Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
INSTRUCTIVO
IT-EA-054
INDICE
1.- Objetivo
2.- Alcance
3.- Definiciones
4.- Responsabilidades
5.- Descripción de la actividad (Metodología)
6.- Matriz y Evaluación de Riesgos Consolidados
7.- Verificación
8.- Referencias
9.- Anexos
9.1.- Solicitud de equipos para la obra
9.2.- Robo o Pérdida de equipos
9.3.- Plan de Mantenciones
9.4.- Listado de distribución de documentos
9.5.- Matriz de responsabilidad
9.6.- Protocolo de firma
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 1 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
1. OBJETIVO
Definir y establecer las actividades a realizar por el personal de la obra “Esmeralda Largo Plazo” en el
control interno sobre; asignación, mantención, reparación y movimiento interno de equipos menores en
general.
2. ALCANCE
Este instructivo aplica a los Equipos Menores que se disponen en la obra, el cual permite mantener el
control sobre los costos por concepto de arriendo de estos, estableciendo claramente
responsabilidades y roles de cada uno de los involucrados con el movimiento de equipos al interior de
la obra.
Este instructivo es complemento del procedimiento de la empresa PG-GL-03 “Arriendo de equipos y
subcontratos” y del procedimiento PG-MQ-02 “Control de Equipos”.
3. DEFINICIONES
Equipo Menor: corresponde a todos los equipos arrendados por el Departamento de Equipos Menores
de Santiago. Estos equipos generalmente son de pequeña dimensión, accionados por energía
eléctrica, neumática, etc., tales como taladros, bombas, esmeriles, etc.
Equipos Menores Críticos: Se considera equipos críticos a todos aquellos equipos ligados
directamente con la producción, tales como perforadoras neumáticas, lechadoras y bombas de
drenaje. Estos equipos críticos son definidos como tal por el Jefe de Operaciones de la Obra, por lo
que se debe dar la prioridad frente a otros equipos.
Tarifa de Arriendo: Precio a cobrar mensualmente por concepto de arriendo de cada equipo.
4. RESPONSABILIDADES
Jefe Oficina Técnica: Es el responsable de verificar y controlar el estado de pago mensual enviado
desde Oficina Central Santiago, de acuerdo al control interno de equipos.
Jefe de Operaciones: Es responsable de velar por el correcto uso, manipulación y limpieza de los
equipos menores en terreno. Asimismo, debe detectar las necesidades específicas de capacitación
en el correcto uso de los equipos y solicitar se coordine las charlas que corresponda para eliminar
estas deficiencias.
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 2 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Jefe de Bodega de Obra: Es el responsable de recibir e ingresar a la obra los equipos provenientes
desde Santiago, debiendo almacenar de forma ordenada las guías correspondientes a la recepción
de dichos equipos. Además, debe velar por el control de los inventarios de los equipos de la obra y
los cargos de estos, como también gestionar las devoluciones de los equipos innecesarios o en mal
estado a Bodega Central Santiago de manera expedita.
Jefe de Nivel de Obra: Es el responsable a cargo de los equipos considerados como críticos
(perforadoras neumáticas, lechadoras y bombas de drenaje), preocupándose de su ubicación,
condición y traslado
5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Cada vez que la obra requiera un equipo menor, esta debe enviar por escrito al Encargado General de
Equipo Menor una solicitud autorizada por el Administrador del Contrato indicando: cantidad, tipo,
marca, modelo, código según fabricante (si corresponde), antecedentes técnicos (si amerita),
accesorios adicionales, asesorías, capacitación y otras referencias complementarias (certificados de
calidad, calibraciones, etc.), dependiendo de la complejidad y labores a desempeñar.
Una vez recibido conforme el pedido, en Bodega Central el encargado General de equipo menor
deberá revisar stock y de existir enviará a obra en forma inmediata los equipos solicitados. De no
encontrarse estos equipos disponibles solicitarán la autorización a la Gerencia de Maquinaria para
proceder con la compra y posterior despacho de los equipos.
Previo al despacho, el bodeguero de oficina central debe verificar el código interno del equipo y en
caso de ser un equipo nuevo debe marcarlo en un lugar visible que además no permita ser borrado
producto de su uso y condiciones ambientales.
El Jefe de Bodega de Obra, es el encargado de recibir y registrar el ingreso del equipo a la obra y
gestionar la devolución de los equipos a Bodega Central (Santiago).
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 3 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Bodega Interior Mina (Acarreo), a cargo del Jefe de Bodega de Obra, es el encargado de recibir y
almacenar los equipos menores que ingresan a la obra. Además de registrar y controlar la entrega y
devolución de cargos al personal.
El Encargado de Taller de Equipo Menor designado por el Jefe de Maquinaria en Obra, será
responsable del mantenimiento y reparación por uso normal de los equipos, como también de
mantener actualizado el inventario a través de inspecciones en terreno y otros.
El usuario es responsable por la limpieza diaria y cuidado del equipo a su cargo. Asimismo, cada
usuario es responsable por la devolución de los equipos a bodega.
El cobro de la tarifa de arriendo comenzará una vez que el equipo llegue a la obra
(independientemente de su uso), y cesará una vez que el equipo sea devuelto a bodega central en
Santiago, tomando como base de corte la fecha de la guía desde la obra.
Si un equipo, en buenas o malas condiciones, no ha sido devuelto a bodega central pasará a formar
parte del estado de pago del mes correspondiente hasta que se materialice su devolución.
Los días que el equipo se encuentre fuera de servicio por falla no serán cobrados a la obra, debiendo
esto ser confirmado por el jefe de taller de la obra vía mail o informe técnico.
La Obra envía sus observaciones o aprobación escrita dentro de cinco días de recibido el Estado de
Pago. De haber diferencias, deben ser resueltas entre el Jefe de Oficina Técnica de la Obra y el
Ingeniero de Planificación y Control de Maquinaria. De persistir las diferencias, deben ser resueltas
entre el Administrador de la Obra y el Gerente de Maquinaria antes del día 10 del mes correspondiente.
En caso de no llegar a acuerdo la obra deberá aprovisionar contablemente el gasto y la controversia
debe ser resuelta antes de fin de mes. En cualquier caso, no presentar diferencias por escrito antes del
día 10 dará por aceptado el estado de pago del mes correspondiente de forma inapelable para ambas
partes.
5.2 Generalidades
Para llevar un adecuado control es necesario considerar la existencia de tres puntos claves en el
control de equipos menores, los cuales son:
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 4 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
- Bodega Plataforma:
A cargo del Jefe de Bodega en Obra, es el responsable de recepcionar el envío de equipos desde
Santiago y realizar las devoluciones de equipos a Santiago. Además es responsable de despachar a
Bodega Interior Mina (Pañol) los equipos provenientes de Santiago.
A cargo del Jefe de Bodega en Obra, es responsable de controlar y registrar el movimiento de equipos
desde y hacia plataforma. Además se encarga de registrar la entrega y devolución de equipos dentro
de la obra.
Los equipos que ingresan a la obra son recibidos por Bodega Plataforma, a cargo del Jefe de Bodega.
En este punto se debe registrar los siguientes datos:
Fecha Ingreso
Nº Guía de Ingreso (Bienes Contratistas)
Nombre y Código de equipos
Este registro debe ser enviado a la brevedad vía mail al Jefe de Oficina Técnica y al Encargado de
Taller, este ultimo se encargara de registrar estos datos para facilitar el proceso de devolución de los
equipos. Además Bodega Plataforma se debe encargar de guardar las guías de ingreso según
procedimiento PG-GL-02 Bodega de Obra. Una vez hecho los registros correspondientes, los equipos
deben ser ingresados a interior mina.
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 5 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Los equipos provenientes desde Plataforma deben ser recibidos en Bodega Interior Mina (Acarreo). La
condición de entrada de estos equipos será de “disponible”, para luego ser entregados a cargo al
personal correspondiente.
Es responsabilidad del pañolero realizar la entrega del equipo asignado, debiendo registrar el código
del equipo, el nombre de la persona a la cual fue asignado, el nº de rol correspondiente, el cargo el
cual desempeña y la cuadrilla a la cual pertenece. (Todos los datos necesarios a registrar se
encuentran en el software desarrollado).
En el caso de que el equipo a entregar sea en reemplazo de un equipo en mal estado, el pañolero
debe exigir que el equipo sea devuelto, con el fin de mantener el control sobre el número de equipos
que se encuentran en la obra.
Una vez entregado el cargo, es total responsabilidad de la persona a cargo velar por las condiciones
del equipo, controlar su buen uso, su limpieza, llevar a reparación cuando sea necesario y devolver el
equipo a bodega en cada bajada del grupo al cual corresponda.
Es responsabilidad del pañolero registrar la devolución de cargos por parte del personal de la obra.
El equipo puede ser devuelto por dos motivos: la no necesidad de su uso o bien recambio por un
equipo en buen estado.
En el caso de ser devuelto por no ser necesario, el equipo es almacenado en Bodega y posteriormente
el Encargado de Taller determinara si el equipo se mantiene en Bodega como disponible o debe ser
sacado de la obra.
En el caso que sea devuelto por recambio de equipo, el pañolero debe ser informado con anterioridad
por el encargado de taller, luego realizar el recambio siempre y cuando el equipo en cuestión sea
devuelto. En el momento que se realice el recambio del equipo a devolver, este debe ser borrado como
cargo del trabajador y luego realizar el registro de entrega del nuevo equipo.
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 6 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Para mantener el control y facilitar las intervenciones necesarias de los equipos menores presentes en
la obra, se dispone la devolución de todos los equipos a cargo de cada grupo para cada fin de turno
(ultimo día del turno). Dicha devolución se hará directamente en Bodega Interior Mina, siendo estas
recibidas y almacenadas por el pañolero de turno en un recinto cerrado habilitado especialmente para
el almacenaje de equipos menores. Los equipos en cuestión serán almacenados en bodega durante
los días de descanso del grupo, para luego ser devueltos al personal a cargo en el comienzo del
siguiente turno. De acuerdo a lo establecido por la obra, el responsable de retirar los equipos al
comienzo del siguiente turno es el capataz de cada cuadrilla, quedando los equipos a cargo de este, el
cual dispondrá del trabajo de dichos equipos dentro de su cuadrilla.
Durante los días que el equipo se encuentre ya sea en bodega o en el taller de equipos menores para
mantención, este no podrá ser prestado a ninguna persona o cuadrilla del grupo que se encuentre
trabajando en la obra, ya que estos equipos son de exclusivo uso del personal que los tiene a cargo,
los cuales se encuentran en su periodo de descanso.
En los días en los cuales los equipos se encuentren en bodega se realizaran las mantenciones
correspondientes para cada equipo las cuales serán calendarizadas por el Jefe de Taller de la Obra y el
Encargado de Equipos Menores (ANEXOS 9.3). Para realizar dichas intervenciones se dispondrá de
un lugar cerrado habilitado especialmente para mantener y reparar los equipos en cuestión, dicho lugar
contara con los repuestos y herramientas necesarias para realizar de manera óptima dichas
intervenciones.
El movimiento de los equipos será registrado por el software desarrollado especialmente para el control
de movimiento interno de equipos en la obra. Cabe destacar que el personal que no devuelva los
equipos que tenga a cargo deberá especificar lo ocurrido y justificar la no entrega al fin de turno
respectivo.
Se consideran dos tipos de intervenciones posibles: por reparación y por mantención, siendo
responsabilidad de los miembros del taller de equipos menores realizar cada una de dichas
intervenciones según corresponda.
En el caso de reparación, es responsabilidad del Taller de Equipos Menores evaluar la situación del
equipo cuando ingresa a taller en mal estado. Debe definir si el equipo en cuestión puede ser reparado
y continuar operando de manera optima, o por el contrario debe señalar la necesidad de realizar un
recambio de equipo.
Es importante que los miembros del taller de equipos menores registren la fecha de ingreso del equipo
a taller, el resultado de la evaluación realizada, y la fecha de salida de taller, ya sea salga reparado o
enviado a devolución. Todos los días que el equipo permanezca en taller éste será declarado como
fuera de servicio, encontrándose exento de cobro por concepto de arriendo. El proceso de registro de
los datos mencionados se realizara utilizando el software desarrollado para dicho fin, lo que facilitara el
control de intervenciones realizadas en taller a cada equipo.
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 7 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Toda solicitud de recambio de equipo debe ser informada a Taller de Equipos Menores, junto con la
entrega del equipo al mismo para que este realice la evaluación respectiva y autorice el recambio de
equipo. No se autorizaran recambios sin una previa evaluación del taller de equipos menores, que
compruebe la existencia y estado del equipo.
En el caso de las mantenciones, estas serán realizadas los días en que el grupo que tenga a cargo
dichas herramientas se encuentre en su periodo de descanso, de acuerdo al plan de mantenciones
establecido.
Las mantenciones se realizaran sobre aquellos equipos que sean devueltos a bodega a la bajada del
grupo. Cuando se realice la mantención se completara un checklist determinado para cada equipo.
Dicho checklist debe ser almacenado por los encargados de taller como respaldo para futuras
inspecciones.
Es importante señalar que el equipo se considerara como fuera de servicio siempre y cuando se
encuentre desarrollando su actividades habituales, no se considerara fuera de servicio el periodo en el
cual se realice la mantención de estos en el periodo de descanso del grupo al cual corresponda dicho
equipo.
El Encargado del Taller de equipos Menores debe elaborar en conjunto con el Jefe de Maquinaria y El
Jefe de Operaciones un listado de todos los equipos a los cuales se les realizara un programa de
mantención considerando para esto la criticidad, importancia y frecuencia de uso que se le da al
equipo, ya que debido a la gran cantidad de equipos existentes no es posible realizar una mantención
a todos. Para evidenciar la mantención de estos equipos se debe mantener registros de esto.
Los equipos declarados en mal estado o no necesario, deben ser enviados fuera de la obra a la
brevedad. El primer paso para que estos sean sacados de la obra es la devolución de equipos desde
Bodega Acarreo a Bodega Plataforma.
La devolución de los equipos a Plataforma depende tanto de Bodega Acarreo como del Taller de
Equipos Menores. El taller es responsable de informar y gestionar la devolución, a Bodega Acarreo, de
los equipos en cuestión. Mientras que la Bodega se encarga de registrar dichas devoluciones en la
base de datos, y además de gestionar la pronta devolución de los equipos a Bodega Plataforma.
Una vez que los equipos sean enviados a Plataforma, el Encargado de Equipos Menores deberá
informar vía mail a Bodega Plataforma y al Jefe de Oficina Técnica dicha devolución, con los siguientes
datos:
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 8 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Una vez recibidos los equipos a devolver en plataforma, el Jefe de Bodega en Obra deber gestionar
inmediatamente la salida de dichos equipos a Santiago.
Se espera que la devolución de los equipos se realice lo más pronto posible una vez recibido el equipo
en plataforma. Se establece como tiempo limite de residencia en plataforma de 10 días como máximo.
Una vez realizada la devolución a Bodega Plataforma debe informar tanto al Jefe de Oficina Técnica
como al Encargado de Taller de Equipos Menores lo siguiente:
- Fecha de Devolución
- Nº de Guía de Salida (Guía S.I.I)
- Código y Descripción del equipo.
5.4. Observaciones
- Todo el personal involucrado en el control de equipos menores debe ser instruido respecto de este
procedimiento.
- Todo el personal a cargo de realizar una etapa del control total de equipos menores debe ser
instruido respecto a la utilización del software desarrollado especialmente para el control.
- Cada equipo deberá ser identificado con la huincha de color correspondiente al mes, lo que indica
que han sido revisadas y se encuentran en buen estado para operar. En el caso de los equipos en
mal estado que deban ser sacados de operación serán identificados con una etiqueta que indique
“Equipo No Apto para Uso” la cual debe indicar también porque no es posible de usar o la falla
que tiene.
- Se establece que el personal mínimo requerido en Taller de Equipos Menores para realizar las
respectivas intervenciones y el control de los equipos corresponde a 2 trabajadores.
- Es necesario contar con el compromiso de todos los involucrados; Bodega, Taller, Jefes de Turno y
Personal, para mantener un adecuado control sobre los equipos menores.
División El
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336 Página 9 de 13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Revisado por:
David Vega R.
Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional
7. VERIFICACION
Registro de Mantención
Registro de Reparación
Registro Guía de Ingreso (Bienes contratistas)
Registro Entrega de cargos
RE-RH-09 Registro de Asistencia (Difusión de instructivo)
Chek-list mantención o reparación
8. REFERENCIAS
9. ANEXOS
En caso que un equipo sea dado de baja por mal uso, falla operacional o pérdida, se cobrará a obra en
el estado de pago siguiente el valor máximo entre el saldo por depreciar (valor residual) y el 25% del
valor nuevo. Para registrar esta perdida se debe generar un Report De o documento que evidencie lo
sucedido.
Es responsabilidad del Jefe de Maquinaria en Obra en conjunto con el Jefe de Operaciones determinar
el plan de mantenciones correspondiente para los equipos en cuestión. Cabe destacar que el Jefe de
Maquinaria puede modificar dicho plan y establecer los periodos de mantención según como el estime
conveniente en acuerdo con Operaciones. También el Jefe de Operaciones debe establecer el listado de
equipos menores críticos.
9.4 Listado de Distribución del Documento
División El
Página 11 de
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336
13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
Detección de Generación o
Área Documento Verificación Revisión Aprobación
Necesidades Modificación
NIVEL
ACARREO I. RESIDENTE I. I.
Y SNV IT-EA-054 I. RESIDENTE J. ME RESIDEN RESIDENTE
MINA VERSION ME PROYECTOS TE ME ME
ESMERAL 00 DPM J. PROY. DPM J. PROY.
DA DPM
PREPARADO POR :
IGNACIO NEIRA
División El
Página 12 de
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336
13
Chile
MAS ERRAZURIZ CONSTRUCCIONES S.A.
JEFE DE MAQUINARIA
ALEJANDRO JOFRE H.
ASESORADO POR : JEFE CALIDAD DE OBRA
TOMA CONOCIMIENTO:
RAUL TAPIA R.
JEFE DE CALIDAD INTEGRAL
ANTONIO MORALES M.
JEFE DE PROYECTOS DPM
FECHA : 24/11/2009
División El
Página 13 de
IT-EA-054 Rev. 0 Fecha: 24/11/2009 Cliente Teniente Codelco Contrato Nº 4500663336
13
Chile