Recibo Nro.

MARIA LUZMILA HERNANDEZ HERNANDEZ 101063925 26567785

MZNA D Nro. Puerta 13 C.P. Brisas de Jahuay SUBTANJALLA 22/08/2019

hoja 1
05/11/2019

R:12 - I: 1155 -
07/2019 07/08/2019
DUPLICADO

Suministro Eléctrico. Cargo Fijo Mensual 3.30

Identificación :101063925 Energía Activa (138 kWh * 0.5965 S/ / kWh) 82.32
Domicilio : MZNA D Nro. Puerta 13 C.P. Brisas de Jahuay
Interes Compensatorio 0.31
SUBTANJALLA
Acceso : CP. BRISAS DE JAHUAY D-13 Ajuste Pliego 0.37
Sistema Eléctrico: ICA Alumbrado Publico 5.04
Sector Típico : 2 Mantenimiento y Reposicion 1.08
DETALLE DE CONSUMO SUBTOTAL 92.42
Tarifa BT5B Residencial
Tensión Baja 220 V I.G.V.18.00 % 16.64
Pot.Cont.(Kw) 2.5
Aporte E. Rural Ley 28749 1/1 1.16
Medidor : 605223424 SHEN ZEN STAR
Tipo de Medidor: Electrónico 2 Hilos TOTAL DEL MES 110.22
Tipo de Conexión : C1.1 Monofásico - Aéreo Redondeo Anterior 0.09
Período de Consumo : 03/07/2019 - 31/07/2019 Redondeo Actual 0.19
Tipo de Consumo Lec. Ant. Lec. Act. Cte. Consumo Deuda anterior 1 mes 139.00
Energía Activa 18744 18882 1.00 138
124

140

140

163

191

226

196

226

166
168

149

170

138

CONSUMO
( kWh )
May-19
Ago-18

Nov-18

Mar-19
Ene-19

Abr-19
Sep-18

Feb-19
Oct-18

Dic-18

Jun-19
Jul-18

Jul-19

Consumo Histórico en Soles :

Jun-19 : S/ 139.00
May-19 : S/ 117.50

Recargo FOSE 3.13

TOTAL A PAGAR S/ ******249.50

UNICO AVISO DE SUSPENSION :

Estimado Cliente, al día de emisión de
esta factura no consta en nuestros Los derechos de crédito representados por este comprobante de pago han sido transferidos en dominio
fiduciario a un fideicomiso administrado por La Fiduciaria S. A.
registros el pago de las facturas
detalladas en este talón. De no Estimado cliente: Ante las múltiples agresiones y amenazas que ha venido sufriendo nuestro personal técnico,
registrarse su pago hasta el al realizar las actividades de corte de servicio, les recordamos lo siguiente: Que según Art 90° de RLCE, Los
23/08/2019 procederemos a la concesionarios están facultados a EFECTUAR EL CORTE DE SERVICIO SIN NECESIDAD DE AVISO PREVIO
AL USUARIO, cuando estén pendientes de pago facturaciones de dos o más recibos por Servicio Eléctrico.
suspensión del suministro. Si canceló la
deuda desestime este aviso.
Período Importe S/
06/2019 139.00

Deuda : S/ 249.5 Recibo Nro.

26567785 07/08/2019

*5010106392501310719000249503*
ENTREGA Fecha/Hora

*5010106392501310719000249503*
*5010106392501310719000249503*
Firma Medidor
07/2019 22/08/2019
Aclaración Estado
0.101063925.01 - 31/07/19 249.50 DV: 3
******249.50