DAFTAR RISIKO TAHUN 2019
KATEGORI : RETROSPEKTIF
No. Uraian Risiko
1 Pelaksanaan Kegiatan
Penanaman Modal oleh
Perusahaan tidak terkendali
2 Terbatasnya Promosi Investasi
yang diikuti/dilaksanakan
3 Penerbitan izin tidak sesuai
prosedur/Mekanisme/SOP
4 Keterlambatan Penerbitan Izin
5 Dokumen Izin yang sudah
selesai tidak diambil Pemohon
6 Tidak Puasnya
Masyarakat/Pengusaha/Investor
terhadap Pelayanan Perizinan
7 Ketidakpuasan Masyarakat
terhadap pelayanan
Penanganan Pengaduan
8 Informasi tentang Posedur
Pelayanan yang kurang jelas
UPR/RISK OWNERS : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BARITO KUALA
Penyebab Risiko Dampak Risiko Keterangan
Perusahaan tidak melakukan kewajiban melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal tidak 2x3=6
Penanaman Modal) terpantau Perkembangannya terhadap Realisasi
Investasi
Penyelenggaraan Promosi tergantung jadwal dan program dari tingkat Provinsi Tidak terinformasikannya Potensi dan Peluang 2x2=4
dan Pusat Investasi Kabupaten
Kelalaian Petugas Data Penerbitan Izin tidak sesuai waktu yang 1x3=3
ditetapkan
a. Pemohon Izin tidak melengkapi persyaratan secara benar dan lengkap Penerbitan Izin tidak sesuai waktu yang ditetapkan 3x3=9
b. Fasilitas Sarana Prasarana Kurang Memadai (Aplikasi Perizinan Berbasis IT
belum diterapkan, Komputer, Printer, dll)
c. Kurangnya Koordinasi
Kelalaian Pemohon Realisasi Izin tidak mencapai Target 1 x 2 =2
a. Lambatnya Proses Perizinan Komplain Masyarakat/Kepuasan Masyarakat 3x3=9
b. Persyaratan dan Prosedur yang kurang sederhana terhadap Pelayanan Perizinan
a. Penyelesaian Permasalahan Pengaduan tidak tuntas Komplain Masyarakat/Kepuasan Masyarakat 2x3=6
b. Lamanya Proses Pengaduan terhadap Pelayanan Perizinan
Kurangnya Sosialisasi tentang Standar Pelayanan dan SOP Komplain Masyarakat/Kepuasan Masyarakat 2x3=6
terhadap Pelayanan Perizinan
Marabahan, Agustus 2019
PENANGGUNGJAWAB SATLAK SPIP DPMPTSP
KEPALA DPMTSP