Jaime Cueva Gutiérrez

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN Y PRESUPUESTOS AGRÍCOLA EN
AGROCASAGRANDE S.A.C.”
FUNCIÓN DE TRABAJO PROFESIONAL
INFORME REALIZADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE

INGENIERO INDUSTRIAL
AUTOR: Bach. JAIME CUEVA GUTIÉRREZ
TRUJILLO – PERÚ
2018
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú.
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JURADO CALIFICADOR
PRESIDENTE
DNI: CIP:
SECRETARIO
DNI: CIP:
VOCAL
DNI: CIP:
DEDICATORIA
A Dios por darme la vida y saber que en los buenos y malos momentos siempre está a mi
lado.
A Jaime y Gaby mis queridos padres que, gracias a ellos, a su orientación y amor incondicional
me motivó siempre para salir adelante.
A mi esposa e hijas: Nicole y Valentina por ser el alma de mi vida y la inspiración que uno
necesita para siempre salir adelante, ¡las amo mucho!
A mi hermana: Patricia; por ser una inspiración, motivación y apoyo incondicional cuando aún
estaba a nuestro lado.
PRESENTACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo estipulado por el reglamento para la obtención de Grados y
Títulos de la escuela Académico Profesional de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de Trujillo, presento a su consideración el presente trabajo por función
profesional titulado:
“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

Y PRESUPUESTOS AGRÍCOLA EN AGROCASAGRANDE S.A.C.”
Con la finalidad de obtener el título de Ingeniero Industrial.

Espero, Señores Miembros del Jurado, que este informe cumpla con todas las
exigencias propias de un Trabajo de Experiencia Profesional, y esperando sepan
disculpar los errores involuntarios que se hayan cometido.
Trujillo, 15 de julio de 2018.
Bch. Jaime Cueva Gutiérrez
i
RESUMEN
El presente trabajo de investigación, titulado IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE

PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y PRESUPUESTOS AGRÍCOLA EN
AGROCASAGRANDE S.A.C. en la ciudad de Casagrande, 2018 ha sido desarrollado
con la finalidad de establecer una planificación basada en metodologías sostenibles y
establecer el control presupuestal en términos agrícolas; para una oportuna toma de
decisiones.
Se establecen las técnicas de planificación a utilizar, la tecnología aplicada e

implementación de Inteligencia de Negocios; a través de plantillas los datos se integran
en el modelo desarrollado; permitiendo visibilidad y control integral de los presupuestos.
De esta manera se pudo realizar una evaluación e identificación de las desviaciones de
los presupuestos, concluyendo que, anteriormente, no se realizaba un control detallado
y que no discriminaba campos; por lo cual no se podía identificar la productividad de
cada campo.
Por ello se ha implementado el modelo de planificación de producción y presupuestos

agrícola por el equipo de planificación, siguiendo la metodología planteada, para una
evaluación detallada de los componentes presupuestales en términos agrícolas, con el
fin de identificar las desviaciones, de manera que permita la oportuna toma de
decisiones a nivel de campo productivo
ii
ABSTRACT
This research work, entitled IMPLEMENTATION OF A PLANNING MODEL OF

PRODUCTION AND AGRICULTURAL BUDGETS IN AGROCASAGRANDE S.A.C. in
the city of Casagrande, 2018 has been developed with the purpose of establishing a
planning based on sustainable methodologies and establishing a budget control in
agricultural terms; for a timely decision making.
The planning techniques to be used, the applied technology and implementation of

Business Intelligence are established; through templates the data is integrated into the
developed model; allowing visibility and comprehensive control of budgets. In this way,
it was possible to carry out an evaluation and identification of the deviations of the
budgets, concluding that, previously, a detailed control was not carried out and that it
did not discriminate fields; therefore, the productivity of each field could not be identified.
For this reason a planning model of production and agricultural budgets has been
implemented by the planning team, following the methodology proposed, for a detailed
evaluation of the budget components in agricultural terms, in order to identify the
deviations, so as to allow the timely decision making at the productive field level.
iii
ÍNDICE
PRESENTACIÓN ........................................................................................................ I
RESUMEN.................................................................................................................. II
ABSTRACT ................................................................................................................III
ÍNDICE ...................................................................................................................... IV
ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................... VI
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ VIII
RECORD LABORAL ................................................................................................. IX
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL ................................ X
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1
1.1. Realidad Problemática......................................................................... 1
1.2. Justificación del Estudio ...................................................................... 2
1.3. Objetivos del Estudio ........................................................................... 3
1.3.1 Objetivo general.................................................................................... 3
1.3.2 Objetivos específicos ............................................................................3
II. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 4
2.1. Marco Teórico ...................................................................................... 4
2.1.1. Sistema de planificación y control de producción .................................4
III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL.......................12
3.1. Contenido 1: Modelo de Gestión de la Producción Agrícola ...............12
3.2. Contenido 2: Planificación de la Producción.......................................18
3.3. Contenido 3: Planificación de Presupuesto ........................................21
3.4. Contenido 4: Implementación de inteligencia de negocios en la
planificación de la producción y presupuestos agrícola con power BI. ...........29
3.4.1. Definición y alcance de proyecto ........................................................ 29
3.4.1.1. Alcance: .......................................................................................29
3.4.1.2. Estructuración de campos y centros de costos ...........................29
3.4.1.3. Siembras: ....................................................................................30
3.4.1.4. Fases de campaña agrícola ........................................................30
3.4.1.5. Cosecha ......................................................................................30
3.4.2. Programa de producción .................................................................... 30
3.4.2.1. Estructura de campos y campañas ...............................................30
3.4.3. Planificación de recursos .................................................................... 30
3.4.3.1. Plan de recursos directos .............................................................30
3.4.3.2. Matriz de precios ..........................................................................30
iv
3.4.3.3. Programa semanal de recursos: ...................................................30

3.4.4. Modelamiento en Power BI ................................................................. 31
3.4.4.1. Modelo de datos ...........................................................................31
3.4.4.2. Dimensiones .................................................................................31
3.4.4.3. Fecha corte ...................................................................................33
3.4.4.4. Hechos..........................................................................................33
3.4.4.5. Medidas ........................................................................................33
3.4.5. Análisis de gestión en aplicativo de escritorio ...................................35
3.4.5.1. Reporte de programa de producción ............................................35
3.4.5.2. Reporte plan de producción ..........................................................37
3.4.5.3. Reporte de presupuestos acumulados .........................................38
3.4.5.4. Análisis de costo detallado ...........................................................41
3.4.6. Análisis de gestión en aplicativo en la nube .....................................44
3.4.7. Análisis con lenguaje natural ............................................................45
3.4.8. Análisis en aplicativo App .................................................................45
4. CONCLUSIONES .............................................................................................46
5. RECOMENDACIONES .....................................................................................50
6. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS INDUSTRIALES .51
7. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................52
8. ANEXOS ...........................................................................................................59
v
ÍNDICE DE FIGURAS
FIGURA 1. VÍNCULO ENTRE ESTRATEGIA CORPORATIVA Y DE OPERACIONES. .......................... 5

FIGURA 2. VISIÓN INTEGRADA DE LA PRODUCCIÓN: ENFOQUE JERÁRQUICO. ............................ 6
FIGURA 3. COMPONENTES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS ........................................................ 10
FIGURA 4. ESQUEMA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN POWER BI ......................................... 11
FIGURA 5. DEMANDA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA .................................................................... 12
FIGURA 6. ESTRUCTURA DE PROYECTO AGRÍCOLA ....................................................................... 13
FIGURA 7. ESQUEMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ......................................................................... 14
FIGURA 8. CADENA DE VALOR AGRÍCOLA ......................................................................................... 15
FIGURA 9. ESTRUCTURA PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ................................................................ 16
FIGURA 10. MODELO DE PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (VER ANEXO 1) .................. 17
FIGURA 11. PROCESO DE PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA .................................................................... 17
FIGURA 12. PLANIFICACIÓN GRADUAL DE LA PRODUCCIÓN.......................................................... 18
FIGURA 13. PLANIFICACIÓN PRODUCCIÓN VIDA ÚTIL DEL CULTIVO ............................................ 18
FIGURA 14. CURVA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ............................................................................. 19
FIGURA 15. EVALUACIÓN DE PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ................................... 20
FIGURA 16. MODELO DE PROYECCIÓN DE PROYECCIÓN AGRÍCOLA ........................................... 20
FIGURA 17. PLANIFICACIÓN GRADUAL DE PRESUPUESTO ............................................................ 21
FIGURA 18. FORMULACIÓN DE PLANIFICACIÓN DE PRESUPUESTO ............................................. 22
FIGURA 19. ESQUEMA DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS...................................................................... 22
FIGURA 20. ESTRUCTURA DE RECURSOS AGRÍCOLAS................................................................... 23
FIGURA 21. CAMPAÑA AGRÍCOLA POR FASES .................................................................................. 23
FIGURA 22. PLAN NUTRICIONAL .......................................................................................................... 25
FIGURA 23. PLANTILLA DE RECURSOS .............................................................................................. 25
FIGURA 24. MODELO DE DATOS .......................................................................................................... 31
FIGURA 25. DIMENSIÓN FECHAS ......................................................................................................... 31
FIGURA 26. DIMENSIÓN PRODUCTOS ................................................................................................ 32
FIGURA 27. DIMENSIÓN ACTIVIDAD .................................................................................................... 32
FIGURA 28. DIMENSIÓN PROGRAMA PRODUCCIÓN ......................................................................... 32
FIGURA 29. TABLA HECHOS ................................................................................................................. 33
FIGURA 30. INVENTARIO DE ÁREAS .................................................................................................... 35
FIGURA 31. CRONOGRAMA DE SIEMBRAS......................................................................................... 35
FIGURA 32. CRONOGRAMA AVANCE DE SIEMBRA ........................................................................... 36
FIGURA 33. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN ........................................................................................ 36
FIGURA 34. PLAN DE PRODUCCIÓN SEMANAL ................................................................................. 37
FIGURA 35. PLAN DE PRODUCCIÓN DINÁMICO SEMANAL .............................................................. 37
FIGURA 36. TABLERO ............................................................................................................................ 38
FIGURA 37. ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS ACUMULADOS POR CAMPO ...................................... 39
FIGURA 38. ANÁLISIS DE PRESUPUESTOS ACUMULADOS POR TURNO ....................................... 39
FIGURA 39. ANÁLISIS POR TURNO Y RECURSO ............................................................................... 40
FIGURA 40. ANÁLISIS POR TURNO, PROCESO, ACTIVIDAD Y RECURSO ...................................... 40
FIGURA 41. TABLERO DE COSTOS DETALLADO ............................................................................... 41
FIGURA 42. MEDIDOR GENERAL .......................................................................................................... 41
FIGURA 43. ANÁLISIS DE TENDENCIA SEMANAL .............................................................................. 41
FIGURA 44. ANÁLISIS POR DETALLE DE MANO DE OBRA................................................................ 42
FIGURA 45. ANÁLISIS POR ACTIVIDAD DETALLADO DE MANO DE OBRA ...................................... 42
FIGURA 46. ANÁLISIS POR DETALLE DE AGUA ................................................................................. 43
FIGURA 47. ANÁLISIS DE INSUMOS ..................................................................................................... 43
FIGURA 48. ANÁLISIS DE MAQUINARIA ............................................................................................... 44
FIGURA 49. ANÁLISIS DE GESTIÓN EN APLICATIVO EN LA NUBE .................................................. 44
FIGURA 50. ANÁLISIS CON LENGUAJE NATURAL .............................................................................. 45
FIGURA 51. ANÁLISIS EN APLICATIVO APP ........................................................................................ 45
FIGURA 52. ANÁLISIS BASADO EN NUEVAS ESTRUCTURAS DE DATOS AGRÍCOLAS ................. 47
FIGURA 53. GRÁFICOS DE COSTOS EN HOJAS ELECTRÓNICAS ................................................... 48
vi
FIGURA 54. GRÁFICOS DE COSTOS EN POWER BI BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 49
vii
ÍNDICE DE TABLAS
TABLA 1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ................................................ 19

TABLA 2. PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA .................................................................................... 21
TABLA 3. PLAN TÉCNICO....................................................................................................................... 24
TABLA 4. MATRIZ DE PRECIOS INSUMOS........................................................................................... 26
TABLA 5. MATRIZ DE PRECIOS MANO DE OBRA ............................................................................... 26
TABLA 6. MATRIZ DE PRECIOS MAQUINARIA PROPIA ...................................................................... 26
TABLA 7. MATRIZ DE PRECIOS MAQUINARIA ALQUILADA ............................................................... 27
TABLA 8 PLANTILLA DE COSTOS POR CANTIDAD Y PRECIO .......................................................... 27
TABLA 9. PLANTILLA DE COSTOS POR FASE..................................................................................... 28
TABLA 10. PLANTILLA DE COSTOS POR TIPO RECURSO Y FASE .................................................. 28
TABLA 11. PLANTILLA DE COSTOS POR TIPO FASE, PROCESO Y TIPO DE RECURSO ............... 28
TABLA 12. PLANTILLA DE COSTOS POR FASE, SEMANA FASE Y TIPO RECURSO ....................... 29
TABLA 13. ESTRUCTURA CAMPOS Y CAMPAÑAS ............................................................................. 30
TABLA 14. MEJORAS EN INTEGRACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN ..................................... 48
viii
RECORD LABORAL
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PERIODO
AGROCASAGRANDE S.A.C.
Jefe de planeamiento y control de costos y presupuestos enero 2018 a la fecha
DANPER TRUJILLO S.A.C.

Jefe de mejora de procesos agrícolas diciembre 2010 a diciembre 2017
Jefe de proyectos agrícolas enero 2003 a diciembre 2010
Asistente administrativo enero 2003 a diciembre 2010
ix
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
CARGO
Jefe de planeamiento y control de costos y presupuestos
Agrocasagrande S.A.C.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Gestionar los recursos de la empresa dentro de lo planificado en los lineamientos
estratégicos; asimismo implementar metodologías de mejora de procesos para
optimizar y hacer eficiente el uso de los recursos.
DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS

 Usuario líder en módulo PS (Project System) en ERP SAP en implementación en
todas las empresas.
 Formalizar los lineamientos estratégicos a los diferentes niveles de la organización.
 Realizar la planificación de la producción y presupuestos agrícola en coordinación
con el equipo técnico agrícola.
 Implementar el tablero de indicadores de gestión.
 Proponer y ejecutar mejoras en los procesos.
 Proponer e implementar mejoras en los sistemas de información.
 Definir la estructura de información que soporte el modelo de gestión.
 Implementar el sistema documentario de gestión de los procesos.
 Seguimiento continuo a los indicadores principales de desempeño de los procesos
de la cadena de valor y coordinar las acciones que permitan hacer eficiente el uso
de los recursos.
Gerente General
Superintendente
Administrativo
Jefe de
Planeamiento y
Control de Costos y
Presupuestos
x
CARGO
Jefe de mejora de procesos agrícolas
Danper Trujillo S.A.C.

Gestionar proyectos que agreguen valor a los procesos claves de la gestión agrícola a
través de metodologías y buenas prácticas en la gestión de procesos, de tal manera
que permita toma de decisiones oportunos y acertadas.

 Administrar accesos, creación de usuarios del área agrícola, actividades, centros de
costos.
 Elaboración y actualización de la NIC 41 (activos biológicos) de las empresas de la
corporación.
 Planteamiento, ejecución y control a los proyectos de mejora en gestión de
información en curso.
 Planteamiento de los desarrollos en los sistemas con el área de tecnologías de la
información.
 Brinda soporte a los usuarios en uso de información del sistema agrícola y otros.
 Soporte de procesos administrativos al área de administración agrícola.
 Priorizar la ejecución de los proyectos de mejora en curso.
 Definir el alcance de un proyecto.
 Accesos de centros de costos a usuarios.
 Creación de centros de costos.
 Validación de proyectos en función a entregables definidos.
 Asignación adecuada de responsabilidad a los puestos de trabajo.
 Formas alternativas de análisis de información basada en nuevas tecnologías.
 Elaborar coordinadamente la elaboración de indicadores de gestión con las áreas
que lo solicitan, en calidad de asesoría interna.
 Homogenizar los lineamientos de los proyectos en curso.
 Seguimiento y validación de los desarrollos en el sistema agrícola de la corporación.
 Orientar y brindar asistencia en el proceso de gestión de costos agrícolas a los
asistentes de administración de procesos y costos agrícolas.
xi
 Coordinar la actualización periódica de la NIC 41 con el contador y sub contador

general.
 Brindar los lineamientos, planeamientos de autorregulación de procesos en los
sistemas a las jefaturas del área agrícola.
 Distribución de costos cada fin de mes, configuración de drivers, definición de reglas
de distribución.
 Explicar detalladamente los costos distribuidos en los campos de producción
agrícola.
xii
CARGO
Jefe de proyectos agrícolas
Danper Trujillo S.A.C.

Gestionar de manera sistematizada y en base a procedimientos estándares las
actividades en gestión de proyectos, asegurando la adecuada gestión de los procesos
en el desarrollo de los proyectos agrícolas, generando valor de manera efectiva,
eficiente y puntual, cumpliendo las necesidades estratégicas de la corporación.

 Evaluación económica de proyectos: elaborar evaluaciones económicas que
permiten conocer la viabilidad de los proyectos a realizarse en el área agrícola
incluyendo análisis de sensibilidad y escenarios durante la formulación y ejecución
del proyecto, asimismo la documentación necesaria en coordinación con las áreas
de interés para justificar la ejecución de los mismos y acordar los parámetros
complementarios.
 Elaboración de presupuesto para los proyectos asignados.
 Realizar trabajo operativo y de campo para el estudio, desarrollo y ejecución de los
proyectos, en coordinación con las áreas técnicas, costos y administrativas del área
agrícola.
 Coordina con el departamento de contabilidad lo relacionado con los centros de
costos, actividades y códigos de inversión (activos) que se requieran para el
desarrollo de los proyectos.
 Elabora cronogramas en coordinación con las áreas involucradas en los proyectos
agrícolas.
 Elaborar los informes de inversión para el directorio y/o gerencia general según los
requerimientos, en coordinación con la gerencia agrícola (administrativa y técnica).
 Validar el cálculo del agotamiento de los campos de inversión.
 Realiza el seguimiento y ejecución de los entregables de los proyectos.
 Lidera procesos asignados por la gerencia de administración agrícola dentro de
cada proyecto.
xiii
 Propone, implementa y da seguimiento a los indicadores de gestión de los proyectos

del área agrícola.
 Investiga, diseña e Implementa el uso de buenas prácticas, metodologías y
herramientas Informáticas para la gestión de los proyectos y gestión agrícola.
 Realiza el mantenimiento de maestros en los diferentes sistemas informáticos de la
empresa, con incidencia directa en el área agrícola fundos.
xiv
I. INTRODUCCIÓN
1.1. Realidad Problemática
La empresa Agrocasagrande S.A.C. a pesar de su magnitud física, complejidad

de sus procesos, gran capacidad económica y los años de funcionamiento, en
el 2017 no contaba con un área de planeamiento y control de costos y
presupuestos propiamente dicho, toda la gestión recaía en el superintendente
de administración y un asistente administrativo.
En la gestión encontrada no se contaba con un modelo de gestión sólido ni
sostenible para el control y planificación de la producción y presupuestos
agrícola, no existían suficientes políticas, procedimientos y flujos definidos
oficialmente.
En el marco de los atributos o características propias de la gestión agrícola, no
existía una maestra oficial de actividades, ni la estructura de campos en los
sistemas informáticos de la empresa, asimismo los archivos digitales no
estaban debidamente estructurados, ni integrados, ni homogenizados.
El sustento y actualización de los presupuestos no permitía la trazabilidad de
los montos y cantidades planificadas contra los ejecutados a nivel de campos,
tipos de recursos y procesos.
Existía mucha informalidad en las responsabilidades del proceso de la
planificación agrícola, incumplimiento de los plazos, imprecisión en los valores
y calendarización de los consumos de los recursos planificados.
En la gestión de los presupuestos no se tenía una imputación de los
presupuestos distribuibles planificados a los centros de costos productivos
directos; ni los presupuestos directos a nivel de campo; sino a solamente a nivel
de proyectos; asimismo no existía visibilidad integral de los presupuestos a
nivel estratégico, táctico u operativo; se actualizaba de acuerdo a la necesidad.
Las actividades de mano de obra en el cultivo de la uva son altamente sensibles
a desbordar el presupuesto; cayendo en desviaciones significativas al no
controlarse ni ajustarse.
El personal operario de Casa Grande y zonas aledañas no tienen experiencia
en el cultivo de uva, y en actividades sensibles y críticas se suele incumplir las
1
ratios de avance estándar indicados por la jefatura agrícola, por ello es

necesario y de suma importancia el monitoreo diario del cumplimiento de las
ratios.
En el cultivo de la uva, muy diferente al cultivo de la caña de azúcar, se emplean
diversidad de productos (insumos), los mismos que, de no emplearse antes de
su fecha de vencimiento, podría inutilizarse y ocasionar pérdidas por insumos
vencidos, adicionalmente el costo de desechar dichos productos.
1.2. Justificación del Estudio
El resultado del presente estudio servirá para dar solución a la planificación de

la producción y presupuestos agrícola, la misma que actualmente se elabora
con metodologías y herramientas informáticas inadecuadas.
Cuando existe un cambio de los parámetros considerados en la planificación
de la producción y presupuestos agrícola, conlleva a realizar generalmente un
trabajo bastante laborioso, ineficiente más menos en algunos casos, dado que
no se cuenta con un modelo debidamente parametrizado y una herramienta de
gestión de información idónea; consecuentemente no se tiene la visibilidad
integral del impacto en los presupuestos integrales.
Es por ello necesario contar con un modelo de gestión agrícola que permita
realizar la planificación de la producción y presupuestos agrícola oportuno.
Como resultado de planificación de la producción y presupuestos agrícola la
empresa podrá monitorear el desarrollo de lo planificado versus lo real, lo que
permitirá tomar decisiones oportunas ante desviaciones en diferentes
perspectivas: desviaciones de jornales, cantidades, horas máquina, variaciones
por precio, variaciones por cantidad, oportunidad de aplicación de fertilizantes,
evolución de precios unitarios, etc.; permitiendo a la empresa ser competitiva y
dinámica a niveles estratégicos, tácticos y operativos.
2
1.3. Objetivos del Estudio
1.3.1 Objetivo general
Implementar un modelo de gestión agrícola para la para la planificación

de la producción y presupuestos agrícola aplicando metodologías de
planificación en la empresa Agrocasagrande S.A.C.
1.3.2 Objetivos específicos
• Definir el modelo de gestión agrícola a través de la cadena de valor

y procesos agrícolas.
• Desarrollar las estructuras de gestión de información para la
planificación de la producción y presupuestos agrícola.
• Explicar la formación y asignación de presupuestos agrícolas.
• Desarrollar la planificación gradual de la producción y presupuestos
agrícola.
• Implementar herramientas de inteligencia de negocios en la
planificación de la producción y presupuestos agrícola.
3
II. MARCO TEÓRICO
2.1. Marco Teórico

2.1.1. Sistema de planificación y control de producción
2.1.1.1. Estrategia de operaciones
Para garantizar que la estrategia de operaciones de una
organización sea exitosa, las áreas funcionales de ésta deben
trabajar unidas e interactuar continuamente. Según Krajewski
(2010), la organización es un sistema de partes interconectadas
que trabajan en armonía con las demás para alcanzar las metas
deseadas.
La estrategia de operaciones se formula a partir de lo que cliente
desea y ésta comienza con la estrategia corporativa, cuya
finalidad es determinar aquello relacionado con el giro del negocio
de la organización. Según el mismo autor, ésta se encarga de
seleccionar aquellos mercados en los cuales la empresa
atenderá, así como también de anticiparse a los cambios que
puedan suceder en el entorno relevante al negocio y que los
recursos sean proporcionados para desarrollar las competencias
y procesos centrales de la empresa.
Posteriormente, se establecen las prioridades competitivas, es
decir, lo que debe poseer la empresa para desarrollar los servicios
o productos y los procesos necesarios para atender las
necesidades del mercado seleccionado. Según Schroeder (2011),
estos son objetivos comunes de las operaciones y, para definirlos,
se tienen que determinar los clientes de la empresa, sus
necesidades y, también, la oferta de los competidores a través de
un análisis de mercado para después establecer dichas
prioridades.
Finalmente, se procede a establecer la estrategia de operaciones
que utilizará la empresa para poder cumplir con sus prioridades
competitivas. La figura 1 presenta un gráfico que mostrará lo
mencionado anteriormente:
4
Figura 1. Vínculo entre estrategia corporativa y de operaciones.

Fuente Krajewski (2008)
2.1.1.1. Planificación y control de la Producción

La planificación y control de la producción es un proceso por el
cual se planea los recursos necesarios para llegar a la demanda
pronosticada en un cierto horizonte de tiempo. El enfoque que
debe seguir este proceso debe ser jerárquico, en el cual se
integren verticalmente los objetivos estratégicos, tácticos y
operativo, además de que la relación que deben tener las áreas
funcionales de la empresa debe ser horizontal. En la figura 2, se
muestra un cuadro con la estructura de un sistema de
planificación y control de la producción:
5
Figura 2. Visión integrada de la producción: Enfoque jerárquico.

Fuente: Machuca (1995)
Para que la planificación se pueda llevar a cabo, se requiere

como input la demanda pronosticada, cuya información entra al
plan de producción, al plan agregado de producción y al
programa maestro de producción.
2.1.1.2. Planificación agregada y planificación de los recursos

La estrategia corporativa determina los planes de capacidad a
largo plazo para que posteriormente se pueda llevar a cabo el
plan a mediano plazo. Es así que, para este último, se desarrolla
el plan agregado de producción en el cual se determina la
6
cantidad y la programación de la producción para un futuro

próximo, generalmente de 3 a 12 meses.
Según el punto de vista de Heizer y Render (1997), el Plan
agregado significa combinar los recursos adecuados en
términos generales o globales.
Asimismo, según Domínguez Machuca (1995), el plan agregado
de producción “trata de concretar el plan, es decir todas las
unidades agregadas, para periodos normalmente mensuales,
considerando las variables de producción, intentando cumplir
con el plan a largo plazo”.
Por otro lado, para garantizar el funcionamiento del plan
agregado, Domínguez Machuca (1995) menciona que se deben
considerar las cantidades anuales del plan de producción en
cifras mensuales y/o trimestrales, así como también otras
posibles fuentes de demanda para obtener las necesidades
mensuales totales de la producción agregada. De esta manera,
se puede desagregar la demanda mensual en periodos más
cortos con lo cual se establece el plan maestro de producción
(PMP).
2.1.1.3. Programa maestro de producción y plan maestro de capacidad

Según Krajeswki (2010), “El PMP (Programa Maestro de
Producción) o MPS (Master Production Schedule) es un plan
detallado que establece cuántos productos finales serán
producidos y en qué periodos de tiempo”. Generalmente, este
plan es a mediano plazo, de 6 a 9 meses, y se realiza por cada
tipo de producto o familia de producto mediante el método de
desagregación o algún otro método para determinar las
necesidades brutas, el inventario final de productos terminados
o lotes de productos en curso. Todo esto con el objetivo de
determinar las necesidades netas de producción.
Asimismo, el PMP requiere del plan agregado de producción, el
cual se determina a partir de los pronósticos de venta para
conocer las cantidades a producir. Asimismo, éste requiere de
7
otros elementos tales como los inventarios de materias primas,

productos terminados, fechas de entrega o lead time de
productos o políticas de la gestión de stocks de productos
terminados.
Por otro lado, según Everett E. Adam y Ronald J. Ebert (1991),
existen 2 tipos de gestión de inventarios: modelo determinístico
y estocástico. El primero es aquel en el cual se conoce con
certeza la demanda en cualquier periodo. El segundo es aquel
en el cual la demanda y/o el tiempo de entrega no es conocido
con certeza.
2.1.1.4. MRP
Una vez elaborado el Plan Maestro de Producción (PMP), se
procede a elaborar el Plan de Requerimiento de Materiales
(MRP), que le permite a la empresa estimar cuánto material de
cada tipo requiere y en qué fecha lo necesita. Según Norman
Gaither y Greg Frazier (2000), el MRP es un sistema basado en
computadora que toma el PMP como algo dado; explota al PMP
en la cantidad de materias primas, componentes, subensambles
y ensambles requeridos cada semana del horizonte de
planeación. En este caso, se puede decir que no es necesario
calcular la demanda de cada componente que compone el
producto terminado ya que se puede realizar la explosión de
partes que requiere el producto y realizar la planificación
correspondiente a cada recurso.
Por otro lado, el MRP II implica la planificación de todos los
recursos que se necesitan para llevar a cabo el plan maestro de
producción, es decir, considera la capacidad utilizada de la
empresa para llegar a cumplir el PMP. Además, el sistema
enlaza el sistema MRP con el sistema financiero y permite que
las personas encargadas de la planificación ensayen escenarios
sobre la administración de los recursos de las distintas áreas
funcionales y sus efectos sobre el PMP y, por ende, en el MRP.
8
2.1.1.5. Presupuesto
El Presupuesto es una herramienta de planificación, que de una
forma determinada, integra y coordina las áreas, actividades,
departamentos y responsables de una organización, y que
expresa en términos monetarios los ingresos, gastos y recursos
que se generan en un periodo determinado para cumplir con los
objetivos fijados en la estrategia.
Las Principales características funcionales de un presupuesto:
- Tiene una finalidad principal, que es expresar lo que se quiere
alcanzar en el futuro mediante los objetivos fijados de forma
monetaria, apoyan la planificación y ayudan a cuantificar los
objetivos de forma que se puedan trasladar y comunicar a los
diferentes responsables, afianzando así el proceso de
feedback entre la dirección y los diferentes responsables.
- Integra y coordina todas las áreas, actividades,
departamentos y responsables en el momento de la
confección de los diferentes tipos de presupuestos operativos.
- Aglutina toda la actividad de la organización en relación a los
recursos utilizados y obtenidos en forma de ingresos, gastos
e inversiones.
- El presupuesto utilizado por la dirección permite trasladar los
objetivos a términos monetarios y delegar la responsabilidad
de su consecución a los diferentes responsables para
después poder hacer su seguimiento mediante el control y
análisis de las desviaciones.
- El presupuesto sirve para minimizar el riesgo futuro en la
consecución de los objetivos, ya que permite realizar su
seguimiento y en el caso de no cumplimiento, reconducir los
objetivos hacia una situación más real y posible.
2.1.1.6. Inteligencia de negocios

El contexto de la sociedad de la información ha propiciado la
necesidad de tener mejores, más rápidos y más eficientes
métodos para extraer y transformar los datos de una
9
organización en información y distribuirla a lo largo de la cadena

de valor.
La inteligencia de negocios (o Business Intelligence) responde a
dicha necesidad, y podemos entender, en una primera
aproximación, que es una evolución de los sistemas de soporte
a las decisiones (DSS, Decissions Suport Systems).
Figura 3. Componentes de inteligencia de negocios
Beneficios de un sistema de inteligencia de negocio:

a. Crear un circulo virtuoso de la información.
b. Permitir una visión única, histórica, persistente y de calidad de
toda la información.
c. Crear, manejar y mantener métricas, indicadores clave de
rendimiento fundamentales para la empresa.
d. Aportar información actualizada tanto a nivel agregado como en
detalle.
e. Reducir el diferenciar de orientación de negocios entre el
departamento de tecnología de información y la organización.
f. Mejorar la competitividad de la organización como resultado de
ser capaces de:
- Diferenciar lo relevante de lo superfluo.
- Acceder más rápido a la información.
- Tener mayor agilidad en la toma de decisiones.
10
1.3.1 Power BI y tablero de reportes

Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que
pone el conocimiento al alcance de toda la organización. Conexión a
cientos de orígenes de datos, preparación de datos simplificada,
generación de análisis ad hoc. Bellos informes que luego se publican
para provecho de la organización en la web y en dispositivos móviles.
Creación de paneles personalizados al alcance de todos, con una
perspectiva empresarial única, de 360 grados. Escalado a nivel
empresarial, con gobierno y seguridad.
Figura 4. Esquema de inteligencia de negocios en Power BI
Proceso de diseño de tablero de reportes de información:

a. Define los requerimientos del tablero.
b. Identificar los informes y conjuntos de datos.
c. Crear un espacio de trabajo (workspace)
d. Crear conjuntos de datos
e. Crear tablero de reportes
f. Publicar reportes
g. Refinar diseño de tablero de reportes
h. Personalizar las configuraciones de los reportes
11
III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL
Planificación de Producción y Presupuestos Agrícola

3.1. Contenido 1: Modelo de Gestión de la Producción Agrícola
Demanda de la producción:
La demanda de productos agrícolas nace como necesidad de materia prima
en los procesos de industrialización de los productos agrícolas; es decir, ante
la demanda de productos industrializados como conserva, fresco o
congelado se considera a los cultivos agrícolas como la materia prima
principal de este proceso productivo.
Figura 5. Demanda de la producción agrícola
Formulación de un proyecto agrícola:

Ante la demanda de productos agrícolas, se atienden a través de la
concepción y ejecución de proyectos agrícolas.
La demanda dará nacimiento al plan de ventas agrícola, el mismo que será
atendido por al plan de producción agrícola.
Es necesario contar con premisas definidas del proyecto:
- Alcance: área (ha), cultivos, fechas, etc.
12
- Equipo: sponsor, líder y equipo de proyecto.

- Estructura organizacional: cargos y funciones del equipo.
- Procesos y operaciones: procesos y actividades agrícolas.
Figura 6. Estructura de proyecto agrícola
Factores que afectan al negocio agrícola:

Es importante tener en cuenta variables que hacen viable el proyecto
agrícola, entre las más importantes mencionamos:
- Disponibilidad y calidad del agua.
- Cualidades del terreno.
- Clima.
- Plagas y enfermedades.
Estructura de campos agrícolas:

Todo campo productivo está agrupado niveles, subdividiéndose en
elementos menores, ejemplo: fundo (200 ha), módulos (50 ha), turnos (10
ha).
Ejemplo:
Unidad de operación – unidad agrícola – fundo – módulo – turno – lote
13
Proceso productivo agrícola:

Todo cultivo evoluciona a través de diferentes fenologías (indicador
biológico, etapa del cultivo), cada fenología tiene su propia receta de
recursos por su susceptibilidad a determinadas plagas o enfermedades,
necesidades alimenticias (nutrientes), requerimientos hídricos (agua),
labores específicas (mano de obra), etc., finalmente el entregable son los
productos agrícolas en la fase de la cosecha.
Figura 7. Esquema de producción agrícola
Procesos agrícolas:
A lo largo del ciclo de producción agrícola, existen diversos procesos que
soportan la gestión agrícola.
Procesos agrícolas:
- Planificación agrícola.
- Habilitación de suelos.
- Preparación de materia orgánica.
- Preparación de campo.
- Fertilización orgánica y de fondo.
- Siembra/trasplante.
- Fitosanidad.
- Labores culturales.
- Riego.
- Fertilización.
14
- Precosecha.
- Cosecha.
- Post cosecha.
Procesos de soporte:
- Instalación de sistema de riego.
- Infraestructura y obras civiles.
- Mantenimiento eléctrico.
- Mantenimiento agrícola.
- Gestión del capital humano.
- Gestión de almacenes y logística.
- Aseguramiento de la calidad.
- Investigación y desarrollo.
- Salud y seguridad ocupacional
- Costos y presupuestos.
Figura 8. Cadena de valor agrícola
Estructuración de un programa de producción agrícola:

Pasos:
1. Definir nombre de proyecto y alcance.
2. Composición y estructura de campos.
3. Definición de campañas (cosechas).
15
4. Campaña:
a. Proyecto
b. Cultivo: uva crimson, uva thompson, etc.
c. Fases agrícolas (intervalo de fechas): poda, chapodo formación,
etc.
d. Área
e. Proyección producción (kg/ha plan)
f. Curva de producción
g. Proyección de presupuestos (plantilla de costos)
h. Tipo de riego
Figura 9. Estructura programa de producción
16
Figura 10. Modelo de programa de producción agrícola (ver anexo 1)
Figura 11. Proceso de planificación agrícola
17
3.2. Contenido 2: Planificación de la Producción

Planificación gradual de la producción:
La metodología de la planificación de la producción está claramente
diferenciada ya sea a largo/mediano o corto plazo.
Figura 12. Planificación gradual de la producción
a. Mediano largo plazo.

Horizonte de tiempo: 6 meses a más.
Parámetros:
- Planificación producción vida útil del cultivo.
Figura 13. Planificación producción vida útil del cultivo
- Planificación producción campaña.

 kg/ha plan
18
 Curva producción: es la distribución porcentual diaria que

se espera tener del total de producción proyectada en una
campaña agrícola de un campo
Figura 14. Curva de producción agrícola
Formulación del plan de producción agrícola:

Entendiendo como plan de producción agrícola a la producción
final proyectada en cantidad y en el tiempo; formado por la fecha
de inicio de cosecha del programa de producción, kg/ha plan y la
distribución de la curva de producción.
Tabla 1. Formulación del plan de producción agrícola
19
b. Corto plazo.
Horizonte de tiempo: 5 meses o menos.
Parámetros:
- Evaluación de la producción.
Conteo de frutos, color, grosor, tamaño, forma.
Figura 15. Evaluación de proyección de producción agrícola
- Metodología de la proyección agrícola.
Figura 16. Modelo de proyección de proyección agrícola
20
Plan de producción:
Distribución de niveles de producción (kg) en el tiempo.
Tabla 2. Plan de producción agrícola
Información clave de uso:

 Cronograma de siembra
 Inventario de áreas
3.3. Contenido 3: Planificación de Presupuesto

Planificación gradual de presupuesto:
Para la planificación de presupuestos varía en metodología según sea a
largo/mediano o corto plazo.
Figura 17. Planificación gradual de presupuesto
21
Formulación de planificación de presupuesto:
Figura 18. Formulación de planificación de presupuesto
La formulación se realiza a través de la siguiente secuencia de pasos:

a. Estructuración de actividades de cada proceso identificado:
Las actividades describen la naturaleza de uso de los recursos utilizados
en los procesos.
Figura 19. Esquema de actividades agrícolas
22
b. Recurso:
Los recursos utilizados son utilizados según su naturaleza,
clasificándose en:
- Consumos/insumos.
- Salarios.
- Maquinaria propia.
- Maquinaria alquilada.
Figura 20. Estructura de recursos agrícolas
c. Campaña agrícola:
Como se definió en la estructura de una campaña agrícola, ésta se
compone por fases, ejemplo:
Figura 21. Campaña agrícola por fases

23
d. Plan técnico:
Es el conjunto de recursos en ratios de cantidades/ha (q/ha) ubicado en
el tiempo a lo largo de una campaña agrícola de los diversos procesos,
de tal manera que permita obtener los niveles de producción planificados.
Es elaborado en coordinación del área técnica y con los asesores en
algunas ocasiones.
Tabla 3. Plan técnico
Plan nutricional:
Es una parte de un plan técnico. Está constituido por el requerimiento
nutricional del cultivo en cada semana de la campaña agrícola.
Existe una ley nutricional que permite realizar la conversión entre
unidades nutricionales (N, P, K, etc.) y las cantidades de los fertilizantes
(kg generalmente).
De la misma manera existen plan preventivo de aplicaciones fitosanitarias,
plan de labores, etc.
24
Figura 22. Plan nutricional
e. Plantilla de recursos:
La unión de los planes técnicos (fitosanidad, riego, fertilización, etc.) en
una gran consolidado constituye la plantilla de recurso, es decir, es el
conjunto de recursos consolidados de todos los procesos y recursos que
describen la gran receta que se utilizará a lo largo de la campaña agrícola.
Figura 23. Plantilla de recursos
25
f. Matriz de precios:
Es el precio de cada actividad, insumo por recurso a lo largo del tiempo,
se emplea para realizar la valorización de las plantillas de recursos.
Consumos/insumos:
Tabla 4. Matriz de precios insumos
2016
Etiquetas de fila 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
CONSUMOS
ADHERENTES, ACIDIFICANTES Y SURFACTANTES
ADERAL [OXIDO NONIL FENOL ETILENO] $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60 $2.60
GOLDEN NATURAL OIL [ACEITE VEGETAL] $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23 $2.23
FERTILIZANTES
ACIDO BORICO $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10 $1.10
ACIDO FOSFORICO $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04 $1.04
GROW COMBI 1 [MICROELEMENTOS] $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27 $9.27
NITRATO DE AMONIO $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37 $0.37
NITRATO DE CALCIO SOLUBLE $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49 $0.49
SULFATO DE MAGNESIO CRISTALIZADO $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25 $0.25
SULFATO DE POTASIO CRISTALIZADO $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89 $0.89
UREA AGRICOLA $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38 $0.38
Mano de obra:
Tabla 5. Matriz de precios mano de obra
2016
SALARIOS
ACOPIO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86
ESTIBADOR DE COSECHA $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31
MUESTREO EN COSECHA $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31 $16.31
OPERADOR UNIDAD DE RECOLECCION $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86 $14.86
SUPERVISOR ACOPIO $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66 $19.66
CONTROL DE MALEZA
DESHIERBO / DESMALEZADO $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84 $12.84
COSECHA
COSECHA ESP. VERDE $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89
JABERO ESPARRAGO VERDE $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89 $16.89
SUPERVISOR COSECHA EV $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09 $20.09
TRANSPORTE COSECHA $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26 $13.26
FITOSANIDAD
Maquinaria propia:
Tabla 6. Matriz de precios maquinaria propia
2016
MAQ. PROPIA
COSECHA
FITOSANIDAD
APLICACIÓN MECANIZADA $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43 $5.43
CALIBRACION DE EQUIPOS $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42 $5.42
LAVADO FITOSANITARIO $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00
TRANSPORTE FITOSANITARIOS $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33 $5.33
PRECOSECHA
ARREGLO DE CABECERAS $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71
PASADO DE PUNTAS $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71
PLANCHADO DE SURCO $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71 $5.71
TRANSPORTE DE BROZA/LIMPIEZ $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00 $5.00
26
Maquinaria alquilada:
Tabla 7. Matriz de precios maquinaria alquilada
2016
MAQ. ALQUILADA
COSECHA
FITOSANIDAD
APLICACIÓN MECANIZADA $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03 $19.03
CALIBRACION DE EQUIPOS $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03 $9.03
LAVADO FITOSANITARIO $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57
TRANSPORTE FITOSANITARIOS $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04 $19.04
PRECOSECHA
ARREGLO DE CABECERAS $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43
PASADO DE PUNTAS $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43
PLANCHADO DE SURCO $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43 $21.43
TRANSPORTE DE BROZA/LIMPIEZ $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57 $18.57
g. Plantilla de costos:
Cuando se valoriza la plantilla de recursos con la matriz de precios, da
nacimiento a la plantilla de costos, que es la gran receta de recursos
valorizada.
Tabla 8 Plantilla de costos por cantidad y precio
PLAN TÉCNICO - PROCESO: RIEGO Y FERTILIZACIÓN

tipo_recurso sub_grupo familia detalle Cant / Ha $ / Ha P.U.
INS AGUA - ENERGI A ENERGIA ENERGIA AGUA 5,200.0 $ 182 $ 0.04

INSUMOS AGRICOLAS FERTI LI ZANTES ACIDO BORICO 20.6 $ 25 $ 1.21
CLORURO DE POTASI O ESTANDAR BLANCO 616.8 $ 305 $ 0.50
FOSFATO MONOAMONI CO 237.8 $ 306 $ 1.29
GROW COMBI 2.0 $ 12 $ 6.00
NITRATO DE AMONIO 251.4 $ 114 $ 0.46
NITRATO DE CALCI O SOLUBLE 267.4 $ 146 $ 0.55
SULFATO DE MAGNESIO CRISTALIZADO 313.3 $ 79 $ 0.25
UREA AGRICOLA 180.4 $ 86 $ 0.47
MO RI EGO Y FERTI RRI EGO RIEGO Y FERTIRRIEGO DESTAPE DE GOTEROS 0.4 $ 6 $ 14.34
EVALUACION DE YEMAS 3.8 $ 84 $ 22.16
MOVIMIENTO DE MANGUERAS 2.6 $ 38 $ 14.34
OPERADOR DE FILTRADO 1.5 $ 30 $ 20.59
PREPARADOR FERTILIZANTE 0.7 $ 10 $ 15.87
RIEGO 4.6 $ 83 $ 17.99
SUPERVISOR RIEGO Y FERT 1.0 $ 23 $ 23.86
TENDI DO DE MANGUERAS 0.5 $ 7 $ 14.34
ENROLLADO DE MANGUERAS 0.4 $ 6 $ 14.34
Total general 7,105.2 $ 1,542
27
Tabla 9. Plantilla de costos por fase

$ / Ha fase
tipo_recurso grupo sub_grupo familia CULTIVO PRE-COSECHA COSECHA Total general
INS INSUM OS DE PRODUCCION INSUM OS AGRICOLAS ADHERENTES, ACIDIFICANTES $ 46 $ 2 $ 5 $ 53
FERTILIZANTES $ 1,074 $ 1,074
FUNGICIDAS $ 111 $ 111
INSECTICIDAS $ 276 $ 53 $ 329
HERBICIDAS $ 20 $ 14 $ 33
M ELAZAS $ 33 $ 33
INSUM OS SISTEM A AGRICOLA AGUA - ENERGIA ENERGIA $ 81 $ 46 $ 54 $ 182
Total INS $ 1,608 $ 63 $ 145 $ 1,816
M AQ M ANTENIM IENTO COSECHA COSECHA $ 23 $ 23
FITOSANIDAD FITOSANIDAD $ 88 $ 5 $ 6 $ 99
LABORES CULTURALES LABORES CULTURALES $ 4 $ 4
PRECOSECHA PRECOSECHA $ 34 $ 34
Total M AQ $ 88 $ 42 $ 29 $ 160
MO M ANTENIM IENTO ACOPIO ACOPIO $ 94 $ 94
CONTROL DE M ALEZA CONTROL DE M ALEZA $ 57 $ 14 $ 72
COSECHA COSECHA $ 1,080 $ 1,080
FITOSANIDAD FITOSANIDAD $ 192 $ 13 $ 118 $ 323
LABORES CULTURALES LABORES CULTURALES $ 26 $ 1 $ 2 $ 30
M ANT.SIST.RIEGO M ANT.SIST.RIEGO $ 37 $ 3 $ 6 $ 46
PRECOSECHA PRECOSECHA $ 187 $ 187
RIEGO Y FERTIRRIEGO RIEGO Y FERTIRRIEGO $ 207 $ 32 $ 47 $ 286
Total M O $ 520 $ 236 $ 1,361 $ 2,117
Total general $ 2,216 $ 341 $ 1,536 $ 4,092
Tabla 10. Plantilla de costos por tipo recurso y fase
DESC TIPO RECURSO CULTIVO PRE-COSECHA COSECHA Total general

CONSUMOS $ 1,649 $ 56 $ 104 $ 1,809
MAQUINARIA ALQUILADA $ 24 $ 13 $9 $ 46
MAQUINARIA PROPIA $ 33 $ 30 $ 20 $ 83
SALARIOS $ 270 $ 243 $ 847 $ 1,359
Total general $ 1,976 $ 342 $ 980 $ 3,298
Tabla 11. Plantilla de costos por tipo fase, proceso y tipo de recurso
MAQUINARIA MAQUINARIA
FASE CONSUMOS SALARIOS Total general
PROCESO ALQUILADA PROPIA
CULTIVO CONTROL DE MALEZA $ 51 $ 51
FITOSANIDAD $ 601 $ 24 $ 33 $ 109 $ 767
RIEGO Y FERTIRRIEGO $ 1,048 $ 110 $ 1,158
PRE-COSECHA FITOSANIDAD $ 56 $1 $2 $5 $ 64
PRECOSECHA $ 12 $ 28 $ 215 $ 255
RIEGO Y FERTIRRIEGO $ 22 $ 22
COSECHA ACOPIO $ 45 $ 45
CONTROL DE MALEZA $ 13 $ 13
COSECHA $3 $ 10 $ 663 $ 676
FITOSANIDAD $ 104 $6 $ 10 $ 77 $ 198
RIEGO Y FERTIRRIEGO $ 49 $ 49
Total general $ 1,809 $ 46 $ 83 $ 1,359 $ 3,298
28
Tabla 12. Plantilla de costos por fase, semana fase y tipo recurso
SEMANA MAQUINARIA MAQUINARIA
FASE CONSUMOS SALARIOS Total general
FASE ALQUILADA PROPIA
CULTIVO S001 $ 184 $4 $5 $ 19 $ 211
S002 $ 269 $4 $5 $ 17 $ 296
S003 $ 183 $4 $4 $ 29 $ 220
S004 $ 172 $3 $3 $ 16 $ 195
S005 $ 185 $1 $1 $ 10 $ 198
S006 $ 102 $1 $2 $9 $ 114
S007 $ 85 $1 $1 $9 $ 96
S008 $ 77 $1 $1 $ 23 $ 102
S009 $ 59 $1 $1 $ 10 $ 72
S010 $ 68 $1 $1 $ 10 $ 81
S011 $ 100 $1 $1 $9 $ 112
S012 $ 60 $0 $0 $9 $ 70
S013 $ 33 $1 $1 $9 $ 45
S014 $ 34 $1 $1 $ 22 $ 58
S015 $ 12 $9 $ 21
S016 $ 12 $8 $ 20
S017 $7 $7
S018 $ 20 $ 20
S019 $7 $7
S020 $ 15 $6 $ 21
S021 $ 12 $ 12
PRE-COSECHA S001 $ 56 $ 13 $ 30 $ 243 $ 342
COSECHA S001 $ 18 $2 $5 $ 284 $ 310
S002 $ 41 $2 $5 $ 279 $ 327
S003 $ 23 $2 $5 $ 197 $ 227
S006 $ 22 $2 $5 $ 87 $ 116
Total general $ 1,809 $ 46 $ 83 $ 1,359 $ 3,298
3.4. Contenido 4: Implementación de inteligencia de negocios en la

planificación de la producción y presupuestos agrícola con power BI.
3.4.1. Definición y alcance de proyecto
3.4.1.1. Alcance:
 Proyecto: “Uva Campo 1”
 Empresa: ACG
 Zona: norte
 Tipo cultivo: uva
 Área: 42 ha
 Campañas: 15
3.4.1.2. Estructuración de campos y centros de costos
 Fundo: MCN
 Campo: Campo 1
 Turnos:
Turno 1: 11.00 ha
Turno 2: 9.00 ha
29
Turno 3: 10.00 ha
Turno 4: 12.00 ha
3.4.1.3. Siembras:
 Fechas: agosto 2016
 Ratio siembra: 4 ha/d
(d = día)
3.4.1.4. Fases de campaña agrícola
Tabla 14. Fases
Fase Campañas
1° 2° …
Fase 0 Instalación - -
Fase 1 Formación Formación Formación
Fase 2 Producción Producción Producción
Fase 3 Cosecha Cosecha Cosecha
3.4.1.5. Cosecha
 Fechas: entre 15 noviembre y 15 diciembre
3.4.2. Programa de producción

3.4.2.1. Estructura de campos y campañas
Tabla 13. Estructura campos y campañas
Empresa Proyecto Zona Fundo Campo
Turno Area (Ha)
Turno 1 11.00
Turno 2 9.00
ACG UVA - CAMPO 1 NORTE FUNDO MCN CAMPO 01
Turno 3 10.00
Turno 4 12.00
3.4.3. Planificación de recursos

3.4.3.1. Plan de recursos directos
(ver anexo 2)
3.4.3.2. Matriz de precios
(ver anexo 3)
3.4.3.3. Programa semanal de recursos:
(ver anexo 4)
30
3.4.4. Modelamiento en Power BI

3.4.4.1. Modelo de datos
Figura 24. Modelo de datos
3.4.4.2. Dimensiones
 Dimensión fechas:
Figura 25. Dimensión fechas
31
 Dimensión productos:
Figura 26. Dimensión productos
 Dimensión actividad:
Figura 27. Dimensión actividad
 Dimensión programa producción:
Figura 28. Dimensión programa producción
32
3.4.4.3. Fecha corte

 Dato que indica hasta que fecha se calcularán los costos
acumulados.
3.4.4.4. Hechos
 Costos plan real:
Figura 29. Tabla hechos
3.4.4.5. Medidas
 Programa producción:
sArea = área de cada campo
 Costos plan real
33
Total:
.$ Plan = costo plan en dólares
.$ Prog = costo programado en dólares
.$ Real = costo real en dólares
.Q Plan = cantidad plan
.Q Prog = cantidad programada
.Q Real = cantidad real
Por hectárea:
.$Ha Plan = costo plan por hectárea en dólares
.$Ha Prog = costo programado por hectárea en dólares
.$Ha Real = costo plan por hectárea en dólares
.QHa Plan = cantidad plan por hectárea
.QHa Prog = cantidad programada por hectárea
.QHa Real = cantidad real por hectárea
Acumulados:
.$Ha Plan Acum = costo plan por hectárea acumulado en
dólares
.$Ha Real Acum = costo real por hectárea acumulado en
dólares
Por ejecutar:
.$Ha Por Ejec Acum = costo plan por hectárea por
ejecutar
Precios unitarios:
.PU Plan = precio unitario plan
.PU Real = precio unitario real
Variaciones:
%$ Acum = variación porcentual del costo real acum con
respecto al planificado acumulado
%PU = variación porcentual del precio unitario real con
respecto al planificado
%QHa Acum = variación porcentual de la cantidad por
hectárea plan real con respecto al planificado
34
3.4.5. Análisis de gestión en aplicativo de escritorio

3.4.5.1. Reporte de programa de producción
 Inventario de áreas:
Figura 30. Inventario de áreas
 Cronograma de siembras:
Figura 31. Cronograma de siembras
35
 Cronograma avance de siembra
Figura 32. Cronograma avance de siembra
 Programa de producción
Figura 33. Programa de producción
36
3.4.5.2. Reporte plan de producción

 Plan de producción semanal
Figura 34. Plan de producción semanal
 Plan de producción dinámico semanal
Figura 35. Plan de producción dinámico semanal
37
3.4.5.3. Reporte de presupuestos acumulados

 Partes del tablero:
Figura 36. Tablero
a. Indicador comparativo entre plan y real

b. Segmentaciones o filtros
c. Fecha de corte que definirá el quiebre para los acumulados
d. Estructura de filas a analizar
e. Métricas principales de informe
f. Semaforización a través de formato condicional
38
 Análisis de presupuestos acumulados por campo:
Figura 37. Análisis de presupuestos acumulados por campo
 Análisis de presupuestos acumulados por turno
Figura 38. Análisis de presupuestos acumulados por turno
39
 Análisis por turno y recurso
Figura 39. Análisis por turno y recurso
 Análisis por turno, proceso, actividad y recurso
Figura 40. Análisis por turno, proceso, actividad y recurso
40
3.4.5.4. Análisis de costo detallado

 Tablero de costo detallado
Figura 41. Tablero de costos detallado

 Medidor general
Figura 42. Medidor general
 Análisis de tendencia semanal:
Figura 43. Análisis de tendencia semanal
41
 Análisis por detalle de mano de obra (MO)
Figura 44. Análisis por detalle de mano de obra
 Análisis por actividad detallado de mano de obra
Figura 45. Análisis por actividad detallado de mano de obra
42
 Análisis por detalle de agua
Figura 46. Análisis por detalle de agua
 Análisis de insumos
Figura 47. Análisis de insumos
43
 Análisis de maquinaria
Figura 48. Análisis de maquinaria
3.4.6. Análisis de gestión en aplicativo en la nube
Figura 49. Análisis de gestión en aplicativo en la nube
44
3.4.7. Análisis con lenguaje natural
Figura 50. Análisis con lenguaje natural
3.4.8. Análisis en aplicativo App
Figura 51. Análisis en aplicativo App
45
4. CONCLUSIONES
 La implementación del modelo de gestión de planificación de la producción y

presupuestos agrícola en la empresa Agrocasagrande SAC, ha permitido
mejorar la planificación basado en el diseño de una estructura base para la
planificación de los recursos en los procesos claves de la cadena de valor
agrícola, se definió:
a. Definición de modelo de planificación de la producción y presupuestos
agrícola, fundamentado en la cadena de valor agrícola compuesta por
sus procesos.
b. Definición de procesos y estructuras de datos.
c. Establecimiento de responsabilidades y flujos.
d. Implementación de modelo de gestión en Power BI.
e. Frecuencia de reuniones de costos, antes eran mensualmente; ahora
son semanalmente.
 Se logró realizar la planificación gradual de la producción y presupuestos
agrícolas en la estructura modelada.
 Se establecieron políticas de aprobación de los presupuestos.
 Con la implementación del tablero de gestión de planificación de la producción
y presupuestos agrícola se logró la visibilidad de las desviaciones
significativas y consecuentemente una toma de decisiones oportuna; a nivel
estratégico, táctico y operativo.
 Con la implementación del análisis de precios unitarios, se logró controlar y
reaccionar oportunamente ante las variaciones en los costos del jornal e
insumos principales.
46
 La formación de la estructura y criterios de asignación de costos agrícolas

permitió un mejor entendimiento y lectura por parte del equipo agrícola.
Figura 52. Análisis basado en nuevas estructuras de datos agrícolas
 En las definiciones de estructura de costos, se evidenció que el recurso de

mano de obra constituye el 50% de los costos; asimismo las actividades de
labores culturales son las más críticas por la alta sensibilidad ante los ratios
ejecutados por el personal operario; ante esto, se logró identificar:
a. Desviaciones que iban en aumento en actividades críticas en el Campo
01 como; desbrote, amarre de cargadores con más del 50% y 100%
respectivamente; logrando controlarse para terminar con 51% (plan 405
$/ha vs real 630 $/ha) y 101% (plan 30$/ha vs real 68$/ha)
respectivamente; que de no evidenciarse se hubiera concluido con
mayores desviaciones.
b. Se logró cerrar la poda con un ahorro de 56% (plan 660 $/ha vs real 275
$/ha), es decir se utilizó 33 jr/ha planificado versus 14.4 jr/ha reales; al
evaluar la tendencia creciente de como se venía esta actividad, se optó
por actividades complementarias para reducir el impacto de esta
actividad crítica.
 La herramienta de análisis de datos empleada, Power BI; constituyó la mejor
opción, por sus amplias funcionalidades como herramienta de inteligencia de
negocios, permitiendo una implementación sin costos por licenciamiento,
conexión a diferentes fuentes de datos, integración de modelo de gestión,
47
visualizaciones dinámicas potentes, publicación de informes en la nube

(internet), visibilidad en equipos móviles.
 Se mejoró notablemente la integración de las fuentes de información, calidad

de información, versatilidad en los análisis con atributos agrícolas, así como
la frecuencia de análisis de las desviaciones en los presupuestos, a
continuación, algunos indicadores:
Tabla 14. Mejoras en integración de fuentes de información
Actividad Antes Ahora

Frecuencia de reunión de costos Mensualmente Semanalmente
Calidad de informes de análisis Varios informes en Un solo tablero con
diversas hojas diversos informes de
electrónicas, según análisis
criterio a analizar
Tiempo de actualización de 6 horas 2,5 horas
información (semanalmente)
Versatilidad de análisis:
Antes: Análisis en hoja electrónica (Excel), análisis estáticos, muchos gráficos y
tablas dinámicos.
Figura 53. Gráficos de costos en hojas electrónicas
Ahora: Análisis de datos en Power BI, análisis dinámicos, pocos gráficos con
diseños inteligentes de tableros de costos.
48
Figura 54. Gráficos de costos en Power BI basado en inteligencia de negocios
49
5. RECOMENDACIONES
 Tener una continua actualización del sistema de gestión de planificación la

producción y presupuestos agrícola con el fin de generar un ciclo mejora
continua.
 Establecer los procedimientos y flujos en los diferentes actores de la cadena
de valor agrícola, con el fin de conocer el alcance de las responsabilidades y
evitar desgaste innecesario.
 Capacitar y controlar a los responsables directos en la oportuna ejecución de
las actividades y operaciones diarias de la gestión de planificación y control
de los presupuestos agrícolas, permitiendo el sostenimiento a lo largo del
tiempo con tomas de decisiones oportunas.
 Se recomienda capacitar al equipo técnico agrícola en el análisis de datos y
manejo de herramientas ofimáticas.
 Fortalecer la integración y comunicación entre los equipos de trabajo de
campo y los administrativos, a través de talleres de integración.
 Es importante contar con una base de datos de trabajadores debidamente
categorizados según las actividades críticas y zonificado.
 Implementar un modelo de optimización de mano de obra buscando
maximizar la productividad de mano de obra, dado el rendimiento histórico de
los trabajadores.
 Sistematizar a través de un desarrollo informático que soporte el modelo de
gestión de la planificación de la producción y presupuestos agrícola.
 Implementar modelos predictivos para los controles de presupuestos.
50
6. SUGERENCIAS PARA LA FORMACIÓN DE INGENIEROS

INDUSTRIALES
 Mejorar el alcance de los cursos de planificación, a través de la convocación

de profesionales que se desempeñan en dichas áreas para contar
experiencias profesionales que agreguen valor en la formación de los futuros
profesionales.
 Realizar cursos prácticos de modelamientos de planificación de la producción
a partir de casos reales y validarlos por un experto en planificación en el rubro.
 Se deben de realizar convenios con las empresas y los profesionales de la
escuela con el fin de poder tener a practicantes dentro de las áreas y de esa
manera entiendan como aplicar la teoría a la práctica y estén más preparados
y familiarizados.
 Escuela realice encuentro de profesionales en el cual se puede compartir la
experiencia de los egresados con los que están en formación e intercambiar
experiencia por actualización académica.
51
7. BIBLIOGRAFÍA
Bett, P. (2017). Microsoft Power BI CookBook. Washington, Estado Unidos: Packt

Publishing.
Conesa, J. C. (2010). Introducción al Business Intelligence. Barcelona España: El
Siervo.
Donald Bomersox y DAvid J. Closs, M. B. (2008). Administración y Logistica en la
Cadena de Suministros. México: Mc Graw-Hill Interamericana.
Ferrari, A. (2016). Introducing Microsoft Power BI. Washington Estados Unidos:
Octal Publishing.
Muñiz, L. (2009). Control Presupuestario: Planificación, elaboración y seguimiento
del presupuesto. Barcelona.
52
8. ANEXOS
Anexo 1: Programa de producción

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
Área Áre
Área Tipo Kg/ Curva
Empr Proye Zon Fund Cam Tur Cod por a Camp F. Inicio F. Inicio F. Inicio F. Inicio F. Fin
Sembr Culti Cultivo Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Ha Produc
esa cto a o po no CeCo Semb (Ha aña F0 F1 F2 Coseha Cosecha
ada vo Py ción
rar )
CURVA
UVA - FUN CAM Tur UVA 0 1 2 3
NOR 5510101 11. 29/08/2 1/12/20 15/07/2 3/01/20 17/01/2 5,00 UVA
ACG CAMP DO PO no 11.00 1 UVA CRIMSO INSTALA FORMAC PRODUC COSEC
TE 002 00 016 16 017 18 018 0 CRIMSO
O1 MCN 01 1 N CION ION CION HA
N
CURVA
NOR 5510101 11. 18/01/2 18/01/2 9/07/20 22/11/2 6/01/20 12,5 UVA
ACG CAMP DO PO no 11.00 2 UVA CRIMSO FORMACI FORMAC PRODUC COSEC
TE 002 00 018 018 18 018 19 00 CRIMSO
O1 MCN 01 1 N ON ION CION HA
N
CURVA
NOR 5510101 9.0 29/08/2 20/12/2 10/07/2 21/12/2 12/01/2 5,00 UVA
TE 003 0 016 016 017 017 018 0 CRIMSO
N
CURVA
NOR 5510101 9.0 13/01/2 13/01/2 9/07/20 22/11/2 6/01/20 12,5 UVA
TE 003 0 018 018 18 018 19 00 CRIMSO
N
CURVA
NOR 5510101 10. 29/08/2 24/12/2 21/07/2 15/01/2 19/01/2 5,00 UVA
TE 004 00 016 016 017 018 018 0 CRIMSO
N
CURVA
NOR 5510101 10. 20/01/2 20/01/2 9/07/20 25/11/2 6/01/20 12,5 UVA
TE 004 00 018 018 18 018 19 00 CRIMSO
N
CURVA
NOR 5510101 12. 29/08/2 21/12/2 31/07/2 18/12/2 09/01/2 5,00 UVA
ACG CAMP DO PO no 12.00 1 UVA SUGRA INSTALA FORMAC PRODUC COSEC
TE 005 00 016 016 017 017 018 0 SUGRA
O1 MCN 01 4 ONE CION ION CION HA
ONE
59
Anexo 2: Matriz de precios

Socied TipoRecur Id Id
Actividad Producto UM 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04
ad so Actividad Producto
ACG AGUA 99999999 Agua m3
0.13 0.13 0.13 0.13
ACG INS 763 Enzytop KG
25.00 25.00 25.00 25.00
ACG INS 1752 Surfactante org-siliconado LT
29.38 29.38 29.38 29.38
ACG INS 1753 CALCIO 17% LT
2.63 2.63 2.63 2.63
ACG INS 1754 FOSFOLIPIDOS - SIGNAFRESH LT
95.00 95.00 95.00 95.00
ACG INS 1755 METIONINA KG
20.00 20.00 20.00 20.00
ACG INS 1756 SPIROTERAM - ABSOLUTE LT
163.95 163.95 163.95 163.95
ACG INS 1757 BIOZYME TF KG
32.00 32.00 32.00 32.00
ACG INS 1830 Aceite Parafinico 95% LT
2.85 2.85 2.85 2.85
ACG INS 2410 EXTRACTO DE CANELA LT
24.50 24.50 24.50 24.50
ACG INS 1853 ACIDO GIBERELICO - BIOFRUT G
0.10 0.10 0.10 0.10
ACG INS 2440 BOLSCALID BELLIS KG
128.18 128.18 128.18 128.18
ACG INS 2518 POTASIO 50% KG
7.00 7.00 7.00 7.00
ML
ACG INS 2728 BOLSAS COSECHERAS
L 0.09 0.09 0.09 0.09
EXTRACTO DE SEMILLA Y PULPA DE
ACG INS 2857 LT
TORONJA - LT 49.00 49.00 49.00 49.00
ACG INS 53 CLORPIRIFOS LT
6.80 6.80 6.80 6.80
MAQ
ACG APERTURA DE SURCO 2001 HR
PROPIA 47.00 47.00 47.00 47.00
MAQ
ACG Aplicación de cianamida 8006 HR
PROPIA 14.00 14.00 14.00 14.00
MAQ
ACG Aplicación fitosanitaria 8001 HR
PROPIA 14.00 14.00 14.00 14.00
60
MAQ
ACG CARGUÍO DE JABAS 9002 HR
PROPIA 14.00 14.00 14.00 14.00
MAQ
ACG Conformado de camellón 2003 HR
PROPIA 37.00 37.00 37.00 37.00
MAQ CONSTRUCCION DE
ACG 10008 HR
PROPIA AMBIENTES 14.00 14.00 14.00 14.00
MAQ
ACG Distribucion materia organica 5003 HR
PROPIA 37.00 37.00 37.00 37.00
MAQ
ACG ESTIBA DE FRUTA 9005 HR
PROPIA 14.00 14.00 14.00 14.00
MAQ
ACG Estiba y desestiba de mat. 10009 HR
PROPIA 14.00 14.00 14.00 14.00
MAQ HABILITACIÓN DE
ACG 4004 HR
PROPIA CAMINOS 17.00 17.00 17.00 17.00
MAQ
ACG Incorp. de bagazo 2002 HR
PROPIA 47.00 47.00 47.00 47.00
ACG MO TRAZADO DE TERRENO 2006 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO HOYADO 3001 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO TRASLADO DE PLANTAS 3002 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO INJERTACIÓN 3003 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO TRASPLANTE 3004 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO INSTALACION DE CERCOS 4001 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO COSECHA DE MAÍZ 4002 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO MANT. DE CERCOS 4003 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
HABILITACIÓN DE
ACG MO 4004 jrn
CAMINOS 15.00 15.00 15.00 15.04
MANT. DE CAMINOS Y
ACG MO 4005 jrn
ACEQUIAS 15.00 15.00 15.00 15.04
ACG MO SIEMBRA DE CORTINAS 4006 jrn
15.00 15.00 15.00 15.04
INCORP. DE MATERIA
ACG MO 5001 jrn
ORGANICA 15.00 15.00 15.00 15.04
61
Anexo 3: Plan de recursos

HOJA SOCIEDAD FUNDO CAMPO TURNO AREA Id Ceco Validacion
2 ACG FUNDO MCN CAMPO 01 Turno 1 11 5510101002 PL1 - Turno 1
2 ACG FUNDO MCN CAMPO 01 Turno 2 9 5510101003 PL1 - Turno 2 TIPO REGISTRO Q/Ha Q/Ha Q/Ha Q/Ha Q/Ha
2 ACG FUNDO MCN CAMPO 01 Turno 3 10 5510101004 PL1 - Turno 3 Q/Ha 2018 2018 2018 2018 2018
2 ACG FUNDO MCN CAMPO 01 Turno 4 12 5510101005 PL1 - Turno 4 ene feb
2 ACG 1 2 3 4 5
42
ID UM
RECURSO ID PROD OBJ. Q/HA REQ
ACTIVIDAD PROD AVANC RATIO Q/HA RATIO Q MANUAL COMENTARIO UM 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2018-5
ACT UCTO CAMPAÑA MANUAL
UCTO E
MANT. DE CAMINOS 400
MO Ha JR
Y ACEQUIAS 5 1.00 1.00 1.00 1.0 0.99
400
MO MANT. DE CERCOS Ha JR 0.15
3 1.00 0.13 7.69 7.2 7.22 0.14 0.15 0.15 0.15
900
MO LIMPIEZA DE FRUTA Plta JR
8 1,632.00 80.00 20.40 20.4 20.40
900
MO COSECHA Ha JR
3 1.00 0.02 58.82 60.0 60.00
900
MO CARGUÍO DE JABAS Ha JR
2 1.00 0.20 5.00 5.0 5.00
900
MO LAVADO DE JABAS Ha JR
1 1.00 1.10 0.91 1.0 1.00
UNTADO DE 800
MO Ha JR
CICATRIZANTE 4 1.00 0.25 4.00 4.0 4.00
Control de mosca de 800
MO Ha JR
la fruta 9 1.00 0.33 3.03 3.0 3.00
UNTADO DE 800
MO Ha JR 0.80
CICATRIZANTE 4 1.00 0.50 2.00 2.0 2.00 0.60
CONTROL DE 800
MO Ha JR 0.15
APLICACIONES 3 1.00 0.13 7.69 7.2 7.22 0.14 0.15 0.15 0.15
800
MO PREMEZCLA Ha JR 0.15
5 1.00 0.13 7.69 7.2 7.22 0.14 0.15 0.15 0.15
APLICACIÓN DE 800
MO Ha JR 0.50
CIANAMIDA 6 1.00 0.45 2.22 3.0 3.00 0.50
APLICACIÓN 800
MO Ha JR 0.68
FITOSANITARIA 1 1.00 0.13 8.00 7.9 7.94
APLICACIÓN DE 800
MO Ha JR 0.41
HERBICIDAS 8 1.00 0.05 21.28 21.2 21.22 0.41 0.41 0.41 0.41
EVALUACIÓN 800
MO Ha JR 0.08
FITOSANITARIA 2 1.00 0.26 3.85 3.9 3.90 0.07 0.08 0.08 0.08
EVALUACIÓN 800
MO Ha JR 0.08
FENOLÓGICA 7 1.00 0.26 3.85 3.9 3.90 0.07 0.08 0.08 0.08
62
SUPERVISIÓN DE 100
MO Ha JR 0.15
PERSONAL 05 1.00 0.13 7.69 7.2 7.22 0.14 0.15 0.15 0.15
OPERADOR DE 100
MO Ha JR 0.42
TRACTOR 02 1.00 0.05 21.79 21.6 21.60 0.28 0.28 0.28 0.28
703
MO PODA Plta JR
1 1,632.00 50.00 32.64 32.6 32.64
703
MO SARMENTEO Ha JR
6 1.00 0.25 4.00 4.0 4.00
701
MO AMARRE Ha JR
0 1.00 0.25 4.00 4.0 4.00
704
MO PELLIZQUE Plta 200.0 JR
3 1,632.00 8.16 8.0 8.00
0
701
MO DESBROTE Plta JR
7 1,632.00 65.00 25.11 25.0 24.99
PENDULADO DE 703
MO Plta JR
RACIMOS 0 1,632.00 60.00 27.20 27.2 27.19
702
MO DESHOJE Plta 120.0 JR
0 1,632.00 13.60 13.6 13.59
0
700
MO AJUSTE DE CARGA Plta 1era pasada JR
9 1,632.00 60.00 27.20 27.2 27.20
700
MO AJUSTE DE CARGA Plta 2da pasada JR
9 1,632.00 50.00 32.64 32.6 32.64
703
MO RALEO Plta JR
3 1,632.00 9.00 181.33 181.0 181.00
704
MO DESUVILLADO Plta JR
1 1,632.00 80.00 20.40 20.4 20.40
APERTURA DE 701
MO Plta 120.0 JR
VENTANAS 2 1,632.00 13.60 13.3 13.30
0
CONTROL DE 703
MO Ha 0.14
CALIDAD 9 1.00 0.10 10.00 10.0 9.99 0.14
702
MO LEVANTE DE GUIAS Ha JR
6 1.00 0.25 4.00 4.0 4.00
ACOND. DE 701
MO Ha 0.41
TOTORA 6 1.00 0.13 7.81 7.8 7.79 0.41
701
MO DESHIERBO Ha JR
9 1.00 0.20 5.00 4.8 4.80
702
MO DESPUNTE Ha JR
3 1.00 0.13 7.69 8.0 8.00
MANT. DE 702
MO Ha JR
CAMELLÓN 7 1.00 0.17 5.88 5.9 5.94
701
MO CONTROL DE AVES Ha JR
3 1.00 0.50 2.00 1.9 1.92
CONTROL DE 701
MO Ha JR
ROEDORES 4 1.00 0.50 2.00 1.9 1.87
704
MO MANT. DE PARRÓN Ha JR
0 1.00 2.00 0.50 0.5 0.50
702
MO LEVANTE DE GUIAS Ha JR
6 1.00 0.50 2.00 2.0 2.00
CONTROL DE 703
MO Ha JR 0.55
PERSONAL 8 1.00 0.03 31.25 30.7 30.73 0.55
63
Anexo 4: Programa semanal de recursos

SOCIEDAD FUNDO CAMPO TURNO AREA Id Ceco Validación
ACG FUNDO MCN PL1 Turno 3 10 5510101004 PL1 - Turno 3
ACG TIPO REGISTRO
ACG Q
ACG
ACG
10
28/03/2018
29/03/2018
30/03/2018
31/03/2018
1/04/2018
2/04/2018
3/04/2018
4/04/2018
5/04/2018
6/04/2018
UM OBJ.
RATIO Q/HA RATIO Q/HA REQ MANUAL Q MANUAL COMENTARIO UM
AVANCE CAMPAÑA
- 0.4 4.00 LT 4.00

- 0.0 0.10 KG 0.05 0.05
- 6.3 63.42 LT
- 6.8 68.42 LT 2.00 3.00
- 2.8 27.77 LT 2.40
- 4.2 41.65 KG 3.60
- 0.0 0.50 LT 0.20 0.30
- 0.9 9.28 LT 0.82
- 3.8 38.05 LT
- 1.9 19.03 LT
- 0.0 0.05 LT 0.02 0.03
- 0.3 3.00 LT 1.50 1.50
- 1.3 13.48 LT 0.80
- 0.8 8.09 KG 0.48
64

Jaime Cueva Gutiérrez

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BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

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“IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PLANIFICACIÓN

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This research work, entitled IMPLEMENTATION OF A PLANNING MODEL OF

The planning techniques to be used, the applied technology and implementation of

3.4.3.3. Programa semanal de recursos: ...................................................30

FIGURA 1. VÍNCULO ENTRE ESTRATEGIA CORPORATIVA Y DE OPERACIONES. .......................... 5

FIGURA 54. GRÁFICOS DE COSTOS EN POWER BI BASADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 49

TABLA 1. FORMULACIÓN DEL PLAN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ................................................ 19

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO PERIODO

DANPER TRUJILLO S.A.C.

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS

 Coordinar la actualización periódica de la NIC 41 con el contador y sub contador

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS REALIZADAS

 Propone, implementa y da seguimiento a los indicadores de gestión de los proyectos

1.1. Realidad Problemática

La empresa Agrocasagrande S.A.C. a pesar de su magnitud física, complejidad

ratios de avance estándar indicados por la jefatura agrícola, por ello es

1.2. Justificación del Estudio

El resultado del presente estudio servirá para dar solución a la planificación de

1.3. Objetivos del Estudio

1.3.1 Objetivo general

Implementar un modelo de gestión agrícola para la para la planificación

1.3.2 Objetivos específicos

• Definir el modelo de gestión agrícola a través de la cadena de valor

II. MARCO TEÓRICO

2.1. Marco Teórico

Figura 1. Vínculo entre estrategia corporativa y de operaciones.

2.1.1.1. Planificación y control de la Producción

Figura 2. Visión integrada de la producción: Enfoque jerárquico.

Para que la planificación se pueda llevar a cabo, se requiere

2.1.1.2. Planificación agregada y planificación de los recursos

cantidad y la programación de la producción para un futuro

2.1.1.3. Programa maestro de producción y plan maestro de capacidad

otros elementos tales como los inventarios de materias primas,

2.1.1.6. Inteligencia de negocios

organización en información y distribuirla a lo largo de la cadena

Figura 3. Componentes de inteligencia de negocios

Beneficios de un sistema de inteligencia de negocio:

1.3.1 Power BI y tablero de reportes

Figura 4. Esquema de inteligencia de negocios en Power BI

Proceso de diseño de tablero de reportes de información:

III. DESARROLLO DEL TRABAJO DE FUNCIÓN PROFESIONAL

Planificación de Producción y Presupuestos Agrícola

Figura 5. Demanda de la producción agrícola

Formulación de un proyecto agrícola:

- Equipo: sponsor, líder y equipo de proyecto.

Figura 6. Estructura de proyecto agrícola

Factores que afectan al negocio agrícola: