precios de los pr
orgánica de los productos.
Si se espera captar la mayor cantidad de demandantes deseados entonces se deberá mejorar la producción de derivados lácte
las capacidades competitivas de la AEO. Los beneficios concretos de este éxito se verán reflejados en la mayor capacidad para
mejoramiento de la planta procesadora así como implementación tecnológica la cual permitirá un mejor proceso articulador q
claridad los canales de comercialización en mercados potenciales.
Es importante resaltar que una idea de negocio con estas características enfatiza temas prioritarios como: la promoción de cad
PROCOMPITE

RCADO

ado

de la Dirección Agraria Moquegua, etc. que

o se realiza a través de preguntas verbales
para extraer información de producción local,
izado informaciones secundarias, donde
CEX etc.

uegua”, el 69.2% se destina a la producción de

4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para

ara autoconsumo y el 41,2% restante se vende

oducción regional de quesos), Ilo (13%), Arequipa

a producción de quesos), samegua (9,1%) y

de producción de leche de origen vacuno a nivel

ra el 2013 un total de 50,444.48 TM de los cuales
uegua”, el 69.2% se destina a la producción de
4.8% para la venta como leche fresca, 1.8% para
a información anteriorse calcula y se muestra en
ndo la alimentacion y asegurando la calidad de la
da y oferta para el año 2013, existe una
s 1,958.82 TM. la demanda insatisfecha de leche

oquegua –Sanches Cerro y Mariscal Nieto el

reportando un precio promedio de S/.14.00/Kg

es el único lugar donde se registra entre agosto y

os (S/. 3,5 /L) mientras que en Ilo se mantiene en

ercado de la ciudad de moquegua, no existe

. Lo cual es un segmento de mercado que el
encias se comercializa en las esquinas de las
versidad, Hospital y el Terminal Terrestre en
El Manjar Blanco se comercializa en tres tiendas
ducto a través de las ventas directas a las

33 cabezas de ganado vacuno en ordeño, 50.44%

eto, en lo que se registra 16,694 cabezas.
aive y Nestlé, en un 80% existe la presencia de
rcado, su capacidad de innovación y de
a los precios de los productos y producción

ción de derivados lácteos así como lograr mejorar

mayor capacidad para invertir en el
r proceso articulador que permita ver con

o: la promoción de cadenas agrocomerciales, ya

 PRIMER PROCOMP

PARTE VI: PLANTEAMIENTO DEL NEGOCIO

6.1. Objetivos del Negocio
Plantear los objetivos. Deben ser medibles para cuantificar su avance

. Incrementar los índices de producción de la leche a través del mejoramiento genetico del ganado y mejorando la alimentación
instalación y manejo de 34 hectáreas de pastos cultivados, (17 ha. de pasto perenne y 17 de pasto anual), logrando un incremen
primer año a7 litros/vaca/día.
. Obtener una mayor cuota de mercado a traves del incremento del volumen de p

6.1.1. Objetivos Específicos y Estrategias

Área Objetivo Específico ¿Qué se plantea lograr? Estrategia ¿Cómo se plantea

Incrementar la instalacion de pastos de 16.5 a 50.5 ha Contratar un profesional experto en producc

pastos para un adecuado manejo y adquirir
el primer año de ejecucion. adecuado abonamiento de las instalaciones
Producción
Lograremos este objetivo a través de la adqu
Incrementar la produccion de la leche de 7lt a 12 al implementacion de un botiquin veterinario y
tercer año del proyecto. veterinario para el manejo técnico eficiente

Cosecha / Post cosecha

Mejorar la calidad del producto con una alimentacion adecuada y balancead

Calidad

Gestión Comercial /
mercadotecnia
 Obtención financiamiento para la adquisición de los Gestionar el apoyo del PROCOMPITE 1 MOQ
vientres, instacion de pastos y la implementacion del cofinanciamiento de la inversión del present
Finanzas botiquin veterinario.
6.2. Análisis FODAS (Sólo para "B")
FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

6.3. Metas de Plan de Negocios (Sólo para "B")

Nivel actual Metas año 1

Objetivos Específicos Indicadores (base)

6.4 Programación de Actividades del Plan de Negocios (Sólo para "B")

6.5. Alianzas Estratégicas y Oportunidades de Negocio
Determinar el núnero de Alianzas Estratégicas u oportunidad de negocio que posee la propuesta productiva y el detalle de con
se llevará a cabo.

Descripción de la
Características de la
alianza estratégica u Empresa u
Finalidad empresa u
oportunidad de organización
organización
negocio

Sierra Exportadora es el
Organismo Público
Ejecutor de la
Presidencia del Consejo
de Ministros, que
1 Articulación comercial Sierra Exportadora
contribuye a mejorar el
crecimiento económico
de la Sierra con
inclusión social y
productiva.
PROCOMPITE

GOCIO

rando la alimentación del ganado, con la

logrando un incremento en la productividad el

ento del volumen de producción

egia ¿Cómo se plantea lograrlo?

nal experto en producción y conservacion de

ado manejo y adquirir guano de isla para el
to de las instalaciones de pastos

tivo a través de la adquisiscion de 35 vientres,

n botiquin veterinario y la contrata de un
anejo técnico eficiente del ganado lechero.

adecuada y balanceada.
l PROCOMPITE 1 MOQUEGUA, con el
a inversión del presente plan de negocios.
DEBILIDADES

AMENAZAS

Meta año 2 Meta año 3 Meta al final

del PdeN
tiva y el detalle de con qué empresas y cómo

La alianza u oportunidad ¿Es

probable o concreta?

Es concreta porque el AEO cuenta con un

convenio con el programa
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VII: PLAN OPERACIONAL

7.1. Requerimiento operacional del AEO

Explicar los requerimientos de capacitación o asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y
comercialización.
BIENES
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

. Aquirir semillas de pastos asociados y pastos mejorados y 510

. Alimentacion inadecuada por falta de pastos. .Vacas sacos de guano de isla (50 Kg/sacos) para mejorar el proceso de
fertilización de la instalcion de pastos y de esta manera
Producción con vaja productividad lechera. incrementar el nivel de productividad. .Adquirir 30
vaquillonas lecheras. .Implementar un
botiquin veterinario

Post Producción

Transformación

Comercialización

SERVICIOS
Proceso/Actividad Dificultades Planteamiento de alternativas de solución

.escaso conocimiento en el manejo de pastos.

.escaso conocimiento en temas veterinarios. . Contratar a un especialista en manejo y conservacion de pastos.
Producción .contratar un
veterinario.

Post Producción

Transformación

Comercialización

7.2. Explicaciones técnicas y diseño del producto

 Proceso/Actividad Detalle Técnico Proceso mejorado? (Si o No) Comentar la mejora

Sí. Sin el PDN solo se cuenta con 16.5 has de pastos, y luego de la
Implementacion de pastos Instalacion de 17 ha. de pastos perenne asociados y 17 ejecucion se contaria con 50.5 has de pastos por lo tanto la
ha. De pastos mejorados alimentacion esta asegurado

Jeringa plexiflex x50 ml, Caja de aguja metálica,

Antibiotico y antiinflamatorio, Penicilina x100 ml,
AntiparasitarioxLt, Ivermectinax100 ml, Estrovetx50 ml, Sí. Sin el PDN no se cuenta con lo necesario para prevenir o tratar a
implementacio de
botiquin Yodo Fortex1L, Masticilina, Mastitong x60 g, Prostrep tiempo al ganado.
x100 ml, Naricera vacuno

Ordeño ordeño adecuado, con la higiene recomendada

7.3. Definición del Proceso Productivo

Diagrama de Flujo del Proceso Productivo Detalle del Diagrama del Proceso Productivo

. La columna de color verde del diagrama de flujo se refiere a las actividades del
manejo agronómico de pastos.
. La columna del color naranja al manejo veterinario.
. Columna de color celeste está relacionado a las actividades de ordeño
7.4. Dimensionamiento de Materia Prima e Insumos
Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de proceso que se ha diseñado y la cantidad de producción regular de la
organización

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

I. COSTOS DE PRODUCCIÓN
instalacion pastos
semilla de Ryegrass Tama kg 255 20
semilla de Ryegrass Nui kg 255 20
semilla de Dactylis Glomerata Potomac kg 255 25
semilla de Trébol Rojo kg 255 25
semilla de Avena kg 340 10
semilla de alfalfa kg 260 30
guano de isla saco 510 65
otros gastos
Servicios (luz, agua, teléfono) mes 12 500
Copias e impresiones mes 12 50

II. GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN

transporte de leche al cliente final lt 0.1

III. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Administrador del AEO Mes 12 2000
Contador Mes 12 100

7.5. Dimensionamiento de Maquinaria y Herramientas

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

Maquinarias, Herramientas, Equipos y Materiales
vaquillonas de tres años Unidad 30 1800
botiquin veterinario
Jeringa plexiflex x50 ml Unidad 17 46
Caja de aguja metálica Unidad 17 19
Estuche de equipo de cirugia menor Unidad 17 72
Antibiotico y antiinflamatorio Unidad 17 46
Penicilina x100 ml Unidad 34 56
AntiparasitarioxLt Unidad 34 156
Ivermectinax100 ml Unidad 34 51
Estrovetx50 ml Unidad 34 46
Yodo Fortex1L Unidad 34 61
Masticilina Unidad 34 13
Mastitong x60 g Unidad 34 11
Prostrep x100 ml Unidad 34 56
Naricera vacuno Unidad 17 36

7.6. Planeación de la distribución del área de trabajo

El área de trabajo se anexa al presente plan de negocios

7.7. Requerimiento de Mano de Obra

Rubro Unidad Medida Cantidad Precio Unitario (S/.)

pastor jornal 2 35
especialista en manejo y conservacion de pastos Mes 1 2000
mes 1 1000
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE VIII: PLAN DE MERCADOTECNIA

8.1. Estrategia del Producto

la principal estrategia será poner en el mercado un producto de calidad sin incrementar los costos.

8.2. Estrategia de Precios

inicialmente no sera necesario incrementar los precios puesto que el incremento de produccion bajara los costos de produccion, de talmanera que se
contara con un producto de buena calidad y a buen precio

8.3. Estrategia de Promociones

Para el presente plan de negocios no se tiene en cuenta esta estrategia porque se trata de un producto altamente posicionado en el mercado local
nacional.

8.4. Estrategia de Distribución

La estrategia de distribución que se tiene en cuenta es el CANAL DIRECTO, para entregar el producto a los consumidores será de forma directa.
 PRIMER PROCO

PARTE IX: ASPECTOS GENERALES

9.1. Licencias y derechos (Sólo para "B")
Mencionar las normas y licencias de funcionamiento o autorización comercial que deben ser proporcionados por los
Regionales.

9.2. Incentivos, exoneraciones y limitaciones (Sólo para "B")

Se debe mencionar los incentivos y tipos de exoneraciones a los cuales puede estar sujeta la organización de producto
mencionar las limitaciones de la propuesta productiva.

9.3. Plan de impacto ambiental

Indicador de Impacto Ambiental

Actividad Cómo se logra mitigar e
Descrición Sin P de N Con P de N
Alteración de suelo
agrícola.
Uso de suelos agrícolas
para la ampliación de la Aplicación de las Buenas Pra
instalacion de pastos producción de pastos 34 34 eficiente del recurso hídrico
perenes asociados, sin
causar daño a los
bosques nativos

El agua utilizada en el lavad

Alteración de la calidad ubres de la vaca será esparc
del agua.
ordeño 1 2 Los socios serán capacitado
Molestia a los ganados. Ordeño y cuidado del medio
9.4. Identificación de los Riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación (Sólo para "B")

Proceso/Actividad Riesgos identificados Acciones de prevención o

MER PROCOMPITE

ERALES

n ser proporcionados por los Gobiernos Locales o

a la organización de productores. Asimismo,

Cómo se logra mitigar el impacto ambiental?

Aplicación de las Buenas Practicas Agrícolas, uso

eficiente del recurso hídrico, producción orgánica

El agua utilizada en el lavado de la ordeñadora,

ubres de la vaca será esparcido en el suelo agrícola.
Los socios serán capacitados en Buenas Practicas de
Ordeño y cuidado del medio ambiente
Acciones de prevención o mitigación
 PRIMER P

PARTE X: PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIA

10.1. Justificación del Cofinanciamiento

El AEO justifica que el cofinamiento del presente plan de negocios son asumidos por el aporte de cada uno de los socios de
cuenta el AEO. Para lo cual al presente plan de negocios se anexa la copia de acta donde se aprueba las formas de asumir e

10.2. Mejoramiento del Producto o Servicio

Dificultades Solución enco

escasas areas de pastos cultivados instalacion de 17 ha. de pastos perennes mejorados y 17 h

vacas con baja produccion de leche adquisicion de 30 vientres lecheros

escasos conocimientos de sanidad animal implementacion del botiquin veterinario

10.3. Asistencia Tecnica y/o Capacitacion Requerida

veterinario con experiencia. especialista en manejo y conservacion de pasto

10.4. Evaluación económica y financiera
10.4.1. Supuestos para la elaboración del Flujo de Caja.

Unidad de P
Tipo Indicador/Variable Año 0 (Base)
Medida Año 1
instalacion de pastos ha 16.5 50.5

Productividad

vacas en produccion cabezas 34 69

Producción

leche s/. xLt 0.85 0.85

queso s/.xkg 5.95 5.95

Costos

leche Lt 97200 100000

queso kg 1690 1800

Ventas

leche s/. xLt 1 1

queso s/.xkg 13 14

Precios
10.4.2. Análisis del Punto de Equilibrio. >> Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del Flujo de Caj

PUNTO DE
COSTOS FIJOS Año 0 EQUILIBRIO
(Lts)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 55,000.0 251,767.0

MAQUINARIA Y EQUIPO
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 36,000.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 6,600.0
TOTAL COSTOS FIJOS 127,800.0

COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS 67,300.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 1.20

Costo Variable Unitario 0.69

10.4.3. Financiamiento
10.4.3.1. Inversión total necesaria para la producción y comercialización del producto o servicios desarrollados. >> (Estos
los datos del Flujo de Caja)

Año 0 Año 1 Año 2

COSTOS (Nuevos Soles):
195,100.0 95,100.0 95,100.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, 55,000.0 - -
MAQUINARIA Y EQUIPO
2. INSUMOS 67,300.0 - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0 52,500.0 52,500.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5,000.0 - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 36,000.0 36,000.0 36,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 6,600.0 6,600.0 6,600.0

10.4.3.2. Estructura del financiamiento del Plan de Negocios . Comente las principales condiciones en caso cuente con fin
(Máximo 10 líneas)

Para financiar el presente plan de negocios se deberá contar con S/. 153,300 de los fondos concursables de PROCOMPITE 1
adquisiciones de bienes y servicios solicitados en el plan de negocios. Los gastos que implica la contratación de un Adminis
cubiertos con ingresos propios de los productores .
 PRIMER PROCOMPITE

NVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

midos por el aporte de cada uno de los socios del AEO, también se valoriza el capital social con que
e acta donde se aprueba las formas de asumir el cofinanciamiento.

Solución encontrada
de 17 ha. de pastos perennes mejorados y 17 ha. de pastos anuales,

n de 30 vientres lecheros

tacion del botiquin veterinario

o
 Proyección de Indicadores
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
50.5 50.5 60 70

69 69 69 69

0.82 0.7 0.7 0.7

5.74 4.9 4.9 4.9

120000 120000 120000 120000

1800 1800 1800 1800

1 1.2 1.2 1.2

14 15 15 15
ticamente con base a los datos del Flujo de Caja.

Comentarios (Máximo 10 líneas)

El punto de equlibrio que se muestra sólo se refiere al

producto principal que es la leche fresca, pero más no así al
derivado que es la producción de queso fresco.

el producto o servicios desarrollados. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a

Año 3 Año 4 Año 5

95,100.0 95,100.0 95,100.0
- - -
- - -
52,500.0 52,500.0 52,500.0
- - -
36,000.0 36,000.0 36,000.0
- - -
6,600.0 6,600.0 6,600.0

s principales condiciones en caso cuente con financiamiento alterno utilizado en el proyecto.

0 de los fondos concursables de PROCOMPITE 1 DE MOQUEGUA que se destinará a la

astos que implica la contratación de un Administrador del AEO y los gastos operativos serán
 PRIMER PROCOMPITE

10.5. Flujo de Caja

10.5.1. Flujo de Caja Proyectado. >> (Estos datos se llenarán automáticamente con base a los datos del archivo de Flujo de Caja)

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
FLUJO DE CAJA (NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0
INGRESOS (S/.) - 9,720.0 10,920.0 12,240.0 12,240.0 12,600.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 136,920.0 141,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0
COSTOS (S/.): 131,950.0 6,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 195,100.0 120,000.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 55,000.0 - - - - - - - - - - - 55,000.0 21,600.0 - - - -
2. INSUMOS 67,300.0 - - - - - - - - - - - 67,300.0 - - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0 95,100.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 4,000.0 1,000.0 - - - - - - - - - - 5,000.0 - - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 36,000.0 - 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - 52,500.0 - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 6,600.0 - 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0

SALDO -131,950.0 3,070.0 5,270.0 6,590.0 6,590.0 6,950.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 -58,180.0 46,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0
SALDO ACUMULADO -131,950.0 -128,880.0 -123,610.0 -117,020.0 -110,430.0 -103,480.0 -95,930.0 -88,380.0 -80,830.0 -73,280.0 -65,730.0 -58,180.0 -58,180.0 -11,680.0 58,820.0 129,320.0 199,820.0 270,320.0
1 0 0 0 0
10.5.2. Descripción de los principales Indicadores de rentabilidad del Flujo de Caja.(VAN, TIR y período de recuperación).

Valor Actual Neto (VAN) 187,252.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 96.78%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.3

10.6. Análisis del riesgo o incertidumbre. (Máximo 10 líneas, describa los escenarios posibles (realistas) enfatizando el impacto esperado en la viabilidad del proyecto)

Los mayores riesgos del plan son aquellos que puedan ocurrir durante la productivo (plagas, enfermedades, sequía, etc), que puedan afectar la producción.
Otro riesgo importante es el referido al tema de la asociatividad; en este caso se requiere tener una sólida organización que permita desarrollar la propuesta en forma sostenida con la
participación de todos los integrantes.
Otra amenaza importante es la presencia de acopiadores que pueden afectar el proceso de integración de los productores.
En lo que se refiere a precios el riesgo es limitado, la serie histórica de los últimos años muestra una tendencia
creciente en los precios tanto en el mercado local y nacional.

10.7. Análisis de sensibilidad (Sólo para "B")

Simule variaciones en el VAN, TIR y periodo de recuperación frente a cambios en el nivel de precios (Máximo 20 lineas)

Nivel de Precios VAN TIR INSTRUCCIONES

ESTE CALCULO SE DEBERÁ REALIZAR AL FINAL DEL LLENADO DEL
Precio base: FLUJO DE CAJA. Sólo será válido para el producto PRINCIPAL
Nivel 1
1. Colocar el precio base (Celda D45). Este tendrá que ser igual al
Nivel 2 que se colocará en la Hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8).
Nivel 3
2. Copiar los resultados par el VAN y TIR a la tabla de resultados.
Nivel 4
Nivel 5 3. Repetir el mismo procedimiento para cada nivel de precios que
se muesta en la tabla. Para ello deberá reemplazar el precio en la
Nivel 6 hoja "Paso 2. PRECIOS" (Celda E8) y luego copiar (en valores) los
Nivel 7 resultados en la tabla. Al final, dejar en el flujo de caja el precio
base.
Nivel 8
Nivel 9 4. Continuar hasta que empiecen a aparecer valores negativos para
el VAN o la TIR.
Nivel 10
Nivel 11
Nivel 12
Nivel 13
Nivel 14
Nivel 15
 PRIMER PROCOMPITE

PARTE XI: INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

11. Indicadores de Impacto de la Propuesta Productiva
11.1. Resultados esperados luego de la implementación o ejecución del Plan de Negocios

Tipo Indicador Valor en el Año Base Valor al año 05 (Con PdeN)

Número de hectáreas en producción 16.5 has 70 has

lt/vaca/dia 8 lt 12 lt
De producción

De productividad

% de mermas 8% 5%

De calidad

Costo unitario de Producción S/. 0.8/lt S/. 0.70/lt

Costo de Producción de 1 hectárea S/. 5,045 S/. 6,850

De costos
 Ingreso anual por venta S/. 136,920 S/. 201,600

Ingreso anual promedio por socio S/. 8,054.12 S/. 11,850.82

De Ingresos
Precio promedio de venta por unidad de S/. 1.0/lt S/. 1.20/kg
producto

La AEO se responsabiliza de cubrir el 80

Actualmente la AEO trabaja con sus
Línea de crédito para acopio % del costo total del PDN con sus
propios recursos recursos propios y capital de trabajo

Financiamiento

Número de empleos temporales por Ha 17 45

Empleo
Número de empleos permanentes 0 2
 PRIMER PROCOMPITE

12. Conclusiones (Máximo 15 líneas)

1. En este trabajo, se ha podido evaluar la rentabilidad negocio a través del estudio, técnico-económico y financiero para la producción,
transformación y comercialización de leche de la Asociación de Productores Agropecuarios de Puquina, distrito dePuquina, Provincia de Sanches
cerro del departamento de Moquegua.
2. La inversión inicial de Plan de Negocio es de S/. 195, 100.00, lo cual será financiado en un 80% por PROCOMPITE y 20% por la AEO.
3. Esta actividad en estos últimos años tiene una buena demanda Local, Regional y Nacional, dicha actividad permitirá mejorar los niveles de
vida, como también repercutirá en el crecimiento y desarrollo el cual se manifestara en el incremento del Producto Bruto Interno (PBI).
4. El presente proyecto es económica y financieramente viable tal como demuestran los indicadores económicos, tasa de Actualización la
Relación Beneficio/Costo es de 1.3, el VAN es de S/. 187,252.3, el TIR es 96.78% estas cifras indican buena rentabilidad del negocio.
5. En la evaluación del impacto ambiental del proyecto, se concluye que la produccion de leche no produce impacto significativo y para reducir los
impactos generados se contará con un plan de mitigación, elaborado por los profesionales que ejecutarán el presente Plan de Negocio.
6. De acuerdo a los indicadores económicos de este proyecto y los beneficios sociales esperados para los beneficiarios directos e indirectos de
los productores de la Asociación, este plan de negocios debe ser el inicio para mejorar las condiciones de vida de organización al mismo tiempo
de los beneficiarios indirectos. Por lo tanto, se recomienda su implementación por ser rentable: económica, social y ambientalmente.

13. Anexos
Relación de anexos, adjuntos en archivos independientes.

1. Copia del padrón de productores que participan en el plan de negocios (en fisico y en digital) 2.
Contratos de compra y venta del productos.
3. Cotizaciones de los bienes y servicios solicitados en el PDN.
4. Carta de compromiso de las Instituciones colaboradoras.
5. Declaración jurada de cumplimiento de los compromisos para la implementación del PDN
6. Otros.
 PRIMER PROCOMPITE
V. FLUJO DE CAJA
8.4.1 Flujo de Caja Proyectado
Instrucciones para el llenado del Flujo de Caja e indicadores económicos

Ingreso de Cantidades (Hoja "Paso 1. CANTIDADES")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Se recomienda simular un escenario moderado.

- En la celda C4, especificar la unidad de medida del flujo de caja. Por ejemplo, los valores del FC pueden ser válidos para una (1)
hectárea o 100 Hectáreas.

- En la columna E (E8 a E104), especificar la unidad de medida de los ingresos. Por ejemplo, pueden ser quintales, toneladas, número de
servicios, etc.

En las filas 8, 9 Y 10, especificar la cantidad que se espera vender para un producto principal y como máximo dos sub productos o
-
productos complementarios. Estas cantidades tiene que ser expresadas en las unidades que se fijó en las celdas E8, E9 Y E10. Nótese
la diferencia entre los valores mensuales y anuales.

- En la columna C (C15 a C104) se deberá especificar los intem de gasto (costos) clasificados de acuerdo a la matriz. Empezar del más
importante al menos importante. En caso tenga más de 20 Items, agrupar en el Item 10 y 20 de acuerdo al caso.

- En las celdas F15 a Q104, especificar los gastos para el primer año de manera mensual.

- En las celdas T14 a X104, especificar los gastos de manera agregada para los años 1, 2, 3, 4 y 5.

Ingreso de Precios (Hoja "Paso 2. PRECIOS")

- Sólo llenar las celdas en color gris.

- Sólo llenar en la columna E (E8 a E104) los precios o costos de cada uno de los Items especificados.
 PRIMER PRO

UNIDAD DE MEDIDA DEL FLUJO DE CAJA

69 vacas PASO 1: ESPECIFICAR LAS CANTIDADES

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

CANTIDADES VENDIDAS Unidad

LECHE FRESCA LT 8,100.0 8,100.0 9,000.0

QUESO KG 100.0 120.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Vaquillonas de tres años Fondo Unidad 30.00

Botiquin veterinario Propio Monetario Unidad 1.00
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
1. Item 9
INFRAESTRUCTUR Item 10
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11
EQUIPO Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
1.
INFRAESTRUCTUR
A PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y
EQUIPO

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Item 19
Item 20 (Los menos importantes agruparlos)
Semilla de Ryegrass Tama Fondo kg 255.00
Semilla de Ryegrass Nui Fondo kg 255.00
Semilla de Dactylis Glomerata Potomac Fondo kg 255.00
Semilla de Trébol Rojo Fondo kg 255.00
Semilla de Avena Fondo kg 340.00
Semilla de alfalfa Fondo kg 260.00
guano de isla Fondo Sacos 510.00
Item 8
Item 9
Item 10
2. INSUMOS
Item 11
Item 12
Item 13
Item 14
Item 15
Item 16
Item 17
Item 18
Item 19
Item 20
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Unidades

mano de obra Propio No Monetario jornal 60.00 60.00 60.00 60.00

Item 2
Item 3
Item 4
3. HONORARIOS - Item 5
PRODUCCIÓN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Especialista en manejo y conservacion de pastos Fondo mes 1.00 1.00
Veterinario Fondo mes 1.00
Item 3
Item 4
4. CONSULTORÍA, Item 5
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Administrador del AEO Fondo mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Contador Fondo mes 1.00 1.00 1.00 1.00
Item 3
Item 4
5. HONORARIOS - Item 5
GESTIÓN Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
6. OTROS GASTOS Item 5
VARIABLES Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
Servicios (luz, agua, teléfono) Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00

7. OTROS GASTOS
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Unidades

Copias e impresiones Propio Monetario Mes 1.00 1.00 1.00 1.00

Item 3
Item 4
7. OTROS GASTOS Item 5
FIJOS Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Item 10
ER PROCOMPITE

No llenar el Año 0. Suma

DES autimáticamente los datos
mensuales.
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 9,000.0 97,200.0 100,000.0 120,000.0
120.0 150.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 1,690.0 1,800.0 1,800.0
0.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
30.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
-
-
255.0
255.0
255.0
255.0
340.0
260.0
510.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 720.0 1,500.0 1,500.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.0 12.0 12.0
-
-
-
-
-
-
-
-
Año 3 Año 4 Año 5 Total

120,000.0 120,000.0 120,000.0 677,200.0

1,800.0 1,800.0 1,800.0 10,690.0
0.0

Año 3 Año 4 Año 5 Total

30.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Año 3 Año 4 Año 5 Total

-
-
255.0
255.0
255.0
255.0
340.0
260.0
510.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Año 3 Año 4 Año 5 Total

1,500.0 1,500.0 1,500.0 8,220.0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.0
-
-
-
-
-
-
-
-
12.0 12.0 12.0 72.0
12.0 12.0 12.0 72.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.0 12.0 12.0 72.0
Año 3 Año 4 Año 5 Total

12.0 12.0 12.0 72.0

-
-
-
-
-
-
-
-
 PRIMER PROCOMPITE
En esta hoja sólo llenar los precios de las cantidades especificadas en la
hoja antrior
PASO 2: ESPECIFICAR LOS PRECIOS
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
INGRESOS Precio o Costo

LECHE FRESCA 1.200 - 9,720.0 9,720.0 10,800.0

QUESO 12.000 - - 1,200.0 1,440.0
0.00 - - - -
TOTAL INGRESOS - 9,720.0 10,920.0 12,240.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Vaquillonas de tres años Fondo 1,500.0 45,000.0 - - -

Botiquin veterinario Propio Monetario 10,000.0 10,000.0 - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
Item 5 0 - - - -
Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
1. Item 9 0 - - - -
INFRAESTRUCTURA Item 10 0 - - - -
PRODUCTIVA,
MAQUINARIA Y Item 11 0 - - - -
EQUIPO Item 12 0 - - - -
Item 13 0 - - - -
Item 14 0 - - - -
Item 15 0 - - - -
Item 16 0 - - - -
Item 17 0 - - - -
Item 18 0 - - - -
Item 19 0 - - - -
Item 20 (Los menos importantes agruparlos) 0 - - - -
Semilla de Ryegrass Tama Fondo 20.0 5,100.0 - - -
Semilla de Ryegrass Nui Fondo 20.0 5,100.0 - - -
Semilla de Dactylis Glomerata Potomac Fondo 25.0 6,375.0 - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Semilla de Trébol Rojo Fondo 25.0 6,375.0 - - -

Semilla de Avena Fondo 10.0 3,400.0 - - -
Semilla de alfalfa Fondo 30.0 7,800.0 - - -
guano de isla Fondo 65.0 33,150.0 - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
2. INSUMOS
Item 11 0 - - - -
Item 12 0 - - - -
Item 13 0 - - - -
Item 14 0 - - - -
Item 15 0 - - - -
Item 16 0 - - - -
Item 17 0 - - - -
Item 18 0 - - - -
Item 19 0 - - - -
Item 20 0 - - - -
mano de obra Propio No Monetario 35.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0
Item 2 0 - - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
3. HONORARIOS - Item 5 0 - - - -
PRODUCCIÓN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Especialista en manejo y conservacion de pastos Fondo 1,000.0 1,000.0 1,000.0 - -

Veterinario Fondo 3,000.0 3,000.0 - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
4. CONSULTORÍA, Item 5 0 - - - -
ASESORÍA,
CAPACITACIÓN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Administrador del AEO Fondo 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0
Contador Fondo 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
5. HONORARIOS - Item 5 0 - - - -
GESTIÓN Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Item 1 0 - - - -
Item 2 0 - - - -
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
6. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - -
VARIABLES Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
Servicios (luz, agua, teléfono) Propio Monetario 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0
Copias e impresiones Propio Monetario 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0
Item 3 0 - - - -
Item 4 0 - - - -
7. OTROS GASTOS Item 5 0 - - - -
FIJOS Item 6 0 - - - -
Item 7 0 - - - -
Item 8 0 - - - -
Item 9 0 - - - -
Item 10 0 - - - -
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
COSTOS Tipo de Aporte Precio o Costo

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio No Monetario - - - -

2. INSUMOS Propio No Monetario - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio No Monetario 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio No Monetario - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio No Monetario - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio No Monetario - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio No Monetario - - - -
TOTAL APORTE PROPIO 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Propio Monetario 10,000.0 - - -

2. INSUMOS Propio Monetario - - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Propio Monetario - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Propio Monetario - - - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Propio Monetario - - - -
6. OTROS GASTOS VARIABLES Propio Monetario - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Propio Monetario 550.0 550.0 550.0 550.0

TOTAL APORTE PROPIO 10,550.0 550.0 550.0 550.0

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

RESUMEN COMPONENTES TIPO DE APORTE

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO Fondo 45,000.0 - - -

2. INSUMOS Fondo 67,300.0 - - -
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN Fondo - - - -
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN Fondo 4,000.0 1,000.0 - -
5. HONORARIOS - GESTIÓN Fondo 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES Fondo - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS Fondo - - - -

TOTAL SOLICITADO AL FONDO 119,300.0 4,000.0 3,000.0 3,000.0

TOTAL PROYECTO 131,950.0 6,650.0 5,650.0 5,650.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 116,640.0 120,000.0 144,000.0
1,440.0 1,800.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 20,280.0 21,600.0 21,600.0
- - - - - - - - - - -
12,240.0 12,600.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 136,920.0 141,600.0 165,600.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - 45,000.0 - -
- - - - - - - - 10,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 5,100.0 - -
- - - - - - - - 5,100.0 - -
- - - - - - - - 6,375.0 - -
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - 6,375.0 - -
- - - - - - - - 3,400.0 - -
- - - - - - - - 7,800.0 - -
- - - - - - - - 33,150.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0 52,500.0 52,500.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - 2,000.0 - -
- - - - - - - - 3,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 24,000.0 24,000.0 24,000.0
1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 12,000.0 12,000.0 12,000.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0 6,000.0 6,000.0 6,000.0
50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 600.0 600.0 600.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0 52,500.0 52,500.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0 52,500.0 52,500.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - 10,000.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0

550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 16,600.0 6,600.0 6,600.0

Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año 0 Año 1 Año 2
AÑO 0
- - - - - - - - 45,000.0 - -
- - - - - - - - 67,300.0 - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 5,000.0 - -
3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 153,300.0 36,000.0 36,000.0

5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 195,100.0 95,100.0 95,100.0
Año 3 Año 4 Año 5 Total

144,000.0 144,000.0 144,000.0 812,640.0

21,600.0 21,600.0 21,600.0 128,280.0
- - - -
165,600.0 165,600.0 165,600.0 940,920.0

Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - 45,000.0
- - - 10,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - 5,100.0
- - - 5,100.0
- - - 6,375.0
Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - 6,375.0
- - - 3,400.0
- - - 7,800.0
- - - 33,150.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52,500.0 52,500.0 52,500.0 287,700.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - 2,000.0
- - - 3,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
24,000.0 24,000.0 24,000.0 144,000.0
12,000.0 12,000.0 12,000.0 72,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,000.0 6,000.0 6,000.0 36,000.0
600.0 600.0 600.0 3,600.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Año 3 Año 4 Año 5 Total

Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - -
- - - -
52,500.0 52,500.0 52,500.0 287,700.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
52,500.0 52,500.0 52,500.0 287,700.0

Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - 10,000.0
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
6,600.0 6,600.0 6,600.0 39,600.0

6,600.0 6,600.0 6,600.0 49,600.0

Año 3 Año 4 Año 5 Total

- - - 45,000.0
- - - 67,300.0
- - - -
- - - 5,000.0
36,000.0 36,000.0 36,000.0 216,000.0
- - - -
- - - -

36,000.0 36,000.0 36,000.0 333,300.0

95,100.0 95,100.0 95,100.0 670,600.0

 PRIMER PROCOMPITE
PASO 3: REVISAR EL FLUJO DE CAJA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
INGRESOS (EN NUEVOS SOLES) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
AÑO 0

INGRESOS (S/.) - 9,720.0 10,920.0 12,240.0 12,240.0 12,600.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 13,200.0 136,920.0 141,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0
LECHE FRESCA - 9,720.0 9,720.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 10,800.0 116,640.0 120,000.0 144,000.0 144,000.0 144,000.0 144,000.0
QUESO - - 1,200.0 1,440.0 1,440.0 1,800.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 2,400.0 20,280.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0
0.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COSTOS (S/.): 131,950.0 6,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 5,650.0 195,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0 95,100.0

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 55,000.0 - - - - - - - - - - - 55,000.0 - - - - -

2. INSUMOS 67,300.0 - - - - - - - - - - - 67,300.0 - - - - -

3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 2,100.0 25,200.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0 52,500.0

4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 4,000.0 1,000.0 - - - - - - - - - - 5,000.0 - - - - -

5. HONORARIOS - GESTIÓN 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 3,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0 36,000.0

6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. OTROS GASTOS FIJOS 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 550.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0 6,600.0

SALDO -131,950.0 3,070.0 5,270.0 6,590.0 6,590.0 6,950.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 7,550.0 -58,180.0 46,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0 70,500.0

SALDO ACUMULADO -131,950.0 -128,880.0 -123,610.0 -117,020.0 -110,430.0 -103,480.0 -95,930.0 -88,380.0 -80,830.0 -73,280.0 -65,730.0 -58,180.0 -58,180.0 -11,680.0 58,820.0 129,320.0 199,820.0 270,320.0
 PRIMER PROCOMPITE

PASO 4: REVISAR LOS INDICADORES

1- Monto Solicitado al Fondo (S/.) 153,300.0

2- Monto Total del Proyecto (S/.) 195,100.0

3- Resumen de la Inversión Inicial (Año 1) (S/.)

APORTE APORTE
SOLICITADO
COMPONENTES PROPIO NO PROPIO TOTAL
AL FONDO
MONETARIO MONETARIO
1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO - 10,000.0 45,000.0 55,000.0
2. INSUMOS - - 67,300.0 67,300.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0 - - 25,200.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN - - 5,000.0 5,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN - - 36,000.0 36,000.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES - - - -
7. OTROS GASTOS FIJOS - 6,600.0 - 6,600.0
TOTAL 25,200.0 16,600.0 153,300.0 195,100.0

4- Flujo de Caja (Ver Hoja "3.Flujo de Caja")

5- Indicadores Económicos Relevantes

PROYECCIÓN DE VENTAS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS (S/.) 136,920.0 141,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0 165,600.0
LECHE FRESCA 116,640.0 120,000.0 144,000.0 144,000.0 144,000.0 144,000.0
QUESO 20,280.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0 21,600.0
0.00 - - - - - -
Crec. % 3.4 16.9 - - 0

ESTRUCTURA DE COSTOS (%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 28% 0% 0% 0% 0% 0%
2. INSUMOS 34% 0% 0% 0% 0% 0%
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 13% 55% 55% 55% 55% 55%
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 3% 0% 0% 0% 0% 0%
5. HONORARIOS - GESTIÓN 18% 38% 38% 38% 38% 38%
6. OTROS GASTOS VARIABLES 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7. OTROS GASTOS FIJOS 3% 7% 7% 7% 7% 7%

6- Punto de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 0 PUNTO DE EQUILIBRIO (Lts)

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, MAQUINARIA Y EQUIPO 55,000.0 251,767.0
3. HONORARIOS - PRODUCCIÓN 25,200.0
4. CONSULTORÍA, ASESORÍA, CAPACITACIÓN 5,000.0
5. HONORARIOS - GESTIÓN 36,000.0
7. OTROS GASTOS FIJOS 6,600.0
TOTAL COSTOS FIJOS 127,800.0

COSTOS VARIABLES Año 0

2. INSUMOS 67,300.0
6. OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 1.20

Costo Variable Unitario 0.69

6- Indicadores de Rentabilidad del Flujo de Caja

Valor Actual Neto (VAN) 187,252.3

Tasa Interna de Retorno (TIR) 96.78%
Relación Beneficio-Costo (B/C) 1.3
VAI S/. 675,323.73
VAC S/. 505,094.38
 INCLUIR EN ANEXO (En fisico y digital)
CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
Título del Plan de Negocios: “…………………………………”
Nombre del AEO:
Inversión total : S/.
PROCOMPITE 1 Moquegua : S/.
Aporte del AEO : S/.

MOQUEGUA – PERÚ
2013

MEMORIA DESCRIPTIVA

TÍTULO: (EJEMPLO: “CONTRUCCIÓN DE GALPON DE CUYES”)

I. ANTECEDENTES
II. PROBLEMA PRINCIPAL
III. OBJETIVOS
IV. ASPECTOS GENERALES
4.1. UBICACIÓN DEL AEO
4.2. VÍAS DE ACCESO
4.3. TOPOGRAFIA
4.4. CLIMA
V. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
VI. DETALLE TÉCNICO DE INGENIERÍA DEL PROYECTO
6.1. TRABAJOS PRELIMINARES
6.2. DETALLE TÉCNICO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
VII. METRADOS
VIII. ESTRUCTURA DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
IX. COSTOS UNITARIOS
X. RESUMEN DE INSUMOS DEL PROYECTO
XI. PLANO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

NOTA IMPORTANTE: Los Planes de Negocios que incluyan la construcción de infraestructura productiva,
deben incluir en el Anexo del Formato Oficial (Excel) el: CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA.
A PRODUCTIVA

DE CUYES”)

RODUCTIVA

aestructura productiva,
L EXPEDIENTE TÉCNICO