Pip Municipalidad

1
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA

MUNICIPALIDAD SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA –
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAMUEL PASTOR
PROYECTO DE INVERSIÓN:
Nombre del Proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD SAMUEL PASTOR
EN LA PROVINCIA DE CAMANA - REGION AREQUIPA –
Samuel Pastor, Julio 2019
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

2
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO
2. IDENTIFICACIÓN
2.1. Diagnóstico
2.1.1. Área de estudio:
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP) en los que intervendrá el
proyecto:
2.1.3. Los involucrados en el proyecto:
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.3. Definición de los objetivos del proyecto
3. FORMULACIÓN
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
3.2. Estudio de mercado del servicio público
3.2.1 Análisis de la demanda:
3.2.2 Análisis de la oferta:
3.2.3 Determinación de la brecha:
3.3. Análisis técnico de las alternativas
3.3.1 Estudio técnico
3.3.2 Metas de productos
3.4. Costos a precios de mercado:
3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado.
a. Costos de inversión
b. Costos de reposición
c. Costos de Operación y Mantenimiento
4. EVALUACIÓN
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
4.1.2. Costos Sociales
4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la
metodología aplicable al tipo de proyecto.
4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad
4.2. Evaluación privada
4.3. Análisis de Sostenibilidad
4.4. Gestión del Proyecto
4.4.1. Para la fase de ejecución
4.4.2. Para la fase de funcionamiento
4.4.3. Financiamiento
4.5. Estimación del impacto ambiental
4.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
5. CONCLUSIONES
6. RECOMENDACIONES
7. ANEXOS

3
1. RESUMEN EJECUTIVO

4
1.1. Diagnóstico
El diagnóstico de la situación actual es fundamental para la realización del estudio,

puesto que los resultados que se obtengan permitirán definir el problema central. Cabe
indicar que este diagnóstico es elaborado, mediante el uso de fuentes de información
primaria.
Área de estudio
Para efectos del presente estudio de inversión a nivel de perfil se considera como
área de estudio a todo el aparato administrativo y operativo de la Municipalidad
Distrital de Samuel Pastor que comprende todas áreas de acuerdo al organigrama
institucional.
Nombre del proyecto:
CUADRO N° 01
NATURALEZA DEL PROYECTO
LOCALIZACIÓN
NATURALEZA DE OBJETO DE LA
DE LA NOMBRE DEL PROYECTO
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN
INTERVENCIÓN
MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD ADMINISTRATIVA
Y OPERATIVA DE LA
De La Capacidad
En el Distrito MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Administrativa Y
Samuel Pastor del, SAMUEL PASTOR EN EL
Mejoramiento Operativa De La
Provincia de DISTRITO DE SAMUEL
Municipalidad Distrital
Camaná- Arequipa PASTOR, PROVINCIA DE
Samuel Pastor
CAMANA - REGION AREQUIPA
– DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA
CUADRO N° 02
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA
003 Planeamiento, Gestión y
Función
Reserva De Contingencia
División Funcional 006 Gestión
0010 Infraestructura y
Grupo Funcional
equipamiento
institucional.
Ubicación y Aspectos Geográficos del Área de Estudio
El Distrito Samuel Pastor fue creado por la Ley Nº 9999 promulgado el 3 de

noviembre del año 1944 siendo Presidente de la República Don Manuel Prado
Ugarteche, sus territorios formaban parte de lo que anteriormente era el Pago de
San José.

5
El Distrito Samuel Pastor forma parte de la Provincia de Camaná, Región de

Arequipa, se ubica en la parte occidental a 174 kilómetros de la ciudad de Arequipa,
se encuentra a 1.30 km de la capital de la Provincia de Camaná. Está ubicada en la
región costa.
- Localización
o Coordenadas: 16°37´46” S
72°40´54” O
- Ubicación Geográfica
o REGION: Arequipa
o PROVINCIA: Camaná
o DISTRITO: Samuel Pastor
o LOCALIDAD: Samuel Pastor
o REGION GEOGRAFICA: Costa (X) Sierra () Selva ()
o ALTTUD MEDIA: 22 M.S.N.M
o SUPERFICIE: 113.4 km²
o DENSIDAD: 140.65 hab/Km2
o POBLACIÓN TOTAL 2017: 15,950 Hab.
o UBIGEO: 040308
GRÁFICO N° 01 MACROLOCALIZACION

6
GRÁFICO N° 02 MICROLOCALIZACION
- Límites:
El distrito de Samuel Pastor, limita:

Por el Norte: Con los Distritos de Nicolás de Piérola y José María Quimper
Por el Sur : Con el Distrito Pedregal
Por el Este : Con las Provincias de Castilla y Caylloma
Por el Oeste: Con el Océano Pacífico
Institucionalidad
Unidad Formuladora - UF
El marco normativo del presente estudio, se sustenta en Decreto Legislativo N° 1252

Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Decreto Supremo N° 027-2017-EF: Aprueban el reglamento del Decreto Legislativo

N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública. 1
Con fecha 23 de febrero del 2017, se publica en el diario oficial El Peruano el

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; el mismo que entra en vigencia al día
siguiente de su publicación, estableciendo en su artículo 15, numeral 15.2 lo
siguiente: "... corresponderá a la UF la formulación y evaluación y de ser el caso,

7
declaración de viabilidad de los proyectos no viables, así como los registros

correspondientes... ".
Asimismo, con fecha 08 de abril del 2017 y mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL

N° 001-2017-EF/63.01, se publica la DIRECTIVA N° 001-2017-EF/63.01, “Directiva
para la Programación Multianual en el Marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones”. Posteriormente con fecha 22 de abril del 2017
y con RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2017-EF/63.01, se publica la
DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01, “Directiva para la Formulación y Evaluación en
el Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones”.
Con fecha 6 de febrero del 2018 se aprueba por Resolución Ministerial N° 035-
2018-EF/15 la Directiva para la programación multianual que regula y articula la
fase de programación multianual del sistema nacional de programación multianual
y gestión de inversiones y la fase de programación del sistema nacional de
presupuesto.
Con fecha 22 de enero se aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01. en la cual atribuye a
la Unidad Formuladora lo siguiente:
Artículo 24. Proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión

- 24.1 La fase de Formulación y Evaluación se inicia con la elaboración de la
ficha técnica o del estudio de pre inversión correspondiente, siempre que el
proyecto de inversión sea necesario para alcanzar los objetivos y metas
establecidos en la programación multianual de inversiones.
- 24.2 La UF registra en el aplicativo informático del Banco de Inversiones el
proyecto de inversión mediante el Formato N° 07-A: Registro de Proyecto de
Inversión, así como el resultado de viable producto de la evaluación
realizada. Con el registro de este último culmina la fase de Formulación y
Evaluación. Si producto de la evaluación el proyecto es rechazado, la UF
informa a la OPMI para que consigne dicha información en el PMI.
- 24.3 Al momento de registrar el proyecto de inversión, la selección de la
función, división funcional y grupo funcional debe realizarse considerando el
área del servicio en el que el proyecto de inversión va a intervenir según el
Anexo N° 02:
- Clasificador de Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de
Programación
- Multianual y Gestión de Inversiones.
- 24.4 Previo a la formulación y evaluación de un proyecto de inversión, la UF
- debe verificar que en el Banco de Inversiones no exista un proyecto de
inversión registrado que tenga los mismos objetivos, beneficiarios directos,
localización geográfica o componentes del que pretende formular, a efectos
de evitar la duplicación de proyectos. En ningún caso puede registrarse
nuevamente un proyecto de inversión, asimismo la UF no puede volver a
formular un proyecto que ha sido rechazado.
- 24.5 Cuando la UF es informada o, de oficio, detecta la existencia de
proyectos de inversión duplicados bajo su ámbito institucional, desactiva
aquel que constituya la solución menos eficiente al problema identificado. Si
los proyectos de inversión duplicados han sido formulados por UF de
distintos ámbitos institucionales, cada UF coordina la desactivación del

8
proyecto de inversión menos eficiente, correspondiendo a la UF respectiva la

desactivación de su proyecto.
- 24.6 Al momento de registrar las inversiones en el Banco de Inversiones, la
UF debe verificar que la UEI a cargo de las inversiones se encuentra
registrada y cuente con la capacidad técnica y financiera, así como la
competencia legal para su ejecución.
- 24.7 La UF formula y evalúa los proyectos de inversión mediante los
documentos técnicos señalados en el artículo 22 de la presente Directiva.
- 24.8 La UF elabora la ficha técnica o el estudio de pre inversión, asimismo,
considera los parámetros y normas técnicas sectoriales, los Parámetros de
Evaluación Social del Anexo N° 11: Parámetros de Evaluación Social, así
como la programación multianual de inversiones del Sector, GR o GL, a
efectos de evaluar la probabilidad y período de ejecución del proyecto de
inversión.
- 24.9 Durante la fase de Formulación y Evaluación del proyecto de inversión,
la UF verifica que se cuenta con el saneamiento físico legal correspondiente o
que se cuenta con los arreglos institucionales respectivos, a efectos de
asegurar su ejecución.
- 24.10 Cuando la operación y mantenimiento de los proyectos de inversión se
encuentren a cargo de una entidad distinta a la que pertenece la UF que
formula el proyecto de inversión, debe contarse con la opinión de aquella
sobre la previsión de los gastos de operación y mantenimiento.
- 24.11 La responsabilidad por la formulación y evaluación de los proyectos es
siempre de la UF correspondiente. Está prohibido el fraccionamiento y la
duplicación de un proyecto de inversión, bajo responsabilidad de la UF que
formula y registra la intervención en el Banco de Inversiones.
- 24.12 La UF registra la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión
en el Banco de Inversiones, incluyendo en el Formato N° 07-A: Registro de
Proyecto de Inversión, el archivo electrónico de la ficha técnica o del estudio
de preinversión que sustenta la viabilidad y el Resumen Ejecutivo de dicho
estudio. La información contenida en las fichas técnicas o en los estudios de
preinversión, así como los registros a que se refiere la presente disposición
son de única y exclusiva responsabilidad de la UF que formula y evalúa el
proyecto.
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Samuel Pastor
Nombre Unidad Formuladora
Responsable de UF Carlos Nina Castro
Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) Recomendada
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Inversiones, aprobada por la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01. en la
cual atribuye a la Unidad Ejecutora lo siguiente:
Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecución

- 29.1 Las inversiones ingresan a la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión
luego de contar con la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de
inversión, o la aprobación, tratándose de IOARR, siempre que se encuentren
registradas en el PMI.
- 29.2 La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o
documento equivalente y la ejecución física de las inversiones.

9
- 29.3 Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado

la recepción de los activos de acuerdo a la normativa de la materia, la UEI
realiza la entrega física de las mismas a la entidad titular de los activos o
responsable de la provisión de los servicios en la fase de Funcionamiento,
registrando en el Banco de Inversiones el documento de sustento mediante
el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de
inversión, Formato N° 08-B: Registros en la fase de Ejecución para
programas de inversión o Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución
para IOARR.
- 29.4 La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa
de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI
registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el
Formato N° 09: Registro de cierre de inversión.
- 29.5 El OR autoriza la elaboración de los expedientes técnicos o documentos
equivalentes de proyectos de inversión, así como su ejecución cuando estos
han sido declarados viables mediante fichas técnicas. Dicha autorización no
resulta necesaria cuando la declaración de viabilidad se ha otorgado
mediante estudios de preinversión a nivel de Perfil.
- 29.6 Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información
del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de
forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva.
-
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Samuel Pastor
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e
Nombre
Infraestructura
Responsable de UE John Francisco Walde Montes
Área técnica designada.
El órgano técnico designado es la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e

Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, área que se
encargará de coordinar los aspectos técnicos en la fase de ejecución del proyecto,
Así también será la encargada de la supervisión del proyecto, en el presente estudio
se considera que la modalidad de ejecución del proyecto sea por ADMINISTRACIÓN
DIRECTA.
1.2. Definición de los objetivos del proyecto
El objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos.
Problema central Objetivo central

La población del Distrito de Samuel La población del Distrito de Samuel
Pastor recibe inadecuadamente los Pastor recibe adecuadamente los servicios
servicios municipales de la Municipalidad municipales de la Municipalidad Distrital
Distrital de Samuel Pastor, de la Provincia de Samuel Pastor, de la Provincia de
de Arequipa - Arequipa Arequipa - Arequipa

10
1.3. Determinación de las alternativas de solución
Se plantea las siguientes acciones de la Alternativa Única:
 Modificación de ambientes y rehabilitación de nuevas oficinas.

 Rehabilitación de servicios higiénicos, duchas, vestuario.
 Cobertura de taller municipal.
 Adecuación de ambientes para seguridad ciudadana.
 Adquisición de equipamiento.
 Adquisición de mobiliario.
 Saneamiento físico legal del local institucional
 Fortalecimiento de sistema de rentas.
 Fortalecimiento del servicio de limpieza pública.
 Seguridad en la instalación municipal.
 Elaboración de plan de desarrollo
 Elaboración de plan estratégico institucional
 Elaboración de plan de gestión de riesgos y desastres.
1.4. Determinación de la brecha
Del Balance Oferta – Demanda realizado se puede evidenciar que, a lo largo de la

vida útil del proyecto, se tendrá un déficit creciente, donde no se atenderá la
demanda de servicios de atención al ciudadano quedando estos sin ser atendidos
adecuadamente
Así como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 3
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PERIODO DE EVALUACION
SERVICIOS DE ATENCION AL 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CIUDADANO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
SERVICIOS DE ATENCION MUNICIPAL -19618 -20003 -20393 -20792 -21200 -21613 -22036 -22467 -22906 -23354 -23811 -24276 -24751
BASE ELABORACIÓN PROPIA
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y

tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de
inversión.
Análisis de tamaño
Para determinar el tamaño del proyecto es que se toma en cuenta el nuevo ROF,
que actualiza la prestación del servicio en función al sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones, así como la elaboración de
instrumentos de gestión y fortalecimiento de las oficina de rentas, limpieza pública
y la seguridad de las instalaciones, contando con 09 gerencias de apoyo y de línea,
así como la gerencia municipal y alcaldía, en las mismas que se realizara el
acondicionamiento equipamiento.
Análisis de localización
La intervención se realizará en las instalaciones de la municipalidad distrital de

Samuel Pastor, así como en los ambientes del taller municipal, ambos ubicados en

11
el jr. La pampa n° 308 del centro poblado de Samuel pastor, distrito de Samuel
pastor, provincia de Camana, departamento de Arequipa.
Análisis de tecnología
La intervención plantea 04 componentes, la adecuada distribución de los

ambientes, consiste en la modificación de ambientes y habilitación de nuevas
oficinas mediante tabiquería en sistema de drywall y vidriería, así como el pintado
del local municipal, así mismo se plantea la rehabilitación de ss.hh. , duchas y
vestuarios existentes, así como la cobertura del taller municipal, con cobertura
metálica en 45.42 m2 y de malla rashell en 652.75 m2. Asimismo, se plantea la
adquisición de equipamiento electrónico e informático y mobiliario para las
oficinas de acuerdo al nuevo ROF de la municipalidad. Además se plantea la
contratación de un profesional para conseguir el saneamiento físico legal del local
institucional, la instalación de un software adecuado para el sistema de rentas, la
elaboración de un piloto de catastro y un plan para identificar nuevos predios,
adquisición de equipamiento para el servicio de limpieza pública EPP, y
contratación temporal de personal , adquisición de equipos de seguridad y su
respectiva instalación, además de la actualización de los instrumentos de gestión
de la municipalidad.
1.6. Costos a precios de mercado
El costo total de Inversión asciende a S/. 1, 200,064.47 soles, siendo requerido para
el componente de Adecuada distribución de los ambientes S/. 99, 628.20 soles,
Optimo y suficiente equipamiento y mobiliario S/. 122, 950.00 soles, Mejora de la
capacidad administrativa de la entidad S/. 684,116.00 soles, Actualización de
instrumentos de gestión S/. 150,000.00 soles, y para otros costos S/. 143,370.25
soles, tal y como se muestra a continuación:

12
CUADRO N° 4
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO PRECIO TOTAL
DESCRIPCION U.M CANT.
PARCIAL PRIVADOS
ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES 99,628.20
MODIFICACION DE AMBIENTES Y HABILITACION DE NUEVAS
OFICINAS, PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL (TABIQUERIA EN M2 69.95 21,828.21
SISTEMA DRYWALL)
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO M2 37.72 35,953.16
COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL M2 698.17 41,846.83
OPTIMO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 122,950.00
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO UND 40 95,900.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO UND 245 27,050.00
MEJORA DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD 684,116.00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL SERVICIO 1 24,000.00
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - INSTALACION DE
UND 1 20,000.00
SOFTWARE
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PILOTO DE CATASTRO EST 1 430,000.00
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PLAN PARA
EST 1 30,000.00
IDENTIFICAR PREDIOS NUEVOS
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA -
UND 708 47,700.00
EQUIPAMIENTO
GLN 400 5,400.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
UND 615 12,870.00
ADQUISICION DE VESTUARIO Y EPP
SERVICIO 90 90,000.00
CONTRATACION DE PERSONAL
SERVICIO 2 400.00
CONTRATACION DE SERVICIOS
SEGURIDAD EN LA INSTALACION MUNICIPAL - ADQUISICION DE
UND 48 19,761.00
BIENES
SEGURIDAD EN LA INSTALACION MUNICIPAL - SERVICIO DE
SERVICIO 1 3,985.00
INSTALACION
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 150,000.00
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ESTUDIO 1 30,000.00
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ESTUDIO 1 20,000.00
ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES ESTUDIO 1 100,000.00
OTROS COSTOS 143,370.25
SUPERVISION (7%) 7% 73,968.59
LIQUIDACION (2%) 2% 21,133.88
GESTION DEL PI (4%) 4% 42,267.77
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO 6,000.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,200,064.45
1.7. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la
 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología

Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar
los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.

13
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente

y con seguridad contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan
elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
o Metodología Costo Eficacia:
Se ha utilizado la metodología “Costo Eficacia” para tomar decisiones de

conveniencia en relación con el objetivo planteado, este método permite
establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y
expresándolos en unidades no monetarias que permita medir el logro de
sus principales objetivos. Los resultados se muestran en los cuadros
siguientes:
CUADRO N° 5
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS
DESCRIPCION
0 0 0 1 2 3 4 5
INVERSION 507,133.52 366,486.86 174,730.49 - - - - -
O&M SIN PROYECTO - - - 25,612.05 25,612.05 25,612.05 25,612.05 25,612.05
O&M CON PROYECTO - - - 194,566.85 194,566.85 194,566.85 194,566.85 194,566.85
COSTOS TOTALES 507,133.52 366,486.86 174,730.49 168,954.80 168,954.80 168,954.80 168,954.80 168,954.80
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el ratio Costo / Eficacia de la

alternativa por habitante es de S/.82.93 por habitante, que nos determina su
rentabilidad.
CUADRO N° 6
FLUJO DE COSTOS
TD 8%
VALOR ACTUAL COSTOS 1,574,626.52
POBLACION 18987
COSTO EFICACIA 82.93

14
CUADRO N° 7
GESTION DEL PROYECTO
Fecha Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin 1 2 3
Expediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)
Suscripción del Contrato 01/09/2019 01/09/2019 X
Elaboración del ET o ED 01/09/2019 30/10/2019 X
Supervisión
Supervisión del PI 01/11/2019 31/12/2021 X X X
Ejecución
Ejecución Contractual 01/11/2019 31/12/2021 X X X
OFICINAS, PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL (TABIQUERIA EN SISTEMA
DRYWALL) 01/11/2019 31/12/2019 X
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO 01/11/2019 31/12/2019 X
COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL 01/11/2019 28/02/2020 X X
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 01/11/2019 31/12/2019 X
ADQUISICION DE MOBILIARIO 01/11/2019 31/12/2019 X
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL 01/11/2019 31/05/2020 X
SOFTWARE 01/11/2019 31/12/2019 X
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PILOTO DE CATASTRO 01/11/2019 31/12/2021 X X X
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PLAN PARA IDENTIFICAR
PREDIOS NUEVOS 01/11/2019 31/12/2019 X
EQUIPAMIENTO 01/11/2019 31/12/2019 X
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 01/11/2019 31/12/2019 X
ADQUISICION DE VESTUARIO Y EPP 01/11/2019 31/12/2019 X
CONTRATACION DE PERSONAL 01/11/2019 31/12/2020 X X
CONTRATACION DE SERVICIOS 01/11/2019 31/12/2019 X
BIENES 01/11/2019 31/12/2019 X
INSTALACION 01/11/2019 31/12/2019 X
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 01/11/2019 31/12/2020 X X
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 01/11/2019 31/12/2020 X X
ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 01/11/2019 31/12/2020 X X
Liquidación física y financiera 01/11/2021 31/12/2021 X

15
2. IDENTIFICACIÓN

16
2.1. Diagnóstico
El diagnóstico de la situación actual es fundamental para la realización del estudio,

puesto que los resultados que se obtengan permitirán definir el problema central. Cabe
indicar que este diagnóstico es elaborado, mediante el uso de fuentes de información
primaria.
2.1.1. Área de estudio
institucional.
a) Ubicación y Aspectos Geográficos del Área de Estudio
El Distrito Samuel Pastor fue creado por la Ley Nº 9999 promulgado el 3 de

noviembre del año 1944 siendo Presidente de la República Don Manuel Prado
Ugarteche, sus territorios formaban parte de lo que anteriormente era el Pago de
San José.
El Distrito Samuel Pastor forma parte de la Provincia de Camaná, Región de

Arequipa, se ubica en la parte occidental a 174 kilómetros de la ciudad de Arequipa,
se encuentra a 1.30 km de la capital de la Provincia de Camaná. Está ubicada en la
región costa.
- Localización
o Coordenadas: 16°37´46” S
72°40´54” O
- Ubicación Geográfica
o REGION: Arequipa
o PROVINCIA: Camaná
o DISTRITO: Samuel Pastor
o LOCALIDAD: Samuel Pastor
o REGION GEOGRAFICA: Costa (X) Sierra () Selva ()
o ALTTUD MEDIA: 22 M.S.N.M
o SUPERFICIE: 113.4 km²
o DENSIDAD: 140.65 hab/Km2
o POBLACIÓN TOTAL 2017: 15,950 Hab.
o UBIGEO: 040308

17
GRÁFICO N° 03 MACROLOCALIZACION
GRÁFICO N° 04 MICROLOCALIZACION

18
- Límites:
El distrito de Samuel Pastor, limita:

Por el Norte: Con los Distritos de Nicolás de Piérola y José María Quimper
Por el Sur : Con el Distrito Pedregal
Por el Este : Con las Provincias de Castilla y Caylloma
Por el Oeste: Con el Océano Pacífico
- Poblados en el Distrito de SAMUEL PASTOR
El Distrito de Samuel Pastor está conformado por Anexos, caseríos, comunidad

campesina, pueblo joven, unidad agropecuaria y el Pueblo que se muestran a
continuación:
CUADRO N° 8 POBLADOS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR

N° CATEGORIA POBLADOS
1 Pueblo La Pampa
3 El Chorro
4 El Monte
Anexo
5 Huarangal
6 Los Cerrillos
7 Bellavista
8 La Boya
9 Caserío La Punta
10 Miramar
11 Pampa Baja
Comunidad
12 Santa Rosa
Campesina
13 28 de Julio
14 Alto Huarangal
Juan Pablo Vizcardo y
15
Guzman
16 Pueblo Joven Libertador San Martín
17 Porvenir
18 Ramiro Prialé
19 Túpac Amaru
20 Villa Jardín
21 Campo Santo
22 Unidad La Yesera
23 Agropecuaria San Antonio
24 Yolanda
- Vías de Comunicación
Para llegar al Distrito de Samuel Pastor se accede por la carretera

Panamericana Sur desde la ciudad de Arequipa hasta la Provincia de Camaná.

19
Cuadro N° 9
Distancias y rutas
Lugar de origen Distancia Tiempo Tipo de vía
Arequipa- 1.78Km 2.50 horas Asfaltada
Camaná
Camaná – 2.7KM 9 minutos Asfaltada
Samuel Pastor
Fuente: www.google.com/maps
GRAFICO N° 16 RUTAS PARA ACCEDER A LA ZONA DE INTERVENCIÓN

20
- Características geográficas:
El relieve del Distrito Samuel Pastor se extiende desde los 0 metros, a orillas del
Océano Pacífico, hasta más de 500 m.s.n.m. Geomorfológicamente comprende
cuatro pisos altitudinales bastante marcados: las terrazas costaneras, la
Cordillera de la Costa, las llanuras desérticas y los contrafuertes andinos; la
totalidad de estos componentes del paisaje natural se encuentran disectados
por los valles formados por las raudas corrientes hídricas que presurosas
descienden de los Andes y se van aquietando a medida que se acercan al mar.
Latitud : 16°36´39´´ de Latitud Sur

Longitud : 72°41´45´´ de Longitud Oeste
- Características climáticas:
El clima del Distrito Samuel Pastor, es típico de los valles de la costa desértica,
árido, cálido y seco con temperatura elevadas de 24ºC a 32ºC en los meses de
diciembre a marzo y decreciendo a partir de abril; en la estación de otoño el
clima varía entre los 10ºC y 30ºC. La temperatura más baja se da entre los
meses de junio y agosto entre los 8ºC y 25ºC; finalmente, en la estación de
primavera varía entre los 10ºC y 29ºC. La temperatura media anual es de 19ºC,
la precipitación pluvial es en promedio 12mm, los valores de la humedad
relativa están comprendidos entre un máximo de 90% y 60%, como mínimo; la
evaporación mensual tiene los valores de 336,5mm y un mínimo de 48,4mm.
En verano las horas de sol son de 12 horas en promedio y e invierno de 9 a 10
horas. Esto hace posible el cultivo y producción de una variedad de productos
propios para este clima, como el arroz, papa y frutas.
- Características geológicas:
Topográficamente, la formación presenta un medio ondulado a semi-

accidentado, que corresponde a las lomas y colinas de difícil irrigación, las
cuales encierran algunas áreas pequeñas de relieve ligeramente ondulado
localizado en las márgenes de los ríos y las quebradas afluentes.
La combinación del factor climático con el topográfico ha venido en la formación

de diferente origen y fertilidad; los suelos son de profundidad variable, de
textura mayormente arenosa y con un grado de fertilidad baja, pero gracias a
trabajos de mejoramiento han logrado mejores niveles por las labores realizadas
en los terrenos por años.
- Características hidrológicas:
La denominada Cadena Costanera, constituye, junto con los valles, el elemento

geológico y paisajístico más relevante, en primer término por representar uno
de los fenómenos orogénicos más pretéritos del continente, al haberse formado
durante la Era Pre-Cámbrica (hace más de 600 millones de años); y en segundo
lugar porque a través de cualquier recorrido que efectuemos a lo largo o hacia
el interior de la provincia nos percataremos de su presencia y nos admiraremos
de sus impresionantes formas y dimensiones, particularmente cuando se
aprecia la forma cómo los ríos han cortado dicha cordillera, para llegar
finalmente al Pacifico.

21
La llamada planicie desértica está representada por extensos arenales y restos

de quebradas secas que se sitúan en las partes medias y altas; superficialmente
representan la mayor extensión y demográficamente se encuentran
prácticamente despobladas; no obstante, un estudio minucioso permite advertir
en ellas la presencia de minerales no metálicos y otros recursos naturales a
aprovecharse en un futuro no muy lejano.
- Superficie
La superficie del Distrito de Samuel Pastor es de 113.4 Km2.
CUADRO Nº 10 DISTRITO DE SAMUEL PASTOR: SUPERFICIE Y

POBLACIÓN
Superficie Altitud Población Densidad
Descripción
(Km2) (msnm) 2017 (Hab/Km2)
Región Arequipa 63,345.39 1 382 730 19,4
Provincia Camaná 3.998.28 15 59 370 14,85
Distrito Samuel 113.4 22 15,950 140.65
Pastor
Fuente: Elaboración propia a base de datos del INEI 2017
b) Características demográficas y servicios básicos
- Población
El Distrito Samuel Pastor tiene una población total según el Censo Nacional 2017
un total de 15,950 habitantes, y tiene la siguiente composición:
CUADRO N° 11
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR: POBLACIÓN POR GÉNERO
Distrito de SAMUEL
Variable/Indicador PASTOR
Casos %
Población censada 15 950 100
Hombres 7 879 49.40
Mujeres 8 071 50.60

Fuente: INEI Censos Nacionales 2017

22
GRÁFICO N° 5
Población por Género

53
51.84
52
51
50
49
48.16
48
47
46
29 179 31 410
Hombres Mujeres
Para el año 2019 la población del Distrito de Samuel Pastor tiene una proyección
de 16, 580 habitantes considerando una tasa de crecimiento Distrital del 1.96%.
- Servicios Básico
Servicio de agua potable y alcantarillado
El Distrito Samuel Pastor según el último Censo Nacional del año 2017 el 80.32%
de sus viviendas se encuentran conectadas al servicio de agua potable mediante la
red pública, el 12.18% hacen uso de pilón o pileta de uso público, el 4.71% de las
viviendas cuenta con red pública fuera de la vivienda.
CUADRO N° 12
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Abastecimiento de agua en la
Casos %
vivienda
Red pública dentro de la vivienda 3 819 80,32%
Red pública fuera de la vivienda, pero 224 4,71%
dentro de la edificación
Pilón o pileta de uso público 579 12,18%
Camión - cisterna u otro similar 99 2,08%
Pozo (agua subterránea) 16 0,34%
Río, acequia, lago, laguna 3 0,06%
Otro 10 0,21%
Vecino 5 0,11%
Total 4 755 100,00%

23
GRÁFICO N° 6
Abastecimiento de agua potable

700 639
600
500
400
300
200
122
100 60
1 10 9
0
Pilón o pileta Camión - Pozo (agua Río, acequia, Otro Vecino
de uso cisterna u subterránea) lago, laguna
público otro similar
Sobre el servicio de desagüe en el Distrito el 71.99% de las viviendas se

encuentran conectadas a la red pública de desagüe dentro de la vivienda, el
11.46% de las viviendas cuentan con pozo ciego o negro, el 5.68% de las viviendas
tienen letrinas y el 5.19% están conectadas a la red pública de desagüe fuera de la
vivienda.
CUADRO N° 13
SERVICIO HIGIÉNICO EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Servicio higiénico que tiene la vivienda Casos %
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 3 423 71,99%
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, 247 5,19%

pero dentro de la edificación
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor 215 4,52%
Letrina ( con tratamiento) 270 5,68%
Pozo ciego o negro 545 11,46%
Río, acequia, canal o similar 1 0,02%
Campo abierto o al aire libre 34 0,72%
Otro 20 0,42%
Total 4 755 100,00%

24
GRÁFICO N° 7
Servicio Higienico en la vivienda

450
396
400
350
299
300
250
200
150
150
100 82
50 27
4
0
Pozo séptico, Letrina ( con Pozo ciego o Río, acequia, Campo Otro
tanque tratamiento) negro canal o abierto o al
séptico o similar aire libre
biodigestor
Servicios de energía eléctrica
El 88.37% de las viviendas se encuentran conectadas a la red de energía pública y

el 11.63% de las viviendas no cuentan con el servicio de alumbrado eléctrico y
estas se encuentran en la parte alta del distrito que son pueblos nuevos.
CUADRO N° 14
SERVICIO DE ALUMBRADO ELÉCTRICO EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR
La vivienda tiene alumbrado

Casos %
eléctrico por red pública
Sí tiene alumbrado eléctrico 4 202 88,37%

No tiene alumbrado eléctrico 553 11,63%
Total 4 755 100,00%
Educación.
El Distrito de Samuel Pastor alberga un total de 56 Instituciones Educativas

públicas, privadas y en convenio de los tres niveles básicos (Inicial, Primaria y
Secundaria) y Básica Alternativa avanzado, Superior y Técnico, tienen un total de
5141 alumnos en sus diferentes niveles y 368 docentes en todos los niveles de
estudio.

25
CUADRO N° 15
NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE SAMUEL
PASTOR
Privada - Publica en Pública - Sector
Nivel/Modalidad Total
Particular convenio Educación
Inicial no escolarizado 18 18
Inicial jardín 04 01 11 16
Primaria 01 01 08 10
Secundaria 01 02 03 06
Básica Alternativa -
Avanzado 01 01
Superior Pedagógica 02 02
Superior Tecnológica 01 01
Técnico Productiva 01 01 02
Total 08 06 42 56
Fuentes: ESCALE 2018 – MINEDU
El 65.12% de los entrevistados no asisten a algún colegio, instituto o universidad,

el 34.88% indican que si asisten a un colegio, instituto o universidad.
CUADRO N° 16
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Actualmente, asiste a algún colegio, instituto o
Casos %
universidad
Sí asiste a algún colegio, instituto o universidad 20 236 34,88%
No asiste a algún colegio, instituto o universidad 37 772 65,12%
Total 58 008 100,00%
El 38.40% indican que han cursado el ultimo nivel secundario, el 27.21% indican
que cursaron el nivel primario, y el 09.59% indican que cuentan con superior no
universitaria completa.
CUADRO N° 17
EDUCACIÓN EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Último nivel de estudio que aprobó Casos %
Sin Nivel 795 5,25%
Inicial 819 5,41%
Primaria 4 123 27,21%
Secundaria 5 817 38,40%
Básica especial 15 0,10%
Superior no universitaria incompleta 885 5,84%
Superior no universitaria completa 1 453 9,59%
Superior universitaria incompleta 399 2,63%
Superior universitaria completa 773 5,10%
Maestría / Doctorado 71 0,47%
Total 15 150 100,00%

26
Salud
En cuanto al sistema de salud en el Distrito el 58.18% de los entrevistados no

están afiliados al SIS solo 41.82% tiene este beneficio.
CUADRO N° 18
SALUD EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Población afiliada:
Casos %
al SIS
No, afiliado al SIS 9 280 58.18%
Sí, afiliado al SIS 6 670 41.82%
Total 15 950 100,00%
El 79.62% de los entrevistados indican que no cuentan con el seguro de ESSALUD

y el 20.38% tienen seguro.
CUADRO N° 19
SALUD EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR
Población afiliada: a
Casos %
ESSALUD
No, afiliado al ESSALUD 12 699 79,62%
Sí, afiliado al ESSALUD 3 251 20.38%
Total 15 950 100,00%
2.1.2. La Unidad Productora de bienes y/o servicios (UP)
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor tiene como prioridad el mejoramiento

de los servicios administrativos y operativos de la Municipalidad y es por ello que se
ha previsto formular el estudio de inversión que tiene como nombre
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA DE CAMANÁ
– DEPARTAMENTO DE AREQUIPA". Se ha realizado el diagnostico de los servicios
como se muestra a continuación:
a) Diagnóstico de Infraestructura
En la actualidad el local que ocupa la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor

se encuentra en condiciones adecuadas a nivel de estructura, siendo un local
que tiene aproximadamente 5 años y que sigue brindando condiciones
adecuadas a los trabajadores y público en general:
Existe el área de mesa de partes que diariamente es concurrida por los

pobladores del distrito.

27
Area de seguridad ciudadana cuenta con 1 personal para el monitoreo de las

imágenes

28
ANALISIS DE PELIGROS
Para efectos de la elaboración del presente estudio de inversión, se ha realizado el

diagnóstico mediante visitas al área de intervención, se ha realizado entrevista a los
trabajadores municipales quienes perciben los problemas día a día y sobre los
peligros que pudieran afectar al proyecto una vez mejorada el servicio de
administrativo y operativo y se determinó que los peligros existentes son poco
significativos, como son los sismos y tsunamis que en algunos casos son intensas
que podrían dificultar el normal desarrollo de la labores administrativas y
operativas.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS NATURALES
Según el análisis realizado a través de visita y entrevista a los vecinos de la zona de

intervención, se pudo determinar que el área donde se ejecutará el proyecto ha
sufrido desastre por alta sismidad y tsunami existente en toda la región de Arequipa
se ha determinado la ciudad de Camaná ha sufrido desastre por sismos seguido de
Tsunami el último suceso que fue el año 2010 y el de mayor magnitud el del año
2001, sin embargo, en la zona de intervención el impacto ha sido alto pero la
infraestructura pública ha soportado estos movimientos y no hubo afectados, pero
si damnificados.
En el proceso de identificación de estos peligros, se ha tomado los formatos de la

guía de Pautas Metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversión, quedando estos elaborados de la siguiente
manera:
De acuerdo a la evaluación de riesgo en la zona de intervención de puede

determinar que en el distrito de Samuel Pastor se encuentra dentro de la zona de
alta sismidad, y vulnerables a estos fenómenos naturales.
CUADRO N° 20: RESUMEN DE EVALUACIÓN DEL RIESGO

1.- Existe un antecedente de peligro en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto
Peligros Si No Comentarios
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevado X
De acuerdo al mapa de zonificación
sísmica para el territorio peruano el
Sismos X Departamento de Arequipa está
ubicado dentro de una zona de alta
sismidad
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes X
Debido a la cercanía del mar del
pacifico se suscitó un evento el año
Tsunamis X
2010 y el de mayor magnitud el del
año 2001
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Fuente: elaboración equipo técnico

29
Las entidades locales (Municipios) cuentan con el Área de Defensa Civil quienes
realizan informes sobres ocurrencias de desastres año a año por lo que existe
información sobre las probables ocurrencias en zonas específicas sin embargo en la
zona de intervención no hay reporte de peligros, así mismo existen estudios de
microzonificación sísmica en la el cual nos indica los puntos vulnerables de la
región de Arequipa en caso de sismo, y en la zona de intervención no existe
antecedente sobre ello.
CUADRO N° 21
2.- Existen estudios que pronostiquen la probable ocurrencia de
peligros en la zona bajo análisis
Peligros Si No Comentarios
Inundaciones X
Lluvias Intensas X
Heladas X
Friaje/Nevado X
Se tiene la microzonificación
Sismos X sísmica de la Región de Arequipa.
Mapa INGEMMET
Sequías X
Huaycos X
Derrumbes X
Tsunamis X Mapa INGEMMET
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
CUADRO N° 22
3.- Existe la posibilidad de ocurrencia de algunos peligros señalados en las preguntas
anteriores durante la vida útil del proyecto
PELIGROS SI NO COMENTARIOS
Sismos: dado el intervalo de tiempo transcurrido entre
los grandes sismos ocurridos en la Región de Arequipa
Sismos X es posible que dentro del tiempo de vida útil del
proyecto ocurra un gran sismo, afectando las obras de
infraestructura, implicando al área de estudio.
Tsunami: dado el intervalo de tiempo transcurrido
entre eventos que fue e l año 2010 y el de mayor
Tsunami X magnitud el año 2001 se puede estimar que es
probable que el año 2020 pueda ocurrir un evento
similar.
CUADRO N° 23
4.- La información existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente
para tomar las decisiones para la formulación y evaluación de proyectos.
PELIGROS SI NO COMENTARIOS
La Información obtenida y aplicada ayuda a prever
Sismos X mayores daños y riesgos a la infraestructura a
habilitar en el presente estudio.
La Información obtenida y aplicada ayuda a prever
Tsunami X mayores daños y riesgos a la infraestructura a
habilitar en el presente estudio

30
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PELIGROS
Para determinar el grado de peligro que pueden afectar la zona bajo análisis,
además de definir sus características (frecuencia, intensidad), recurrimos a la parte
B. del Formato Nº 1.
Instrucciones; Para definir el grado de Peligro se requiere utilizar los siguientes

conceptos:
a) Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada

uno de los Peligros Identificados, lo cual se puede realizar sobre la base
de información histórica o en estudios de prospectiva.
b) Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico
(intensidad, área de impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente
escala
B = Bajo: 1; M = Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4
CUADRO N° 24: EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD DEL PELIGRO

Frecuencia Severidad Resultado
Peligros Si No
(a) (b) (c)=(a)+(b)
INUNDACIÓN
a) Existen Zona de probable
X
inundación.
b) Existe sedimentación en el rio o
X
quebrada
c) Cambia el flujo del rio que estará
X
involucrada en el proyecto
LLUVIAS INTENSAS
a) Existen proceso de erosión X
b) Existe mal drenaje de suelos X
c) Existen antecedentes de
X
inestabilidad o fallas geológicas
d) Existe antecedentes de
X
deslizamientos
e) Existe antecedentes de derrumbes X
HELADAS
FRIAJES/NEVADAS
SISMOS X 2 (Medio) 2 (Medio) 4(Moderado)
SEQUIAS
HUAYCOS
INCENDIOS URBANOS
DERRUMBES TÓXICOS
TSUNAMI X 2 (Medio) 2 (Medio) 4(Moderado)
(a) y (b) => 1) Bajo, 2) Medio, 3) Alto; (c) => 1) Trivial, 2) Tolerable, (3,4) Moderado, (6)
Importante, (9) Extremado
Conclusión: La zona en la cual se intervendrá presenta una severidad del peligro

Moderado.

31
CUADRO N° 25: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

A. Análisis de Vulnerabilidades por
SI NO Comentarios
Exposición (Localización)
1. ¿La localización exigida para la ubicación del Debido a la naturaleza del proyecto
proyecto evita su exposición a peligros? X la infraestructura proyectada no está
expuesta peligros.
2. 2. Si la localización prevista para el proyecto lo No, el proyecto no puede ser
expone a situaciones de peligro, ¿es posible, reubicado ya que no cumpliría con
X
técnicamente, cambiar la ubicación del su cometido.
proyecto a una zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
SI NO Comentarios
(tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la Se están tomando en cuenta para los
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de diseños estructurales las fuerzas
X
infraestructura de que se trate? sísmicas y capacidad portante del
suelo.
2. ¿Los materiales de construcción consideran las Se están considerando en las
características geográficas y físicas de la zona X especificaciones para el uso de los
de ejecución del proyecto? diferentes materiales.
3. ¿El diseño toma en cuenta las características Para el diseño de la infraestructura
geográficas y físicas de la zona de ejecución del X se está considerando el efecto
proyecto? sísmico.
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera El PIP intervendrá en la
las características geográficas y físicas de la X implementación de equipos y
zona de ejecución del proyecto? mobiliario.
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto Se están tomando en cuenta en el
considera las características geográficas y X diseño los esfuerzos sísmicos y tipo
físicas de la zona de ejecución del proyecto? de suelos.
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de Si, se verá afectada
ejecución del proyecto toman en cuenta las
X
características geográficas, climáticas y físicas
de la zona de ejecución del proyecto?
C. Análisis de Vulnerabilidad por Resiliencia SI NO Comentarios
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen Si, se cuenta con maquinaria pesada
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas por la parte de la Municipalidad
X
alternativos para la provisión del servicio) para Distrital de Samuel Pastor.
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, existen Si, el Gobierno Regional y el
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos Gobierno Central.
para la atención de desastres de emergencias) X
para hacer frente a los daños ocasionados por
la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, existen En la Municipalidad existe el área de
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes Defensa Civil.
X
de contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. El proyecto, incluye mecanismos técnicos, La Municipalidad cuenta con los
financieros y/o organizativos para hacer frente recursos y en caso de no tenerla lo
a los daños ocasionados por la ocurrencia de X realizara mediante gestiones a
desastres? entidades superiores y tiene la
capacidad de organización.
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce En el año 2001 y el año 2010 se
los potenciales daños ocasionados por la X afrontaron fuertes eventos de
ocurrencia de desastres? tsunami.
Del cuadro anterior podemos concluir lo siguiente:

32
CUADRO N° 26: ANÁLISIS DE GRADO DE VULNERABILIDAD

Factor de Grado de vulnerabilidad
Variable
vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto respecto
X
EXPOSICIÓN de la condición de peligro
(B) Características del terreno X
(C) Tipo de construcción X
FRAGILIDAD (D) Aplicación de normas de
X
construcción
(E) Actividad económica de la zona X
(F) Situación de pobreza de la zona X
(G) Integración institucional de la
X
zona
(H) Nivel de organización de la
X
población
(I) Conocimiento sobre la ocurrencia
RESILIENCIA
de desastres por parte de la X
población
(J) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres
(K) Existencia de recursos
financieros para respuesta ante X
desastres
El proyecto enfrenta una Vulnerabilidad Alta, ya que la exposición es Media y tiene

variables de Resiliencia que muestran Media a alta vulnerabilidad.
2.1.3. Los involucrados en el proyecto
Los involucrados con la problemática existente en el distrito de Samuel Pastor,

relacionada con el estado actual de la capacidad Administrativa y Operativa del
local municipal son: La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, los trabajadores y
funcionarios que laboran en la Municipalidad y la población afectada que acude a
realizar diversos trámites en el municipio. A continuación, se describe su
intervención:
a. Municipalidad Distrital de Samuel Pastor
La Municipalidad Distrital Samuel Pastor, a través de la Sub Gerencia de

Desarrollo Urbano e Infraestructura, y en coordinación con la Unidad
formuladora, interviene en la problemática detectada, dándole solución con la
formulación de estudio de preinversión a nivel de perfil de "MEJORAMIENTO
DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA DE
CAMANA - REGION AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”. Una vez
formulado la Unidad Formuladora evaluará y aprobará el estudio de inversión.
Una vez ello, se procederá a elaborar el expediente técnico para su ejecución.
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor ha efectuado la convocatoria
correspondiente siguiendo las normas de contrataciones establecidas por la
OSCE, a efectos de contratación de servicio de consultoría para la elaboración
del estudio de preinversión antes mencionado. Para ello, ha realizado las
gestiones administrativas para llevar a cabo el proceso de contratación y
adjudicación del consultor quien se encarará e llevar a cabo la formulación del
estudio de inversión.

33
b. Trabajadores y funcionarios municipales
Para tener una visión más exacta de lo que piensas los trabajadores y
funcionarios municipales que laboran en la Municipalidad Distrital de Samuel
Pastor, de acuerdo a la entrevista de cada área de la municipalidad se ha visto
la necesidad de reunir toda la problemática de cada una de las áreas y se
mencionan a continuación:
CUADRO N° 27: MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias Acuerdos
Financiamient
o de la
En esta área se tiene Con los nuevos
inversión.
el problema del ambientes
Apoyar en la Apoyar en la
ambiente, el cual es municipales permitirá
ejecución del búsqueda de
Alcaldía muy reducido. No se trabajar cómodamente
proyecto. financiamient
pueden condicionar y atender a la
La priorización de o Encargarse
una sala de población como se
proyecto. de la
reuniones, y merece, en un espacio
Operación y
atención al publico amplio y seguro
Mantenimient
o del proyecto
Taller Municipal El área existente no La mejora del taller Apoyar y hacer Comprometer
es la más adecuada municipal va a seguimiento del al personal a
para realizar las repercutir de manera avance en la colaborar con
labores del taller positiva en la atención ejecución del el cuidado y
dificulta el a los usuarios. Con un proyecto. Indagar mantenimient
tratamiento adecuado sistema de con el personal a o del nuevo
oportuno de los cobertura. cargo para conocer taller
vehículos las necesidades y municipal.
municipales. No se sugerencias a su Asumir el
cuenta con implementación en costo de los
infraestructura de el proyecto. Apoyar servicios..
cobertura, lo cual con las gestiones
causa incomodidad correspondientes al
por la ola de calor en titular del pliego
el verano que se para solicitar el
percibe, el frio y financiamiento
llovizna en época de para la ejecución
otoño e invierno, en del proyecto.
desmotivación del
personal.
Desarrollo Económico - En esta área se tiene Con los nuevos Dar facilidades Apoyar con la
Social el problema del ambientes para la recopilación formulación
ambiente, el cual es municipales permitirá de información del perfil de
muy reducido. No se trabajar cómodamente para culminar los pre inversión
pueden condicionar y atender a la estudios para que se
más estantes para población como se ejecute según
los archivos de los merece, en un espacio las normas
documentos. amplio y seguro. establecidas.

34
2.2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.2.1. Definición del Problema Central
Después de realizar el diagnóstico, se puede determinar el problema central como:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA DE
CAMANA - REGION AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
a. Análisis de Causas del Problema
Para definir las causas del problema central, se han identificado algunos factores
considerados causas directas e indirectas que actualmente aquejan a los
pobladores del Pueblo Tradicional de SAMUEL PASTOR para el cual se ha
identificado las causas que generan el problema:
Causa Directa
 Inadecuadas condiciones físicas de los servicios municipales
 Inadecuado equipamiento y mobiliario de ambientes al interior del municipio
 Inadecuada Gestión Municipal
Causa Indirecta
 Inadecuada distribución interna de los ambientes
 Deterioro, obsoleto e insuficiente de equipos y mobiliarios.
 Ausencia de programas de capacitación del personal
 Limitada capacidad de personal administrativo
GRAFICO N° 1 ARBOL DE CAUSAS
Problema central
La población del Distrito de Samuel Pastor recibe
inadecuadamente los servicios municipales de la
Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, de la
Provincia de Arequipa - Arequipa
Causa Directa Causa Directa Causa de Directa

Inadecuadas Inadecuado Inadecuada Gestión
condiciones físicas equipamiento y Municipal
de los servicios mobiliario de
municipales ambientes al interior
del municipio
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa de Directa Causa Indirecta

Inadecuada Deterioro, obsoleto e Limitada capacidad Ausencia de
distribución interna insuficiente de de personal programas de
de los ambientes equipos y administrativo capacitación del
mobiliarios. personal

35
b. Análisis de Efectos del Problema
Del problema central y las causas que la originan se reconocen los efectos
directos, efectos indirectos de niveles mayores y un efecto final relacionado con el
problema.
Efecto Final:
 Bajo calidad de atenciones a la población del Distrito de Samuel Pastor,
Provincia de Camaná, Departamento de Arequipa
Efectos Indirectos:
 Mala atención al público usuarios y/o contribuyente
 Incremento de quejas y molestias
Efectos Directos:
 Trabajadores municipales en riego de sufrir accidentes
 Incumplimiento de metas o proyectos
 Bajo rendimiento de los trabajadores municipales
GRÁFICO Nº 2: ÁRBOL DE EFECTOS
Efecto Final
Bajo calidad de atenciones a la población del Distrito de

Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Departamento de
Arequipa
Efecto indirecto Efecto indirecto

Mala atención al Incremento de quejas
público usuarios y/o y molestias
contribuyente
Efecto directo Efecto directo Efecto directo

Trabajadores Bajo rendimiento de Incumplimiento de
municipales en riego los trabajadores metas o proyectos
de sufrir accidentes municipales
Problema central


36
c. Árbol de Causa y Efecto
GRAFICO N° 3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Efecto Final
Bajo calidad de atenciones a la población del Distrito de

Samuel Pastor, Provincia de Camaná, Departamento de
Arequipa
Efecto indirecto Efecto indirecto

Mala atención al Incremento de quejas
público usuarios y/o y molestias
contribuyente
Efecto directo Efecto directo Efecto directo

Trabajadores Bajo rendimiento de Incumplimiento de
municipales en riego los trabajadores metas o proyectos
de sufrir accidentes municipales
Problema central
Causa Directa Causa Directa Causa de Directa

Inadecuadas Inadecuado Inadecuada Gestión
condiciones físicas equipamiento y Municipal
de los servicios mobiliario de
municipales ambientes al interior
del municipio
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa de Directa Causa Indirecta

Inadecuada Deterioro, obsoleto e Limitada capacidad Ausencia de
distribución interna insuficiente de de personal programas de
de los ambientes equipos y administrativo capacitación del
mobiliarios. personal
2.2.2. Definición de los objetivos del proyecto
El objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución del proyecto han sido
identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos.

37
Problema central Objetivo central
La población del Distrito de Samuel La población del Distrito de Samuel

Pastor recibe inadecuadamente los Pastor recibe adecuadamente los servicios
servicios municipales de la Municipalidad municipales de la Municipalidad Distrital
Distrital de Samuel Pastor, de la Provincia de Samuel Pastor, de la Provincia de
de Arequipa - Arequipa Arequipa - Arequipa
a. Análisis de Medios
Para lograr el objetivo central del proyecto es necesario realizar el análisis de los
medios para lograrlo.
Medio Fundamentales:
 Adecuada distribución interna de los ambientes

 Optimo y suficiente equipamiento y mobiliario.
 Mejora de la capacidad de respuesta administrativa de la entidad.
 Actualización de instrumentos de gestión.
Medios de 1er Nivel:
 Adecuadas condiciones físicas de los servicios municipales.

 Adecuado y suficiente de equipos y mobiliarios.
 Adecuada Gestión Municipal.
GRAFICO N° 4 ARBOL DE MEDIOS
Objetivo central
adecuadamente los servicios municipales de la
Medio de 1er nivel Medio de 1er nivel Medio de 1er nivel

Adecuado y suficiente de -Adecuada Gestión
Adecuadas condiciones físicas de los servicios equipos y mobiliarios.- Municipal.
municipales. Seguridad en la
instalación municipal.
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Adecuada Optimo y suficiente Mejora de la Actualización de
distribución interna equipamiento y capacidad de instrumentos de
de los ambientes mobiliario. respuesta gestión.
administrativa de la
entidad.

38
b. Análisis de Fines
Del objetivo central y los medios que la originan se reconocen los fines directos e
indirectos de niveles mayores y un fin final relacionado con el objetivo.
Fines directos
 Pavimento de las calles en condiciones optimas
 Veredas de concreto en condiciones optimas
 Bermas, rampas y jardineras en condiciones adecuadas y óptimas.
 Existe un sistema que facilite el acceso al uso de bicicleta pública
Fines indirectos:
 Adecuada infraestructura vehicular
 Adecuada infraestructura peatonal
 Accesibilidad adecuada a bicicleta urbana como medio de transporte
 Adecuado complemento urbano en las calles
Fin Final
 Adecuada infraestructura vehicular
 Adecuada infraestructura peatonal
 Accesibilidad adecuada a bicicleta urbana como medio de transporte
 Adecuado complemento urbano en las calles
GRAFICO N° 5 ARBOL DE FINES
Fin Final
Mejora de la calidad de atenciones a la población del

Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná,
Departamento de Arequipa
Fin indirecto Fin indirecto

Mejora de la atención Reducción de quejas
al público usuarios y molestias
y/o contribuyente
Fin directo Fin directo Fin directo

Trabajadores Mejora del Cumplimiento de
municipales en rendimiento de los metas o proyectos
condiciones trabajadores
adecuadas municipales
Objetivo central


39
c. Árbol de Causa y Efecto
GRÁFICO Nº 6: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

Fin Final
Mejora de la calidad de atenciones a la población del

Distrito de Samuel Pastor, Provincia de Camaná,
Departamento de Arequipa
Fin indirecto Fin indirecto

Mejora de la atención Reducción de quejas
al público usuarios y molestias
y/o contribuyente
Fin directo Fin directo Fin directo

Trabajadores Mejora del Cumplimiento de
municipales en rendimiento de los metas o proyectos
condiciones trabajadores
adecuadas municipales
Objetivo central
Medio de 1er nivel Medio de 1er nivel Medio de 1er nivel Medio de 1er nivel
-Modificación de -Adecuado -Saneamiento físico legal -Elaboración del plan de
ambientes y habilitación del local institucional. desarrollo concertado.
equipamiento
de nuevas oficinas, Fortalecimiento de sistema -Elaboración del plan
pintado de palacio -Adecuado de rentas. estratégico institucional.
municipal. mobiliario -Fortalecimiento del -Elaboración de plan de
-Rehabilitación de ss.hh., servicio de limpieza gestión de riesgos y
duchas, vestuario. pública. desastres
Cobertura de taller -Seguridad en la

Adecuada Optimo y suficiente Mejora de la Presencia de
distribución interna equipamiento y capacidad de programas de
de los ambientes mobiliario. personal capacitación del
administrativo personal

40
2.2.3. Determinación de las alternativas de solución
a. Análisis de Medios Fundamentales
Del mismo árbol de objetivos también se observa que para cada medio de Primer
Nivel se han identificado los respectivos Medios Fundamentales. Para lograr los
medios fundamentales, deberán identificarse las correspondientes Acciones, que
permitan plantear las alternativas de solución al problema central identificado.
GRÁFICO Nº 7: MEDIOS FUNDAMENTALES

Mejora de la
Adecuada Optimo y suficiente capacidad de Actualización de
distribución interna equipamiento y respuesta Instrumentos de
de los ambientes mobiliario. administrativa de la Gestión.
entidad
b. Planteamiento de Acciones
Los medios fundamentales imprescindibles se desprenden en acciones que son

necesarios para solucionar el problema identificado, es necesario analizar estas
acciones para distinguir si dichas acciones son mutuamente excluyentes,
fundamentalmente complementarias o fundamentalmente independientes. Del
análisis se obtiene que las acciones definidas para los tres medios fundamentales
se puedan realizar en forma complementaria, lo que permitirá mejorar eficacia y
eficiencia del Pro.
GRÁFICO Nº 8: MEDIOS Y ACCIONES

Mejora de la
Adecuada Optimo y suficiente capacidad de Actualización de
distribución interna equipamiento y respuesta instrumentos de
de los ambientes mobiliario. administrativa de la gestión
entidad
ACCIÓN 01 ACCIÓN 02 ACCIÓN 03 ACCIÓN 04

- Modificación de - Adquisición de - Saneamiento - Elaboración de
ambientes y mobiliario y físico legal del plan de
rehabilitación de equipamiento local desarrollo
nuevas oficinas. para oficinas. institucional - Elaboración de
- Rehabilitación - Fortalecimiento plan estratégico
de servicios de sistema de institucional
higiénicos, rentas. - Elaboración de
duchas, - Fortalecimiento plan de gestión
vestuario. del servicio de de riesgos y
- cobertura de limpieza pública. desastres.
taller municipal. - Seguridad en la
- Adecuación de instalación
ambientes para municipal.
seguridad
ciudadana.
41
c. Alternativa de Solución
ALTERNATIVA 01
 Modificación de ambientes y rehabilitación de nuevas oficinas.

 Rehabilitación de servicios higiénicos, duchas, vestuario.
 Cobertura de taller municipal.
 Adecuación de ambientes para seguridad ciudadana.
 Adquisición de equipamiento.
 Adquisición de mobiliario.
 Saneamiento físico legal del local institucional
 Fortalecimiento de sistema de rentas.
 Fortalecimiento del servicio de limpieza pública.
 Seguridad en la instalación municipal.
 Elaboración de plan de desarrollo
 Elaboración de plan estratégico institucional
 Elaboración de plan de gestión de riesgos y desastres.

42
3. FORMULACIÓN

43
3.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El periodo de evaluación de un proyecto comprende tres fases: Pre-inversión que

incluye la elaboración del Perfil, la fase de Inversión que corresponde al Expediente
Técnico y a la ejecución del proyecto y la fase de Post inversión que considera la
operación y mantenimiento de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, para
definir el horizonte de evaluación para este tipo de proyectos, además del periodo de
ejecución que se tenga en la fase de inversión, se debe considerar uno de los elementos
principales que condiciona su extensión en la fase de post inversión, como es la vida
útil de los activos principales definido en las alternativas técnicas del proyecto en base
al tipo de material, y se estima que será un periodo de 5 años.
a. La fase de pre inversión y su duración
Es la fase donde se estudian los proyectos de inversión antes de decidir la

materialización. Comprende el análisis técnico, económico y financiero necesario
para identificar y seleccionar las alternativas de solución al problema o necesidad
detectada, determinar los costos de inversión y los gastos que requerirá su
operación, e identificar y medir los beneficios esperados. Comparando los costos y
beneficios de las alternativas estudiadas, se selecciona aquella que maximice los
beneficios a los menores costos posibles.
b. La fase de inversión, sus etapas y duración
La fase inversión comprende el desembolso que efectuara el gobierno local para la

materialización de la alternativa elegida, con la finalidad de generar la capacidad
física para ofrecer los servicios del proyecto. Esta fase comprende dos etapas:
 Diseño y Expediente Técnico del Proyecto.

En esta etapa, para la alternativa elegida en la fase de inversión, se elaborará
el estudio de ingeniería de detalle del proyecto, incorporando los estudios
básicos, tales como: mecánica de suelos y topografía. Se incluye el
presupuesto detallado de las obras proyectadas, su análisis de costos
unitarios, los planos generales y de detalle, las especificaciones técnicas
generales y especificaciones de construcción, y los requerimientos de personal
para la operación de las obras.
 Ejecución.
Consiste en el desarrollo de la obra física de acuerdo a lo establecido en el
expediente técnico; asimismo comprende la implementación de actividades de
operación y mantenimiento de la Municipalidad.
Se prevé su duración de 3 años.
La fase de inversión se considera que se efectuara en el año 0, entrando en

funcionamiento inmediatamente después de haber finalizado la inversión (año
01).
c. Post inversión, sus etapas y duración
Esta fase, está en función de la vida útil del activo principal que vienen a ser la
Municipalidad y sus áreas, la misma que se puede estimar en un periodo no mayor
de 05 años; se recomienda considerar para esta etapa un periodo de evaluación 05

44
años, denominándola horizonte de evaluación, periodo durante el cual se medirá la

rentabilidad y sostenibilidad del proyecto. Pues corresponde a la puesta en marcha
del proyecto, incluyéndose las actividades vinculadas a la operación y
mantenimiento de la infraestructura municipal, así como su evaluación ex post
para determinar sistemática y objetivamente la eficiencia, eficacia e impacto de
todas las actividades desarrolladas (recursos necesarios para su mantenimiento:
personal, insumos, alquileres, servicios entre otros) para alcanzar los objetivos
planteados en el Proyecto.
CUADRO Nº 28: HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Fases Actividades Alternativa I
I Pre Inversión 01 Mes
II Inversión 03 Años
Expediente Técnico 1 Mes
Ejecución del Proyecto 03 Años
III Post Inversión 05 Años
Operación y 05 Años
mantenimiento
3.2. Estudio de mercado del servicio público
3.2.1 Análisis de la demanda:
Para realizar el análisis de la demanda del servicio, primero se realizó el análisis de

la población del distrito Samuel Pastor, a fin de determinar la población de
referencia, para lo cual se tuvo que según el Censo de Población y Vivienda del INEI
del 2017, con relación al 2007, presentaba incrementos en promedio de 2%.
CUADRO N° 29
POBLACION DEL DISTRITO SAMUEL PASTOR
TASA DE CRECIMIENTO A EMPLEAR
F
INDICADOR DE CRECIMIENTO DISTRITO PROVINCIA REGION
U 2007 13142 53065 1152303
POBLACION
E 2017 15950 59370 1382730
N
TASA
T DE CRECIMIENTO 1.96% 1.13% 1.84%
E
CENSOS 2017 Y 2007 INEI
En base a ello es que se procedió a establecer la población de referencia del

proyecto, que para este caso corresponde a la población del distrito de Samuel
Pastor.
a. Población de Referencia
Para la determinación de la población de referencia se ha tomado como base la

población del distrito Samuel Pastor.
CUADRO N° 30
POBLACION DE REFERENCIA DEL DISTRITO SAMUEL PASTOR
PERIODO DE EVALUACION
POBLACION DE REFERENCIA 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
DISTRITO DE SAMUEL PASTOR 16580 16905 17235 17572 17916 18266 18623 18987 19358 19737 20123 20516 20918
FUENTE CENSOS 2017 Y 2007 INEI

45
b. Población Demandante efectiva
La población demandante efectiva, corresponde a la población dl distrito que tienen

18 años a mas, siendo esta población la que realiza solicitudes y visitas a la
municipalidad distrital, para razones del estudio y según información obtenida
tenemos:
CUADRO N° 31
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION DEMANDANTE
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POTENCIAL
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
POBLACION DE 18 A MAS AÑOS DEL
c. Proyección de la población demandante efectiva
Es la población de 18 a más años del distrito que busca el servicio de atención al

ciudadano, siendo la población que vive en el distrito, para razones del estudio y
según información obtenida tenemos:
CUADRO N° 32
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA
POBLACION DEMANDANTE
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POTENCIAL
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
POBLACION DE 18 A MAS AÑOS DEL
d. De los servicios demandados
Para establecer este servicio posee una población demandante que corresponde a la
población de 18 años a mas, las mismas que visitan la municipalidad para realizar
distintas actividades, como el servicio de registro civil que la mayoría de la
población visita por lo menos 1 vez al año, en el caso de los arbitrios y recaudación
por lo menos un 25% de la población asiste por lo menos una vez al año, asimismo
para la asistencia a los programas sociales promedio es del 30% de la población
asiste por lo menos una vez al mes, y para el tema de comercialización, licencias y
autorizaciones el 20% de la población asiste por lo menos una vez al mes, esto hace
indicar que la población de 18 años a mas asiste a la municipalidad distrital de
Samuel Pastor en promedio 1.75 veces al año.
Los servicios demandados se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 33
DEMANDA DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
DEMANDA DE SERVICIOS DE
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ATENCION AL CIUDADANO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
SERVICIOS DE ATENCION MUNICIPAL 19618 20003 20393 20792 21200 21613 22036 22467 22906 23354 23811 24276 24751

46
Así como muestra el cuadro anterior la proyección va en aumento de demanda de

servicios por parte del ciudadano, cual dicha demanda deberá ser atendida.
3.2.2 Análisis de la oferta:
Todas la visitas realizadas a la municipalidad solicitando la prestación del

servicio, son atendidas solo que de manera inadecuada, siendo esta población
atendida a destiempo, y muchas veces sin atender adecuadamente su pedido,
por lo que la oferta actual corresponde igual al número de servicios
demandados, pero como este servicio se realiza de manera inadecuada, la oferta
optimizada para este proyecto será "0".
Para estimar la oferta actual de los servicios de atención al ciudadano se ha

utilizado la información recopilada en situ, así como información brindada por
la municipalidad.
a. Oferta Actual
CUADRO N° 34
OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
OFERTA ACTUAL DE SERVICIOS DE
0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ATENCION AL CIUDADANO
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
SERVICIOS DE ATENCION MUNICIPAL 19618 20003 20393 20792 21200 21613 22036 22467 22906 23354 23811 24276 24751
b. Oferta Optimizada
CUADRO N° 35
OFERTA OPTIMIZADA DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
3.2.3 Determinación de la brecha
Del Balance Oferta – Demanda realizado se puede evidenciar que, a lo largo de la

vida útil del proyecto, se tendrá un déficit creciente, donde no se atenderá la
demanda de servicios de atención al ciudadano quedando estos sin ser atendidos
adecuadamente.
Así como se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 36
BALANCE OFERTA – DEMANDA DE SERVICIOS DE ATENCION AL CIUDADANO
BALANCE OFERTA - DEMANDA DE PERIODO DE EVALUACION
SERVICIOS DE ATENCION AL 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CIUDADANO 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
SERVICIOS DE ATENCION MUNICIPAL -19618 -20003 -20393 -20792 -21200 -21613 -22036 -22467 -22906 -23354 -23811 -24276 -24751

47
Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y

tecnología, en mérito a las características particulares de cada tipología de proyecto de
inversión.
Análisis de tamaño
Para determinar el tamaño del proyecto es que se toma en cuenta el nuevo ROF, que
actualiza la prestación del servicio en función al sistema nacional de programación
multianual y gestión de inversiones, así como la elaboración de instrumentos de gestión y
fortalecimiento de las oficina de rentas, limpieza pública y la seguridad de las
instalaciones, contando con 09 gerencias de apoyo y de línea, así como la gerencia
municipal y alcaldía, en las mismas que se realizara el acondicionamiento equipamiento.
Análisis de localización
La intervención se realizará en las instalaciones de la municipalidad distrital de Samuel

Pastor, así como en los ambientes del taller municipal, ambos ubicados en el jr. La pampa
n° 308 del centro poblado de Samuel pastor, distrito de Samuel pastor, provincia de
Camana, departamento de Arequipa.
Análisis de tecnología
La intervención plantea 04 componentes, la adecuada distribución de los ambientes,

consiste en la modificación de ambientes y habilitación de nuevas oficinas mediante
tabiquería en sistema de drywall y vidriería, así como el pintado del local municipal, así
mismo se plantea la rehabilitación de ss.hh. , duchas y vestuarios existentes, así como la
cobertura del taller municipal, con cobertura metálica en 45.42 m2 y de malla rashell en
652.75 m2. Asimismo, se plantea la adquisición de equipamiento electrónico e
informático y mobiliario para las oficinas de acuerdo al nuevo ROF de la municipalidad.
Además se plantea la contratación de un profesional para conseguir el saneamiento físico
legal del local institucional, la instalación de un software adecuado para el sistema de
rentas, la elaboración de un piloto de catastro y un plan para identificar nuevos predios,
adquisición de equipamiento para el servicio de limpieza pública EPP, y contratación
temporal de personal , adquisición de equipos de seguridad y su respectiva instalación,
además de la actualización de los instrumentos de gestión de la municipalidad.
3.3.1 Requerimiento de recursos
Los requerimientos de recursos para el medio fundamental: Adecuada distribución

de los ambientes se muestra en el cuadro siguiente:

48
CUADRO N° 37
ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
MODIFICACION DE AMBIENTES Y HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS, PINTADO
DE PALACIO MUNICIPAL (TABIQUERIA EN SISTEMA DRYWALL)
REMOCIONES GLB 1
DEMOLICION M3 1.57
TABIQUERIA EN SISTEMA DRYWALL M2 69.95
TARRAJEO, REVOQUES M2 0.54
CONCRETO SIMPLE M3 0.17
PISOS M2 7.02
ZOCALOS M2 7.02
CARPINTERIA DE MADERA GLB 1
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB 1
PINTURA GLB 1
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO Y COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL
COBERTURA (45.42 M2 COBERTURA DE TECHO

M2 698.17
DE CALAMINA + 652.75 MALLA RASCHELL)
SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS M2 37.72

Los requerimientos de recursos para el medio fundamental: Optimo y suficiente

equipamiento y mobiliario se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 38
OPTIMO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO
CAMARA FOTOGRAFICA SEMIPROFESIONAL UND 1
COMPUTADORA CORE I-7 UND 10
COMPUTADORA PORTATIL CORE I-7 UND 1
DRON CON CAMARA CUADRILATERAL UND 1
DETECTOR DE BILLETES UND 1
VENTILADOR UND 10
TELEFONO INTERCOMUNICADOR UND 8
EQUIPO DE SONIDO UND 1
ESTACION TOTAL UND 1
RADIO PARLANTE UND 1
LONA PARA TOLDOS UND 3
MONOPAD CON SOPORTE PARA CAMARA UND 1
PANTALLA ECRAN ELECTRONICO 150 UND 1
ADQUISICION DE MOBILIARIO
ESCRITORIO MELAMINE DE 1.75 * 1 UND 7
ESCRITORIO TIPO L 1.5 *1.3*0.6*0.8M UND 3
ESCRITORIO MODULAR PARA COMPUTADORA UND 2
ESTANTE DE MELAMINE 2.3*1.7*0.45M UND 10
ESTANTE DE MADERA 2.0*1.2*0.4M UND 1
ANDAMIO DE METAL (ARCHIVO) UND 3
ESCALERA PLEGABLE MEDIANA UND 1
SILLA GIRATORIA UND 15
SILLON GIRATORIO UND 3
SILLA FIJA UND 200
Los requerimientos de recursos para el medio fundamental: Mejora de la capacidad

administrativa de la entidad se divide en cuatro sub componentes siguientes
saneamiento físico legal del local institucional, fortalecimiento de sistemas de
rentas, fortalecimiento de servicio de limpieza pública, seguridad en la instalación
municipal, los cuales se muestran en los siguientes cuatro cuadros siguientes:
49
CUADRO N° 39
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL
UND.
B DESCRIPCION METRADO
A MED.
S
CONTRATACION DE PERSONAL Y TRAMITES REQUERIDOS
E
CONTRATACION DE PROFESIONALES REQUERIDOS UND 1
E
L PAGOS DE TRAMITES Y DEMAS GLB 1
A
BORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 40
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE RENTAS
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RENTAS
INSTALACION DE SOFTWARE UND 1
PILOTO DE CATASTRO EST 1
PLAN PARA IDENTIFICAR NUEVOS PREDIOS EST 1

50
CUADRO N° 41
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
ADQUISICION DE BIENES
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES
DESBROZADORA UND 2
LAMPAS BORDE RECTO UND 5
LAMPAS TIPO CUCHARA UND 10
CHIVAS DE JARDINERIA UND 10
MANGUERA DE 1 1/2" M 100
MANGUERA DE 1" M 200
TIJERA DE PODAR PASTO UND 5
TIJERA DE PODAR ARBOLES UND 5
TIJERA DE PODAR A MANO UND 8
MACHETE METALICO UND 5
SEGADERA METALICA UND 10
MOTOBOMBA 5HP UND 1
CUCHARA DE JARDINERIA UND 8
ESCOBAS DE PAJA TIPO MUNICIPAL UND 120
RASTRILLO METALICO REFORZADO UND 30
BOLSAS DE PLASTICO PQTE 70
JABON LIQUIDO GLN 7
ALCOHOL EN GEL GLN 5
DETERGENTE EN SACO 15KG SACO 5
ACIDO INDUSTRIAL GLN 20
LEJIA GLN 15
KRESSO GLN 10
AMBIENTADOR LIQUIDO GLN 15
AMBIENTADOR EN AEROSOL UND 30
MOTOCAR DE 250 CC UND 2
TRICICLOS UND 4
ESCALERA TELESCOPICA DE 28 PELDAÑOS UND 1
CARRETILLA UND 5
COMBUSTIBLE
GASOHOL DE 84 OCT GLN 400
VESTUARIO Y EPP
POLISACO DE DRILL CON LOGOTIPO Y BORDADO UND 52
PANTALON DE DRILL UND 52
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 28
GUANTE DE JEBE PAR 70
GUANTE DE BADANA PAR 70
GUANTES DE TELA CON PALMA DE JEBE PAR 70
SOMBRERO DE DRILL DE ALA ANCHA UND 52
CORTAVIENTOS DE DRILL UND 52
POLOS DE ALGODÓN SEGÚN DISEÑO UND 46
MASCARILLAS CON FILTRO X 50 UND CAJA 10
RESPIRADORES CON FILTRO UND 15
LENTES DE SEGURIDAD ANTIREFLEX UND 70
BOTAS DE JEBE CORTE BAJO PAR 20
CINTURON DE LONA PORTA HERRAMIENTAS UND 5
ARNES DE SEGURIDAD UND 3
CONTRATACION DE PERSONAL PROVISIONAL
B LIMPIEZA PUBLICA (12 PERSONAS)
PERSONAL MES 72
A
PERSONAL JARDINERIA (03 PERSONAS) MES 18
S
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO
E
SERVICIO DE ELABORACION DE VOLANTES SERVICIO 2
E

51
LABORACIÓN PROPIA
CUADRO N° 42
SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MUNICIPAL
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
ADQUISICION DE BIENES
CAMARA DOMO PTZ FULL HD 1080P UND 2
RADIOENLACES UND 2
NVR DE 16 CANALES FHD 2K UND 1
ESTABILIZADORES SOLIDOS UND 3
SWITCH AJUSTABLE UND 1
DISCO DURO 6 TB M 1
CABLE HDMI 2.0 UND 1
GABINETE METALICO 30X40M UND 2
TORRE DE CONTROL DE DOS CUERPOS UND 1
CAMARA MOTORIZADA DE 2 MGP UND 7
TV 50" UND 1
RACK GIRATORIO UND 1
CABLE VULCANIZADO UND 1
CABLE DE RED CATEGORIA 6 UND 2
CAJA DE PASO 10 X 10 UND 8
FUENTES DE ALIMENTACION PQTE 7
CONVERSORES D VIDEO UND 7
SERVICIO DE INSTALACION
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 9
CAMARAS
CONFIGURACION DEL SISTEMA, CAPACITACION DEL
PERSONAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVICIO 1
TRASLADO DE EQUIPOS Y ESTADIA
INSTALACION DE TORRE DE CONTROL DE DOS CUERPOS
DE 6 METROS
Los requerimientos de recursos para el medio fundamental: Actualización de

instrumentos de gestión, se muestra en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 43
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
UND.
DESCRIPCION METRADO
MED.
ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EST 1
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EST 1
ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EST 1

52

3.4. Costos a precios de mercado
3.4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos.
La identificación y medición de los requerimientos de recursos para el medio

fundamental: Adecuada distribución de los ambientes se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 44
ADECUADA DISTRIBUCIÓN DE LOS AMBIENTES

UND. PRECIO PRECIO PRECIO
DESCRIPCION METRADO
MED. UNITARIO PARCIAL TOTAL
MODIFICACION DE AMBIENTES Y HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS, PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL
(TABIQUERIA EN SISTEMA DRYWALL)
21,828.21
COSTO DIRECTO 16,226.74
REMOCIONES GLB 1 310.69 310.69
DEMOLICION M3 1.57 18.34 28.79
TABIQUERIA EN SISTEMA DRYWALL M2 69.95 85.30 5,966.74
TARRAJEO, REVOQUES M2 0.54 19.73 10.65
CONCRETO SIMPLE M3 0.17 259.93 44.19
PISOS M2 7.02 84.83 595.51
ZOCALOS M2 7.02 235.09 1,650.36
CARPINTERIA DE MADERA GLB 1 1,550.00 1,550.00
VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES GLB 1 3,147.07 3,147.07
PINTURA GLB 1 2,278.47 2,278.47
ACCESORIOS SANITARIOS GLB 1 644.27 644.27
COSTO INDIRECTO 5,601.47
GASTOS GENERALES % 6 16,226.74 973.60
UTILIDAD % 8 16,226.74 1,298.14
IGV ((C.D.+GG + U)*18%) % 18 18,498.48 3,329.73
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO Y COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL 77,799.99
COSTO DIRECTO 57,835.26
COBERTURA (45.42 M2 COBERTURA DE TECHO

M2 698.17 26,727.00 26,727.00
DE CALAMINA + 652.75 MALLA RASCHELL)
SS.HH., DUCHAS Y VESTUARIOS M2 37.72 31,108.26 31,108.26

COSTO INDIRECTO 19,964.73
GASTOS GENERALES % 6 57,835.26 3,470.12
UTILIDAD % 8 57,835.26 4,626.82
IGV ((C.D.+GG + U)*18%) % 18 65,932.20 11,867.80
INFRAESTRUCTURA 99,628.20

fundamental: optimo y suficiente equipamiento y mobiliario se muestra en el cuadro
siguiente:

53
CUADRO N° 45
ÓPTIMO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
DESCRIPCION METRADO
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 95,900.00
CAMARA FOTOGRAFICA SEMIPROFESIONAL UND 1 8,000.00 8,000.00
COMPUTADORA CORE I-7 UND 10 2,700.00 27,000.00
COMPUTADORA PORTATIL CORE I-7 UND 1 2,500.00 2,500.00
DRON CON CAMARA CUADRILATERAL UND 1 12,000.00 12,000.00
DETECTOR DE BILLETES UND 1 200.00 200.00
VENTILADOR UND 10 130.00 1,300.00
TELEFONO INTERCOMUNICADOR UND 8 300.00 2,400.00
EQUIPO DE SONIDO UND 1 10,000.00 10,000.00
ESTACION TOTAL UND 1 25,000.00 25,000.00
RADIO PARLANTE UND 1 800.00 800.00
LONA PARA TOLDOS UND 3 2,000.00 6,000.00
MONOPAD CON SOPORTE PARA CAMARA UND 1 700.00 700.00
PANTALLA ECRAN ELECTRONICO 150 UND 1 1,200.00 1,200.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO 27,050.00
ESCRITORIO MELAMINE DE 1.75 * 1 UND 7 450.00 3,150.00
ESCRITORIO TIPO L 1.5 *1.3*0.6*0.8M UND 3 800.00 2,400.00
ESCRITORIO MODULAR PARA COMPUTADORA UND 2 400.00 800.00
ESTANTE DE MELAMINE 2.3*1.7*0.45M UND 10 500.00 5,000.00
ESTANTE DE MADERA 2.0*1.2*0.4M UND 1 1,000.00 1,000.00
ANDAMIO DE METAL (ARCHIVO) UND 3 800.00 2,400.00
ESCALERA PLEGABLE MEDIANA UND 1 500.00 500.00
SILLA GIRATORIA UND 15 300.00 4,500.00
SILLON GIRATORIO UND 3 700.00 2,100.00
SILLA FIJA UND 200 26.00 5,200.00
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 122,950.00

fundamental: Mejora de la capacidad administrativa de la entidad se divide en
cuatro sub componentes siguientes saneamiento físico legal del local institucional,
fortalecimiento de sistemas de rentas, fortalecimiento de servicio de limpieza
pública, seguridad en la instalación municipal, los cuales se muestran en los
siguientes cuatro cuadros siguientes:
CUADRO N° 46
SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL
DESCRIPCION METRADO
CONTRATACION DE PERSONAL Y TRAMITES REQUERIDOS 24,000.00
CONTRATACION DE PROFESIONALES REQUERIDOS UND 1 20,000.00 20,000.00
PAGOS DE TRAMITES Y DEMAS GLB 1 4,000.00 4,000.00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL 24,000.00

CUADRO N° 47
FORTALECIMIENTO DE SISTEMAS DE RENTAS
DESCRIPCION METRADO
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE RENTAS 480,000.00
INSTALACION DE SOFTWARE UND 1 20,000.00 20,000.00
PILOTO DE CATASTRO EST 1 430,000.00 430,000.00
PLAN PARA IDENTIFICAR NUEVOS PREDIOS EST 1 30,000.00 30,000.00
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS 480,000.00

54

CUADRO N° 48
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA
DESCRIPCION METRADO
ADQUISICION DE BIENES 65,970.00
EQUIPAMIENTO Y MATERIALES 47,700.00
DESBROZADORA UND 2 2,000.00 4,000.00
LAMPAS BORDE RECTO UND 5 130.00 650.00
LAMPAS TIPO CUCHARA UND 10 25.00 250.00
CHIVAS DE JARDINERIA UND 10 38.00 380.00
MANGUERA DE 1 1/2" M 100 3.50 350.00
MANGUERA DE 1" M 200 3.50 700.00
TIJERA DE PODAR PASTO UND 5 20.00 100.00
TIJERA DE PODAR ARBOLES UND 5 30.00 150.00
TIJERA DE PODAR A MANO UND 8 48.00 384.00
MACHETE METALICO UND 5 15.00 75.00
SEGADERA METALICA UND 10 13.00 130.00
MOTOBOMBA 5HP UND 1 5,000.00 5,000.00
CUCHARA DE JARDINERIA UND 8 7.00 56.00
ESCOBAS DE PAJA TIPO MUNICIPAL UND 120 16.00 1,920.00
RASTRILLO METALICO REFORZADO UND 30 28.00 840.00
BOLSAS DE PLASTICO PQTE 70 30.00 2,100.00
JABON LIQUIDO GLN 7 10.00 70.00
ALCOHOL EN GEL GLN 5 20.00 100.00
DETERGENTE EN SACO 15KG SACO 5 68.00 340.00
ACIDO INDUSTRIAL GLN 20 12.50 250.00
LEJIA GLN 15 12.00 180.00
KRESSO GLN 10 11.00 110.00
AMBIENTADOR LIQUIDO GLN 15 9.00 135.00
AMBIENTADOR EN AEROSOL UND 30 6.00 180.00
MOTOCAR DE 250 CC UND 2 12,000.00 24,000.00
TRICICLOS UND 4 800.00 3,200.00
ESCALERA TELESCOPICA DE 28 PELDAÑOS UND 1 1,300.00 1,300.00
CARRETILLA UND 5 150.00 750.00
COMBUSTIBLE 5,400.00
GASOHOL DE 84 OCT GLN 400 13.50 5,400.00
VESTUARIO Y EPP 12,870.00
POLISACO DE DRILL CON LOGOTIPO Y BORDADO UND 52 35.00 1,820.00
PANTALON DE DRILL UND 52 35.00 1,820.00
ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA ACERO PAR 28 80.00 2,240.00
GUANTE DE JEBE PAR 70 9.00 630.00
GUANTE DE BADANA PAR 70 10.00 700.00
GUANTES DE TELA CON PALMA DE JEBE PAR 70 8.00 560.00
SOMBRERO DE DRILL DE ALA ANCHA UND 52 15.00 780.00
CORTAVIENTOS DE DRILL UND 52 10.00 520.00
POLOS DE ALGODÓN SEGÚN DISEÑO UND 46 15.00 690.00
MASCARILLAS CON FILTRO X 50 UND CAJA 10 50.00 500.00
RESPIRADORES CON FILTRO UND 15 25.00 375.00
LENTES DE SEGURIDAD ANTIREFLEX UND 70 18.00 1,260.00
BOTAS DE JEBE CORTE BAJO PAR 20 22.00 440.00
CINTURON DE LONA PORTA HERRAMIENTAS UND 5 35.00 175.00
ARNES DE SEGURIDAD UND 3 120.00 360.00
CONTRATACION DE SERVICIOS 90,400.00
CONTRATACION DE PERSONAL PROVISIONAL 90,000.00
PERSONAL LIMPIEZA PUBLICA (12 PERSONAS) MES 72 1,000.00 72,000.00
PERSONAL JARDINERIA (03 PERSONAS) MES 18 1,000.00 18,000.00
CONTRATACION DE SERVICIOS DE TERCERO 400.00
SERVICIO DE ELABORACION DE VOLANTES SERVICIO 2 200.00 400.00
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 156,370.00

55

CUADRO N° 49
SEGURIDAD EN LA INSTALACIÓN MUNICIPAL
DESCRIPCION METRADO
ADQUISICION DE BIENES 19,761.00
CAMARA DOMO PTZ FULL HD 1080P UND 2 3,800.00 7,600.00
RADIOENLACES UND 2 680.00 1,360.00
NVR DE 16 CANALES FHD 2K UND 1 1,480.00 1,480.00
ESTABILIZADORES SOLIDOS UND 3 80.00 240.00
SWITCH AJUSTABLE UND 1 275.00 275.00
DISCO DURO 6 TB M 1 1,280.00 1,280.00
CABLE HDMI 2.0 UND 1 45.00 45.00
GABINETE METALICO 30X40M UND 2 165.00 330.00
TORRE DE CONTROL DE DOS CUERPOS UND 1 485.00 485.00
CAMARA MOTORIZADA DE 2 MGP UND 7 380.00 2,660.00
TV 50" UND 1 2,250.00 2,250.00
RACK GIRATORIO UND 1 85.00 85.00
CABLE VULCANIZADO UND 1 235.00 235.00
CABLE DE RED CATEGORIA 6 UND 2 480.00 960.00
CAJA DE PASO 10 X 10 UND 8 7.00 56.00
FUENTES DE ALIMENTACION PQTE 7 30.00 210.00
CONVERSORES D VIDEO UND 7 30.00 210.00
SERVICIO DE INSTALACION 3,985.00
INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 9
CAMARAS
CONFIGURACION DEL SISTEMA, CAPACITACION DEL
PERSONAL Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SERVICIO 1 3,985.00 3,985.00
TRASLADO DE EQUIPOS Y ESTADIA
INSTALACION DE TORRE DE CONTROL DE DOS CUERPOS
DE 6 METROS
SEGURIDAD EN LA INSTALACION MUNICIPAL 23,746.00

fundamental: Actualización de instrumentos de gestión se muestra en el cuadro
siguiente:
CUADRO N° 50
ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

DESCRIPCION METRADO
ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 150,000.00
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO EST 1 30,000.00 30,000.00
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EST 1 20,000.00 20,000.00
ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EST 1 100,000.00 100,000.00
ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 150,000.00

56
3.4.2 Valorización de los costos a precios de mercado.
El costo total de Inversión asciende a S/. 1, 200,064.47 soles, siendo requerido para
el componente de Adecuada distribución de los ambientes S/. 99, 628.20 soles,
Optimo y suficiente equipamiento y mobiliario S/. 122, 950.00 soles, Mejora de la
capacidad administrativa de la entidad S/. 684,116.00 soles, Actualización de
instrumentos de gestión S/. 150,000.00 soles, y para otros costos S/. 143,370.25
soles, tal y como se muestra a continuación:
CUADRO N° 51
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS
PRECIO PRECIO TOTAL

DESCRIPCION U.M CANT.
PARCIAL PRIVADOS
ADECUADA DISTRIBUCION DE LOS AMBIENTES 99,628.20
OFICINAS, PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL (TABIQUERIA EN M2 69.95 21,828.21
SISTEMA DRYWALL)
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO M2 37.72 35,953.16
COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL M2 698.17 41,846.83
OPTIMO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 122,950.00
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO UND 40 95,900.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO UND 245 27,050.00
MEJORA DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD 684,116.00
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL SERVICIO 1 24,000.00
UND 1 20,000.00
SOFTWARE
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PILOTO DE CATASTRO EST 1 430,000.00
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PLAN PARA
EST 1 30,000.00
IDENTIFICAR PREDIOS NUEVOS
UND 708 47,700.00
EQUIPAMIENTO
GLN 400 5,400.00
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
UND 615 12,870.00
ADQUISICION DE VESTUARIO Y EPP
SERVICIO 90 90,000.00
CONTRATACION DE PERSONAL
SERVICIO 2 400.00
UND 48 19,761.00
BIENES
SERVICIO 1 3,985.00
INSTALACION
ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 150,000.00
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO ESTUDIO 1 30,000.00
ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ESTUDIO 1 20,000.00
ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES ESTUDIO 1 100,000.00
OTROS COSTOS 143,370.25
SUPERVISION (7%) 7% 73,968.59
LIQUIDACION (2%) 2% 21,133.88
GESTION DEL PI (4%) 4% 42,267.77
ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO 6,000.00
COSTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 1,200,064.45

57
4. EVALUACIÓN

58
4.1. Evaluación Social
4.1.1. Beneficios Sociales
 Beneficios en la Situación “Sin Proyecto”:
Actualmente en la situación sin proyecto, el servicio brindado por la

municipalidad no brinda un servicio adecuado asimismo las condiciones en las
cuales brinda el servicio son inadecuadas para los usuarios el cual lleva
consigo que estos no obtengan los beneficios. Considerado en el análisis del
presente proyecto, el servicio brindado se realiza en condiciones inadecuadas,
por cuanto al no contar con la infraestructura adecuada para está generando
ineficiencia en los servicios que brinda. Sin proyecto significará continuar en la
misma condición, hasta el cumplimiento de metas y compromisos asumidos.
Sin embargo, en tanto se apruebe el proyecto, se plantea modificar la situación
para solucionar estos problemas.
 Beneficios en la Situación “Con Proyecto”:
Con el proyecto se verán beneficiados los usuarios de la municipalidad de

Samuel Pastor y en general la población del área del distrito, al contar con los
recursos físicos y humanos adecuadas, asimismo dar una prestación apropiada
y eficiente de los servicios, los cuales se llevará a cabo las acciones necesarias
para mejorar el servicio de la institución de la municipalidad distrital de
Samuel Pastor.
Los beneficios cualitativos que generaran los proyectos son:
 Mejores condiciones para brindar los servicios de las diferentes

áreas y un mejor funcionamiento administrativo de la
municipalidad Samuel Pastor.
 Mayor confianza por parte de los usuarios del distrito de Samuel
Pastor, ya que la institución brindara una atención adecuada.
 infraestructura necesaria y equipamiento acorde a las funciones
realizada por la municipalidad Samuel Pastor
 Fortalecimiento de la municipalidad Samuel Pastor y mayor
confianza por parte de los usuarios que se sentirán identificados
con la municipalidad.
 Adecuada infraestructura y equipamiento de espacios para el
desenvolvimiento de actividades administrativas.
 Desenvolvimiento y desarrollo del personal que labora en la
municipalidad de Samuel Pastor.
 Contribución al crecimiento y desarrollo del distrito de Samuel
Pastor.

59
4.1.2. Costos Sociales
a) Inversión
El costo total de Inversión a Precios Sociales asciende a S/. 1, 048,350.87 soles, tal y
como se muestra a continuación:
CUADRO N° 52
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES
b) Operación y mantenimiento
El costo de Operación y Mantenimiento en la situación sin proyecto a precios sociales

asciende a S/. 25,612.80 soles, siendo el monto de Operación de S/. 24,764.60 soles

60
y el costo de Mantenimiento de S/. 847, 46 soles, tal y como se muestra a

continuación:
CUADRO N° 53
COSTOS DE O&M SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
SUBTOTAL
DESCRIPCION
B PRIVADO FC SOCIAL
A
Operación
S 27,000.00 24,764.60
E
Servicio Electrico, Agua,
E 3,000.00 0.85 2,542.37
Internet entre otros
L
A
Personal
B 24,000.00 0.93 22,222.22
O
Mantenimiento
R
1,000.00 847.46
Servicio de
A
C
mantenimiento de
I
1,000.00 0.85 847.46
computadora
Ó
N
TOTAL 28,000.00 25,612.05
PROPIA
El costo de Operación y Mantenimiento en la situación con proyecto a precios

sociales asciende a S/. 194,566.85 soles, siendo el monto de Operación de S/.
192,448.21 soles y el costo de Mantenimiento de S/. 2,118.64 soles, tal y como se
muestra a continuación:
CUADRO N° 54
COSTOS DE O&M CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
SUBTOTAL
DESCRIPCION
PRIVADO FC SOCIAL
Operación 208,200.00 192,448.21
Servicio Electrico, Agua,

4,200.00 0.85 3,559.32
Internet entre otros
Personal 204,000.00 0.93 188,888.89

Mantenimiento 2,500.00 2,118.64
Servicio de
mantenimiento de 2,500.00 0.85 2,118.64
computadora
TOTAL 210,700.00 194,566.85
4.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del proyecto de acuerdo con la

61
 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología

Costo-Efectividad. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar
los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica
cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y
características del proyecto que se plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente

y con seguridad contribuyen significativamente a mejorar la calidad de vida de la
población beneficiaria. Por lo tanto, estos beneficios detectados nos otorgan
elementos de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto.
o Metodología Costo Eficacia:
Se ha utilizado la metodología “Costo Eficacia” para tomar decisiones de

conveniencia en relación con el objetivo planteado, este método permite
establecer la bondad del proyecto, identificando los beneficios y
expresándolos en unidades no monetarias que permita medir el logro de
sus principales objetivos. Los resultados se muestran en los cuadros
siguientes:
CUADRO N° 55
FLUJO DE COSTOS
FLUJO DE COSTOS
DESCRIPCION
0 0 0 1 2 3 4 5
INVERSION 507,133.52 366,486.86 174,730.49 - - - - -
O&M SIN PROYECTO - - - 25,612.05 25,612.05 25,612.05 25,612.05 25,612.05
O&M CON PROYECTO - - - 194,566.85 194,566.85 194,566.85 194,566.85 194,566.85
COSTOS TOTALES 507,133.52 366,486.86 174,730.49 168,954.80 168,954.80 168,954.80 168,954.80 168,954.80
Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el ratio Costo / Eficacia de la

alternativa por habitante es de S/.82.93 por habitante, que nos determina su
rentabilidad.
CUADRO N° 56
FLUJO DE COSTOS
TD 8%
VALOR ACTUAL COSTOS 1,574,626.52
POBLACION 18987
COSTO EFICACIA 82.93
4.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidad
Debido a que este tipo de proyectos no cuenta con una línea de corte y solo
presenta una alternativa, no es necesario realizar el análisis de sensibilidad.

62
4.2. Evaluación privada
Para este tipo de proyecto no es necesario realizar una evaluación privada.
4.3. Análisis de Sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y en el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde
los siguientes puntos de vista:
 Financiamiento de la Inversión y de la Operación y Mantenimiento:
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor garantizará el financiamiento con

recursos propios y/o búsqueda de financiamiento para asumir el 100% del monto
de inversión para la ejecución del proyecto.
En relación a los costos de Operación y Mantenimiento, estarán a cargo de la

Municipalidad Distrital de que garantizará el financiamiento con recursos propios
y/o búsqueda de financiamiento para asumir el 100% del monto de costos de
Operación y Mantenimiento para la ejecución del proyecto.
 Organización y Gestión:
Dentro del marco de los roles y funciones que les toca cumplir a cada uno de los
actores, principalmente, en lo referente a sus capacidades técnicas
administrativas y financieras, tanto en la ejecución como en la operación de los
diferentes componentes, se tienen:
Las actividades iniciales que comienzan con la evaluación del Estudio a Nivel de
Perfil, luego declarado proyecto viable, para luego proceder a la convocatoria de la
elaboración del expediente técnico encargándose la Municipalidad Distrital de
Samuel Pastor. la Municipalidad procederá a revisar la secuencia de las
actividades de planeamiento.
Una vez transcurrido el plazo de la ejecución, la Municipalidad revisará y aprobará

el expediente técnico.
El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Administración Indirecta. De otro

lado, la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor, como parte de su gestión deberá
implementar una estrategia que tienda a lograr una adecuada comunicación a la
población, basada en la participación institucional y comunitaria, para lo cual
deberá desarrollar e implementar un concepto de imagen institucional.
 Financiamiento:

63
La Municipalidad Distrital de Samuel Pastor asumirá el 100% de la inversión del

proyecto.
A continuación, pasaremos a detallar el Plan de implementación que se deberá llevar a

cabo durante la ejecución del proyecto.
El proyecto se financiará con aportes de la Municipalidad Distrital de Samuel Pastor

dada su disponibilidad de recursos.
4.4.1. Para la fase de ejecución
El plan de implementación del proyecto se realizará en un periodo de 3 años. Así

como se muestra en el siguiente cuadro
CUADRO N° 57
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Fecha Periodo
Actividades del Plan de Implementación
Inicio Fin 1 2 3
AExpediente Técnico (ET) o Estudio Definitivo (ED)

e Elaboración del ET o ED 1/09/2019 30/10/2019 X
j Supervisión
e Suscripción del Contrato 1/11/2019 1/11/2019 X
c Supervisión del PI 1/11/2019 31/12/2021 X X X

Ejecución
uSuscripción del Contrato 1/11/2019 1/11/2019 X
c Ejecución Contractual 1/11/2019 31/12/2021 X X X
i MODIFICACION DE AMBIENTES Y HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS, PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL
1/11/2019(TABIQUERIA
31/12/2019
EN SISTEMA
X DRYWALL)
ó REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, VESTUARIO 1/11/2019 31/12/2019 X
n COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL 1/11/2019 28/02/2020 X X

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO 1/11/2019 31/12/2019 X
ADQUISICION DE MOBILIARIO 1/11/2019 31/12/2019 X
d SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL LOCAL INSTITUCIONAL 1/11/2019 31/05/2020 X
e FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - INSTALACION DE SOFTWARE 1/11/2019 31/12/2019 X
l FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PILOTO DE CATASTRO 1/11/2019 31/12/2021 X X X
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE RENTAS - PLAN PARA IDENTIFICAR PREDIOS NUEVOS 1/11/2019 31/12/2019 X
p FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - EQUIPAMIENTO 1/11/2019 31/12/2019 X

FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE 1/11/2019 31/12/2019 X
r FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - ADQUISICION DE VESTUARIO Y EPP 1/11/2019 31/12/2019 X
o FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - CONTRATACION DE PERSONAL 1/11/2019 31/12/2020 X X
y FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA - CONTRATACION DE SERVICIOS 1/11/2019 31/12/2019 X
e SEGURIDAD EN LA INSTALACION MUNICIPAL - ADQUISICION DE BIENES 1/11/2019 31/12/2019 X
c SEGURIDAD EN LA INSTALACION MUNICIPAL - SERVICIO DE INSTALACION 1/11/2019 31/12/2019 X
t ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 1/11/2019 31/12/2020 X X

ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1/11/2019 31/12/2020 X X
o ELABORACION DE PLAN DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES 1/11/2019 31/12/2020 X X
Recepción
e Liquidación física y financiera 1/11/2021 31/12/2021 X
s
tará a cargo de la municipalidad distrital de Samuel Pastor, siendo su modalidad
de ejecución por administración directa, teniendo en cuenta que dicha institución
cuenta con los recursos determinados suficientes para poder garantizar una
eficiente ejecución del proyecto.

64
4.4.2. Para la fase de funcionamiento
Los costos de Operación y Mantenimiento, estarán a cargo de la Municipalidad

Distrital Samuel Pastor designando a la gerencia de planificación, presupuesto y
racionalización de disponibilidad presupuestal para asumir los costos de
operación y mantenimiento, el financiamiento será provenientes de los recursos
ordinarios y recursos determinados para la garantizar el funcionamiento del
proyecto.
4.4.3. Financiamiento
Los recursos financieros para la ejecución del proyecto serán obtenidos de recursos
propios de la municipalidad Samuel Pastor, dada su disponibilidad de recursos.
4.5. Estimación del impacto ambiental
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como

resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generará efectos negativos relevantes.

65
4.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

66
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA
DE CAMANA - REGION AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
CUADRO N° 58
MATRIZ DE MARCO LOGICO
INDICADOR
MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACION
DESCRIPCIÓN META AÑO
2026
FIN
2030
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
PROPOSIT
-
OPERATIVA EN LA PRESTACION DE .
% DE USUARIOS
O
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD
INADECUADAMENTE 100% 2026
DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR
ATENDIDOS.
% DE LA
ADECUADA DISTRIBUCIÓN INTERNA
INFRAESTRUCTURA EN BUEN 100% 2026
DE LOS AMBIENTES.
ESTADO
% DE EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO EN BUEN 100% 2026
ESTADO
OPTIMO Y SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.
COMPONENTES
MEJORA DE LA CAPACIDAD DE % DE PERSONAL

RESPUESTA ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRATIVO 100%
ENTIDAD. CAPACITADO INFORME DE EVALUACIÓN DE
ESPACIOS FÍSICOS Y MOBILIARIO
ACTUALIZACION DE
% DE 100%
INSTRUMENTOS DE GESTION.

67
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD SAMUEL PASTOR EN LA PROVINCIA
DE CAMANA - REGION AREQUIPA – DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
INDICADOR
MEDIOS DE
ÍTEM OBJETIVOS SUPUESTOS
VERIFICACION
DESCRIPCIÓN META AÑO
MODIFICACION DE AMBIENTES Y S/. 21,828.21 TRABAJOS

SUPERVISIÓN DE OBRAS
HABILITACION DE NUEVAS OFICINAS, CON PERIODICIDAD
PRELIMINARES
PINTADO DE PALACIO MUNICIPAL INDICADA
REHABILITACION DE SS.HH., DUCHAS, SUPERVISIÓN DE OBRAS
VESTUARIO
S/. 77,799.99 CON PERIODICIDAD
INDICADA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
COBERTURA DE TALLER MUNICIPAL CON PERIODICIDAD
INDICADA
REGISTRO DE REVISIÓN
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y ENTREGA DE
S/. 95,000.00 EQUIPAMIENTO
EXPEDIENTES
TÉCNICOS
ADQUISICION DE MOBILIARIO EXISTEN PROVEEDORES DE LOS
S/. 27,050.00 MOBILIARIO
ACTIVIDADES
BIENES Y SERVICIOS PRECISOS

PARA EL PROYECTO Y SON CAPACES
SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL
DE SUMINISTRARLOS EN TIEMPO
LOCAL INSTITUCIONAL S/. 24,000.00 OPORTUNO.
FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS
GESTION DEL
RENTAS S/. 480,050.00 PROYECTO RECURSOS FINANCIEROS.
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO

DE LIMPIEZA PUBLICA S/. 156,370.00
SEGURIDAD EN LA INSTALACION
MUNICIPAL S/. 23,746.00
ELABORACION DEL PLAN DE
GESTION DEL
DESARROLLO CONCERTADO S/. 30,000.00 PROYECTO
ELABORACION DEL PLAN GESTION DEL
ESTRATEGICO INSTITUCIONAL S/. 20,000.00 PROYECTO
ELABORACION DE PLAN DE GESTION
GESTION DEL
DE RIESGOS Y DESASTRES S/. 100,000.00 PROYECTO

68
5. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

69
2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
El proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA
La alternativa planteada para la solución del problema desde el punto de vista para este
proyecto se tomará como principal aspecto técnico el nuevo ROF de la municipalidad
distrital de Samuel Pastor, así como la gestión requeridas ante registros públicos, el
diseño de los instrumentos de gestión conforme a lo establecido en los distintos
Ministerios, CEPLAN, entre otras instituciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa Única es:
S/.1,200,064.45 soles.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Eficacia
indican que la alternativa única es la recomendable desde el punto de vista técnico,
económico, social, institucional y ambiental.
El Proyecto de Inversión a nivel de Formato 6a, según los resultados obtenidos en
las fases de Identificación, Formulación y Evaluación del Proyecto se concluye
bajo los siguientes aspectos:
Viabilidad Técnica
El presente proyecto planteado es técnicamente adecuado porque permite
dar solución al problema principal, mediante los estudios definitivos, la
implementación y construcción de infraestructura (cumpliendo con las
exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones), , además de gastos generales y supervisión.
Viabilidad Económica
Los indicadores económicos analizados para la alternativa Única, indican
que el proyecto es económicamente rentable. La inversión total requerida
para el presente proyecto es de S/.1,200,064.45 soles.
Viabilidad Ambiental
Como resultado de la evaluación de los impactos ambientales, el análisis de impacto a
los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la ejecución y
puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generará efectos negativos
relevantes.
Viabilidad Social
La inversión a precios sociales requerida para el presente proyecto es de:
S/. 1, 048,350.87 Soles.
La Relación Costo/Eficacia C/E: Población beneficiada / S/. ) (a precios
sociales es de S/. 82.93 por habitante.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la ejecución del proyecto por su factibilidad económica, social, técnica,

institucional y ambiental.
La alternativa de solución planteada cumple con los requisitos mínimos exigidos por el
Sistema Nacional de Inversión Pública, además de ser una demanda insatisfecha de larga
data, razones de sobra para considerar su ejecución en el plazo más breve.

70
6. ANEXOS

Pip Municipalidad

Загружено:

Сведения о документе

Исходное описание:

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Pip Municipalidad

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

1

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA

Nombre del Proyecto:

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA

Samuel Pastor, Julio 2019

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

El diagnóstico de la situación actual es fundamental para la realización del estudio,

Nombre del proyecto:

Ubicación y Aspectos Geográficos del Área de Estudio

El Distrito Samuel Pastor fue creado por la Ley Nº 9999 promulgado el 3 de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

El Distrito Samuel Pastor forma parte de la Provincia de Camaná, Región de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

El distrito de Samuel Pastor, limita:

El marco normativo del presente estudio, se sustenta en Decreto Legislativo N° 1252

Decreto Supremo N° 027-2017-EF: Aprueban el reglamento del Decreto Legislativo

Con fecha 23 de febrero del 2017, se publica en el diario oficial El Peruano el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

declaración de viabilidad de los proyectos no viables, así como los registros

Asimismo, con fecha 08 de abril del 2017 y mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Con fecha 22 de enero se aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva

Artículo 24. Proceso de formulación y evaluación de proyectos de inversión

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

proyecto de inversión menos eficiente, correspondiendo a la UF respectiva la

Sector Gobiernos Locales

Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) Recomendada

Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de

Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecución

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

- 29.3 Culminada la ejecución física de las inversiones y habiéndose efectuado

Área técnica designada.

El órgano técnico designado es la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano e

1.2. Definición de los objetivos del proyecto

Problema central Objetivo central

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

1.3. Determinación de las alternativas de solución

Se plantea las siguientes acciones de la Alternativa Única:

 Modificación de ambientes y rehabilitación de nuevas oficinas.

1.4. Determinación de la brecha

Del Balance Oferta – Demanda realizado se puede evidenciar que, a lo largo de la

1.5. Análisis técnico de las alternativas

Este análisis sustenta la elección de una alternativa técnica de tamaño, localización y

La intervención se realizará en las instalaciones de la municipalidad distrital de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

La intervención plantea 04 componentes, la adecuada distribución de los

1.6. Costos a precios de mercado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

 Indicadores de rentabilidad social del proyecto

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizará la metodología

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente

o Metodología Costo Eficacia:

Se ha utilizado la metodología “Costo Eficacia” para tomar decisiones de

BASE ELABORACIÓN PROPIA

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro el ratio Costo / Eficacia de la

1.8. Gestión del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMUEL PASTOR HP

El diagnóstico de la situación actual es fundamental para la realización del estudio,