Expediente

MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
HUANCASPATA
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE

PERFIL
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL
ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA,
PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD
OFICINA DE
DESARROLLO URBANO Y
RURAL
HUANCASPATA, MAYO - 2015
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUANCASPATA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL ANEXO
WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general.
B. Planteamiento del proyecto.
C. Determinación de la brecha oferta y demanda.
D. Análisis técnico del PIP.
E. Costos del PIP.
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP.
H. Impacto ambiental.
I. Organización y gestión.
J. Marco lógico
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización.
2.2. Institucionalidad.
2.3. Marco de referencia.
3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico
3.1.1. El área de Influencia y área de estudio.
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP.
3.1.3. Los involucrados del PIP.
3.2. Definición del Problema, sus causas y efectos.
3.3. Planteamiento del Proyecto
4. FORMULACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto.
4.2. Determinación de la brecha oferta –demanda
4.2.1. Análisis de la demanda
4.2.2. Análisis de la oferta
4.2.3. Determinación de la brecha
4.3. Análisis Técnico de las alternativas.
4.3.1. Aspectos técnicos.
4.3.2. Metas de productos.
4.3.3. Requerimientos de recursos.
4.4. Costos a Precios de mercado
4.4.1. Costos de Inversión.
4.4.2. Costos de reposición.
4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento.
5. EVALUACION
5.1. Evaluación Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
UNIDAD FORMULADORA - 2015

5.1.2. Costos Sociales.

5.1.3. Costo /efectividad
5.1.3 Costo / beneficio
5.2. Evaluación Privada.
5.3. Análisis de Sensibilidad.
5.4. Impacto Ambiental.
5.5. Gestión del proyecto.
5.5.1. Para la fase de ejecución.
5.5.2. Para la fase de post inversión.
5.5.3. Financiamiento.
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
7. ANEXOS

I. RESUMEN
EJECUTIVO

RESUMEN EJECUTIVO
A. Información General.
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO
DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD”
La Unidad formuladora será:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA
Entidad Municipalidad Distrital de Huancaspata

Sector Gobiernos Locales
Unidad Responsable Unidad Formuladora
Responsable UF Juan Marino Baca Lecca
Dirección Jr. 5 de marzo N° 280
Persona Responsable de
formular
Correo electrónico
La unidad Ejecutora será:

Responsable Sr. Einar O. Carrera Arellano
Cargo Alcalde
Dirección Jr. 5 de Marzo N° 280
Nº Teléfono/Fax
B. Planteamiento del proyecto.

Se tiene por objetivo:
“Disminución de enfermedades gastrointestinales y dérmicas en la población del
anexo de Wilcayaco ”
C. Balance oferta demanda de los bienes o servicios del PIP.
Determinar brecha a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, sobre la base de la
comparación de la demanda efectiva y la oferta optimizada o la oferta actual cuando no
haya sido posible optimizarla.

BALANCE OFERTA- DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Balance Oferta-Demanda
Oferta Demanda
Balance
Año actual Proyectada
Qmd (lps)
(lps) Qmd (lps)
0 1.20 0.20 1.01

1 1.20 0.31 0.89
2 1.20 0.31 0.89
3 1.20 0.31 0.89
4 1.20 0.33 0.88
5 1.20 0.33 0.88
6 1.20 0.33 0.88
7 1.20 0.34 0.86
8 1.20 0.34 0.86
9 1.20 0.34 0.86
10 1.20 0.35 0.85
11 1.20 0.35 0.85
12 1.20 0.35 0.85
13 1.20 0.36 0.84
14 1.20 0.36 0.84
15 1.20 0.36 0.84
16 1.20 0.38 0.82
17 1.20 0.38 0.82
18 1.20 0.38 0.82
19 1.20 0.38 0.82
20 1.20 0.39 0.81
Linea de Conduccion
Balance
Oferta Demanda Qb(lps)
Qmd (lps) Qmd(lps)
0 1.35 0.49 0.86

1 1.35 0.51 0.84
2 1.35 0.51 0.84
3 1.35 0.52 0.83
4 1.35 0.52 0.83
5 1.35 0.53 0.82
6 1.35 0.53 0.82
7 1.35 0.55 0.80
8 1.35 0.55 0.80
9 1.35 0.56 0.79
10 1.35 0.56 0.79
11 1.35 0.57 0.78
12 1.35 0.57 0.78
13 1.35 0.59 0.77
14 1.35 0.59 0.77
15 1.35 0.60 0.75
16 1.35 0.60 0.75
17 1.35 0.61 0.74
18 1.35 0.62 0.73
19 1.35 0.62 0.73
20 1.35 0.62 0.73

Red de Distribuccion
Balance Qmh
Oferta Demanda (lps)
Año actual Proyectada Qmh
Qmh (lps) (lps)
0 1.56 0.76 0.80

1 1.56 0.78 0.78
2 1.56 0.78 0.78
3 1.56 0.80 0.76
4 1.56 0.80 0.76
5 1.56 0.82 0.74
6 1.56 0.82 0.74
7 1.56 0.84 0.72
8 1.56 0.84 0.72
9 1.56 0.86 0.70
10 1.56 0.86 0.70
11 1.56 0.88 0.68
12 1.56 0.88 0.68
13 1.56 0.90 0.66
14 1.56 0.90 0.66
15 1.56 0.92 0.64
16 1.56 0.92 0.64
17 1.56 0.94 0.62
18 1.56 0.96 0.60
19 1.56 0.96 0.60
20 1.56 0.96 0.60
BALANCE OFERTA- DEMANDA ALCANTARILLADO SANITARIO
Año Oferta Demanda Deficit

Cantidad Cantidad Cantidad
Año:0 0
2016 85 -85
Año:20 0 85 -85
2025
Con el proyecto la brecha existente entre la oferta y demanda del servicio se acorta de
manera que al final de horizonte de evaluación se lograra servir con 100% del servicio de
alcantarillado Sanitario. Adicionalmente se conducen las aguas servidas a un Biodigestor lo
que permitirá sanear ambientalmente la zona.
D. Análisis técnico del PIP.
ALTERNATIVA 01:
 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: con trabajos provisionales,
trabajos preliminares, mejoramiento de la captación, construcción de 23 m de línea
de conducción con tubería PVC C-10 de 1 ½”, 63 m línea de aducción con tubería
PVC C-10 de 2”, 3,764 m red de distribución con tubería PVC C-10 de 1 ½” y tubería

PVC C-10 de ½”, construcción de 02 valvulas de purga, 04 valvulas de control, 82

conexiones Domiciliarias con tubería.
 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS (85 Und): Instalacion de Biodigestores, caja
de registro, caja de control de lodos, caja de repartición de caudales, Zanjas de
infiltración.
 PROGRAMA CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA
 PROGRAMA DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
E. Costos del PIP.
Sobre la base de los aspectos técnicos determinados en el ítem anterior, ahora
corresponde determinar el Presupuesto de Inversión, operación y mantenimiento
para el proyecto a precios privados.
Costos del proyecto a Precios de Mercado – Alt.01
Costo a Precios Privados

Nº Descripcion
(S/.)
1.00 INVERSION FIJA TANGIBLE 1815926.39

1.01 OBRAS PROVISIONALES 6144.01
1.02 OBRAS PRELIMINARES 399.28
1.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 500201.97
1.04 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS 1036408.93
1.05 PROGRAMA CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 20880.51
1.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40702.74
1.07 FLETE TERRESTRE Y RURAL 173199.72
1.08 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 37989.23
2.00 INVERSION FIJA INTANGIBLE 163858.79
2.01 GASTOS DE SUPERVISION 73062.47
2.02 EXPEDIENTE TECNICO 90796.32
INVERSION TOTAL 1`979,785.18
Elaboración: El Consultor
F. Evaluación Social
Beneficios cualitativos
a) Beneficios en la situación con proyecto
Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está orientado a reducir

las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el anexo de Wilcayaco,
Distrito de Huancaspata, Provincia de Pataz – La libertad
Entre otros beneficios sociales el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los
siguientes fines:
 Reducción de los de los índices de morbilidad por asociadas al consumo
De agua no potabilizada e inadecuada disposición de excretas

 Reducción de los índices de mortalidad por causas asociadas al consumo de

agua no potabilizada e inadecuada disposición de excretas.
 Disminución de los índices de desnutrición infantil
 Mejora paisajística y reducción de la contaminación ambiental de la zona
afectada
Todos los beneficios anteriores generan:
o Reducción del gasto familiar en atenciones de salud
Todo ello en el largo plazo contribuirá a la “DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE

LA POBLACIÓN DEL ANEXO WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA
DE PATAZ – LA LIBERTAD”
Complementariamente es preciso señalar que el Proyecto considerando la naturaleza de
las 02 alternativas generará los siguientes resultados
 Adecuado sistema de disposición de excretas para todas las familias
 Existencia de un sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales
 Disposición de un adecuado sistema de agua potable
 Adecuados niveles de educación sanitaria de la población.
b) Beneficios en la situación en la situación sin proyecto
Dado las condiciones actuales del sistema de agua y Saneamiento, los beneficios en
la situación sin proyecto son nulos.
c) Beneficios Incrementales
Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la
situación con proyecto.
d) Beneficios cuantitativos
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 – 20
minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente el
padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significaun ahorro para la
economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna
labor en casa.
Considerando que el proyecto reporta beneficios pecuniarios, se aplicará la
metodología Costo –Beneficio para el componente del sistema de agua, en tanto
que para todo el sistema (seaneamiento), se desarrollará la metodología Costo
Efectividad.

Resultados de la evaluación social.
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INDICADORES A PRECIOS SOCIALES

Descripción Monto
TIR 14.78
VAN SOCIAL 170,753.80
Monto de Inversión 423,921.17
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Descripción Monto
ICE 2,620.42
G. Sostenibilidad del PIP.

El Proyecto tal como se demuestra en el análisis de Sostenibilidad, es viable
económicamente, técnicamente y socioculturalmente; por lo que se concluye que el
Proyecto es viable para su ejecución, El proyecto de inversión pública es sostenible
debido a que la operación y mantenimiento estará a cargo de la JASS de Anexo de
Wilcayaco. así mismo, los beneficiarios realizan sus pagos correspondientes por el
servicio de agua potable y alcantarillado sanitario así también un pequeño
porcentaje del costo del tratamiento de aguas servidas.
H. Impacto ambiental.
En la evaluación de impacto ambiental, conocido el estado del medio ambiente en la
zona del proyecto, se encuentra que no existen conflictos de importancia entre la
interacción del proyecto y el medio en el cual se ejecutarán las obras. Así los
responsables del proyecto tomarán acciones para disminuir las acciones que
generen algún impacto como el arrojo de desmontes, agua, basura etc. además de
aplicar los dispositivos sectoriales referidos al sistema de agua y desagüe.
Finalmente es preciso señalar que el proyecto no generará impactos negativos
importantes al ambiente.
I. Gestión del proyecto
Capacidad de la Municipalidad Distrital de Huancaspata.
El proceso de contratación para la elaboración del Expediente Técnico y ejecución
de obra después de haber declarado viable el proyecto estará a cargo de la Oficina
de Desarrollo Urbano y rural de la Municipalidad Distrital de Huancaspata, quien

Realizara el requerimiento para la contratación de la elaboración del Expediente Técnico.

Una vez aprobada la ejecución del Proyecto por la Gerencia Municipal procederá a
realizar el proceso de selección para la ejecución de la obra por parte del comité de obras.
J. Marco lógico
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
verificación
Mejora el Ingreso 1.- Registros

Per-cápita. - estadísticos del
mejoramiento del sistema de agua Disminución del INEI del nivel de
potable e instalación del sistema de 80% las pobreza (censos)
alcantarillado sanitario del anexo de necesidades
wilcayaco, Distrito de Huancaspata - básicas 2. -Encuestas a
pataz-la libertad, así también el insatisfechas al los Hogares.
mejoramiento de la captación, línea año 2035
FIN de conducción, línea de aducción, red
de distribución, válvula de purga,
válvula de control y conexiones
Domiciliarias, programa capacitación
y educación sanitaria, programa de
mitigación de impacto ambiental, plan
de monitoreo arqueológico
1.- Participación
del MINSA y la
Comunidad, en
1.- 50% de
campañas de
reducción de
educación
enfermedades 1.- Estadísticas
sanitaria.
asociadas a la del Ministerio de
contaminación Salud -Registro de
2.- Disminución
Disminuir los casos de enfermedades ambiental a casos de EDAs,
del gasto
epidérmicas y parasitarias asociadas partir del 2do Historias Clínicas
PROPOSITO familiar en
al deficiente servicio de Alcantarillado año.
salud.
sanitario de la población 2.- Registro de
2.- 50% de atención
3.- La población
reducción de intramural,
cuenta con
enfermedades Informe HIS MIS
mayores
dérmicas a partir
recursos
del 1er año.
económicos
para la atención
de otras
necesidades

1.- Al año 2035

el 97% de la
1.- Informes de la
población cuenta
entidad
con servicios de
administradora de
agua potable de
los servicios.
manera continua
2.- Informes de la
1.- La población consume Agua 2.- Al año 2035
SUNASS Y
Potable de buena calidad. el 95% de las
DIGESA
viviendas están 1.- La población
2.- La población dispone conectadas a la utiliza
3.- Informes de la
adecuadamente las excretas y aguas red de adecuadamente los
entidad
residuales alcantarillado y servicios de agua y
administradora de
se trata el 100% alcantarillado y se
los servicios.
3.- Adecuada gestión de los servicios de las aguas hace un manejo
COMPONENTES residuales adecuado de las
4.- Informes de la
4.- Fomento de educación sanitaria. producidas aguas residuales.
SUNASS Y
DIGESA
5.- Mejoramiento del sistema de Agua 3.- El año 2016 2.- Interés de la
Potable el 90% de la población en los
5.- Encuestas
población talleres de
reducción de
6.- Construcción y mejoramiento de percibe la capacitación
quejas y/o
nuevas infraestructura para la mejora de los
necesidades
descarga de las aguas residuales servicios de
saneamiento
6.- Lista de
participantes
4.- Talleres
participantes - Al
7.-Reporte de la
año 1 se ha
SUNNAS
reducido las
perdidas en un
40%
S/. 6,144.01
Valorización de
.- OBRAS PROVISIONALES S/. 399.28
obra
.- OBRAS PRELIMINARES S/. 500,201.97 - Inventarios
.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
-Cuadernos de
.-INSTALACIONES BASICAS S/. 1`036,408.93 Obra
SANITARIAS
.- PROGRAMA CAPACITACION Y S/. 20,880.51 -Informes de Disponibilidad
EDUCACION SANITARIA. S/. 40,702.74 avance de la oportuna de los
.- MITIGACION DE IMPACTO unidad ejecutora recursos
ACTIVIDADES AMBIENTAL S/. 173,199.72 -Planilla de financieros para
.- FLETE TERRESTRE Y RURAL S/. 37,989.23 pagos cubrir todas las
.- PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO S/. 73,062.47 actividades
.- GASTOS DE SUPERVISION S/. 90,796.32
.- EXPEDIENTE TECNICO
Costo total de obra
S/. 1`979,785.18
Nuevos Soles

II. ASPECTOS
GENERALES

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización.
CUADRO Nº 01
CRITERIOS NOMBRE
Naturaleza de Intervención Mejoramiento
Del Sistema de Agua Potable E Instalación del Sistema de
Objeto de Intervención
Saneamiento Sanitario
Localización geográfica. Del Anexo de Wilcayaco, Distrito de Huancaspata, Provincia de
Pataz – La libertad.
“MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA

DE SANEAMIENTO SANITARIO DEL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE
HUANCASPATA, PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD”
Localización del PIP

La intervención se localiza en:
CUADRO Nº 02
Región La Libertad
Provincia Pataz
Distrito Huancaspata
Localidad Anexo de Wilcayaco
Plano N° 01: de Ubicación del proyecto

Mapa de Ubicación.- DISTRITO DE HUANCASPATA
2.2. Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
La Municipalidad Distrital de Huancaspata cuenta con la Unidad Formuladora de
Proyectos como responsable funcional de formular los estudios de pre inversión en
forma directa y que está a cargo de:

CUADRO Nº 03
UNIDAD FORMULADORA

Unidad Responsable Unidad Formuladora
Responsable UF Juan Marino Baca Lecca
Dirección Jr. 5 de marzo N° 280
Persona Responsable de
formular
Correo electrónico
2. 2.2 Unidad Ejecutora

La Municipalidad Distrital de Huancaspata cuenta con la Oficina de Desarrollo Urbano y
Rural; y se encargará de la ejecución del proyecto de inversión pública. Para los fines
del presente estudio, el responsable será:
CUADRO Nº 04.- UNIDAD EJECUTORA

Responsable Sr. Einar O. Carrera Arellano
Cargo Alcalde
Dirección Jr. 5 de Marzo N° 280
Nº Teléfono/Fax
Las razones por las que se propone a la Municipalidad Distrital de Huancaspata

como Unidad Ejecutora, es en virtud a su capacidad técnica y operativa para
manejar un proceso de ejecución de obra, de la magnitud del proyecto.
La etapa de Operación y mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad Distrital de
Huancaspata.
2.3 Marco de Referencia.
2.3.1 Antecedentes del PIP:
Los pobladores que serán favorecidos con el proyecto se han organizado para plantear
su preocupación a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les
atienda y puedan contar con un sistema de agua potable y Saneamiento dado que en
la actualidad se aprecia el incremento de enfermedades asociadas al consumo de agua
no potabilizada y la inadecuada disposición de excretas, aumento de mosquitos etc. por

la presencia de focos contaminantes producto del inadecuado tratamiento de las aguas

servidas asi como por la falta de agua para mantener un higiene personal y familiar
apropiado.
Es en ese contexto que la Comunidad del anexo de Wilcayaco se ha organizado y
gestionado a la Municipalidad Distrital de Huancaspata este proyecto, logrando se
disponga las acciones para la formulación del mismo
Del trabajo de campo realizado, se puede conocer que los problemas que ocasiona el
no contar con el servicio de agua potable y Saneamiento devienen desde la existencia
del Anexo, Sin embargo desde la década de los 90’s con el impulso de algunos
programas gubernamentales las propias familias comenzaron a instalar sus propias
letrinas sin ninguna dirección técnica que si bien contribuye a mejorar la disposición de
excretas su tratamiento inadecuado deriva en focos infecciosos perjudiciales para la
salud humana. Muchas otras familias realizan sus necesidades al aire libre lo cual
agrava aún más esta situación.
Por otra parte en cuanto al agua potable los pobladores del Anexo de Wilcayaco
refieren que el sistema de agua fue realizado y financiado por FONCODES el año
1994, lo cual fue apoyado por las familias con mano de obra, Hoy en la actualidad este
sistema ha colapsado puesto que las infraestructuras están en pésimas condiciones y
no cumplen con la función para lo que fueron diseñados. Además el reservorio que fue
diseñado en ese entonces no abastece hoy a la población existente. Debido a este
aspecto la población movió una de las cámaras rompe presión y la ubico en la otra
fuente de agua, desviando así la línea de conducción de parte de la localidad por otro
lado para poder mejorar la dotación de agua, dado que las familias de la parte baja no
disponen de este servicio además de que no tiene tratamiento sanitario.
Frente a ello se hace imperiosa la necesidad de mejorar la calidad del servicio de agua
potable y dotar de un sistema de desagüe a efectos de contribuir a reducir las
enfermedades digestivas, infecciosas, parasitarias y dérmicas reportadas en el Anexo
de Wilcayaco que son atendidas en el establecimiento de salud de Huancaspata.
Es en este marco de antecedente en el que se desarrollo el presente Proyecto
elaborado en el marco de la ley No. 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública, normas complementarias y modificatorias
2.3.2 Análisis de consistencia con lineamientos de política
Es importante tomar en cuenta las diferentes Políticas generales a nivel Nacional-
sectorial y regional que tratan sobre los Lineamientos de Política del sistema de
Saneamiento como marco general para definir el engarce del Proyecto con las mismas.
A continuación, el extracto:
Políticas Nacionales

La Política de Inversiones en Saneamiento responde a los lineamientos generales

contenidos en su Plan Estratégico sectorial - Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales que considera:
Ámbito rural y pequeñas ciudades
Promover la participación de los municipios apoyando y supervisando la
administración de los servicios en las comunidades.
Promover que la comunidad y los municipios contribuyan, como mínimo, con un
20% de las inversiones, sea en dinero, mano de obra o materiales.
Promover la transparencia del uso de los ingresos por los servicios de agua y
saneamiento, a través de la formación de unidades de gestión.
Promover que las comunidades demuestren capacidad para cubrir los costos de
cooperación y mantenimiento del tipo de sistema a instalarse.
Priorizar el mejoramiento de la calidad del agua.
Políticas Sectoriales
El sector Saneamiento como lineamientos de política de sus Inversiones de mediano
plazo considera:
Objetivo general:
“Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable,
alcantarillado tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas”.
Objetivos específicos:
 Modernizar la gestión del sector saneamiento
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios
 Mejorar la calidad de los servicios
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio
 Incrementar el acceso a los servicios
Ley Nº 27972
La Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 80º en cuanto a sus funciones de
saneamiento, salubridad y salud señala:
Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: Proveer
los servicios de saneamiento rural cuando éstos no puedan ser atendidos por las
municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales, y coordinar con ellas
para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal.
Funciones específicas compartidas de las municipalidades distritales: Proveer los
servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados
para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.

III. IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual
Agua Potable:
Población afectada y sus características: La localidad del Anexo de Wilcayaco, cuenta
con una población aproximada de 324 habitantes, con una densidad de 4
/hab./vivienda. La principal actividad económica de los pobladores es la agricultura,
ganadería en menor escala y comercio en menor cantidad. Según encuestas aplicadas
a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 150/ mes.
Nº de viviendas: 81 viviendas que pertenecen a 81 familias.
Zona o área afectada: la zona afectada corresponde a toda la localidad del Anexo de
Wilcayaco.
Conexión domiciliaria: Actualmente todas familias cuentan con conexiones
Domiciliarias que viene funcionando en forma deficiente, estas conexiones han sido
hechas sin tener en cuenta normas técnicas, no cuentan con cajas de válvulas ni con
las llaves .El resto de familias se abastecen de manantiales, acequias y/o de las
familias que cuentan con el servicio, el sistema cuenta también con 02 piletas públicas
de las que solamente uno está prestando servicio. El sistema existente tiene más de 10
años de antigüedad.
Línea de aducción y red de distribución: La línea de aducción está formada por
tubería PVC Ø2”, la red de distribución está conformada por tubería PVC Ø1” y Ø1/2”,
en todo su trayecto la línea de aducción y red de distribución está protegida, no
presentan problemas de fugas visibles de agua.
Almacenamiento: Cuentan con un reservorio de almacenamiento que tiene
antigüedad de aproximadamente 10 años, las estructura está deteriorada y mal
ubicada, por estar en una zona de derrumbes debido al volumen de tierra removido
para la construcción del mismo, la estructura está semi enterrada, situación que
amerita la construcción de un nuevo reservorio, la caseta de válvulas no está
construida con los criterios técnicos recomendados, las tapas sanitarias son de
concreto y se encuentran completamente deterioradas.
Línea de Conducción: La línea de conducción está conformada por tubería PVC Ø1”
con una longitud aproximada de 200m. La población que se abastece de otras fuentes
señala que el agua es de mala calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo
los niños se enferman del estómago. Las familias que cuentan con el servicio de agua
no pagan una cuota familiar.

Entre las instituciones locales, solo el centro educativo cuenta con conexión de agua de
la red pública. Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan
recipientes como baldes, bidones y cilindros, cuya tarea la realizan por lo general los
niños y madres de familia; y algunas veces el padre de familia. En sus viviendas
depositan el agua acarreada en baldes y latas que no tienen condiciones.
Adecuadas, por que los mantienen sin tapas, expuestas a caídas de basura,
manipuleo de los niños con las manos, etc.
Alcantarillado en el anexo de Wilcayaco:

Disposición de excretas: Algunas familias disponen de pozos ciegos construidos por
la misma familia. El resto de las familias hacen uso del campo libre. Los residuos
sólidos son arrojados en sus terrenos de cultivo y algunas familias los queman o
entierran.
La población del anexo de Wilcayaco se enfrenta a la carencia de infraestructura de
saneamiento básico para la adecuada disposición de excretas humanas por lo que
efectúan sus necesidades básicas al aire libre cercana a sus viviendas los que generan
contaminación al medio ambiente tales como agua y aire así mismo estos propagan
enfermedades gastrointestinales por consiguiente el incremento de morbilidad y
desnutrición sobre todo en la población infantil.
3.1.1. El área de Influencia y área de estudio.

Para determinar el área de estudio y el área de influencia se tiene que identificar la
situación del servicio a intervenir y el centro de referencia del mismo, que para el
presente estudio viene a ser los servicios de agua potable y saneamiento que es
brindado por parte de la Municipalidad Distrital de Huancaspata.
La localidad de Wilcayaco se encuentra a 60 minutos en trocha desde Huancaspata en
dirección Al Nor – Este en la Provincia de Pataz – la libertad
CUADRO Nº07

La accesibilidad tiene buena frecuencia, salvo en las épocas de lluvias, que son los
meses de Febrero y Marzo. Por esas fechas suelen haber derrumbes, que obstaculizan
el camino por periodo de días y a veces semanas.
 Delimitación del Área de estudio: Es el área donde se ubican el Sistema de Agua

potable y saneamiento y su población beneficiaria y las Zonas alternativas que se
ubican dentro de un mapa o croquis.
En el proyecto se delimita un área de estudio, la cual se encuentra a nivel Distrital.
 Delimitación del Área de Influencia: Corresponde al área donde se encuentran los
afectados por el problema. En el siguiente plano, se aprecia el área de influencia donde
se ubicará el proyecto, correspondiente a parte del Anexo de Wilcayaco.
Población:
Área de Estudio
La población del área de estudio está comprendido por los habitantes del Anexo de
Wilcayaco del Distrito de Huancaspata según el INEI: PERU: CENSO DE POBLACION
Y DE VIVIENDA 2007, esta población ascienden a un total de 324 habitantes para el
año 2007. Proyectado al año 2015 año cero dentro de horizonte del proyecto tiene una
población de 324 habitantes distribuidos en el espacio geográfico del distrito, y al
finalizar el proyecto el área de estudio tendrá una población de 346 Habitantes.
Área de Influencia
La población del área influencia está comprendido por los habitantes del Anexo de
Wilcayaco según el INEI: PERU: CENSO DE POBLACION Y DE VIVIENDA 2007
CUADRO Nº 08
Periodo Habitantes familias
0 325 81
2016 326 82
2017 327 82
2018 328 82
2019 330 83
2020 331 83
2021 332 83
2022 333 83
2023 334 84
2024 335 84
2025 336 84
2026 337 84
2027 338 85
2028 339 85

2029 341 85
2030 342 86
2031 343 86
2032 344 86
2033 345 86
2034 346 87
Elaboración: Equipo consultor
 Población según área de residencia y sexo:

Dentro del área donde se ejecutara el proyecto encontramos una población
eminentemente Rural a nivel distrital, y dentro del área de influencia en donde se
ejecutara el proyecto es una zona Rural, el número de habitantes que residen en el
área Rural, es de 324 habitantes distribuidos en toda el área geográfica que
corresponde al Anexo de Wilcayaco, esta población es SEGÚN EL CENSO DE
POBLACION Y VIVIENDA 2007, y dentro del área urbana de la localidad de de
Huancaspata encontramos a toda la población del espacio geográfico que corresponde
el Distrito de Huancaspata, y en cuanto a la variable sexo, la población del Distrito de
Huancaspata es en un 50.85% mujeres y el 49.15 % son varones.
CUADRO Nº 09
Población Según Urbano Rural Hombre Mujer
Sexo y Área de
Residencia 1,176 5,176 3,122 3230
Porcentaje 18.51 81.49 49.15 50.85
Total 6,352 6,352
Elaboración: Equipo consultor, INEI. 2007.
Del Área de Influencia:

El Anexo de Wilcayaco de la localidad de Huancaspata, está ubicado en el Distrito de
Huancaspata, provincia Pataz, región La Libertad.
El Anexo de Wilcayaco está constituido por viviendas construidas de material rustico,
se tiene una distribución irregular de calles; la mayoría de calles son de tierra.
 Servicios Básicos:
 Agua: El servicio de abastecimiento de agua es inadecuado se realiza a
través instalaciones domiciliarias, el agua no tiene un tratamiento adecuado
que garantice el consumo de agua de calidad.
 Alcantarillado: Actualmente el Anexo de Wilcayaco no cuenta con este
servicio, lo cual ocasiona malestar en la población y una serie de
enfermedades en la población.
 Electrificación: El servicio de electrificación es fluido, todas las viviendas
poseen este servicio, lo cual ocasiona permite en el desarrollo de la zona.
 Vivienda:
Según el censo de POBLACION Y VIVIENDA del año 2007, el anexo de Wilcayaco
cuentan con un aproximado de 81 viviendas, las cuales han sido construidas en su
mayoría de adobe y barro, los techos son de teja artesanal; además los pisos en su
mayoría son de tierra, algunas viviendas tienen pisos de cemento pulido.
 Salud: La salud es fundamental, los pobladores de la localidad de Wilcayaco

recurren al Centro de Salud de la Localidad de Huancaspata para atenderse de sus
dolencias.
Caracterización del predio propuesto para la intervención del proyecto.
El predio en el que se propone llevar a cabo el mejoramiento del sistema de agua
potable se encuentra ubicado en el anexo de Wilcayaco del Distrito de Huancaspata.
El terreno se encuentra desocupado, encontramos un terreno con sembrios, terrenos
con desniveles, con arbustos.
Fotografías actuales del área donde se ubicara el proyecto
Foto Nº 04
Vista de terreno donde se mejorara el sistema de Agua Potable.

Foto Nº 02
Lugar donde se donde se instalara los Biodigestores

Respecto al entorno urbano:

 Las calles son de tierra, con árboles en su entorno
 No existen veredas en las calles.
 Las viviendas de la zona son de material rustico con techo de teja artesanal.
Vista Panorámica de la calle principal del Anexo de Wilcayaco

3.1.2. Los involucrados del PIP.
La principal entidad involucrada es la Municipalidad distrital de Huancaspata, la cual se
encargará de la búsqueda de financiamiento del proyecto.
Se ha elaborado la matriz de análisis de agentes involucrados para el presente
proyecto, según sus intereses, estrategias en base a actitudes para resolver el
problema y finalmente el compromiso asumido por cada uno de ellos. Ver Cuadro
CUADRO Nº 10
Matriz de Involucrados

Grupos Acuerdos y
Problemas percibidos Intereses Estrategias
involucrados compromisos
Reducir las tasas de
Financiamiento de los
Altas tasas de morbilidad morbimortalidad
estudios de
Municipalidad asociadas al unadecuado Mejorar las condiciones
Apoyo en la preinversión.
Distrital de tratamiento y manejo de de vida de las familias.
preinversión
Huancaspata desechos sanitarios y Crear las condiciones
Apoyo en la búsqueda
falta de agua potable mínimas para el
de financiamiento
desarrollo humano
Los niños y las familias

son expuestos a
Que se construya un
enfermedades dado que Conformar la JASS para
Autoridades de sistenma de agua Gestión en la
consumen agua no la adecuada gestión y
la comunidad potable y desague con su operación
potable y el inadecuado operación del servicio
respectivo tratamiento
tratamiento de las
deposiciones.
Exposición de niños y el Que sus familias no
resto de la familia a expongan a
enfermedades enfermedades por la
Participar en las
digestivas, infecciosas y falta de agua potable y
capacitaciones así
parasitarias desague Participación
como sufragar la cuota
Familias de la activa en la
mínima para el
localidad Frecuentes casos de inversión y
funcionamiento de la
enfermedades asociadas Dotación de agua potable operación
JASS y la operatividad
con las condiciones y desague en las
del servicio.
sanitarias existentes viviendas (100% de
(Agua y desague) familias en condiciones
apropiadas)
Fuente: Entrevista a familias (Abril 2015)
Se consideran como entidades o grupos involucrados:

 La Municipalidad Distrital de Huancaspata en sus dependencias como son: la
Oficina de Desarrollo Urbano.
 Población beneficiaria perteneciente a la población del Anexo Wilcayaco.
3.2. Definición del Problema, sus Causas Y Efectos.
3.2.1. Enfoque del Problema
El Problema ha quedado definido como “FRECUENTES CASOS DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN
DEL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE
PATAZ – LA LIBERTAD”
3.2.2. Análisis de Causas del Problema Central

Realizando un análisis y empleando la técnica de lluvia de ideas, el equipo formulador
identificó las siguientes:
o Causa 1: Inadecuada Disposición de excretas y aguas servidas.

o Causa 2: Consumo de agua no Potabilizada (Agua Entubada).

o Causa 3: Inadecuados Hábitos y prácticas de higiene de la Población
o Causa 4: Falta de Gestion para el Saneamiento Local
Realizando una jerarquización de las causas tenemos:
o Causas Indirectas: limitada cobertura e inadecuado sistema de disposición
de excretas la cual tiene como causas indirectas:
 Ausencia de un tratamiento de excretas y aguas residuales.
 Inadecuado sistema de agua potable.
 Bajos niveles de educación sanitaria de la población.
Carencia de un administrador del servicio de agua potable y saneamiento

3.2.3. Análisis de los Efectos del Problema Central
De igual manera que hicimos con el análisis de las causas, lo hacemos con los efectos,
lográndose como resultados los siguientes:
Realizando una jerarquización de los efectos tenemos:
 Efecto Directo 1:
 Deterioro de la calidad de vida de la población del Anexo de Wilcayaco del
Distrito de Huancaspata
 Efecto Directo 2
 Incremento del gasto familiar en atenciones de salud.
 Incremento de los índices de morbilidad ocasionados por el consumo de
 Incremento de los índices de Desnutrición Infantil.
 Deterioro paisajístico y aumento de la contaminación ambiental de la Zona
Afectada.
Como efecto final se ha establecido “Deterioro de la calidad de vida de la población del

Anexo de Wilcayaco”.

ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO ÚLTIMO
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN
DEL ANEXO DE WILCAYACO DEL DISTRITO DE HUANCASPATA
EFECTO INDIRECTO
Incremento del gasto familiar en
atenciones de salud
EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO
Incremento de los Incremento de los
indices de morbilidad indices de mortalidad
por asociadas al por causas asociadas
consumo de agua no al consumo de agua
potabilizada e no potabilizada e
inadecuada inadecuada
disposición de disposición de
excretas excretas.
PROBLEMA CENTRAL
FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
EN EL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA -
PATAZ, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Inadecuada Inadecuados hábitos Falta de gestión
disposición de Consumo de agua y prácticas de para el saneamiento
no potabilizada local
excretas y aguas higiene de la
servidas (Agua entubada) población
CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA CAUSA

INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA INDIRECTA
Ausencia de Inadecuado
Limitada sistema de Bajos niveles de Carencia de un
cobertura e un sistema agua potable educación ente
inadecuado tratamiento de administrador del
excretas y sanitaria de la
sistema de población servicio de agua
disposición de aguas potable y
excretas residuales saneamiento

Planteamiento del proyecto.

3.3.1. Definición del Objetivo Central
El Problema Central fue definido como: “FRECUENTES CASOS DE
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÉRMICAS EN LA POBLACIÓN DEL
ANEXO DE WILCAYACO DEL DISTRITO DE HUANCASPATA, PROVINCIA DE
PATAZ – LA LIBERTAD” con el proyecto se busca precisamente revertir tal situación,
en tal sentido, el objetivo ha quedado definido como:
“DISMINUCIÓN DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DÉRMICAS EN
LA POBLACIÓN DEL ANEXO DE WILCAYACO DEL DISTRITO DE HUANCASPATA,
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
FRECUENTES CASOS DISMINUCION DE CASOS

DE ENFERMEDADES DE ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES GASTROINTESTINALES
Y DÉRMICAS EN LA Y DÉRMICAS EN LA
POBLACIÓN DEL ANEXO POBLACIÓN DEL ANEXO
DE WILCAYACO DEL DE WILCAYACO DEL
DISTRITO DE DISTRITO DE
HUANCASPATA, HUANCASPATA,
PROVINCIA DE PATAZ – PROVINCIA DE PATAZ –
LA LIBERTAD” LA LIBERTAD
3.3.2. Construcción del Árbol de Medios

3.3.2.1. Definición de los Medios
Consiste en pasar de una situación negativa (causas del problema central, mostrado
en el árbol de problemas), a una situación positiva o deseada. Se tiene dos tipos de
medios, medios de primer nivel, y medios fundamentales (los cuales son tomados
para el planteamiento de las acciones). Para nuestro hemos identificado un medio de
Primer Nivel, y Medios Fundamentales, a continuación mostramos los resultados
obtenidos:

Medio Fundamental 1, Adecuado sistema de disposición de excretas para todas las

familias
Medio Fundamental 2, Existencia de un sistema de tratamiento de excretas y aguas
residuales
Medio Fundamental 3, Existencia de un sistema de tratamiento de excretas y aguas
residuales
Medio Fundamental 4, Adecuados niveles de educación sanitaria de la población
Medio Fundamental 5, Existencia de un ente administrador del servicio de saneamiento
para una adecuada gestión
En el siguiente esquema se presenta el análisis de medios y fines y/o árbol de
objetivos. Los aspectos que definían como causas en el árbol de problemas ahora se
convierten en medios que nos permitirán alcanzar el Objetivo Central, en tanto que los
factores que se definían como efectos en el árbol de problemas acá se convierten en
fines que se lograran como consecuencia del concurso del Proyecto en el Mercado.
3.3.3. Construcción del Árbol de Fines

3.3.3.1. Definición de los Fines
Los fines del proyecto se han establecido a partir de los efectos definidos en el árbol
de problemas, pero al igual que en el caso de los medios, se presentan en situación
positiva o deseada. Así tenemos:
Fin Directo 1
 Reducción del Gasto Familiar
Fin Directo 2
 Reducción de los Índices de morbilidad por asociados al consumo de agua
no potabilizada e inadecuada disposición de excretas.
Fin Directo 3
 Disminución de los índices de desnutrición infantil.
Fin Directo 4
 Mejora paisajista y reducción de la contaminación ambiental de la zona
afectada
Como fin último se estableció: “ Mejora de la calidad de vida de la población del
Anexo de Wilcayaco del Distrito de Huancaspata”

Árbol de Medios y fines
ANÁLISIS DE MEDIOS Y FINES
FIN ÚLTIMO
MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL
ANEXO DE WILCAYACO DEL DISTRITO DE HUANCASPATA
FIN INDIRECTO
Reducción del gasto familiar en
atenciones de salud
FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Reducción de los Reducción de los Disminución de los Mejora paisajistica y
indices de morbilidad indices de mortalidad indices de reducción de la
por asociadas al por causas asociadas desnutrición infantil contaminación
consumo de agua no al consumo de agua ambiental de la zona
potabilizada e no potabilizada e afectada
inadecuada inadecuada
disposición de disposición de
excretas excretas.
OBJETIVO CENTRAL
DISMINUCION DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
EN EL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA
-,
M. DE 1º NIVEL M. DE 1º NIVEL M. DE 1º NIVEL M. DE 1º NIVEL

Apropiada Gestión para el
disposición de Consumo de Adecuados hábitos y
excretas y aguas agua potabilizada prácticas de higiene saneamiento local
servidas por toda la población de la población
MEDIO FUND. MEDIO FUND. MEDIO FUND. MEDIO FUND. MEDIO FUND. 05
02 03 04 Existencia de un
01 Existencia de Adecuado Adecuados
un sistema de niveles de ente administrador
Adecuado sistema de agua del servicio de
tratamiento de potable educación
sistema de excretas y sanitaria de la saneamiento para
disposición de aguas población una adecuada
excretas para residuales gestión
todas las
familias

3.3.4. Clasificación de los medios fundamentales

Para nuestro caso, y según las consideraciones señaladas, hemos definido los
siguientes medios fundamentales, y se los ha calificado como medios fundamentales
imprescindibles para el logro del objetivo central del proyecto
3.3.5. Planteamiento de Acciones

Realizando el análisis de los medios fundamentales definimos las acciones a realizar
para cumplir el objetivo del proyecto, identificando una alternativa de solución
Alternativa única:

 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS (85 Und): Instalación de Biodigestores, caja
infiltración.
3.3.6 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:

Mediante el análisis del “Árbol de Problema” y “Árbol de Objetivos”, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean la siguiente alternativa:
Alternativa 01:
Ahora bien corresponde establecer el procedimiento para alcanzar la situación
óptima esbozada en el árbol de Objetivos.
a. Clasificación de Medios Fundamentales
Para el presente se aprecia que todos los medios fundamentales considerados

constituyen medios fundamentales imprescindibles por lo que será necesario
plantear por lo menos una acción para lograrlo.

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 01 FUNDAMENTAL 02 FUNDAMENTAL 03 FUNDAMENTAL 04 FUNDAMENTAL 05
Adecuado sistema Existencia de un Adecuado sistema Adecuados niveles Existencia de un
de disposición de sistema de de agua potable de educación ente administrador
excretas para todas tratamiento de sanitaria de la del servicio de
las familias excretas y aguas población saneamiento para
residuales una adecuada
gestión
a. Relación entre los medios fundamentales
En este caso se aprecia que todos los los medios fundamentales son
complementarios entre si, toda vez que llevarlos acabo conjuntamente permitirá
ahorrar costos a la par de lograr mejores resultados.
MEDIOS FUNDAMENTALES COMPLEMENTARIOS
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO
FUNDAMENTAL 01 FUNDAMENTAL 02 FUNDAMENTAL 03 FUNDAMENTAL 04 FUNDAMENTAL 05
Adecuado sistema Existencia de un Adecuado sistema Adecuados niveles Existencia de un
de disposición de sistema de de agua potable de educación ente administrador
excretas para todas tratamiento de sanitaria de la del servicio de
las familias excretas y aguas población saneamiento para
residuales una adecuada
gestión
En el siguiente esquema se muestra el planteamiento de acciones del Proyecto en

función a la clasificación y relación entre los Medios Fundamentales.
b. Determinación de alternativas del Proyecto

Alternativa única : Esta alternativa considera las siguientes acciones
Acción 1.1, 2.1

Instalación de Biodigestores para todas las familias
Acción 3.1
Mejoramiento del siatema de agua potable (Captación, conducción, reservorio,
aducción, distribución y otros)
Es preciso señalar que para ambas alternativas de Proyecto se considerará los
aspectos técnicos exigidos de servicialidad, medio ambiente, entre otros aspectos
técnicos de conformidad a la normatividad legal vigente para este tipo de proyectos.

IV. FORMULACIÓN

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
4.1. Definición del Horizonte de Evaluación del proyecto.
A fin de poder percibir los beneficios del proyecto, se ha establecido 20 veinte años
horizonte para la evaluación del Proyecto.
4.1.1. Fases y Etapas del Proyecto

El proyecto se construirá en una sola etapa, siguiendo las fases del ciclo del proyecto
Pre Inversión, Inversión y Pos Inversión:
Cuadro Nº 01: Fases y Etapas del Proyecto
Alternativa I
FASES ACTIVIDADES DURACION
(meses)
I PREINVERSION (meses). 1.00
II INVERSION (meses). 4.00
Expediente Técnico. 1.00

Agua Potable 2.00
saneamiento 1.00
III POST INVERSION (años). 10 (Años)
Operación y mantenimiento. 10 (Años)
Se está considerando 4.0 meses para el expediente técnico, proceso de contratación

y por ejecución de obra; y para la post inversión se considera 10 años para la etapa
de operación y mantenimiento.
La responsable de la elaboración del expediente técnico, el proceso de contratación
de la obra, dependerá de la gestión realizada por la Municipalidad Distrital de
Huancaspata.
El proceso de ejecución de obra dependerá del contratista de obra y de la
Municipalidad distrital de Huancaspata.
En la etapa operativa dependerá de la Municipalidad Distrital de Huancaspata
brindando una adecuada operación y mantenimiento durante su horizonte de
evaluación de 10 años.

Determinación de la Brecha Oferta - Demanda

4.2.1 Análisis de la Demanda
El estudio del servicio de agua potable tiene como objetivo fundamental
determinar, mediante prospecciones de campo y gabinete la demanda
presente y futura del servicio de agua potable, para el horizonte de
evaluación de 20 años.
4.2.1.1 Población Demandante

La población demandante de los servicios de agua potable comprende a los
habitantes del Anexo de Wilcayaco.
CUADRO Nº 02
No. Año Habitantes familias

1 325 325 81
2 326 326 82
3 327 327 82
4 328 328 82
5 329 330 83
6 330 331 83
7 331 332 83
8 332 333 83
9 333 334 84
10 334 335 84
11 335 336 84
12 336 337 84
13 337 338 85
14 338 339 85
15 339 341 85
16 340 342 86
17 341 343 86
18 342 344 86
19 343 345 86
20 344 346 87
4.2.1.2 Demanda Sin Proyecto

Se entiende como demanda del servicio de agua potable el volumen de agua potable
que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a utilizar bajo ciertas
condiciones1. Para el presente análisis se considera como variable preponderante la
ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario.
1
Resolución de Superintendencia nº 854-99-SUNASS

La demanda agregada se estimará sobre la base del estudio realizado a los grupos de
usuarios, considerándose no sólo a los actuales usuarios, sino también a los usuarios
futuros. Como tal, la demanda agregada de agua potable será la sumatoria de las
cantidades demandadas por el total de consumidores.
El análisis de la demanda sin proyecto se realizó en base al diagnóstico del sistema de

agua potable presentado en el capítulo anterior. Además de ello se estimó los niveles
de consumo actual de las familias.
4.2.1.3 Demanda Con Proyecto
Puesto que no existe en la localidad micromedición del consumo de agua, la demanda

con proyecto de las familias se realiza según la dotación asumida por las Normas del
Sistema Nacional de Construcción, en la que se estable que el consumo medio en la
zona rural es de 50 litros/habitante al día. Se asume que los consumidores futuros
tendrán un comportamiento similar al de los consumidores actuales.
Respecto al consumo de los locales públicos y de servicio se estimó que en la situación

con proyecto, el consumo se incrementaría a 15 litros/habitante/día, dentro de los
locales.
Para determinar el requerimiento futuro de agua potable se emplea las siguientes

fórmulas:
 Demanda de Producción de Agua:
Qme _ consumo
Qme _ producción  Lt / seg 
1  Pe 
Donde:
Qme_producción : Demanda Media de Producción en Lt/seg

Qme_consumo : Consumo promedio o per cápita en Lt/seg.
Pe : Nivel de pérdidas en el sistema (80%)

 Demanda Máxima Diaria
Qmáx _ d  Qme _ producción * F1( Lt / seg )
Donde:
Qmáx_d : Demanda Máxima Diaria en Lt/seg

F1 : Factor máximo diario (1,3)
 Demanda Máxima Horaria
Qmáx _ h  Qme _ producción * F 2( Lt / seg )
Donde:
Qmáx_h : Demanda Máxima Horaria en Lt/seg

F2 : Factor máximo horario (entre 1.8 y 2.5)
En base a la información de las tablas anteriores se determinará la demanda de agua

potable, bajo un el escenario sin proyecto y con proyecto, cuyos resultados se
presentan a continuación.

CUADRO Nº O3
Información para determinar la demanda de agua potable de las familias
Nº de Consumo Consumo
Cobertura Población
Población miembros per capita per capita
Año de servida a
Proyectada por S/PY* C/PY*
Conexiones conexiones
Familia lt/hab/dia lt/hab/dia
0 324 100% 324 4.00 22.80 50.00

1 325 100% 325 4.00 22.80 50.00
2 326 100% 326 4.00 22.80 50.00
3 327 100% 327 4.00 22.80 50.00
4 328 100% 328 4.00 22.80 50.00
5 330 100% 330 4.00 22.80 50.00
6 331 100% 331 4.00 22.80 50.00
7 332 100% 332 4.00 22.80 50.00
8 333 100% 333 4.00 22.80 50.00
9 334 100% 334 4.00 22.80 50.00
10 335 100% 335 4.00 22.80 50.00
11 336 100% 336 4.00 22.80 50.00
12 337 100% 337 4.00 22.80 50.00
13 338 100% 338 4.00 22.80 50.00
14 339 100% 339 4.00 22.80 50.00
15 341 100% 341 4.00 22.80 50.00
16 342 100% 342 4.00 22.80 50.00
17 343 100% 343 4.00 22.80 50.00
18 344 100% 344 4.00 22.80 50.00
19 345 100% 345 4.00 22.80 50.00
20 346 100% 346 4.00 22.80 50.00
(*) Consumo determinado según muestreo rápido
(*) consumo Asignado a las normas del Sistema nacional de construcción para el ámbito rural

CUADRO Nº 04
AÑ Població Consum Demanda de Producción de Volumen

O n Cobertura Población No. No. De o Consumo de Agua Pérdida Agua Demanda Demanda en
con hab./fa conexione Per de Máx. almacenam
Conex. servida a m. s cápita agua Máx. diaria Horaria .
Conex. (l/hab/dí m3 /
(%) (hab) a) l/día m3 / año l/s l/día año l/s l/s l/s m3
(4) = (2) * (6) = (4) / (8)= (4) * (8) (8) / (8) / (9) / (10) / (15)=(14)*1. (16)=(14)*1. (12)/1000
(3) (5) (7) *365/1000 86400 0.80 0.80 0.80 3 8 *0.25
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
0 324 0% 0 5 0 50 0 0 0.00 40% 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
1 325 90% 293 4 73 50 14650 5347 0.17 20% 18313 6684 0.21 0.27 0.38 5.00
2 326 90% 293 4 73 50 14650 5347 0.17 20% 18313 6684 0.21 0.27 0.38 5.00
3 327 90% 294 4 74 50 14700 5366 0.17 20% 18375 6708 0.21 0.27 0.38 5.00
4 328 91% 298 4 75 50 14900 5439 0.17 20% 18625 6799 0.21 0.27 0.38 5.00
5 330 91% 300 4 75 50 15000 5475 0.17 20% 18750 6844 0.21 0.27 0.38 5.00
6 331 92% 305 4 76 50 15250 5566 0.18 20% 19063 6958 0.23 0.30 0.41 5.00
7 332 92% 305 4 76 50 15250 5566 0.18 20% 19063 6958 0.23 0.30 0.41 5.00
8 333 92% 306 4 77 50 15300 5585 0.18 20% 19125 6981 0.23 0.30 0.41 5.00
9 334 93% 311 4 78 50 15550 5676 0.18 20% 19438 7095 0.23 0.30 0.41 5.00
10 335 93% 312 4 78 50 15600 5694 0.18 20% 19500 7118 0.23 0.30 0.41 5.00
11 336 94% 316 4 79 50 15800 5767 0.18 20% 19750 7209 0.23 0.30 0.41 5.00
12 337 94% 317 4 79 50 15850 5785 0.18 20% 19813 7231 0.23 0.30 0.41 5.00
13 338 95% 321 4 80 50 16050 5858 0.19 20% 20063 7323 0.24 0.31 0.43 5.00
14 339 95% 322 4 81 50 16100 5877 0.19 20% 20125 7346 0.24 0.31 0.43 5.00
15 341 95% 324 4 81 50 16200 5913 0.19 20% 20250 7391 0.24 0.31 0.43 5.00
16 342 96% 328 4 82 50 16400 5986 0.19 20% 20500 7483 0.24 0.31 0.43 5.00
17 343 97% 333 4 83 50 16650 6077 0.19 20% 20813 7596 0.24 0.31 0.43 5.00
18 344 98% 337 4 84 50 16850 6150 0.20 20% 21063 7688 0.25 0.33 0.45 5.00
19 345 99% 342 4 86 50 17100 6242 0.20 20% 21375 7803 0.25 0.33 0.45 5.00
20 346 100% 346 4 87 50 17300 6315 0.20 20% 21625 7894 0.25 0.33 0.45 5.00
4.2.1.3 ESTUDIO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITAR
4.2.1.4.1 Población demandante del Anexo de Wilcayaco

La población demandante del servicio de alcantarillado sanitario comprende
a los mismos habitantes del Anexo de wilcayaco
4.2.1.4.2 Análisis de la Demanda para el sistema de Instalaciones Básicas
Sanitarias
Para la proyección de la demanda de instalaciones Basicas Sanitarias se
realizara con la población del Anexo de Wilcayaco
Población al año 2015 : 324 hab.
Tasa crecimiento. Poblacional promedio anual : 0.34% anual
Habitantes por vivienda : 4.0 hab/vivienda
Cobertura es 0 por que no existe este servicio adecuado.
CUADRO Nº 05
Año Población Viviendas Demanda de UBS
0 325 81 85
1 326 82 85
2 327 82 85
3 328 82 85
4 330 83 85
5 331 83 85
6 332 83 85
7 333 83 85
8 334 84 85
9 335 84 85
10 336 84 85
Proyección de la demanda de Biodigestores. - La demanda de servicios

con Biodigestores es de 85 familias.
4.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente el sistema de agua potable del Anexo de Wilcayaco tiene una línea de
conducción de 1 1/2" de Ø el transporta 0.80 lts/seg. y la red de distribución tiene 1” y
3/4" de Ø, el cual transporta entre 0.4 a 0.2 lts/seg. debido a problemas de rotura y
presión durante su recorrido.
Del trabajo de campo se pudo observar que la estructura de la captación ha colapsado
en la parte hidráulica ya que todo el agua se pierde por el rebose y no pasa por la línea
de conducción, esto se confirma en el reservorio ya que no llega el agua. Todas las
estructuras con que cuentan ya cumplieron su ciclo de vida, ya que están muy
deterioradas debido a la antigüedad y falta de mantenimiento ya que hoy en día todas
éstas no cumplen un diseño hidráulico para la población actual.
Debido a que se ha realizado más o menos un cálculo aproximado de la línea de

conducción y de toda la red de distribución, para garantizar la presión de agua en todas
las viviendas, las estructuras y las tuberías en la actualidad quedarían descartadas
debido a la mala ubicación y dimensionamiento.
En ese sentido se analiza la capacidad futura del sistema:
a. Captación
La oferta de agua para el componente de captación se obtiene del caudal
del manantial ubicado en la parte alta a 3, 400 y 3, 450 igual a 1.90 en
época de estiaje y en época de lluvia duplica su capacidad.
b. Línea de Conducción
La oferta de agua para el componente de conducción se obtiene del caudal
promedio diario para se diseñará el sistema 0.88 lt/seg
c. Reservorio
Corresponde a la capacidad de diseño del futuro sistema de
almacenamiento de agua, actualmente el anexo de wilcayaco no cuenta
con reservorio.
d. Red de Distribución
En lo que respecta a la capacidad de la red de distribución, según el
diseño del sistema en la situación con proyecto la capacidad va de 0.80
lts/seg.a 1.02 lts/seg.
CUADRO Nº 06
Resumen de la oferta de agua potable
(Con proyecto)
Nº COMPONENTES Valor* Magnitud
1 OFERTA DE CAPTACIÓN
Caudal de manantial 1.20 lt/seg
2 OFERTA DE CONDUCCIÓN
Capacidad proyectada 1.35 lt/seg
3 OFERTA DE RESERVORIO
Capacidad proyectada reservorio 5.00 M3
4 OFERTA RED DE DISTRIBUCIÓN

Capacidad proyectada 1.56 lt/seg
Fuente. Diseño técnico del Proyecto

Considérese que para los componentes conducción y distribución la oferta será
reemplaza con lo que la brecha de mercado será igual a la demanda, perdiendo
trascendencia el análisis en la situación sin proyecto
4.2.2.1 Oferta del Servicio de Alcantarillado en de Wilcayaco
4.2.2.2 Oferta en la Situación sin Proyecto
No existe ningún tipo de saneamiento básico (Biodigestores) en la zona del

proyecto, por lo tanto, la capacidad del sistema es cero, en la situación actual
(año 0).
4.2.2.3 Oferta en la situación con proyecto

Se propone la instalación de Básicas Sanitarias (Biodigestores) consistente en:
Biodigestores autolimpiable, caja de registro, caja de control de lodos, caja de
repartición de caudales, zanjas de filtración.
4.2.3 DETERMINACION DE LA BRECHA
CUADRO Nº 07 Oferta - Demanda sistema de agua potable
Oferta Demanda
Balance
Qmd (lps)
(lps) Qmd (lps)
0 1.20 0.20 1.01
1 1.20 0.31 0.89
2 1.20 0.31 0.89
3 1.20 0.31 0.89
4 1.20 0.33 0.88
5 1.20 0.33 0.88
6 1.20 0.33 0.88
7 1.20 0.34 0.86
8 1.20 0.34 0.86
9 1.20 0.34 0.86
10 1.20 0.35 0.85
11 1.20 0.35 0.85
12 1.20 0.35 0.85
13 1.20 0.36 0.84
14 1.20 0.36 0.84
15 1.20 0.36 0.84
16 1.20 0.38 0.82
17 1.20 0.38 0.82
18 1.20 0.38 0.82
19 1.20 0.38 0.82
20 1.20 0.39 0.81
Linea de Conduccion
Oferta Demanda Balance
Año actual Proyectada Qb(lps)
Qmd (lps) Qmd(lps)
0 1.35 0.49 0.86
1 1.35 0.51 0.84
2 1.35 0.51 0.84
3 1.35 0.52 0.83
4 1.35 0.52 0.83
5 1.35 0.53 0.82
6 1.35 0.53 0.82
7 1.35 0.55 0.80
8 1.35 0.55 0.80
9 1.35 0.56 0.79
10 1.35 0.56 0.79
11 1.35 0.57 0.78
12 1.35 0.57 0.78
13 1.35 0.59 0.77
14 1.35 0.59 0.77
15 1.35 0.60 0.75
16 1.35 0.60 0.75
17 1.35 0.61 0.74
18 1.35 0.62 0.73
19 1.35 0.62 0.73
20 1.35 0.62 0.73
Red de Distribuccion
Oferta Demanda Balance Qmh
Año actual Proyectada Qmh (lps)
Qmh (lps) (lps)
0 1.56 0.76 0.80
1 1.56 0.78 0.78
2 1.56 0.78 0.78
3 1.56 0.80 0.76
4 1.56 0.80 0.76
5 1.56 0.82 0.74
6 1.56 0.82 0.74
7 1.56 0.84 0.72
8 1.56 0.84 0.72
9 1.56 0.86 0.70
10 1.56 0.86 0.70
11 1.56 0.88 0.68
12 1.56 0.88 0.68
13 1.56 0.90 0.66
14 1.56 0.90 0.66
15 1.56 0.92 0.64
16 1.56 0.92 0.64
17 1.56 0.94 0.62
18 1.56 0.96 0.60
19 1.56 0.96 0.60
20 1.56 0.96 0.60
En el cuadro se puede observar que la oferta de producción del agua del sistema
existente es insuficiente para atender la demanda de agua de la población del Anexo
de Wilcayaco, se presenta los cuadros de la proyección de la demanda así como el
balance Oferta – Demanda.

BALANCE OFERTA- DEMANDA ALCANTARILLADO SANITARIO

El balance de Biodigestores demuestra que existe un alto déficit, como se muestra en
el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 08 Oferta - Demanda Alcantarillado Sanitario
Año Oferta Demanda Deficit

Cantidad Cantidad Cantidad
Año:0 2016 0
85 -85
Año:20 2035 0 85 -85
4.3. Análisis Técnico de las alternativas.

Los aspectos técnicos del proyecto están referidos con las características técnicas del
sistema agua y alcantarillado sanitario. A continuación se describe las principales
características del sistema.
4.3.1 Aspectos Técnicos
Sistema de agua potable
 Mejoramiento de captación (01 UND.)
 Línea de conducción (L=24 m)
 línea de aducción (l=63 m)
 redes de distribución (l=3,764.0 m)
 cámara rompe presión tipo 7 ( 05 unid.)
 válvula de purga (02 und.)
 válvula de control (04 und.)
 conexiones domiciliarias (82 und.)
Sistema de alcantarillado Sanitario
 instalaciones básicas sanitarias (85 und.)
 Biodigestor autolimpiable
 caja de registro (82 und.)
 caja control de lodos (82 und.)
 caja repartición de caudales (82 und.)
 zanjas de infiltración
Programa capacitación y educación sanitaria
Incluye capacitación, manejo ambiental y control de contingencias
4.3.2. Metas de productos.
Se plantea 01 alternativas de solución:


 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS (85 Und): Instalacion de Biodigestores, caja
infiltración.
 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
La idea para elaborar este proyecto surge de la necesidad de Disminuir las

enfermedades gastrointestinales parasitarias y dérmicas que aqueja a la población
del anexo de Wilcayaco
El proyecto, consiste en lograr de Disminuir las enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y dermicas, cuya meta física considerada contempla:
4.3.3. Requerimientos de Recursos. Los recursos a utilizarse para la obra serán:

 Mano de Obra
 Materiales e Insumos
 Equipos
 Herramientas manuales
4.4. Costos a Precios de mercado
Sobre la base de los aspectos técnicos determinados en el ítem anterior, ahora
corresponde determinar el Presupuesto de Inversión, operación y mantenimiento para
el proyecto a precios privados.
4.4.1. Costos de Inversión.
Teniendo como observación las alternativas definidas para el estudio se ha tenido en
consideración el presupuesto de las alternativas. Se han estimado como costos todos
aquellos materiales, bienes o recursos que son precisos incidir para hacer el proyecto y
orientar las acciones para la operación de la alternativa con el solo propósito de lograr la
viabilidad del proyecto.
a. Inversión Fija Tangible

La Inversión Fija tangible para el proyecto corresponde al desarrollo de los
componentes de agua potable, obras provisionales, obras preliminares, sistema de
agua potable, instalaciones básicas sanitarias, programas capacitación y educación
sanitaria, mitigación de impacto ambiental, flete terrestre y rural, plan monitoreo
arqueologico para la adecuada ejecución del proyecto.
b. Inversión fija intangible
Comprende los desembolsos necesarios en los componentes no tangibles como

Expediente técnico, supervisión etc.)
c. Resumen de la Inversión
En base a los presupuestos parciales a continuación se presenta el resumen de la
Inversión global del proyecto en cada una de las alternativas:
CUADRO Nº 09
Presupuesto de inversión de la alternativa 01
Costo a Precios
Nº Descripción
Privados (S/.)
1.00 INVERSION FIJA TANGIBLE 1815926.39

1.01 OBRAS PROVISIONALES 6144.01
1.02 OBRAS PRELIMINARES 399.28
1.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 500201.97
1.04 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS 1036408.93
1.05 PROGRAMA CAPACITACION Y EDUCACION SANITARIA 20880.51
1.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40702.74
1.07 FLETE TERRESTRE Y RURAL 173199.72
1.08 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 37989.23
2.00 INVERSION FIJA INTANGIBLE 163858.79
2.01 GASTOS DE SUPERVISION 73062.47
2.02 EXPEDIENTE TECNICO 90796.32
INVERSION TOTAL 1´979,785.18
4.4.2. COSTOS DE REPOSICION.

No se realizara el remplazo de activos durante el horizonte del proyecto, no existirá
costos de reposición.
4.4.3. Costos de operación y mantenimiento.
B.1.- O & M SIN PROYECTO:
Corresponden a los gastos mínimos que la población asume básicamente para el
para mantenerla activa la infraestructura existente, los gastos que ocasionan estas
acciones se consideran nulas ya que la presenta ninguna acción sobre la
infraestructura actual.
Cuadro Nº 10: Cuadros Totales de O&M “Sin proyecto”
Cº de O & M Precios de
RUBRO
Mercado
I.- Costo de Operación 0.00
.- Mano de Obra 0.00
.- Insumos Quimicos 0.00
.- Gastos Adm. y Ventas 0.00
.- Otros Costos 0.00

II.- Costo de Mantenimiento 0.00

.- Mano de Obra 0.00
.- Materiales, repuestos, etc 0.00
Total 0.00
B.2.- O&M CON PROYECTO:

Los costos en esta situación corresponden a una combinación de los costos de
operación y mantenimiento rutinario estimado en un presupuesto anual que se prevé
ejecutar cada año y 10 años dependiendo de la alternativa.
Cuadro Nº 11: Cuadros Totales de O&M
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
Cº de O & M
RUBRO Precios de
Mercado
I.- Costo de Operación 9,000.00
.- Mano de Obra 9,000.00
.- Insumos Quimicos 0.00
.- Gastos Adm. y Ventas 0.00
.- Otros Costos 0.00
II.- Costo de Mantenimiento 1,200.00
.- Mano de Obra 1,000.00
.- Materiales, repuestos, etc 200.00
Total 10,200.00
Del total de costos, el 60% (S/. 6,120) corresponde al sistema de agua potable, y el 40% (S/.
4,080) corresponde al sistema de alcantarillado Sanitario
B.3.- Costos incrementales
Los costos de inversión y mantenimiento según las alternativas:
Cuadro Nº 12. Costos incrementales a precios privados- Alternativa 01

COSTOS
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable E Instalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Costos incrementales a precios Privados (en Nuevos Soles)
RUBRO PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 1,979,785.18 - - - - - - - - - - - -
1. COSTO 1,338,430.53
1.1. Infraestructura 1,338,430.53
Obras Provisionales 4528.45 - - - - - - - - - - -
Obras Preliminares 294.29
Sistema de Agua Potable 368,674.41
Instalaciones Básicas Sanitarias con Biodigestores 763,886.34
Programa Capacitación y Educacion Sanitaria 15,390.00
Programa de Mitigacion de Impacto Ambiental 30,000.00
Flete Terrestre 127,657.04
Plan Monitoreo Arqueologico 28,000.00
GASTOS GENERALES 106800.00 - - - - - - - - - - - -
UTILIDAD 93690.14 - - - - - - - - - - - -
IGV (18%) 277005.72 - - - - - - - - - - - -
2. EXPEDIENTE TECNICO 90796.32 - - - - - - - - - - - -
3. SUPERVISION DE OBRA 73062.47 - - - - - - - - - - - -
B)COSTOS DE O&M - 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
COSTOS DE OPERACIÓN - 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO - 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
TOT. COSTOS CON PROYECTO 1,979,785.18 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
SITUACION SIN PROYECTO

A)COSTOS DE O&M - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES 1,979,785.18 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00 10,200.00
Elaboración Propia.
V. EVALUACION
5.1. EVALUACION SOCIAL

A.- BENEFICIOS DEL PI
5.1.1 Beneficios cualitativos
a) Beneficios en la situación con proyecto
Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está orientado a reducir
las enfermedades gastrointestinales, parasitarias y dérmicas en el anexo de Wilcayaco,
Distrito de Huancaspata, Provincia de Pataz – La libertad
Entre otros beneficios sociales el proyecto a través de sus acciones contribuirá a los
siguientes fines:
 Reducción de los índices de morbilidad por asociadas al consumo de agua
no potabilizada e inadecuada disposición de excretas
 Reducción de los índices de mortalidad por causas asociadas al consumo de
 Disminución de los índices de desnutrición infantil
 Mejora paisajística y reducción de la contaminación ambiental de la zona
afectada
Todos los beneficios anteriores generan:
 Reducción del gasto familiar en atenciones de salud
Todo ello en el largo plazo contribuirá a la “DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE
LA POBLACIÓN DEL ANEXO DE WILCAYACO, DISTRITO DE HUANCASPATA,
PROVINCIA DE PATAZ – LA LIBERTAD”
- Complementariamente es preciso señalar que el Proyecto considerando la
naturaleza de 01 alternativas generará los siguientes resultados:
 Adecuado sistema de disposición de excretas para todas las familias
 Existencia de un sistema de tratamiento de excretas y aguas residuales
 Disposición de un adecuado sistema de agua potable
 Adecuados niveles de educación sanitaria de la población
b) Beneficios en la situación con proyecto
Dado las condiciones actuales del sistema de agua y Saneamiento, los beneficios
en la situación sin proyecto son nulos.
c) Beneficios incrementales
Para el presente, los beneficios incrementales corresponden a los beneficios en la
situación con proyecto.
d) Beneficios Cuantitativos
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la población tendrá un
ahorro económico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales,
considerando que para dicha actividad disponen de un determinado tiempo (15 –
20 minutos por viaje) de los miembros de su familia (madre e hijos y eventualmente

el padre). Este tiempo utilizado en acarreo valorizado, le significaun ahorro para la
economía de la familia o mayor tiempo de los niños para estudiar o realizar alguna
labor en casa.
metodología Costo –Beneficio para el componente del sistema de agua, en tanto
que para todo el sistema (seaneamiento), se desarrollará la metodología Costo
Efectividad.
Valor de recursos liberados del componente: Sistema de agua
El análisis de este componente considera de 2 tipos de beneficio:
Corresponde básicamente a la valoración del ahorro de tiempo de las familias por el
acarreo de agua, para lo cual se utilizará la valoración establecida por el MEF para este
propósito. Para su aproximación es necesario asumir algunos supuestos
simplificadores.
Así en la situación de liberación de recursos en que la gente tendría que acarrear agua
del rio y/o de la fuente para sus propias necesidades, la cantidad de consumo es igual
a la situación sin proyecto.
CUADRO Nº 13
Unid.
Descripción Valor
Medida
Nº baldes consumidos / día / vivienda Balde 9.00
Capacidad de balde Litro 15
Tiempo de acarreo / viaje Hora 0.250
Nº baldes de acarreo por viaje
Adultos Balde 8
Menores Balde 1
Valor de 01 hora (prop.laboral) S/. 3.32
Valor de 01 hora (prop. no laboral)
Adultos (30% Valor prop. lab.) S/. 1.00
No adultos (15% Valor prop. Lab.) S/. 0.50
Fuente: Observación y supuestos aproximados

CUADRO Nº 14
Determinación del costo de acarreo de agua por vivienda
Descripción Unid. Med. Valor
Agua consumida / día / vivienda Litro 138.53

Agua consumida / mes / vivienda Litro 4155.95
Agua consumida / mes / vivienda m3 4.16
Tiempo de acarreo / día / adultos Hora 2.00
Tiempo de acarreo / día / no adultos Hora 0.25
Valor del tiempo de acarreo agua / día / adultos S/. 1.99
Valor del tiempo de acarreo agua / día / no adultos S/. 0.12
Valor total del tiempo de acarreo agua / día S/. 2.12
Costo económico del agua acarreada / litro S/. 0.0153
Costo económico del agua acarreada / m3 S/. 15.28
Costo económico del agua acarreada / mes S/. 63.50
Costo económico del agua acarreada / año S/. 761.94
Fuente: Elaboración propia
Beneficios por disponibilidad del servicio

Sobre la base de los valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un
proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas de la Guía para la
formulación de proyectos de saneamiento se estima los beneficios por la disponibilidad
del servicio.
Valores unitarios sugeridos para la estimación de beneficios de un proyecto de
agua potable en zona rural con uso de Biodigestores
(en S/. / Beneficiario / año)
CUADRO Nº 15
TIPOS DE SISTEMAS TIPO DE USUARIO COSTA SIERRA SELVA
UBS Nuevos 256.00 152.00 365.00

CON BIODIGESTOR Antiguos 71.00 41.00 102.00
UBS Nuevos 365.00 223.00 486.00
CON BIODIGESTOR Antiguos 164.00 110.00 213.00
Fuente: Guía para la formulación de PIP's de saneamiento
Dada la naturaleza de cada intervención para la alternativa Única se emplea el

beneficio de nuevos usuarios UBS con Biodigestor, a continuación se presenta la
proyección de beneficios para todo el sistema de agua.

CUADRO Nº 16
Proyección de los beneficios totales del sistema de agua
Beneficios (S/.)
Nº de Benef.
Poblacion Nº de Benef.
Año miembros Disponib
beneficiaria viviendas Recursos Beneficios totales
por familia servicio
liberados
1 325 4 81 61,908 49,806 111,714
2 326 4 82 62,098 49,960 112,058
3 327 4 82 62,289 50,113 112,401
4 328 4 82 62,479 50,266 112,745
5 330 4 83 62,860 50,573 113,433
6 331 4 83 63,051 50,726 113,776
7 332 4 83 63,241 50,879 114,120
8 333 4 83 63,432 51,032 114,464
9 334 4 84 63,622 51,186 114,807
10 335 4 84 63,812 51,339 115,151
11 336 4 84 64,003 51,492 115,495
12 337 4 84 64,193 51,645 115,839
13 338 4 85 64,384 51,799 116,182
14 339 4 85 64,574 51,952 116,526
15 341 4 85 64,955 52,258 117,214
16 342 4 86 65,146 52,412 117,557
17 343 4 86 65,336 52,565 117,901
18 344 4 86 65,527 52,718 118,245
19 345 4 86 65,717 52,871 118,589
20 346 4 87 65,908 53,025 118,932
Costos del proyecto a Precios de Sociales
Ahora bien, para realizar la evaluación social del proyecto los precios privados serán
convertidos a precios sociales, mediante los factores correspondientes.
Bienes No Transables
1
FC bn 
1  % IMP.IND
Donde:
FCbn = Factor de Corrección de bienes No Transables
%IMP.IND = Impuesto General a las Ventas (18%)
El factor de corrección para los bienes no transables es 1/1.18 = 0.8475
Mano de Obra Calificada

1
FC mo 
1  % IMP.DIR
Donde:
FC mo = Factor de Corrección de la Mano de Obra Calificada

%IMP.DIR = Impuesto a la Renta (10%)
El factor de corrección para la Mano de Obra Calificada es 1/1.10 = 0.9091

El Factor de corrección para la Mano de Obra No Calificada es 0.41, establecido para
el ámbito de la sierra rural2.
B1.- Costos de inversión a Precios Sociales
Cuadro Nº 17: Costos de inversión a precios sociales – Alternativa Unica
Costo a
Precios Factor de Costo a
Nº Descripcion Precios
Privados Correccion
(S/.) Privados
(S/.)
1.00 INVERSION FIJA TANGIBLE 1,815,926.39 1,538,997.62
1.01 OBRAS PROVISIONALES 61,44.01 0.8475 5,207.05
1.02 OBRAS PRELIMINARES 399.28 0.8475 338.39
1.03 SISTEMA DE AGUA POTABLE 500,201.97 0.8475 423,921.17
1.04 INSTALACIONES BASICAS SANITARIAS 1,036,408.93 0.8475 878,356.57
PROGRAMA CAPACITACION Y EDUCACION
1.05 SANITARIA 20,880.51 0.8475 17,696.23
1.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 40,702.74 0.8475 34,495.57
1.07 FLETE TERRESTRE Y RURAL 173,199.72 0.8475 146,786.76
1.08 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO 37,989.23 0.8475 32,195.87
2.00 INVERSION FIJA INTANGIBLE 163,858.79 138,870.32
2.01 GASTOS DE SUPERVISION 73,062.47 0.8475 61,920.44
2.02 EXPEDIENTE TECNICO 90,796.32 0.8475 76,949.88
INVERSION TOTAL 1`979,785.18 1’677,867.94

a. ETAPA OPERATIVA
Los costos operativos a precios Privados se muestran en la siguiente tabla.
CUADRO Nº 18
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO
Cº de O &
M Cº de O & M
RUBRO Precios Precios
de Sociales
Mercado
I.- Costo de Operación 9,000.00 8,100.00
.- Mano de Obra 9,000.00 8100.00
.- Insumos Quimicos 0.00 0.00
.- Gastos Adm. y Ventas 0.00 0.00
.- Otros Costos 0.00 0.00
II.- Costo de Mantenimiento 1,200.00 1,068
.- Mano de Obra 1,000.00 900
.- Materiales, repuestos, etc 200.00 168
Total 10,200.00 9,168.00
Del total de costos, el 60% (S/. 5,500.8) corresponde al sistema de agua potable, y el 40% (S/.
3,667.2) corresponde al sistema de alcantarillado Sanitario

Cuadro Nº 19. Costos Incrementales a precios sociales –Alternativa 01
COSTOS
Mejoramiento del Sistema de Agua Potable E Instalacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario
Costos incrementales a precios Sociales (en Nuevos
Soles)
RUBRO PERIODO
F.C 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
SITUACION CON PROYECTO
A) INVERSIÓN 1,677,867.94 - - - - - - - - - - - -
1. COSTO 1,134,319.87 -
1.1. Infraestructura 1,134,319.87 -

3837.86
Obras Provisionales 0.8475 - - - - - - - - - - - -
Obras Preliminares 0.8475 249.41

Sistema de Agua Potable 0.8475 312,451.56
Instalaciones Básicas Sanitarias con Biodigestores 0.8475 647,393.67
Programa Capacitación y Educación Sanitaria 0.8475 13,043.03
Programa de Mitigación de Impacto Ambiental 0.8475 25,425.00
Flete Terrestre 0.8475 108,189.34
Plan Monitoreo Arqueologico 0.8475 23,730.00
90513.00
GASTOS GENERALES 0.8475 - - - - - - - - - - - -
79402.39
UTILIDAD 0.8475 - - - - - - - - - - - -
234762.35
IGV (18%) 0.8475 - - - - - - - - - - - -
76949.88
2. EXPEDIENTE TECNICO 0.8475 - - - - - - - - - - - -
61920.44
3. SUPERVISION DE OBRA 0.8475 - - - - - - - - - - - -
B)COSTOS DE O&M - 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00
COSTOS DE OPERACIÓN 0.84 - 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.84 - 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00 1,068.00
TOT. COSTOS CON PROYECTO 1,677,867.94 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00
SITUACION SIN PROYECTO

A)COSTOS DE O&M - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE OPERACIÓN - - - - - - - - - - - - -
COSTOS DE MANTENIMIENTO - - - - - - - - - - - - -
COSTOS INCREMENTALES 1,677,867.94 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00 9,168.00
B.-5.-Resultados de evaluación económica social
metodología Costo –Beneficio para el componente del sistema de agua, en tanto que
para todo el sistema (Saneamiento), se desarrollará la metodología Costo Efectividad.
A. Evaluación beneficio costo del componente agua potable
De acuerdo a los beneficios y costos estimados en la sección anterior se obtendrán los
Indicadores de rentabilidad siguiente:
Valor actual neto:
Conceptuado como el incremento del patrimonio social neto estatal producto de la
intervención del proyecto en el sistema de agua y desagüe.
Tasa interna de retorno
Comprendido como la capacidad remunerativa del sistema de agua potable
B. Análisis Costo Efectividad (ACE) de todo el sistema (Agua y desagüe)

El análisis para todo el sistema se basa en identificar los beneficios del proyecto y
expresarlos en unidades no monetarias. Cabe resaltar que esta metodología permite
comparar y priorizar las alternativas de proyectos en términos de los costos que implica
alcanzar los resultados establecidos a precios sociales.
a. Indicador de Resultado para la evaluación del proyecto
En función a la naruraleza del proyecto, se define como Indicador de resultado al
NÚMERO PROMEDIO ANUAL DE FAMILIAS DEL ANEXO DE WILCAYACO que se
beneficiará de los servicios del sistema de agua y Alcantarillado Sanitario, a lo largo del
horizonte de evaluación del proyecto.
b. Proceso de cálculo del Análisis Costo Efectividad (ACE)
A efectos de determinar el costo por unidad de indicador de resultado alcanzado,
previamente determinaremos: El Valor Actual de Costos Total (VACT) y el Valor Anual
Equivalente (VAE) mediante las siguientes fórmulas.
n
FCt VR
VACT   
t 1 (1  COK ) (1  COK ) n
t
  1  (1  COK )  n 
VAE  VACT  
  COK 
VAE
CE 
Meta
Donde:
VACT : Valor Actual de Costos Totales.
VAE : Valor Anual Equivalente

CE : Costo Efectividad.
FCt : Flujo de Costos (Inversiones, costos de operación y
mantenimiento de cada período).
VR : Valor de recuperación de la inversión al final de la
vida útil
n : Horizonte de evaluación del Proyecto (20 años)
COK : Costo de oportunidad del capital o tasa de descuento
para Proyectos públicos el mismo que se ha fijado en
10% anual en soles.
Cuadro Nº 20: Evaluación de la Alternativa

Evaluación Social del Componente Agua Potable
La metodología costo-beneficio implica calcular el VANS (valor actual neto social) y la
TIRS (tasa interna de retorno social). Estos indicadores resultan de una comparación
entre los flujos anuales de costos y beneficios del proyecto a precios sociales,
aplicando una tasa social de descuento TSD de 9%.
Factor de
Costo de Costos de Descuento Flujo Neto
Años Beneficios
Inversion Op y Mant Fujo neto 9% Actualizado
Social 9%
0 423,921.17 167,7867.94 1.000 -423,921.17
1 5,500.80 11,1714 106,213 0.917 97,443.19
2 5,500.80 11,2058 106,557 0.842 89,686.74
3 5,500.80 11,2401 106,901 0.772 82,546.83
4 5,500.80 11,2745 107,244 0.708 75,974.55
5 5,500.80 11,3433 107,932 0.650 70,148.23
6 5,500.80 11,3776 108,275 0.596 64,561.13
7 5,500.80 11,4120 108,619 0.547 59,418.43
8 5,500.80 11,4464 108,963 0.502 54,684.83
9 5,500.80 11,4807 109,307 0.460 50,327.84
10 5,500.80 11,5151 109,650 0.422 46,317.52
11 5,500.80 11,5495 109,994 0.388 42,626.35
12 5,500.80 11,5839 110,338 0.356 39,228.95
13 5,500.80 11,6182 110,682 0.326 36,101.98
14 5,500.80 11,6526 111,025 0.299 33,223.95
15 5,500.80 11,7214 111,713 0.275 30,669.42
16 5,500.80 11,7557 112,057 0.252 28,223.66
17 5,500.80 11,7901 112,400 0.231 25,972.70
18 5,500.80 11,8245 112,744 0.212 23,901.03
19 5,500.80 11,8589 113,088 0.194 21,994.40
20 5,500.80 11,8932 113,432 0.178 20,239.69
TIR 14.78%

Evaluación social del componente saneamiento.

La metodología de evaluación para el sistema de saneamiento, es mediante el análisis
costo – efectividad, debido a que no es posible cuantificar monetariamente los
beneficios atribuibles a este servicio en forma independiente del servicio de agua
potable.
Esta metodología de evaluación permite expresar los beneficios del servicio de
saneamiento en unidades no monetarias (población per cápita beneficiada
directamente o indirectamente) que permiten medir el costo o impacto por habitante a
fin de lograr los objetivos del proyecto
CUADRO Nº 21
Factor de
Costos de Op. Costos Flujo neto
Años Inversion descuento
Y Mant Totales Actualizado
9%
0 878,356.57 878,356.57 1.000 878,356.57
1 3,667.20 3,667.20 0.917 7,334.40
2 3,667.20 3,667.20 0.842 7,334.40
3 3,667.20 3,667.20 0.772 7,334.40
4 3,667.20 3,667.20 0.708 7,334.40
5 3,667.20 3,667.20 0.650 7,334.40
6 3,667.20 3,667.20 0.596 7,334.40
7 3,667.20 3,667.20 0.547 7,334.40
8 3,667.20 3,667.20 0.502 7,334.40
9 3,667.20 3,667.20 0.460 7,334.40
10 3,667.20 3,667.20 0.422 7,334.40
POBLACION PROMEDIO 324
ICE (S/. / HAB) 2,620.42
c.- ANALISIS DE SENSIBILIDAD:

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión se hace indispensable
llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante
diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirían en el valor
actual neto social (VANS), o en ratio costo efectividad (CE) de ser el caso, ante cambios
en las variables inciertas y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo
u otro. Se consideró cambiar escenarios supuestos donde la inversión cambia de -10% a
+10% y la operación y mantenimiento de los ratios de -10% a +10%, resultando los
escenarios favorables para la alternativa n°01.

CUADRO Nº 22: ANALISIS DE SENSIBILIDAD PARA EL

SISTEMAS DE AGUA POTABLE
VARIABLE / ALTERNATIVA 1
PORCENTAJE DE
VARIACION MONTO (S/.) VAN Social (S/.) TIR Social (%)
COSTOS DE INVERSION SOCIAL INICIAL

+10 466,313.29 153,678.42 13.30%
+5 445,117.23 162,216.11 14.04%
0 423,921.17 170,753.80 14.78%
-5 402,725.11 179,291.49 15.52%
-10 381,529.05 187,829.18 16.26%
-15 360,332.99 196,366.87 17.00%
-20 339,136.94 204,904.56 17.74%
BENEFICIOS ECONOMICOS
+20 204,904.56 17.74%
+15 196,366.87 17.00%
+10 187,829.18 16.26%
+5 179,291.49 15.52%
0 170,753.80 14.78%
-5 162,216.11 14.04%
-10 153,678.42 13.30%

a. Sensibilidad del Análisis Costo – Efectividad para la Alternativa Unica

De otra parte, con la finalidad de determinar el nivel de metas requerida para que la
alternativa sea la más rentable, en este caso mantendremos constante el nivel de metas de
la Alternativa única se asumirá variaciones tal como se muestra en la siguiente tabla.
CUADRO Nº 23
% DE
VARIACION VACT 1 CE ALTERNATIVA 1
-50% 424507.45 1310.21
-40% 509408.94 1572.25
-30% 594310.43 1834.29
-20% 679211.92 2096.34
-10% 764113.41 2358.38
0 849,014.90 2620.42
10% 933916.39 2882.46
20% 1018817.88 3144.50
30% 1103719.37 3406.55
40% 1188620.86 3668.59
50% 1273522.35 3930.63
5.4 Impacto ambiental.

El objetivo de este acápite es identificar los impactos positivos y negativos que el
proyecto podría generar en el medioambiente, así como las acciones de intervención
que dichos impactos requerirán, durante la fase de ejecución de las obras, así como
durante la operación del proyecto.
5.4.1 Identificación de los componentes y variables ambientales que serán afectados
Los componentes del ecosistema potencialmente afectados por el proyecto son:

a. El medio físico natural:
Referido a los elementos de la naturaleza, entre los que se encuentran el agua, el

suelo y el aire.
 Agua: El proyecto tanto en la ejecución ni en la operación no afecta ninguna
fuente de agua, dado que para el sistema de desagüe se dispondrá de una
planta de tratamiento para la fase operativa. En cuanto a los desechos de la
construcción en ningún caso serán arrojados a ninguna fuente de agua.
 Suelo: Corresponde al área (Por donde se instalaran las redes de agua y
desague, la planta de tratamiento y el reservorio) y alrededores, el cual
actualmente no tiene uso agrícola ni ganadero, que tampoco será afectado
dado las medidas de mitigación preventivas.
 Aire: Durante de ejecución del proyecto se producirán ciertos niveles de
ruido y partículas de polvo, pero no causará mayor impacto sobre la
población aledaña. Alrededor del proyecto existe algunas casas con campos
agrícolas que no se verán afectados de manera importante. Por otra parte
durante la operación del proyecto no se producirá contaminaciones por
emisión agua ni desechos que dañen el medio ambiente. Por lo demás,
no existe otros elementos que afecten el aire
b. El medio social:
 .El Medio Social: Referido a la población de Tenería en su conjunto y sus
atributos culturales, sociales y económicos. En relación a los beneficiarios
directos, con la realización del proyecto se verá mejorada los niveles
salubridad personal y ambiental, contribuyendo así con la mejor calidad de
vida de los pobladores.
5.4.2 Identificación de impactos potenciales
En el siguiente cuadro se muestra la evaluación de las fuentes de impacto ambiental
durante la ejecución del proyecto.
CUADRO Nº 24
Matriz de identificación de impactos potenciales
Fuentes de Impacto Ambiental Ocurrencia
A. Por la Ubicación y Diseño
¿La infraestructura a ser instalada se encuentra ubicado a

NO
menos de 100 m de una fuente de agua?
¿El proyecto se encuentra en áreas de cultivo, de protección o

NO
de riego?
¿El proyecto se ubica cerca de un relleno en el sistema de

NO
tratamiento sanitario o del sistema de tratamiento de desague?

B. Por la Ejecución
¿La población beneficiaria carece de información sobre el

NO
proyecto?
¿El transporte de materiales afecta terrenos de cultivo? NO
¿ Se usará maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? NO
¿Se transitará por zonas propensas a la erosión? NO
¿Generará ruidos por periodos prolongados durante la fase de

NO
ejecución?
¿El tráfico de materiales y trabajadores se realizará a través

de zonas que sirven como áreas de tránsito permanente para NO
algunas especies de animales?
C. Por la Operación
¿El dimensionamiento de la infraestructura es inadecuado

NO
para la máxima carga de personas?
¿El proyecto carecerá de personal para su operación y

NO
mantenimiento?
Ahora bien, sobre la base de los impactos identificados, corresponde establecer la

frecuencia de los mismos y su grado de impacto. Para ello se emplea el siguiente
cuadro explicativo.
CUADRO 25
Cuadro explicativo para la evaluación de impacto ambiental
Para determinar el grado de impacto Para determinar la categoría del Proyecto

Frecuencia ( f ) Grado Ocurrencia de grados Categoría
Mayor o igual que 6 Intenso Al menos un caso de I 1
Ningún caso de I y al menos
f >6 I 2
1 de L
Menor o igual que 3 y Leve Ningún caso de I ni de L. 3
Menor o igual que 5 L
5<f<3
Menor o igual que 2 No signific.
f<2 N
Fuente: Manual de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos
Ministerio de Economía y Finanzas
En el siguiente cuadro se muestra la ficha de evaluación de impacto ambiental.

CUADRO 26
Ficha de impacto ambiental del proyecto
Código Impacto Frecuencia Grado Medidas de mitigación
Traslado a lugares
20 Remoción de suelo natural x 1
apropiados
Evacuación de
material suelto a
cantera
Generación de polvo Riego continuo de la zona
acondicionadas 1
durante la construcción de ejecución
y compactación
del suelo
removido
GRADO
CATEGORIA DEL 3 (Ningún caso de I ni de
DEL N (No significante)
PROYECTO L.)
PROYECTO
Por tanto, de acuerdo a la identificación de los componentes y variables afectadas, y a

la evaluación de impactos, estos serán mínimos y serán controlados a través de las
medidas previstas.
Conocido el estado del medio ambiente en la zona del proyecto, se encuentra que no
existen conflictos de importancia entre la interacción del proyecto y el medio en el cual
se ejecutarán las obras. Así Los responsables del proyecto tomarán acciones para
disminuir las acciones que generen algún impacto como el arrojo de desmontes,
agua, basura etc. además de aplicar los dispositivos sectoriales referidos al sistema
de agua y desagüe. Finalmente es preciso señalar que el proyecto no generará
impactos negativos importantes al ambiente.
5.5 Gestión del proyecto
5.5.1 Organización para la Inversión
De acuerdo a los componentes involucrados se recomienda que la ejecución sea
efectuada por la modalidad de contrato.
Así el ejecutor se encargará solo de la ejecución, liquidación y entrega de la obra a la
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS),
Organización encargada de la operación y mantenimiento del sistema, que será
conformada para ese efecto por miembros de Comunidad del anexo de Wilcayaco.
5.4.1 Organización para la Operación
La JASS es una Organización funcional autónoma, conformados por un grupo de
personas elegidas democráticamente por la comunidad constituida con la finalidad de
la promoción, planificación y sobre todo para la administración, operación y
mantenimiento de Sistema de Saneamiento, está constituida por:
1. Los usuarios

2. El Consejo Directivo
3. Siendo la máxima instancia la Asamblea comunal.
Debe estar inscrito en su Municipalidad
Consejo Directivo de la JASS
Son comuneros elegidos en asamblea comunal en su comunidad.
Constituido por lideres participativos.
Comprometidos con el desarrollo de su comunidad.
Deben desarrollar sus capacidades para un desempeño eficaz y eficiente en
su gestión.
Familias usuarias
Son los beneficiarios de los servicios de saneamiento, debe estar inscrita en el
Padrón de usuarios.
Son la razón de ser de la organización
Son sujetos a deberes y derechos respecto:
Derecho: Disponer de servicios de saneamiento a nivel domiciliario de calidad,
Deber: Cuidar estos servicios, participar en la gestión y pagar sus cuotas
familiares, mejorar conductas sanitarias.
a. Funciones de la Asamblea General
a) Aprobar el Plan Operativo Anual de Trabajo, el Presupuesto Anual, la Cuota
Familiar y el Informe Anual de la gestión del Consejo Directivo.
b) Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el Consejo Directivo.
c) Designar al Comité Electoral.
d) Confirmar o revocar las sanciones impuestas por el Consejo Directivo.
e) Resolver y sancionar casos de denuncias por actos de indisciplina graves
cometidos por los miembros del Consejo Directivo y/o los asociados.
f) Elegir a los miembros del Consejo Directivo.
g) Aprobar el estatuto, reglamentos internos y sus modificaciones.
h) Otras funciones que por su naturaleza le correspondan como máxima
autoridad de la JASS.
b. Funciones del Consejo Directivo
a) Administrar los servicios de saneamiento.
b) Elaborar el Plan Operativo Anual de Trabajo Anual, el Presupuesto Anual y la
Cuota Familiar.
c) Cautelar el patrimonio de la JASS.
d) Supervisar las obras de ampliación y/o mejoramiento del servicio, en forma
directa o mediante terceros.
e) Aprobar la solicitud de inscripción de nuevos asociados.

f) Supervisar la instalación de las conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado, piletas públicas y letrinas sanitarias.
g) Aplicar sanciones a los asociados que incumplan las disposiciones sobre
derechos, obligaciones y prohibiciones contenidas en el presente estatuto.
h) Contratar el personal necesario para realizar labores de operación,
mantenimiento, facturación y cobranza.
i) Coordinar en forma permanente con la Entidad Prestadora de Servicios de
Saneamiento (EPS), la municipalidad provincial y la municipalidad distrital de su
ámbito jurisdiccional, acciones relacionadas con la prestación de servicios de
saneamiento.
j) Coordinar con la Cooperación Técnica y Financiera, nacional e internacional,
acciones vinculadas con el desarrollo de la JASS.
k) Otras funciones que le asigne la Asamblea General.
c. Derechos y obligaciones los asociados
Derechos
a) Elegir y ser elegido como miembro del Consejo Directivo.
b) Ejercer su derecho de voz y voto en la Asamblea General.
c) Representar o hacerse representar en la Asamblea General.
d) Controlar la gestión del Consejo Directivo
Obligaciones
a) Participar en las asambleas
b) Pagar puntualmente la cuota familiar aprobada por la Asamblea General.
c) Cumplir con las normas establecidas en el Estatuto y Ios Reglamentos.
d) Acatar las decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo.
5.6. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
verificación

Mejora el Ingreso 1.- Registros

Per-cápita. - estadísticos del
mejoramiento del sistema de agua Disminución del INEI del nivel de
potable e instalación del sistema de 80% las pobreza (censos)
alcantarillado sanitario del anexo de necesidades
wilcayaco, Distrito de Huancaspata - básicas 2. -Encuestas a
pataz-la libertad, así también el insatisfechas al los Hogares.
mejoramiento de la captación, línea año 2035
FIN de conducción, línea de aducción, red
de distribución, válvula de purga,
válvula de control y conexiones
Domiciliarias, programa capacitación
y educación sanitaria, programa de
mitigación de impacto ambiental, plan
de monitoreo arqueológico
1.- Participación
del MINSA y la
Comunidad, en
1.- 50% de
campañas de
reducción de
educación
enfermedades 1.- Estadísticas
sanitaria.
asociadas a la del Ministerio de
contaminación Salud -Registro de
2.- Disminución
Disminuir los casos de enfermedades ambiental a casos de EDAs,
del gasto
epidérmicas y parasitarias asociadas partir del 2do Historias Clínicas
PROPOSITO familiar en
al deficiente servicio de Alcantarillado año.
salud.
sanitario de la población 2.- Registro de
2.- 50% de atención
3.- La población
reducción de intramural,
cuenta con
enfermedades Informe HIS MIS
mayores
dérmicas a partir
recursos
del 1er año.
económicos
para la atención
de otras
necesidades

1.- Al año 2035

el 97% de la
1.- Informes de la
población cuenta
entidad
con servicios de
administradora de
agua potable de
los servicios.
manera continua
2.- Informes de la
1.- La población consume Agua 2.- Al año 2035
SUNASS Y
Potable de buena calidad. el 95% de las
DIGESA
viviendas están 1.- La población
2.- La población dispone conectadas a la utiliza
3.- Informes de la
adecuadamente las excretas y aguas red de adecuadamente los
entidad
residuales alcantarillado y servicios de agua y
administradora de
se trata el 100% alcantarillado y se
los servicios.
3.- Adecuada gestión de los servicios de las aguas hace un manejo
COMPONENTES residuales adecuado de las
4.- Informes de la
4.- Fomento de educación sanitaria. producidas aguas residuales.
SUNASS Y
DIGESA
5.- Mejoramiento del sistema de Agua 3.- El año 2016 2.- Interés de la
Potable el 90% de la población en los
5.- Encuestas
población talleres de
reducción de
6.- Construcción y mejoramiento de percibe la capacitación
quejas y/o
nuevas infraestructura para la mejora de los
necesidades
descarga de las aguas residuales servicios de
saneamiento
6.- Lista de
participantes
4.- Talleres
participantes - Al
7.-Reporte de la
año 1 se ha
SUNNAS
reducido las
perdidas en un
40%
S/. 6,144.01
Valorización de
.- OBRAS PROVISIONALES S/. 399.28
obra
.- OBRAS PRELIMINARES S/. 500,201.97 - Inventarios
.- SISTEMA DE AGUA POTABLE
-Cuadernos de
.-INSTALACIONES BASICAS S/. 1`036,408.93 Obra
SANITARIAS
.- PROGRAMA CAPACITACION Y S/. 20,880.51 -Informes de Disponibilidad
EDUCACION SANITARIA. S/. 40,702.74 avance de la oportuna de los
.- MITIGACION DE IMPACTO unidad ejecutora recursos
ACTIVIDADES AMBIENTAL S/. 173,199.72 -Planilla de financieros para
.- FLETE TERRESTRE Y RURAL S/. 37,989.23 pagos cubrir todas las
.- PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO S/. 73,062.47 actividades
.- GASTOS DE SUPERVISION S/. 90,796.32
.- EXPEDIENTE TECNICO
Costo total de obra
S/. 1`979,785.18
Nuevos Soles

VI. CONCLUCIONES

6. CONCLUSIONES
2) Del análisis del presente estudio de pre inversión a nivel de Perfil se concluye
que, es de prioridad para la población de la Localidad de Wilcayaco del
distrito de Huancaspata la Construcción de las infraestructura sanitaria para
mejorar el las condiciones de vida de la población beneficiaria y evitar el
malestar de las familias afectadas de manera directa, en desmedro de su
salud así como la contaminación del medio ambiente.
3) El Proyecto de la Alternativa Nº 01 es rentable socialmente y
económicamente.
.
SISTEMA DE AGUA POTABLE

Descripción Monto
TIR 14.78
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Descripción Monto
ICE 2,620.42
 La operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de JASS del Anexo

de Wilcayaco. La población tiene capacidad de pago, la cual garantiza la
sostenibilidad del proyecto
 La ejecución del proyecto no tendrá Impacto Ambiental alguno, que vaya en
desmedro de la población.
 La Municipalidad Distrital Distrital de Huancaspata, para lograr una mejor gestión
en la administración del servicio, impulsara una política de capacitación a su
personal y de educación sanitaria a la población en su conjunto en coordinación
con las instituciones representativas del distrito.

6.2 RECOMENDACIONES:
 Impulsar una política de Fortalecimiento Institucional Empresarial en el aspecto

Técnico, Administrativo, Comercial y Financiero; con la finalidad de encontrar
oportunidades de inversión.
 Con respecto al Impacto Ambiental del proyecto, solicitar la opinión técnica a la
Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción.
 Coordinar un Plan de Contingencia en Prevención Sanitaria con el Ministerio de
Salud y las instituciones representativas de la localidad.
 Mejorar los Centros de Costos en el mantenimiento, de las actividades diarias
que realiza la municipalidad distrital de Huancaspata.
 Promover una gestión de mantenimientos preventivos, en los puntos críticos del
sistema de alcantarillado.

VII. ANEXOS

PANEL FOTOGRÁFICO
Vista panorámica del anexo de Wilcayaco

Viviendas a
beneficiar con la
ejecucion del
proyecto para la
instalacion de UBS y
agua potable.

Expediente

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MUNICIPALIDAD

ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE

UNIDAD FORMULADORA - 2015

5.1.2. Costos Sociales.

UNIDAD FORMULADORA - 2015

UNIDAD FORMULADORA - 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA

Entidad Municipalidad Distrital de Huancaspata

La unidad Ejecutora será:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA

Entidad Municipalidad Distrital de Huancaspata

B. Planteamiento del proyecto.

UNIDAD FORMULADORA - 2015

BALANCE OFERTA- DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

0 1.20 0.20 1.01

0 1.35 0.49 0.86

UNIDAD FORMULADORA - 2015

0 1.56 0.76 0.80

BALANCE OFERTA- DEMANDA ALCANTARILLADO SANITARIO

Año Oferta Demanda Deficit

UNIDAD FORMULADORA - 2015

PVC C-10 de ½”, construcción de 02 valvulas de purga, 04 valvulas de control, 82

Costo a Precios Privados

1.00 INVERSION FIJA TANGIBLE 1815926.39

Considerando su naturaleza, el objetivo del presente proyecto está orientado a reducir

UNIDAD FORMULADORA - 2015

 Reducción de los índices de mortalidad por causas asociadas al consumo de

Todo ello en el largo plazo contribuirá a la “DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE

UNIDAD FORMULADORA - 2015

Resultados de la evaluación social.

SISTEMA DE AGUA POTABLE

INDICADORES A PRECIOS SOCIALES

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

INDICADORES A PRECIOS SOCIALES

G. Sostenibilidad del PIP.

UNIDAD FORMULADORA - 2015

Realizara el requerimiento para la contratación de la elaboración del Expediente Técnico.

Mejora el Ingreso 1.- Registros

UNIDAD FORMULADORA - 2015

1.- Al año 2035

UNIDAD FORMULADORA - 2015

UNIDAD FORMULADORA - 2015

“MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA

Localización del PIP

Plano N° 01: de Ubicación del proyecto

UNIDAD FORMULADORA - 2015

Mapa de Ubicación.- DISTRITO DE HUANCASPATA

UNIDAD FORMULADORA - 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA

Entidad Municipalidad Distrital de Huancaspata

2. 2.2 Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA

Entidad Municipalidad Distrital de Huancaspata

Las razones por las que se propone a la Municipalidad Distrital de Huancaspata

UNIDAD FORMULADORA - 2015

la presencia de focos contaminantes producto del inadecuado tratamiento de las aguas

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La Política de Inversiones en Saneamiento responde a los lineamientos generales

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Alcantarillado en el anexo de Wilcayaco:

3.1.1. El área de Influencia y área de estudio.

UNIDAD FORMULADORA - 2015