Gastos Generales (10%) 1,099,495.

27
Utilidad (5%) 549,747.63
Sub Total 12,644,195.58
IGV (18%) 2,275,955.20
Total 14,920,150.78
Supervision del Proyecto (5%) 549,747.63
Expediente Tecnico (3%) 329,848.58
COSTO TOTAL GENERAL 15,799,747.00

Conversión del Costo de Inversión

DESCRIPCION COSTO DIRECTO GG U IGV TOTAL
Infraestructura Educativa 9,804,282.27 980,428.23 490,214.11 2,029,486.43 13,304,411.04
DEMOLICION, DESMONTAJE Y ELIMINACION 114,831.80 11,483.18 5,741.59 23,770.18 155,826.75
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (BLOQUE B -AULAS) 200,150.86 20,015.09 10,007.54 41,431.23 271,604.72
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE (BLOQUE E - AULAS) 171,606.07 17,160.61 8,580.30 35,522.46 232,869.44
CONSTRUCCCION DE AMBIENTES ADMINISTRATIVOS (BLOQUE A) 1,225,666.29 122,566.63 61,283.31 253,712.92 1,663,229.16
CONSTRUCCCION DE 06 TALLERES (BLOQUE C) 2,365,053.50 236,505.35 118,252.68 489,566.07 3,209,377.60
CONSTRUCCCION DE AIP - CRE - LABORATORIOS - SUM (BLOQUE D) 1,863,869.39 186,386.94 93,193.47 385,820.96 2,529,270.76
CONSTRUCCCION DE CAFETIN (BLOQUE F) 489,721.45 48,972.15 24,486.07 101,372.34 664,552.01
CONSTRUCCION DE ATRIO DE INGRESO 136,635.44 13,663.54 6,831.77 28,283.54 185,414.29
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO 107,919.56 10,791.96 5,395.98 22,339.35 146,446.84
CONSTRUCCION DE PATIO SECUNDARIO 72,377.79 7,237.78 3,618.89 14,982.20 98,216.66
CONTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO 355,764.85 35,576.49 17,788.24 73,643.32 482,772.90
CONTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA VOLEY 122,188.04 12,218.80 6,109.40 25,292.92 165,809.17
CONSTRUCCION DE JARDINERIA 120,263.16 12,026.32 6,013.16 24,894.47 163,197.11
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO 246,794.95 24,679.50 12,339.75 51,086.55 334,900.75
CONSTRUCCION DE TANQUE CISTERNA - TANQUE ELEVADO 377,102.08 37,710.21 18,855.10 78,060.13 511,727.52
CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES 1,443,822.84 144,382.28 72,191.14 298,871.33 1,959,267.59
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD 69,377.00 6,937.70 3,468.85 14,361.04 94,144.59
PLAN DE CONTINGENCIA 260,595.20 26,059.52 13,029.76 53,943.21 353,627.69
MITIGACION AMBIENTAL 60,542.00 6,054.20 3,027.10 12,532.19 82,155.49
Equipo, Mobiliario y Material Educativo 1,047,247.41 104,724.74 52,362.37 216,780.21 1,421,114.73
Mobiliario 420,990.68 42,099.07 21,049.53 87,145.07 571,284.35
Equipamiento y materiales 626,256.73 62,625.67 31,312.84 129,635.14 849,830.38
Capacitacion Docente 143,423.00 14,342.30 7,171.15 29,688.56 194,625.01
En Programación de Actividades Educativas - Teórico 54,841.00 5,484.10 2,742.05 11,352.09 74,419.24
En Programación de Métodos de Enseñanza - Teórico 62,588.00 6,258.80 3,129.40 12,955.72 84,931.92
En Evaluación y Seguimiento al Alumno - Teórico Explicativo 25,994.00 2,599.40 1,299.70 5,380.76 35,273.86
SUB TOTAL 10,994,952.68 1,099,495.27 549,747.63 2,275,955.20 14,920,150.78
Supervision del Proyecto 549,747.63
Expediente Tecnico 329,848.58
COSTO TOTAL GENERAL 15,799,747.00

4.4.2. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

a. En la Situación Sin Proyecto
Los costos en la situación sin proyecto están referidos a los costos en que incurre la I.E.
Politécnico Túpac Amaru para operar y mantenerse durante el horizonte de evaluación,
en caso no se ejecute el PIP. Estos costos involucran a remuneraciones del personal
docente y de servicios, materiales educativos y útiles de escritorio y servicios básicos de
luz y agua; y también los costos en mantenimiento de la infraestructura educativa
existente, para que de alguna manera estas puedan seguir siendo utilizadas para
brindar el servicio educativo, pero que al mismo tiempo se van exponiendo en peligro
constante la integridad física de los alumnos, y no cumplen con requerimientos técnicos
mínimos establecidos por el sector para brindar un adecuado servicio educativo.

COSTO
DESCRIPCION UM CANT. PU
TOTAL
Operación 1,160,832.08
Servicios de agua y Luz Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
Remuneración del Personal Directivo y Docente Glb 1.00 1,149,382.08 1,149,382.08
Materiales y Utiles de Escritorio Glb 1.00 2,850.00 2,850.00
Materiales de Limpieza Glb 1.00 2,100.00 2,100.00
Servicio Tecnico de Equipos Glb 2.00 2,000.00 4,000.00
Mantenimiento 15,933.33
PISOS
Limpieza general (cunetas, graderias, rampas, sardineles,
m2 8,941.80 0.35 3,129.63
sumideros)
INFRAESTRUCTURA
Pintura en interiores m2 20.00 9.11 182.20
Pintura en carpinteria metalica m2 15.00 8.10 121.50
AREAS VERDES
Riego de grass gbl 1.00 300.00 300.00
Podado de arboles y arbustos gbl 1.00 200.00 200.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Mantenimiento General mes 12.00 400.00 4,800.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Mantenimiento General mes 12.00 600.00 7,200.00
TOTAL ANUAL 1,176,765.41

b. Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación Con Proyecto

Estima los costos de operación y mantenimiento en los que se incurrirá una vez
ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación y el cual también fue estimado en
función al requerimiento de recursos para atender la demanda efectiva.
COSTO
DESCRIPCION UM CANT. PU
TOTAL
Operación 1,160,832.08
Servicios de agua y Luz Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
Remuneración del Personal Directivo y Docente Glb 1.00 1,149,382.08 1,149,382.08
Materiales y Utiles de Escritorio Glb 1.00 2,850.00 2,850.00
Materiales de Limpieza Glb 1.00 2,100.00 2,100.00
Servicio Tecnico de Equipos Glb 2.00 2,000.00 4,000.00
Mantenimiento 34,034.54
PISOS
Juntas de dilatacion m 200.30 3.92 785.18
enchape con ceramico m2 4.00 163.02 652.08
pisos de concreto m2 8.00 183.86 1,470.88
pisos de areas deportivas m2 4.00 230.00 920.00
INFRAESTRUCTURA
Pintura en interiores m2 240.00 9.11 2,186.40
Pintura en carpinteria metalica m2 100.00 8.10 810.00
Piso de ceramico m2 10.00 81.00 810.00
AREAS VERDES
Riego de grass mes 12.00 400.00 4,800.00
Podado de arboles y arbustos mes 12.00 400.00 4,800.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Mantenimiento General mes 12.00 800.00 9,600.00
INSTALACIONES SANITARIAS
Mantenimiento General mes 12.00 600.00 7,200.00
TOTAL ANUAL 1,194,866.62

4.4.3. COSTOS INCREMENTALES