Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Cordial saludo
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de todo los requisitos pertinentes legales y reglamentarios,
contemplados en la ISO 9001:2015
ALCANCE
Aplica al proceso de compras dentro del alcance de sistema de gestión de calidad.
CRITERIOS
Requisito ISO 9001/2015
Estatutos internos de la empresa
Requisitos reglamentarios
Guías contables base en la preparación de un estado financiero
OBSERVACIONES
Favor devolver este documento diligenciado con los nombres y cargos de las
personas que van a recibir la auditoria, al E-mail auditoria_21@hotmail.com.
Cualquier duda comunicarse al celular: 356-564 9887.
Cordial saludo
OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de todo los requisitos pertinentes legales y reglamentarios,
contemplados en la ISO 9001:2015
ALCANCE
Aplica al proceso de compras dentro del alcance de sistema de gestión de calidad.
CRITERIOS
Requisito ISO 9001/2015
Estatutos internos de la empresa
Requisitos reglamentarios
Guías contables base en la preparación de un estado financiero
HALLAZGOS
se evidencia que aún no está actualizada para el presente año la política de
calidad de la empresa
No se cuenta con un listado de proveedores actual. La última fecha de
actualización fue en el año 2017
No se cuenta con la totalidad de fichas técnicas de los materiales
No se tiene en cuenta criterios específicos para la elección de proveedores
RECOMENDACIONES
Se recomienda actualizar la documentación y tener la versión vigente en cada
proceso
se recomienda implementar criterios para la adecuada selección de los
proveedores
Se tuvo una buena disposición por parte de la entidad a auditada
PLAN DE MEJORA
El (los) responsable (s) del (los) proceso (s) evaluado (s) enviará (n) el plan de mejoramiento
propuesto a la Oficina de Control Interno el día 1 del mes octubre del año 2019 según
formato FOR-GCI-07
INFORME DE AUDITORIA
Finalmente se informa que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna
el día 11 del mes se octubre del año 2019
CONTROL DE REGISTRO DE LA ASISTENCIA A LA REUNION DE CIRRE