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NIT. 822.001.029-1
CONSIDERANDO:
Que el artículo 339 de la Constitución Política dispuso la existencia de un Plan de Desarrollo Nacional
conformado por una parte general y un Plan de Inversiones Públicas y en el inciso segundo previene
la existencia de planes de desarrollo de las entidades territoriales con el objeto de asegurar el uso
eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de sus funciones, determinando como imperativo
constitucional la obligación de elaborar y adoptar de manera concertada, entre dichas entidades y el
Gobierno Nacional planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el
desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.
Que el numeral 2º del artículo 313 de la Constitución Política establece que corresponde a los
Concejos Municipales adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y
social.
Que el artículo 342 de la Constitución Política, prevé que en la adopción del plan de desarrollo se debe
hacer efectiva la participación ciudadana en su elaboración.
Que la Ley 152 de 1994, establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes de desarrollo conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la entidad
territorial y el programa de gobierno.
Que el artículo 36 de la Ley 152 de 1994, establece que, para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer
seguimiento y evaluar los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto
sean compatibles las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo.
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Que el artículo 42 de la Ley 152 de 1994, señala que corresponde a los organismos departamentales
de planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión,
tanto del respectivo departamento como de los municipios de su jurisdicción.
Que el artículo 21 de la Ley 1551 de 2012, establece que el trámite y aprobación del plan de desarrollo
municipal debe sujetarse a los que disponga la Ley Orgánica de Planeación.
Que el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, literal E, establece que el Alcalde debe informar sobre el
desarrollo de su gestión a la ciudadanía.
Que el artículo 6 de la Ley 388 de 1997, complementa la planificación económica y social con la
planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las intervenciones sobre el
territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible.
Que el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece en el numeral 3 como deber de los servidores
públicos, el de formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos
y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos, públicos o afectos al
servidor público.
Que el artículo 6° de la Ley 1551 de 2012, establece dentro de las funciones del municipio las
siguientes: administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley;
ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal;
promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes; planificar
el desarrollo económico, social y ambiental de su territorio, de conformidad con la Ley y en
coordinación con otras entidades; solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación,
saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos domiciliarios, vivienda, recreación y deporte,
con especial énfasis en la niñez, la mujer, la tercera edad y los sectores discapacitados, directamente
y en concurrencia, complementariedad y coordinación con las demás entidades territoriales y la
Nación, en los términos que defina la ley; velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y
del medio ambiente; y promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo
municipio, entre otras.
Que el artículo 204 de la ley 1098 del 2006, establece que los mandatarios territoriales, en los primeros
cuatro meses de sus mandatos deben elaborar un diagnóstico sobre los temas infancia, niñez y
adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de
derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo
plazo que se implementaran en el Plan de Desarrollo para atenderlas. Así mismo, determina que el
DNP y los Ministerio de Protección Social y de Educación Nacional, con la asesoría del I.C.B.F. deben
diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los Planes de desarrollo en materia de
infancia, niñez y adolescencia, de conformidad con los lineamientos ya evocados y que las asambleas
y los concejos municipales, por su parte, deberán verificar para su aprobación, que el Plan de
Desarrollo e Inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado.
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Que una vez agotados todos los procedimientos y la metodología que consagran las normas
constitucionales y legales que rigen la aprobación y promulgación de los planes de desarrollo
municipales, el Honorable Concejo Municipal del municipio de GUAMAL, Departamento del META,
ACUERDA
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El proceso metodológico para la construcción de la visión de largo plazo del municipio, se desarrolló
teniendo en cuenta los siguientes pasos:
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Para el paso 2, se utilizaron entre otros, las metodologías, herramientas y formatos contenidos en el
KIT Territorial diseñado por el Departamento Nacional de Planeación, el cual facilitó el proceso de
caracterización inicial o diagnóstico, mediante el análisis de brechas y la identificación de problemas
sectoriales y transversales del territorio, con sus causas y consecuencias.
Así mismo, el KIT Territorial se configuró en un importante insumo para generar una adecuada
estructura de la parte estratégica del Plan y para la proyección del plan plurianual de inversiones,
ajustados estos, a los requerimientos técnicos y normativos y permitiendo una sistemática
recopilación, análisis y organización de la información. El diagnóstico utilizado para la elaboración de
la parte estratégica hace parte integral del presente Acuerdo y se incluye en el Anexo No. 1.
Para los pasos 3 y 4, el KIT Territorial se configuró en un importante insumo para generar una
adecuada estructura de la parte estratégica del Plan y para la proyección del plan plurianual de
inversiones.
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Siguiendo el enfoque metodológico, se construyó la visión del municipio de Guamal con proyección a
10 años, que recoge las potencialidades del municipio y los deseos de la población guamaluna, en un
escenario altamente probable y que configurará a Guamal en un modelo a seguir.
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El enfoque del ejercicio de derechos, se verá reflejado de forma transversal por un programa de cultura
ciudadana, entendida como aquella que surge del ejercicio del existir con otros en un espacio urbano
mediado por costumbres y reglas de común aceptación que facilitan la convivencia e impactan en el
sentido de pertenencia, la identidad con el territorio, respeto de lo público y la conciencia del bien
común.
Bajo estas claridades conceptuales que guiarán la apuesta estratégica del gobierno para los siguientes
años, a continuación, se presenta el proyecto del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) para el periodo
2016 – 2019 denominado “Guamal un modelo a seguir”.
Las líneas estratégicas prioritarios definidos por la alcaldía para la ejecución del Plan de Desarrollo
son: la atención a las necesidades de vivienda de la población más vulnerable a través de programas
de construcción y mejoramiento especialmente en el área rural, la construcción de un escenario recreo
deportivo para la comunidad guamaluna y la construcción de la plaza de las frutas.
Artículo 6. ESTRUCTURA PROGRAMATICA DEL PLAN DE DESARROLLO.
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Entendiendo que el crecimiento económico es un medio para el desarrollo, el cual es decisivo para el
ejercicio de los derechos humanos en la medida que existen limitaciones de recursos y por esa razón
sólo pueden alcanzarse de forma progresiva a través del tiempo. Este ámbito reconoce la importancia
de alcanzar las metas de desarrollo económico más rápido.
Teniendo en cuenta lo anterior, esta categoría comprende la capacidad de transformación productiva
y generación de valor agregado, competitividad, innovación empresarial y emprendimiento; atracción
de inversiones, desarrollo rural y desarrollo económico local. De igual forma considera el análisis de
las relaciones urbano-regionales y urbano-rurales que se desprenden de la forma en la que se han
configurado los asentamientos y del uso y ocupación del suelo, con las economías externas y de
aglomeración.
De esta forma se atenderá especialmente la localización de infraestructuras, servicios y equipamientos
municipales, en concordancia con el ordenamiento territorial para aprovechar las oportunidades del
territorio, fomentando el desarrollo local con inclusión de toda la población bajo condiciones que
permitan asumir los retos que implica la competencia en los mercados locales, regionales, nacionales
e internacionales.
En la siguiente gráfica se observan los sectores que componen este ámbito y sus respectivos
programas para el desarrollo, que harán de Guamal, Un Modelo A Seguir.
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El desarrollo humano implica una perspectiva de sostenibilidad, por lo que en este ámbito se reconoce
la importancia de los ecosistemas del territorio y de su proceso de continua transformación, provocado
especialmente por el desarrollo de actividades humanas, que ponen en riesgo el abastecimiento de
las generaciones futuras.
En concordancia con lo anterior, se considerarán todas aquellas acciones tendientes a garantizar la
preservación y conservación de la base ambiental, hacer uso razonable de los recursos naturales,
generar hábitos de consumo, producción y estilos de vida que favorezcan la sostenibilidad ambiental
y prevengan los efectos del cambio climático y los riesgos de desastres, ante los cuales está expuesta
la población frente a fenómenos de origen natural especialmente.
En la siguiente gráfica se observan los sectores que componen este ámbito y sus respectivos
programas para el desarrollo, que harán de Guamal, Un Modelo A Seguir.
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Los conceptos de buena gobernanza y derechos humanos se refuerzan mutuamente, al estar basados
ambos en principios básicos de participación, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad
de los diferentes niveles de gobierno. Los derechos humanos requieren un clima favorable y propicio,
en particular normas, instituciones y procedimientos apropiados que enmarquen la actuación del
Estado. Comprendiendo esto, el ámbito de los derechos políticos se refiere al fortalecimiento de la
participación comunitaria, la eficiencia de la administración municipal y la promoción de la seguridad
soportada en el fortalecimiento de la cultura ciudadana para alcanzar una sana convivencia entre los
habitantes del municipio.
Como se mencionó en el ámbito de los derechos sociales y culturales, se debe velar por la vinculación
de estrategias que permitan la generación y el fortalecimiento de capacidades de los actores,
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especialmente mediante el programa de cultura ciudadana, para que entre todos los actores del
municipio se alcancen mayores logros en el desarrollo integral desde la perspectiva de derechos.
En la siguiente gráfica se observan los sectores que componen este ámbito y sus respectivos
programas para el desarrollo, que harán de Guamal, Un Modelo A Seguir.
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1.1.1. Objetivo: adelantar una gestión con la cual se obtengan resultados que permitan superar los indicadores de cobertura, tanto en
educación básica primaria, como básica secundaria y media, además de que se centrarán los esfuerzos en lograr ofrecer acceso a niveles
de educación superior. Así mismo, se adelantarán las acciones que permitan reducir a su mínima expresión, la repitencia y la deserción
escolar.
Gestionar la dotación
de los implementos
necesarios a los
estudiantes con
M 0 2015 0 1 1 1
mayores niveles de
vulnerabilidad.
Porcentaje de Fortalecer la
plataforma tecnológica
pruebas
A.1.1 44,71 60 de las IE y ampliar la
SABER 5 , 9 y conectividad de los
M 1 2015 1 1 1 1
11 centros educativos
Tics
Fortalecer programas
de lectura, escritura y
competencias I 0 2015 2 6 10 14
ciudadanas
implementados en IE
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Mejoramiento y
dotación de material 14 (En
didáctico, laboratorios I mal 2015 0 2 5 7
y equipos tecnológicos estado)
en IE
Incentivar a los
estudiantes de mejor
desempeño académico I 0 2015 0 2 4 6
- Transición a la
Universidad
Mejoramiento y 10 en
mantenimiento de la
infraestructura
I mal 2015 0 2 4 6
educativa estado
Construcción
infraestructura para
ampliar cobertura e I 1 2015 0 0 1 0
implementar la jornada
única escolar
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Tasa de
deserción en Realizar eventos de
refuerzo académico
A.1.3 educación 7,93 4,5 para disminuir la
I 0 2015 1 2 3 4
básica deserción escolar
secundaria
Porcentaje de
estudiantes de Fortalecer el
grado 11 con Bilingüismo en IE con
SIN SIN programas de
A.1.4 dominio de desarrollo de
I 0 2015 1 2 3 4
DATOS DATOS
inglés a nivel competencias en
B1 (pre lengua extranjera
intermedio)
Gestión para el
fortalecimiento e
Tasa de implementación de
cobertura en SIN SIN programas de
A.1.5 articulación con la
I 0 2015 0 1 0 2
educación DATOS DATOS
superior educación técnica,
superior y/o educación
para el trabajo
Promover la
alfabetización para
Tasa de SIN SIN
A.1.6 adultos y programas I 0 2015 1 2 3 4
analfabetismo DATOS DATOS de educación no
formal para adultos.
1.2.1. Objetivo: Garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población, haciendo énfasis en aquella que revela altos índices
de vulnerabilidad. Se centrarán los esfuerzos en lograr le construcción de las fases que faltan para tener un hospital municipal que
brinde la mejor y más efectiva atención a los usuarios
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INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META META DE LINEA
DE PRODUCTO
TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Acciones para lograr el
Tasa de acceso universal al
afiliados al SGSSS de toda la I 0 2015 1 0 3 5
población del
régimen municipio
A.2.1 22.08 25,5
subsidiado Actividades realizadas
menores de 18 para avanzar en la
años afiliación al régimen
I 0 2015 0 1 3 5
subsidiado.
PROGRAMA: GUAMAL SALUDABLE
INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META META DE LINEA
DE PRODUCTO
TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Acciones de vigilancia
y control
implementadas para
garantizar la debida
atención de los
I 0 2015 2 4 6 8
usuarios en los
Tasa de sistemas de seguridad
mortalidad social
A.2.2 menores de 1 20,38 10,5 Promoción para
año x cada cien mejorar los estilos de I 0 2015 2 4 6 8
mil habitantes vida saludable
Promoción y
prevención a
enfermedades
prevalentes de la
I ND 1 2 3 4
infancia. (Vacunación,
etc.)
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Implementar las
acciones definidas en
el Plan de
Intervenciones
colectivas en materia
de: Salud Ambiental,
Vida saludable y
condiciones no
transmisibles,
Convivencia social y
Salud Mental,
Seguridad Alimentaria
y Nutricional,
Sexualidad, derechos
Desarrollado detalladamente el Plan Territorial de Salud documento
sexuales y
reproductivos, Vida anexo que hace parte integral del Plan de Desarrollo
saludables y
enfermedades
transmisibles, Salud
publica en
emergencias. y
desastres, Salud y
ámbito laboral; y dos
transversales: Gestión
diferencial de las
poblaciones
vulnerables y
fortalecimiento de la
autoridad sanitaria.
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Gestionar la
terminación y dotación I 1 fase 2015 0 0 1 1
del Hospital
1.3.1. Objetivo: Ampliar e incrementar el número de hogares con cobertura de servicios públicos en el área urbana y rural.
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Estudios y diseños de
los servicios públicos
domiciliarios en el M 0 2015 0 1 1 1
centro poblado de
Humadea
Mejorar la calidad y
cobertura de los
servicios públicos. –
M 0 2015 1 1 1 1
Alcantarillado
Ampliación de la
cobertura de redes de
aguas residuales
M 1 2015 0 1 1 1
domesticas
Porcentaje de
Gestión realizada para
viviendas con
A.3.2 49,89 60,30 la implementación del
servicio de Plan de Saneamiento y M 0 2015 1 1 1 1
alcantarillado manejo de los
vertimientos
Sensibilización a la
comunidad en
separación de residuos
I 0 2015 1 3 5 7
sólidos en la fuente
Mejorar la calidad y
cobertura de los
servicios públicos. –
I 0 2015 1 1 1 1
Aseo
Vehículo compactador
para recopilación del M 1 2015 1 1 1 1
aseo adquirido
OTROS PROGRAMAS EN SERVICIOS PUBLICOS DIFERENTES EN ASEO Y ALCANTARILLADO
Gestionar la
ampliación de las
A.6.7 redes de gas
M 1 2015 1 1 1 1
domiciliario y rural
Gestión para lograr la
expansión de las redes M 2015 1 1 1 1
de alumbrado público 1
A.6.6
Ampliación de la
cobertura de las redes M 1 1
eléctricas
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1.4.1. Objetivo: Garantizar a la comunidad de Guamal, la posibilidad real de practicar deportes y tener escenarios para la recreación y mejor
aprovechamiento del tiempo libre. Crear, mantener y dotar escuelas para la formación de deportistas de alta competición.
PROGRAMA: FOMENTO, DESARROLLO Y PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META META DE LINEA
DE PRODUCTO
TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Promover la práctica
deportiva como
aprovechamiento del
tiempo libre y
I 10 2015 30 60 90 120
patrocinar deportistas
de alto rendimiento
Mantener y fortalecer
los programas de M 7 2015 7 7 7 7
formación deportiva
Tasa de
Mejoramiento,
participación de Mantenimiento y
la comunidad dotación a los M ND 2015 1 2 3 4
A.4.1 30% 45%
en actividades escenarios deportivos
deportivas y y recreativos
recreativas Construcción de mega
parque infantil
I 0 0 0 0 0 1
Promover la inclusión
de personas en
condición de
discapacidad y tercera I 1 2015 1 1 1 1
edad en eventos
deportivos y
recreativos
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1.5.1. Objetivo: Definir una política que esté orientada a fomentar la cultura, privilegiando el culto el fortalecimiento de nuestras tradiciones culturales
como la música autóctona. Se incrementarán las escuelas de formación abriendo espacios a la juventud y la niñez que muestren inclinaciones por el
ejercicio de las artes en todas sus expresiones.
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1.6.1. Objetivo: Reducir los índices de déficit tanto cuantitativo como cualitativo de vivienda que existen en el municipio. Se dispondrán los recursos para
impulsar en forma drástica el mejoramiento de vivienda, especialmente en el área rural y en la población con mayores condiciones de vulnerabilidad.
1.7.1. Objetivo: Brindar atención y adelantar actividades para garantizar a la población en condiciones de vulnerabilidad, la reparación y la restitución de
sus derechos, privilegiando a los niños, niñas y adolescentes, las minorías étnicas, los adultos mayores y la población con discapacidades.
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Sensibilizar para la
Prevención de
vulneración de los
derechos y
I 0 2015 1 2 3 4
responsabilidad
Tasa de parental.
A.14.1 violencia contra 3,36 1,66 Gestión para la
Niñas y Niños construcción de un
Centro de Desarrollo
I 0 2015 0 1 1 1
Integral
Atención de la
Sin
protección integral a la M 2015 1 1 1 1
primera infancia datos
PROGRAMA: ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META META DE LINEA
DE PRODUCTO
TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
mantenimiento y
dotación de las
instalaciones del M 0 2015 1 1 1 1
centro vida del adulto
Espacios de
mayor
atención
A.14.2 0 1 protección y atención
integral al integral al adulto M 0 2015 1 1 1 1
adulto mayor mayor en abandono
protección y atención
integral al adulto M 0 2015 1 1 1 1
mayor
PROGRAMA: ATENCIÓN Y APOYO A MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR
INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META META DE LINEA
DE PRODUCTO
TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Sensibilizar y
promover los derechos
de la equidad de
I 0 2015 1 2 3 4
Tasa de género
A.14.3 violencia 33,89 23,5 Fortalecer y garantizar
intrafamiliar el desarrollo integral
de la familia como I 0 2015 1 2 3 4
núcleo fundamental de
la sociedad
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Fomentar el
emprendimiento y
creación de
I 0 2015 1 2 3 4
microempresas
Número de
actividades de Fortalecer y atender de
atención manera integral a las
A.14.4 integral para la 0 4 personas con I 0 2015 1 2 3 4
población con condiciones especiales
diversidad y diversidad funcional
funcional
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Proporción de
hogares o que
posee al Elaborar e implementar
menos una un Plan para evitar la
fuente de duplicidad de
Sin Sin
A.14.6 ingresos esfuerzos y recursos M 0 2015 1 1 1 1
Datos Datos en los programas Red
autónoma y su
ingreso supera Unidos, Banco de
como mínimo a Alimentos y otros.
línea de
pobreza
1.8.1. Objetivo: Suministrar atención integral a las víctimas del conflicto armado, facilitando la reubicación de los desplazados. Promover en la comunidad
el respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, para facilitar la reinserción y la construcción de un territorio que avance hacia
su desarrollo en paz
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conflicto 4 iniciativas
armado comunitarias
promovidas que
permitan fomentar la
reintegración y
reconciliación en las
comunidades
receptoras, generando
M 0 2015 1 1 1 1
espacios para la
formación ciudadana y
la participación política
de las personas en
proceso de
reintegración.
Estrategia
implementada para la
prevención y M 0 2015 1 1 1 1
protección de la
población víctima
N° de ayudas
humanitarias
Según Según Según Según Según
inmediatas a la 0 2015
población víctima solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes
según la ley 1448.
Numero de ayudas
Según Según Según Según Según
funerarias entregadas, 0 2015
de acuerdo a la ley solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes
N° de asistencias y
atención integral para
retorno, reubicación en
Según Según Según Según Según
cumplimiento de fallos 0 2015
y por aplicación de solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes
medidas
complementarias
N° de proyectos
aprobados por
cofinanciación para Según Según Según Según Según
beneficiar a la
0 2015
solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes solicitudes
población víctima del
conflicto armado
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1 Acción adelantada
para contribuir al
restablecimiento de la
dignidad de las
víctimas, la difusión de M 0 2015 0 1 1 1
la verdad y la
promoción de la
reconciliación y la
convivencia pacífica
Actividades realizada
para promover
recuperar y preservar
la memoria histórica I 0 2015 0 0 1 1
sobre motivos de la
violencia y violación de
los DDHH
Fortalecimiento en
funcionamiento de
Mesa municipal de M 1 2015 0 1 1 1
participación de las
víctimas.
Diseño de Documento
de Rutas y protocolos
de atención a las
víctimas del conflicto
armado incluyendo
prevención, protección
M 0 2015 5 5 5 5
asistencia integral,
reparación integral
verdad, justicia,
retorno y reubicación
sensibilización y
actividades de
socialización en
pedagogía de los
M 0 2015 0 1 2 2
acuerdos de paz en los
territorios
•Apoyar a las redes de
comunicación locales
con relatos y
contenidos
comunicativos que
M 0 2015 1 1 1 1
afiancen una cultura
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de paz y
reconciliación.
Sensibilización y
prevención en
accidentes e
incidentes minas I 0 2015 1 1 2 2
antipersona y
municiones sin
explotar (MAP-MUSE)
Propiciar acciones
para la prevención del
reclutamiento forado
I 0 2015 0 1 1 2
de NNA y jóvenes
Identificar, activa y
apoyar conciliadores
en equidad del
I 0 2015 0 1 2 2
municipio
Procesos previos de
diálogo social y
construcción de paz
que propicien M 0 2015 0 1 1 1
encuentros de
reconciliación entre
víctimas y victimarios
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2.1.1. Objetivo: Promover el desarrollo sostenible del campo, facilitando a los pequeños productores asistencia técnica y acompañamiento, el fomento de las
huertas caseras e impulsando la asociatividad que les permita mayor eficiencia en los procesos productivos y sobre todo, favorables condiciones de
comercialización de sus productos.
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Promoción de
nuevas
hectáreas
cultivadas de
I 200 2015 200 220 240 260
cacao en el
municipio
7 campañas
realizadas para
la
implementación
I 1 2015 1 3 5 7
de huertas
caseras
100 visitas para
asistencia
150 210
técnica a I 350 2015 300 900
campesinos, 0 0
realizadas
Apoyo y
fortalecimiento
a cultivos ya
existentes de
I SD 2015 200 400 400 400
cacao en el
municipio.
35 predios
Acciones de capacitados en
fortalecimiento buenas
y capacitación a prácticas
Productores pecuarias. I 0 2015 5 15 25 35
0 21030 Tecnologías en
agropecuarios
en prácticas nutrición,
productivas y reproducción y
sanidad animal
de mercadeo
Brindar
espacios de
capacitación en
transformación
I 0 2015 0 1 2 2
de productos y
tecnificación
7 jornadas de
capacitación
realizadas a los
pequeños y
I 0 2015 1 3 5 7
medianos
productores
31
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para promover
la asociatividad
2.2.1. Objetivo: Mejorar la movilidad del municipio con la construcción de algunas vías, la reparación y mantenimiento de otras, la construcción de ciclo rutas y
senderos peatonales. También se adelantarán las gestiones necesarias para lograr el traslado de las empresas de transporte intermunicipal a un sitio que facilite la
descongestión de la vía principal.
32
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Kilómetros de Construcción
ciclo rutas y 2 8 de senderos y M 4 2015 0 0 6
ciclo rutas 8
senderos
construcción de
Ampliación
1 2 Obras de M 0 2015 0 1 2
urbanismo urbanismo 1
33
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2.3.1. Objetivo: Lograr la construcción de parques bio. Saludables en el área urbana, la construcción de la plaza de los fruteros, la remodelación de las
instalaciones para el funcionamiento de la administración municipal.
34
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2.4.1. Objetivo: Elaborar un plan turístico que contenga una estrategia publicitaria y comunicacional amplia y atractiva, la promoción, formación y apoyo a los
promotores turísticos. Jornadas de sensibilización y capacitación para la atención a los visitantes, y jornadas permanentes de embellecimiento y mantenimiento de
parques, zonas verdes y espacios públicos.
35
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3.1.1. Objetivo: Identificar y definir áreas de ecosistemas para la protección de páramos, humedales, lagunas, esteros y nacimientos acuíferos que serán
garantizados con la realización de jornadas de sensibilización a la comunidad, sobre la importancia de lo ambiental y con el establecimiento y aplicación del
comparendo ambiental.
Diseño e implementación y
socialización de la estrategia para
la entrada en vigencia del
M 1 2015 1 1 1 1
Porcentaje de comparendo ambiental
1 Proyecto de restauración
ecológica de biodiversidad M 0 2015 0 1 1 1
Implementado
90 hectáreas adquiridas para la
conservación del recurso hídrico
I 86 2015 30 60 90 90
36
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7 jornadas de capacitación y
sensibilización sobre el cambio I 0 2015 1 3 5 7
climático y el calentamiento global
3.2.1. Objetivo: Diseñar e implementar un plan de gestión de riesgos en donde la prioridad la tenga la prevención, acompañado de planes definidos para actuar
eficazmente frente a la ocurrencia de cualquier tipo de desastre, de manera que las víctimas puedan ser atendidas oportuna y eficazmente.
37
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INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META LINEA
DE META DE PRODUCTO TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Diseñar, e implementar y
socializar el Plan Municipal de la M 1 2015 1 1 1
gestión del riesgo 1
ARTICULO 10º OBJETIVOS, SECTORES, ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y METAS: ÁMBITO DE DERECHOS POLÍTICOS
38
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4.1.1. Objetivo: Fortalecer a través de procesos de sensibilización y capacitación a la comunidad para el ejercicio de la cultura ciudadana, la sana convivencia y la
participación activa a través de sus organizaciones representativas.
3 actividades de capacitación y
acompañamiento realizadas a las
Acciones organizaciones gremiales en temas de I 1 2015 0 1 2 3
encaminadas al asociatividad a productores y actores
fomento de los económicos.
A.16.1 espacios de SD 6
Gestionar la asignación de recursos
participación y
para construcción de obras de I 0 2015 1 1 1 1
control infraestructura comunitaria
ciudadano
Imprentar el manual de cultural para la
paz y convivencia ciudadana
I 0 0 1 1 1 1
Fortalecimiento de la agencia de
empleo para el mejoramiento de la
gestión y el impacto de la agencia en
la comunidad que oferta y demanda
M 1 2015 1 1 1 1
empleo en el municipio. Y su zona de
influencia.
39
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4.1.1. Objetivo: Adelantar las acciones necesarias para fortalecer la administración municipal, la preservación del archivo, la actualización de las bases de datos para el
SISBEN, la estratificación, el catastro municipal y el fortalecimiento de los sistemas de recaudo del municipio.
40
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4.3.1. Objetivo: Adelantar las actividades y gestiones necesarias para reducir a su mínima expresión la delincuencia, e incrementar los niveles de seguridad a fin de
que los Guamalunos y los visitantes, puedan disfrutar con tranquilidad su permanencia en nuestro territorio.
41
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INDICADORES
ASOCIACIÓN LINEA META LINEA
DE META DE PRODUCTO TIPO AÑO 2016 2017 2018 2019
COD. FUT BASE 2019 BASE
RESULTADO
Homicidios por
cien mil 2 0 PISCC Elaborado e implementado M 0 2015 1 1 1 1
habitantes
1 Gestión y radicación del proyecto
Hurto a de Comando y Control Ciudadano M 0 2015 1 1 1 1
residencias por Realizada
A.18.1 225,7 150,5
cien mil
apoyo y fortalecimiento a entidades
habitantes que componen la fuerza publica M 0 2015 1 1 1 1
42
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PARTE II.
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
TITULO I. PLAN FINANCIERO Y PLAN DE INVERSIONES
1
Metodología utilizada por el Fondo Monetario Internacional en el análisis de las finanzas publicas
2
Artículo 2° del Decreto 568 de 1996
43
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De suceder esta situación es apenas obvio interpretar que el nivel del gasto de inversión
pública disminuirá, pues las rentas que se deberían utilizar para la inversión se orientarían
a atender gastos de funcionamiento, lesionando el bienestar general de la comunidad he
infringiendo las normas legales.
En el segundo caso, es decir déficit total (gastos de capital mayor al ahorro corriente +
ingresos de capital), significa, que el municipio gasta más recursos que lo que le ingresa,
poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la entidad3.
Bajo este contexto se presenta a continuación el análisis histórico del municipio y se realizan
las proyecciones financieras para el próximo cuatrienio.
Es importante advertir que el EOEC no incluye partidas presupuestales de recursos del
balance y el crédito, por considerarlas fuentes de financiamiento del superávit o déficit
total.
El municipio de Guamal logro en el periodo de análisis aumentar sus ingresos totales netos4
en un 18%, al pasar de $10.913 millones a $18.081 millones, es decir un incremento
absoluto de $7.169 millones (ver tabla adjunta).
El impuesto de industria y comercio explica en un 35% el aumento de los ingresos totales,
pues esta renta paso de $782 millones en el año 2012 a $3.320 millones en el 2015,
incrementándose en $2.538 millones, creciendo a una tasa promedio anual del 62%.
Por su lado, el impuesto predial, contribuyo con el 6% del incremento de los ingresos
corrientes, pasando de $876 millones en el año 2012 a $1.290 millones de pesos en 2015,
lo cual arroja un incremento absoluto de $414 millones, dando como resultado una
variación promedio anual del 14%.
La cuenta de otros ingresos de capital (primordialmente fosyga, contribución de seguridad,
etc.) contribuyeron en un 43% al aumento de los ingresos totales del municipio en el
periodo de análisis. Estos pasaron de $2.698 millones en la vigencia 2012 a $5.753 millones
3
Esta situación se evidencio en la última década del milenio pasado (1990 -2000), dando origen a las leyes que
hoy como conocemos como de ajuste y disciplina fiscal Ley 617 -
4
No incluye los recursos del balance por no ser ingresos efectivos de la vigencia
44
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NIT. 822.001.029-1
Se desprende de este primer diagnóstico de los ingresos totales del municipio, que la
dinámica fiscal en materia de ingresos ha sido positiva, gracias al auge en cierta forma de
recursos provenientes de las regalías en el Departamento y el mismo municipio, pues este
sector según cifras del DANE aporta cerca del 69% del PIB departamental.
Esta situación de bonanza fiscal no solo en este municipio sino en el país entero, tendera a
revertirse, dadas las circunstancias actuales del precio del petróleo (se deprecio en un 51%
entre junio de 2015 y marzo del 2016) y sus efectos sobre la producción petrolera, pues por
45
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su importancia dentro del PIB departamental, afectara la dinámica fiscal del municipio y por
consiguiente sus efectos económicos sobre el comercio y demás sectores productivos del
municipio. El municipio deberá tomar medidas de control de sus ingresos propios y
regulares una efectiva fiscalización sobre sus rentas municipales, si desea mantener el ritmo
del crecimiento de sus ingresos históricos.
46
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PROMEDIO VARIACION
CUENTA 2012 2013 2014 2015
HISTÓRICO HISTÓRICO
INGRESOS TOTALES 10.913 37.123 24.645 18.081 $ 22.691 18%
1. INGRESOS CORRIENTES $ 4.510 $ 5.816 $ 6.108 $ 8.443 $ 6.219 23%
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS $ 3.560 $ 4.875 $ 5.028 $ 7.290 $ 5.188 27%
1.1.1. PREDIAL $ 876 $ 998 $ 1.029 $ 1.290 $ 1.048 14%
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO $ 782 $ 1.443 $ 1.143 $ 3.320 $ 1.672 62%
1.1.3. SOBRETASAS A LA GASOLINA $ 562 $ 691 $ 749 $ 905 $ 727 17%
1.1.9. OTROS $ 1.340 $ 1.744 $ 2.107 $ 1.775 $ 1.742 10%
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 376 $ 356 $ 381 $ 398 $ 378 2%
1.3. TRANSFERENCIAS $ 574 $ 584 $ 699 $ 755 $ 653 10%
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL $ 556 $ 563 $ 674 $ 724 $ 629 9%
1.3.2. OTRAS $ 18 $ 22 $ 25 $ 31 $ 24 0%
GASTOS TOTALES 17.163 25.480 47.848 25.133 $ 28.906 14%
2. GASTOS CORRIENTES 3.491 3.622 3.633 4.099 $ 3.711 5%
2.1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTOS $ 2.547 $ 3.094 $ 3.244 $ 3.856 $ 3.185 15%
2.2. INTERESES DEUDA PUBLICA $ 944 $ 528 $ 389 $ 243 $ 526 -36%
3. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE (1-2) 1.019 2.194 2.475 4.344 2.508 62%
4. INGRESOS DE CAPITAL 6.403 31.307 18.537 9.639 16.781 15%
4.1. REGALÍAS $ 1.239 $ - $ 620 -100%
4.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) $ 2.466 $ 2.606 $ 2.869 $ 3.466 $ 2.852 12%
4.3. COFINANCIACION $ - $ 25.823 $ 9.465 $ 419 $ 8.927 #¡DIV/0!
4.4. OTROS $ 2.698 $ 2.878 $ 6.203 $ 5.753 $ 4.383 29%
5. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION) 13.672 21.859 44.215 21.034 25.195 15%
5.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO $ 13.672 $ 21.859 $ 44.215 $ 21.034 $ 25.195 15%
5.1.1.2. OTROS $ - $ - $ - $ - 0%
6. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (3+4-5) (6.250) 11.643 (23.203) (7.051) (5.906) 4%
7. FINANCIAMIENTO 5.108 (11.643) 23.203 7.051 - 11%
7.1. CREDITO NETO (1.022) (968) (1.787) (1.824) 21%
7.1.1. DESEMBOLSOS (+) $ - $ 744 $ - $ - 0%
7.1.2. AMORTIZACIONES (-) $ 1.022 $ 1.712 $ 1.787 $ 1.824 $ 1.586 21%
7.3. VARIACION DE DEPOSITOS, RB Y OTROS (571) (16.564) (7.047) (18.828) 221%
SALDO DE DEUDA
RESULTADO PRESUPUESTAL
INGRESOS TOTALES 17.614 43.757 56.681 45.785 22.691
GASTOS TOTALES 18.185 27.192 49.635 26.957 30.492
DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL (571) 16.564 7.047 18.828 (7.802)
Los ingresos corrientes del municipio (compuestos por los ingresos tributarios y no
tributarios) crecieron en $3.933 millones, al pasar de $4.510 millones a $8.443 millones en
el periodo 2012 – 2015, presentando una tasa de crecimiento promedio del 23%, explicados
47
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NIT. 822.001.029-1
principalmente por los aumentos del impuesto predial, industria y comercio, SGP, fosyga, y
cofinanciación, como se analizó en párrafos anteriores.
Por otro lado, los gastos totales del municipio crecieron en $7.970 millones, al pasar de
$17.163 a $25.163 millones de pesos en el periodo 2012 – 2015. El gasto de inversión
contribuyo con el 92% del incremento del gasto total, pues este presento una variación
absoluta de $7.362 millones de pesos (2012 – 2015), reflejando una tasa de crecimiento
promedio anual del 15%, como consecuencia de mayores recursos gestionados vía
cofinanciación y endeudamiento neto en este periodo.
El incremento en el gasto corriente (funcionamiento + intereses) explico el restante 8% del
aumento del gasto total. Esta variable del gasto, apenas creció el 5% promedio anual, al
pasar de $3.491 en el año 2012 a $4.099 millones en el 2015.
Si bien el análisis del gasto evidencia que la mayor tasa de crecimiento del gasto se originó
en la variable de la inversión pública, producto de mayores recaudos de ingresos propios,
transferencias nacionales, cofinanciación y endeudamiento, los costos financieros por el
servicio de la deuda publica adquirida se trasladaran a la administración municipal en el
presente cuatrienio, lo cual afectara la tasa o nivel de inversión que se ha venido generando
en los últimos cuatro (4) años, sumándose a este panorama el comportamiento
desfavorable del sector minero energético como se mencionó anteriormente.
Basándonos en el análisis anterior de los ingresos y gastos, tanto totales como corrientes,
la tabla 1 refleja que el municipio genero ahorro corriente en los cuatro (4) últimos años,
producto a que los ingresos corrientes crecieron a una tasa promedio anual del 23%,
mientras los gastos corrientes (funcionamiento + intereses deuda) apenas crecieron a una
tasa promedio anual del 5%, es decir 18 puntos porcentuales (en adelante pp) por debajo
de los ingresos.
El ahorro corriente paso de $1.019 millones en el 2012 a $4.344 millones en el 2015, es
decir creció $3.325 millones, garantizando con ello mayores recursos para la inversión o
gasto de capital (ver grafica).
El otro punto importante que arroja el análisis de las OEC es el de medir el resultado del
superávit o déficit total. La tabla 1 muestra que el municipio alterno esta situación en estos
últimos cuatro (4) años.
48
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NIT. 822.001.029-1
$10.000
$8.000
$6.000
$4.000
$2.000
$-
2012
2013
2014
2015
La vigencia 2012 presenta una situación deficitaria, mientras 2013 refleja una superavitaria,
manteniéndose así en las dos últimas vigencias.
El déficit del año 2012 se da porque el municipio genero un ahorro corriente de $1.019
millones, y adicionalmente obtuvo recaudos de ingresos de capital (rentas de destinación
específica para inversión) por $6.403 millones provenientes de regalías, SGP,
Cofinanciación, etc., cuyos fondos fusionados arrojan una cifra de $7.422 millones, los
cuales permitieron financiar gastos de inversión (gasto de formación bruta de capital) por
$13.672 millones, quedando como resultado un déficit total de $6.250 millones.
Si a esta última cifra se le suma que el municipio amortizo la deuda publica en $1.022
millones de pesos, el déficit aumentaría a $7,272 millones, financiado este con recursos en
caja producto del superávit fiscal por $6.701 millones, lo cual arrojo al final de la vigencia
un saldo déficit fiscal de $571 millones de pesos.
El superávit del año 2013 se da porque el municipio genero un ahorro corriente de $2.194
millones, y adicionalmente obtuvo recaudos de ingresos de capital (rentas de destinación
específica para inversión) por $31.307 millones provenientes de regalías, SGP,
Cofinanciación5 principalmente, etc., cuyos fondos fusionados arrojan una cifra de $33.501
5
Este obtuvo ingresos por $25.833 millones de pesos
49
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NIT. 822.001.029-1
millones, que medidos frente a los gastos de inversión (gasto de formación bruta de capital)
por $21.859 millones, el municipio arrojo un superávit de $11.643 millones.
Con este valor del superávit, se financio el pago de deuda por $1.722 millones, y se
recibieron $744 millones de recursos del crédito, lo cual arrojaría una cifra neta de superávit
por $10.665 millones. Si a este último guarismo se le aumenta el valor de los recursos del
balance producto del superávit fiscal incorporado en el presupuesto por valor de $5.889
millones, el municipio arroja un superávit fiscal y presupuestal definitivo de $16.564
millones. Este alto resultado de superávit en este año, significa que el municipio no tuvo la
capacidad institucional de invertir los recursos que recaudo.
Ahora bien, viendo las cifras para las dos siguientes vigencias, se observa que nuestro
municipio, genero situaciones de déficit total, por $23.203 y $7.051 millones de pesos
respectivamente, que, sumados a los pagos de las amortizaciones de los créditos, fueron
financiados con recursos del superávit fiscal que se incorporó en cada vigencia.
Este análisis anterior, demuestra que la situación preocuparía en la medida que el municipio
genere un déficit persistente, y no cuente con recursos para financiarlos, ya sea a través del
crédito o las cuentas del balance (superávit fiscal).
Por lo pronto la política fiscal municipal, deberá centrarse en mantener una estricta
vigilancia de los recaudos de sus ingresos propios, encadenado a ejercer una efectiva
política tributaria de recuperación de cartera de impuestos predial e industria y comercio,
para no perder la dinámica de crecimiento histórico de los ingresos corrientes.
Por el lado del gasto, la política fiscal deberá dirigirse en el corto plazo a mantener el control
del gasto de funcionamiento (creció 5% promedio anual), reestructurar la deuda pública, a
efectos de mejorar su perfil. Esta estrategia financiera le permitirá liberar recursos del
servicio de la deuda, y dirigirlos a la inversión pública, pues esta variable se constituye en el
eje del bienestar general de la economía local y en el cumplimiento de los objetivos
propuestos en el presente Plan de Desarrollo.
Ingresos Corrientes
Las proyecciones de los ingresos dependen en gran medida de la regularidad del recaudo
de las rentas, y estas dependen de un sin número de variables.
50
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NIT. 822.001.029-1
Por ejemplo, los ingresos tributarios constituidos por el impuesto predial, industria y
comercio, sobretasa a la gasolina, etc., dependen de la tasa de inflación para el caso del
predial6, de las ventas del sector productivo para el caso del impuesto de industria y
comercio, de la tasa de consumo de la gasolina.
Es imposible determinar exactamente el recaudo a futuro de las rentas municipales, (a
excepción del SGP que se encuentra proyectado por un documento de distribución (anexo
del CONPES), pero es posible determinar técnicamente una proyección real con un margen
de error del 5%, a no ser que sucedan hechos imprevisibles que afecten las rentas
municipales.
A efectos de conocer las metas de inversión para el cuatrienio 2016 – 2019, el siguiente
ejercicio del Plan Financiero presenta las proyecciones de los ingresos del municipio para el
periodo mencionado.
El punto de partida se encuentra en las metas de ingresos establecidas en el Marco Fiscal
de Mediano Plazo 2016 – 2025 (en adelante MFMP), consistentes con las adoptadas en el
Acuerdo No. 017 de 27 de noviembre de 2015 y el Decreto No. 102 del 28 de diciembre de
2015, que liquida el presupuesto general del municipio.
Al comparar las cifras del recaudo de ingresos tributarios a diciembre de 2015 y las metas
proyectadas de los ingresos corrientes (en adelante IC) en el MFMP, se encuentra que los
cálculos de los ingresos tributarios del Municipio, presentan una tasa de decrecimiento del
(-.8%).
Los ingresos tributarios se estimaron en $6,684 millones un -.8% inferior frente al recaudo
del año anterior. De este grupo de ingresos, el impuesto Predial se calculó un -2% menos,
industria y comercio un -45% inferior, la sobretasa a la gasolina un 3% mayor y los otros
ingresos tributarios un 163% mayor (ver tabla adjunta)
6
El recaudo del predial depende del valor de los avalúos urbanos y rurales y este último se incrementa sobre
un % del IPC causado
51
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NIT. 822.001.029-1
La razón principal de proyectar menos recursos en el presente año, se creería obedece a los
pronósticos estimados a la baja de las principales variables macroeconómicas establecidos
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la Nación 2015 (ver documento Plan Financiero
Nación).
Con la actualización del Plan Financiero Nacional realizado a finales de diciembre del año
anterior, la Nación redujo el crecimiento del PIB7 vía demanda, principalmente porque
considera un descenso del consumo total8, (hogares y gobierno), el cual disminuye 0.8%
como porcentaje del PIB, aumenta ligeramente la inversión en un 0.2%9, mientras espera
un repunte neto del sector externo (exportaciones menos importaciones).
Si a esto se suma que la dinámica del sector minería (petróleo y otros) se proyecta
descenderá como porcentaje del PIB10 en el 2016, esto debería afectar las arcas del
municipio.
Es apenas lógico pensar que los recaudos de las regalías por efectos de la depreciación del
barril del petróleo11, se verán ampliamente afectados, deprimiendo el consumo
departamental y municipal, la reducción de la masa monetaria que irriga el departamento,
y por consiguiente un descenso en el poder adquisitivo de los habitantes del Departamento.
Esta tendencia del comportamiento esperado de las variables macroeconómicas del orden
nacional, han afectado a la fecha los recaudos municipales, de conformidad con las
tendencias del ingreso efectivo que se ha dado en este trimestre.
Tabla 3. Cifras comparativas de recaudo primer trimestre ingresos tributarios 2016 -2015
Concepto Ingreso Recaudo Recaudo Variación Variación %
Primer Trim. Primer Trim. absoluta 2016 / 2015
2015 2016
Ingresos Corrientes
Tributarios 2.950 2.180 - 770 - 26 %
Predial 633 479 - 154 - 24 %
7
El Gobierno Nacional redujo el crecimiento esperado de la economía 0.6% para el 2016, al pasar del 3.8% al 3.2% en el presente año.
8
Su participación en el PIB disminuyo del 3.2% al 2.4%
9
Su participación en el PIB aumenta del 3.0% al 3.2%
10
El gobierno estima un descenso de 0.5% el crecimiento de este sector, del 0.8% de participación en el 2015 pasara a -1.3%
11
El Ministerio de Hacienda actualizo el Plan Financiero de la Nación bajo un supuesto del precio del petróleo a US 50 dólares / barril,
cuando lo había estimado sobre US 60 dólares.
52
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La tabla anterior refleja la crítica situación que se avecina, pues los recaudos de los ingresos
tributarios se encuentran descendiendo un 26% respecto a igual periodo del año anterior.
Con corte a marzo del presente año se recaudaron $2.180 millones, mientras en el mismo
periodo del año anterior el recaudo fue de $2.950 millones (ver tabla 3).
Este descenso vertiginoso de los ingresos tributarios, obedece principalmente a la caída del
recaudo del impuesto de industria y comercio, que paso de $1.202 millones (marzo 2015) a
$597 millones en el mismo periodo del 2016, inferior un 50% frente al 2015, y explicando el
79% del descenso de los ingresos tributarios.
Bajo esta dinámica del recaudo municipal con corte a Marzo12, se presentan las cifras
estimadas para el periodo 2016 – 2019 (ver tabla 4), incluidas las metas del SGP, de acuerdo
al documento de Distribución de los recursos del Sistema General de Participaciones
emitido por el Departamento de Planeación Nacional.
Las proyecciones se soportan sobre la base de los supuestos mencionados y tarifas para el
caso de los ingresos tributarios, el IPC esperado 2016 (4.5% según cifra Min hacienda Plan
Financiero actualizado) para las rentas menos significativas, el documento de distribución
de los recursos del SGP del Departamento Nacional de Planeación, y cuya proyección 2017
– 2019 se realiza con el IPC esperado.
Los recursos de asignaciones directas por concepto de regalías y los fondos (regional,
compensación y ciencia y tecnología), se estiman con base en el documento técnico del
Ministerio de Hacienda.13
El Departamento del Meta y por consiguiente los municipios se verán intensamente
afectados financieramente por efectos del descenso del precio del barril del petróleo. Se
planea que se dejaran de percibir por esta circunstancia alrededor de $503.559 millones de
12
Cifras a marzo de 2016
13
El documento proyecta para el periodo una tasa representativa del mercado promedio anual en descenso, al
estimarla en $3.160 en 2016 a $2.999 pesos por dólar en 2019. La producción diaria de petróleo también
desciende de 921 KBPD a 904 KBPD, mientras por el contario estima que el precio promedio del barril del
crudo pasara de U$35 a U$48,1 dólares el barril.
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Tabla 4. Recursos SGR 2016 -2019 según Plan de Recursos Asignados Ley 1744 de 2014
Cifras en Millones $
Con base en el Plan de Recursos definido en la ley 1744 de 2014, el Departamento debería
percibir en este periodo cerca de $1.2 billones de pesos, sin embargo, las reconsideraciones
del Ministerio de Minas y de Hacienda en el Plan de Recursos por las circunstancias del
descenso del precio del barril del petróleo, prevén una caída del 39.9% de los recaudos al
pasar de $1.2 billones a $0.75 billones (ver tabla 5), lo cual deja prever menores ingresos
superiores a los $500.000 millones de pesos.
Tabla 5. Estimación de recursos de regalías 2016 - 2016 bajo supuestos Min hacienda
Concepto 2016 2017 2018 2019 Total
NUEVA PROYECCION 4,652,000 4,480,000 4,865,000 5,227,000 19,224,000
ASIGNADO META -
Asig Directas 145,051 146,412 147,510 148,951 587,924
FDR 19,915 20,558 23,365 25,602 89,440
FCR 9,629 9,924 11,262 12,321 43,135
FCT 8,668 8,381 9,136 9,854 36,039
Total Meta 183,263 185,274 191,273 196,728 756,539
El municipio de Guamal recibió $16.201 millones de pesos según datos FUT, por concepto
del SGR en el cuatrienio, es decir, un promedio de $4.050 millones anuales.
Bajo las inferencias descritas anteriormente de las variables que afectan los recursos
provenientes de las regalías, los recursos del SGR para el próximo cuatrienio serán de
aproximadamente $2.667 millones, un 34% por debajo del recaudo del cuatrienio anterior.
14
No se incluyen los rendimientos financieros que generan los recursos del SGR
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Cofinanciación
Crédito
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Incluye rendimientos financieros de primer y segundo nivel y desahorro del FAE
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Por su lado la matriz del Plan Plurianual de Inversiones muestra el total del financiamiento
previsto para el cuatrienio, incluyendo expectativas de movilización de recursos de origen
departamental y nacional, como: Desahorro del FAE, Cofinanciación y otros.
El Plan Plurianual de Inversiones para el cuatrienio 2016 – 2019 estima una inversión
acumulada de $72.092 millones de pesos según como se visualiza en la matriz adjunta, por
fuentes de financiación.
Del total de los ingresos, el Plan Plurianual de Inversiones fue distribución para el periodo
comprendido entre el 2016 al 2019, como se demuestra en la gráfica siguiente:
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18.000
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016 - 2019 POR SECTORES
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
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META DE PRODUCTO PROPIOS SGP SGR CRÉDITO COFINAN SGP SGR COFINAN
PROPIOS CRÉDITO
Y OTROS Y OTROS
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META DE PRODUCTO
- 1.539 - - 2.696 - 1.583 - - 2.536
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META DE PRODUCTO
- 151 - - - - 142 - - 50
Acciones de vigilancia y control
implementadas para garantizar la
debida atención de los usuarios en los
sistemas de seguridad social - 10 - - - - - - - -
Promoción para mejorar los estilos de
vida saludable - 10 - - - - 10 - - -
Promoción y prevención a
enfermedades prevalentes de la
infancia. (Vacunación, etc.) - 30 - - - - 30 - - -
Implementar las acciones definidas en
el Plan de Intervenciones colectivas en
materia de: Salud Ambiental, Vida
saludable y condiciones no
transmisibles, Convivencia social y
Salud Mental, Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos, Vida
saludables y enfermedades
transmisibles, Salud publica en
emergencias. y desastres, Salud y
ámbito laboral; y dos transversales:
Gestión diferencial de las poblaciones
vulnerables y fortalecimiento de la
autoridad sanitaria.
- 101 - - - - 102 - - 50
PROGRAMA: GUAMAL CON
MEJORES SERVICIOS DE
X SALUD - - - - - - - - - -
META DE PRODUCTO
- - - - - - - - - -
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1.3.1. Objetivo:
META DE PRODUCTO
- 324 - - 726 - 150 - - -
80 has adquiridas para la construcción
de bocatomas y protección de zonas
hídricas. - - - - 722 - - - - -
Gestión para mejoramiento de
bocatomas existentes - - - - - - - - - -
Construcción y ampliación de un
acueducto de agua potable - 32 - - 4 - - - - -
Fortalecimiento de acueductos
veredales. - 100 - - - - - - - -
Mejorar la calidad y cobertura de los
servicios públicos. - 172 - - - - 150 - - -
Sensibilización de uso y ahorro eficiente
del agua - 20 - - - - - - - -
PROGRAMA: SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE
X CALIDAD - 372 - - 500 - 220 - - -
META DE PRODUCTO
- 372 - - 500 - 220 - - -
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META DE PRODUCTO
430 55 - - 109 - 215 - 750 -
Promover la práctica deportiva como
aprovechamiento del tiempo libre y
patrocinar deportistas de alto
rendimiento 150 25 - - 40 - 75 - - -
Mantener y fortalecer los programas de
formación deportiva 130 25 - - 32 - 90 - - -
Mejoramiento, Mantenimiento y
dotación a los escenarios deportivos y
recreativos 100 5 - - 37 - - - - -
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PROGRAMA: GUAMAL UN
MODELO DE CULTURA PARA
X TODOS 210 36 - - 730 190 77 - - 551
META DE PRODUCTO
210 36 - - 730 190 77 - - 551
Fortalecer los Programas de formación
artística y cultural - 36 - - 180 50 37 - - 70
Mantenimiento y dotación a biblioteca y
centro cultural del municipio - - - - 98 - 40 - - 72
Realizar encuentros y actividades
culturales 210 - - - 354 120 - - - 337
Mantenimiento y dotacion de los
instrumentos musicales del municipio - - - - 30 20 - - - 25
Gestionar el reconocimiento a los
gestores culturales y artísticos - - - - 68 - - - - 47
Gestionar la conservación de los
bienes de interés cultural y declararlos
patrimonio cultural - - - - - - - - - -
1,6. SECTOR: VIVIENDA
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META DE PRODUCTO
- - - - 3.697 - 100 - 750 -
Programa de Construcción de vivienda
- - - - 500 - - - - -
80 viviendas construidas
- - - - 2.631 - - - - -
Programa de auto-construcción
- - - - 500 - - - - -
Mejoramiento de vivienda
- - - - - - 100 - 750 -
Programa para reubicar viviendas en
condiciones de riesgo - - - - 66 - - - - -
Predios legalizados
- - - - - - - - - -
1,7. SECTOR: POBLACION
VULNERABLE
68
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META DE PRODUCTO
160 - - - 81 90 - - - -
Sensibilizar para la Prevención de
vulneración de los derechos y
responsabilidad parental. 10 - - - - 30 - - - -
Gestión para la construcción de un
Centro de Desarrollo Integral - - - - - - - - - -
Atención de la protección integral a la
primera infancia 150 - - - 81 60 - - - -
PROGRAMA: ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN INTEGRAL AL
X ADULTO MAYOR 50 - - - 1.109 50 - - - 821
META DE PRODUCTO
50 - - - 1.109 50 - - - 821
mantenimiento y dotación de las
instalaciones del centro vida del adulto
mayor - - - - 259 50 - - - 100
protección y atención integral al adulto
mayor en abandono - - - - 150 - - - - 162
protección y atención integral al adulto
mayor 50 - - - 700 - - - - 559
PROGRAMA: ATENCIÓN Y
APOYO A MADRES/PADRES
X CABEZA DE HOGAR 70 90 - - - 90 - - - -
META DE PRODUCTO
70 90 - - - 90 - - - -
Sensibilizar y promover los derechos
de la equidad de género 20 30 - - - 50 - - - -
Fortalecer y garantizar el desarrollo
integral de la familia como núcleo
fundamental de la sociedad 20 30 - - - 20 - - - -
Fomentar el emprendimiento y creación
de microempresas 30 30 - - - 20 - - - -
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PROGRAMA: ATENCIÓN Y
APOYO A POBLACION
VULNERABLE Y MINORIAS
X ETNICAS 20 110 - - - 20 - - - -
META DE PRODUCTO
20 110 - - - 20 - - - -
20 20 - - - - - - - -
1,8. SECTOR: POBLACION
VULNERABLE POSCONFLICTO
Y RECONCILIACION
70
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META DE PRODUCTO
260 - - - - 120 - - - -
1 Actualización de la caracterización
respecto a la situación de las víctimas
de conflicto armado, la población
desplazada y los reinsertados realizada 25 - - - - - - - - -
4 iniciativas comunitarias promovidas
que permitan fomentar la reintegración
y reconciliación en las comunidades
receptoras, generando espacios para la
formación ciudadana y la participación
política de las personas en proceso de
reintegración. 20 - - - - 25 - - - -
Estrategia implementada para la
prevención y protección de la población
víctima 5 - - - - 3 - - - -
N° de ayudas humanitarias inmediatas
a la población víctima según la ley
1448. 143 - - - - 60 - - - -
Numero de ayudas funerarias
entregadas, de acuerdo a la ley 20 - - - - 10 - - - -
N° de asistencias y atención integral
para retorno, reubicación en
cumplimiento de fallos y por aplicación
de medidas complementarias 10 - - - - 5 - - - -
N° de proyectos aprobados por
cofinanciación para beneficiar a la
población víctima del conflicto armado - - - - - - - - - -
1 Acción adelantada para contribuir al
restablecimiento de la dignidad de las
víctimas, la difusión de la verdad y la
promoción de la reconciliación y la
convivencia pacífica 10 - - - - - - - - -
71
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impulsando la asociatividad
que les permita mayor
eficiencia en los procesos
productivos y sobre todo,
favorables condiciones de
comercialización de sus
productos.
- - - - - - - - - -
META DE PRODUCTO
X 120 - - - 426 - 142 - - 200
7 cursos realizados sobre agricultura
orgánica y negocios verdes 40 - - - - - - - - 40
Promover alianzas, asociaciones y
otras formas asociativas de productores
campesinos para aportar al incremento
y mejoramiento de la comercialización
de productos agrícolas producidos en el
municipio. 10 - - - 50 - 50 - - -
Promoción de nuevas hectáreas
cultivadas de cacao en el municipio 40 - - - 80 - - - - 40
7 campañas realizadas para la
implementación de huertas caseras - - - - 80 - 25 - - 40
100 visitas para asistencia técnica a
campesinos, realizadas 30 - - - 6 - 67 - - 40
Asistencia técnica realizada a cultivos
ya existentes de cacao en el municipio - - - - 50 - - - - 40
35 predios capacitados en buenas
prácticas pecuarias. Tecnologías en
nutrición, reproducción y sanidad
animal - - - - 90 - - - - -
Brindar espacios de capacitación en
transformación de productos y
tecnificación - - - - 10 - - - - -
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META DE PRODUCTO
1.054 312 307 - 419 - - 590 - 800
Construcción de vías nuevas
- - - - - - - - - -
Demarcación y señalización vial
200 12 - - - - - - - -
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META DE PRODUCTO
50 - - - 54 - - - - -
Convenio inter-administrativo suscrito
con el municipio de Acacias para
elaborar e implementar planes para la
movilidad y la seguridad vial y la
creación de autoridad de Tránsito y
TRANSPORTE. 50 - - - - - - - - -
Seguimiento Y Gestión para la
adquisición de inmueble para el
funcionamiento de la sede operativa del
Instituto de Tránsito y Transporte en el
municipio de Guamal. - - - - - - - - - -
campañas de sensibilización de
movilidad y seguridad vial - - - - 54 - - - - -
2.3. SECTOR EQUIPAMIENTO
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EQUIPAMENTOS PARA UN
X TERRITORIO DE PAZ 200 537 - - - - - - - 2.000
META DE PRODUCTO
200 537 - - - - - - - 2.000
Mantenimiento realizado en las
instalaciones de las dependencias de la
administración municipal 150 37 - - - - - - - -
Gestión para la remodelación del
Palacio Municipal - - - - - - - - - 2.000
Mejoramiento y mantenimiento de
bienes de uso público. 50 - - - - - - - - -
Terreno adquirido y gestión
adelantada para obtener los recursos
para la construcción de la plazoleta de
los fruteros - 500 - - - - - - - -
2.4. SECTOR TURISMO
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PROGRAMA: GUAMAL UN
MODELO DE TURISMO
X SOSTENIBLE 50 120 - - 345 - - - - 332
META DE PRODUCTO
50 120 - - 345 - - - - 332
Elaborar e implementar el plan turístico
del municipio 30 100 - - 95 - - - - 100
Construccion, mejoramiento y
mantenimiento y embellecimiento de los
sitios de interés turístico 20 - - - 250 - - - - 200
Fortalecer las asociaciones y
organizaciones turísticas del municipio - 20 - - - - - - - 32
3.1. SECTOR AMBIENTAL
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META DE PRODUCTO
30 - - - 873 50 100 - - 205
15 jornadas de capacitaciones y
sensibilización sobre el tema ambiental - - - - 50 - 20 - - -
Convocar, reactivar y definir plan de
trabajo al CAM - - - - - - 20 - - -
Diseño e implementación y
socialización de la estrategia para la
entrada en vigencia del comparendo
ambiental - - - - - - 20 - - -
3 áreas de ecosistemas, para
protección de páramos, humedales
lagunas, esteros y de nacimiento de
acuíferos identificadas y actualizadas. - - - - 110 - 20 - - -
1 Proyecto de restauración ecológica
de biodiversidad Implementado - - - - 140 - - - - 20
90 hectáreas adquiridas para la
conservación del recurso hídrico - - - - 223 - - - - 55
1 Vivero municipal activado y
Fortalecido. - - - - 50 - - - - -
7000 árboles sembrados para la
protección de cuencas y recuperación
de suelos - - - - 40 - - - - -
7 jornadas de capacitación y
sensibilización sobre el cambio
climático y el calentamiento global - - - - 30 - 20 - - 20
4 jornadas realizadas con las
empresas privadas sobre la necesidad
de proteger los recursos ecosistémico - - - - - - - - - -
3 acciones de gestión para realizar
convenios en pro de la recuperación de
suelos, aumentar la capacidad hídrica y
producir oxígeno - - - - 40 - - - - -
1 actividades para reactivar la Junta
defensora de animales, y el Coso
Municipal. . - - - - 30 - - - - 20
7 actividades realizadas. Para controlar
el tráfico ilegal de especies silvestres - - - - 30 - - - - -
1 plan de ornato y embellecimiento
paisajístico en el área urbana del
municipio, implementado 30 - - - 130 50 - - - 90
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META DE PRODUCTO
200 - - - 401 - 170 - - 200
Diseñar, e implementar y socializar el
Plan Municipal de la gestión del riesgo - - - - 30 - - - - 25
Gestión adelantadas para la
construcción de la sede del cuerpo de
bomberos voluntarios - - - - - - - - - -
gestión adelantada para realizar las
adecuaciones en los sectores que
presentan movimientos de tierra y
deslizamientos 50 - - - - - - - - 50
Fortalecimiento de centro de reserva y
Cuerpos operativos del Consejo
Municipal de Gestión del riesgo 20 - - - - - 20 - - 50
Atención y Prevención de Desastres
110 - - - 371 - 150 - - 50
Campañas de capacitación para la
gestión del riesgo 20 - - - - - - - - 25
79
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META DE PRODUCTO
220 - - - 125 20 80 - - 20
80
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Fortalecimiento de la agencia de
empleo para el mejoramiento de la
gestión y el impacto de la agencia en la
comunidad que oferta y demanda
empleo en el municipio. Y su zona de
influencia. - - - - 75 - 80 - - -
4.1. SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
META DE PRODUCTO
515 30 - - - 282 - - - 150
Capacitaciones a los funcionarios de la
administración en competencias,
atención a los usuarios y desarrollo de
capacidades y habilidades 20 - - - - 20 - - - -
Implementación de estrategias para un
Gobierno abierto
- - - - - - - - - -
Apoyo elaboración y ejecución del
Programa de salud ocupacional para el
municipio de Guamal - Meta 20 - - - - 20 - - - -
Programa de bienestar social para los
funcionarios de la administración 20 - - - - 20 - - - -
81
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META DE PRODUCTO
70 29 - - 640 5 - - - 691
PISCC Elaborado e implementado
30 - - - - - - - - -
1 Gestión y radicación del proyecto de
Comando y Control Ciudadano
Realizada 30 - - - - - - - - -
apoyo y fortalecimiento a entidades
que componen la fuerza publica - - - - 640 - - - - 691
7 actividades de divulgación y
promoción de los DDHH y el DIH 10 29 - - - 5 - - - -
TOTAL
X 3.609 4.093 799 26 16.637 917 3.480 590 1.500 9.517
84
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PROGRAMA:
GUAMAL, UN
INVERSIÓN 2018 INVERSIÓN 2019
MODELO DE
EDUCACIÓN
TOTAL
META DE PRODUCTO PROPIOS SGP SGR COFINAN SGR COFINAN 2016-
CRÉDITO PROPIOS SGP CRÉDITO
Y OTROS Y OTROS 2019
-
461 - - 613 - 372 - - 519 6.890
Gestionar la dotación de
los implementos
necesarios a los
estudiantes con mayores
niveles de vulnerabilidad. - - - - - - - - - - -
Fortalecer la plataforma
tecnológica de las IE y
ampliar la conectividad de
los centros educativos
Tics - 100 - - - - 50 - - - 328
Fortalecer programas de
lectura, escritura y
competencias ciudadanas
implementados en IE - - - - - - - - - - 115
Mejoramiento y dotación
de material didáctico,
laboratorios y equipos
tecnológicos en IE - 70 - - - - 3 - - 300 491
Incentivar a los
estudiantes de mejor
desempeño académico -
Transición a la
Universidad - 40 - - - - - - - - 70
Mejoramiento y
mantenimiento de la
infraestructura educativa - - - - 400 - 50 - - - 3.055
Construcción
infraestructura para
ampliar cobertura e
implementar la jornada
única escolar - - - - - - - - - - 900
85
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Garantizar la gratuidad de
la educación a los NNA
en condiciones de
vulnerabilidad
- 193 - - - - 199 - - - 762
Garantizar la cobertura
del servicio de transporte
escolar a estudiantes de
bachillerato del sector
rural - 30 - - - - 40 - - - 240
Mantener la cobertura de
estudiantes beneficiados
con el PAE - - - - 213 - - - - 219 860
Realizar eventos de
refuerzo académico para
disminuir la deserción
escolar - - - - - - - - - - 5
Fortalecer el Bilingüismo
en IE con programas de
desarrollo de
competencias en lengua
extranjera
- 28 - - - - 30 - - - 64
Gestión para el
fortalecimiento e
implementación de
programas de articulación
con la educación técnica,
superior y/o educación
para el trabajo - - - - - - - - - - -
Promover la
alfabetización para
adultos y programas de
educación no formal para
adultos. - - - - - - - - - - -
1.2. SECTOR SALUD
- - - - - - - - - - -
1.2.1. Objetivo:
Garantizar el acceso - - - - - - - - - - -
86
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a los servicios de
salud a toda la - - - - - - - - - - -
población, haciendo
énfasis en aquella - - - - - - - - - - -
que revela altos
índices de - - - - - - - - - - -
vulnerabilidad. Se
centrarán los - - - - - - - - - - -
esfuerzos en lograr
le construcción de
las fases que faltan
para tener un
hospital municipal
que brinde la mejor
y más efectiva
atención a los
usuarios
1.2.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
PROGRAMA:
FOMENTO DE LA
AFILIACIÓN AL
SISTEMA DE SALUD - 1.630 - - 2.613 - 1.679 - - 2.691 16.967
META DE PRODUCTO
- 1.630 - - 2.613 - 1.679 - - 2.691 16.967
Acciones para lograr el
acceso universal al
SGSSS de toda la
población del municipio - 1.630 - - 2.613 - 1.679 - - 2.691 16.967
Actividades realizadas
para avanzar en la
afiliación al régimen
subsidiado. - - - - - - - - - - -
87
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PROGRAMA:
GUAMAL
SALUDABLE - 147 - - - - 151 - - - 641
META DE PRODUCTO
- 147 - - - - 151 - - - 641
Acciones de vigilancia y
control implementadas
para garantizar la debida
atención de los usuarios
en los sistemas de
seguridad social - 10 - - - - 10 - - - 30
Promoción para mejorar
los estilos de vida
saludable - 10 - - - - 10 - - - 40
Promoción y prevención a
enfermedades
prevalentes de la
infancia. (Vacunación,
etc.) - 30 - - - - 30 - - - 120
Implementar las acciones
definidas en el Plan de
Intervenciones colectivas
en materia de: Salud
Ambiental, Vida saludable
y condiciones no
transmisibles,
Convivencia social y
Salud Mental, Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos,
Vida saludables y
enfermedades
transmisibles, Salud
publica en emergencias.
y desastres, Salud y
ámbito laboral; y dos
transversales: Gestión
diferencial de las
poblaciones vulnerables y
fortalecimiento de la
autoridad sanitaria. - 97 - - - - 101 - - - 451
88
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
PROGRAMA:
GUAMAL CON
MEJORES
SERVICIOS DE
SALUD - - - - 200 - - - - - 200
META DE PRODUCTO
- - - - 200 - - - - - 200
Desarrollar acciones de
atención primaria en
salud acercando los
servicios a la población
pobre no asegurada - - - - - - - - - - -
Gestionar la terminación
y dotación del Hospital - - - - 200 - - - - - 200
1,3. SECTOR: AGUA
POTABLE Y
SANEAMIENTO
BASICO
1.3.1. Objetivo:
1.3.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
89
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
PROGRAMA: AGUA
POTABLE PARA
TODOS - 160 - - - - 160 - - - 1.520
META DE PRODUCTO
- 160 - - - - 160 - - - 1.520
80 has adquiridas para la
construcción de
bocatomas y protección
de zonas hídricas. - - - - - - - - - - 722
Gestión para
mejoramiento de
bocatomas existentes - - - - - - - - - - -
Construcción y
ampliación de un
acueducto de agua
potable - - - - - - - - - - 36
Fortalecimiento de
acueductos veredales. - - - - - - - - - - 100
Mejorar la calidad y
cobertura de los servicios
públicos. - 160 - - - - 160 - - - 642
Sensibilización de uso y
ahorro eficiente del agua - - - - - - - - - - 20
PROGRAMA:
SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE
CALIDAD - 221 - - - - 232 - - - 1.545
META DE PRODUCTO
- 221 - - - - 232 - - - 1.545
Estudios y diseños de los
servicios públicos
domiciliarios en el centro
poblado de Humadea - - - - - - - - - - 50
Mejorar la calidad y
cobertura de los servicios
públicos. - Alcantarillado - 150 - - - - 150 - - - 572
Ampliación de la
cobertura de redes de - - - - - - - - - - 50
90
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
aguas residuales
domesticas
Gestión realizada para la
implementación del Plan
de Saneamiento y
manejo de los
vertimientos - - - - - - - - - - -
Sensibilización a la
comunidad en separación
de residuos sólidos en la
fuente - - - - - - - - - - -
Mejorar la calidad y
cobertura de los servicios
públicos. - Aseo - 71 - - - - 82 - - - 373
Vehículo compactador
para recopilación del
aseo adquirido - - - - - - - - - - 500
OTROS
PROGRAMAS EN
SERVICIOS
PUBLICOS
DIFERENTES EN
ASEO Y
ALCANTARILLADO - - - - 976 - - - - 799 3.259
91
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
Gestionar la ampliación
de las redes de gas
domiciliario y rural - - - - - - - - - - -
Gestión para lograr la
expansión de las redes
de alumbrado público - - - - 776 - - - - 799 3.059
Ampliación de la
cobertura de las redes
eléctricas - - - - 200 - - - - - 200
1,4. SECTOR:
DEPORTE Y
RECREACION
1.4.1. Objetivo:
Garantizar a la
comunidad de
Guamal, la posibilidad
real de practicar
deportes y tener
escenarios para la
recreación y mejor
aprovechamiento del
tiempo libre. Crear,
mantener y dotar
escuelas para la
formación de
deportistas de alta
competición.
1.4.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
PROGRAMA:
FOMENTO,
DESARROLLO Y
PRÁCTICA DEL
DEPORTE, LA
RECREACIÓN Y EL
APROVECHAMIENTO
DEL TIEMPO LIBRE - 151 - 750 100 100 153 - - 600 3.413
92
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
META DE PRODUCTO
- 151 - 750 100 100 153 - - 600 3.413
Promover la práctica
deportiva como
aprovechamiento del
tiempo libre y patrocinar
deportistas de alto
rendimiento - 46 - - 25 25 51 - - 25 462
Mantener y fortalecer los
programas de formación
deportiva - 45 - - 25 25 52 - - 25 449
Mejoramiento,
Mantenimiento y
dotación a los escenarios
deportivos y recreativos - 20 - - 25 25 25 - - 525 762
Construcción de mega
parque infantil - - - 750 - - - - - - 1.500
Promover la inclusión de
personas en condición
de discapacidad y tercera
edad en eventos
deportivos y recreativos - 40 - - 25 25 25 - - 25 240
1,5. SECTOR:
CULTURA
1.5.1. Objetivo:
Definir una política que
esté orientada a
fomentar la cultura,
privilegiando el culto el
fortalecimiento de
nuestras tradiciones
culturales como la
música autóctona. Se
incrementarán las
escuelas de formación
abriendo espacios a la
juventud y la niñez
que muestren
inclinaciones por el
ejercicio de las artes - - - - - - - - - - -
93
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
en todas sus
expresiones.
1.5.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados:
PROGRAMA:
GUAMAL UN
MODELO DE
CULTURA PARA
TODOS - 238 - - 665 96 240 - - 480 3.513
META DE PRODUCTO
- 238 - - 665 96 240 - - 480 3.513
Fortalecer los Programas
de formación artística y
cultural - 38 - - 120 - 80 - - 70 681
Mantenimiento y dotación
a biblioteca y centro
cultural del municipio - - - - 74 - 80 - - 75 439
Realizar encuentros y
actividades culturales - 200 - - 398 96 55 - - 260 2.030
Mantenimiento y dotación
de los instrumentos
musicales del municipio - - - - 25 - 25 - - 25 150
Gestionar el
reconocimiento a los
gestores culturales y
artísticos - - - - 48 - - - - 50 213
Gestionar la
conservación de los
bienes de interés cultural
y declararlos patrimonio
cultural - - - - - - - - - - -
1,6. SECTOR:
VIVIENDA
1.6.1. Objetivo:
Reducir los índices de
déficit tanto
cuantitativo como - - - - - - - - - - -
94
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
cualitativo de vivienda
que existen en el
municipio. Se
dispondrán los
recursos para impulsar
en forma drástica el
mejoramiento de
vivienda,
especialmente en el
área rural y en la
población con
mayores condiciones
de vulnerabilidad.
1.6.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados:
PROGRAMA: UN
TECHO DIGNO PARA
LOS POBLADORES
DE GUAMAL - - - 750 500 - - - - 100 5.897
META DE PRODUCTO
- - - 750 500 - - - - 100 5.897
Programa de
Construccion de vivienda - - - - 300 - - - - - 800
80 viviendas construidas
- - - - - - - - - - 2.631
Programa de auto-
construcción - - - - - - - - - - 500
Mejoramiento de vivienda
- - - 750 200 - - - - 100 1.900
Programa para reubicar
viviendas en condiciones
de riesgo - - - - - - - - - - 66
Predios legalizados
- - - - - - - - - - -
95
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
1,7. SECTOR:
POBLACION
VULNERABLE
1.7.1. Objetivo:
Brindar atención y
adelantar actividades
para garantizar a la
población en
condiciones de
vulnerabilidad, la
reparación y la
restitución de sus
derechos,
privilegiando a los
niños, niñas y
adolescentes, las
minorías étnicas, los
adultos mayores y la
población con
discapacidades.
1.7.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
96
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NIT. 822.001.029-1
PROGRAMA: NIÑOS
NIÑAS Y
ADOLESCENTES
CON PROTECCIÓN
INTEGRAL 40 30 - - 50 93 100 - - - 644
META DE PRODUCTO
40 30 - - 50 93 100 - - - 644
Sensibilizar para la
Prevención de
vulneración de los
derechos y
responsabilidad parental. 20 - - - 25 53 - - - - 138
Gestión para la
construcción de un Centro
de Desarrollo Integral - - - - - - - - - - -
Atención de la protección
integral a la primera
infancia 20 30 - - 25 40 100 - - - 506
PROGRAMA:
ATENCIÓN Y
PROTECCIÓN
INTEGRAL AL
ADULTO MAYOR - - - - 896 - 50 - - 871 3.847
META DE PRODUCTO
- - - - 896 - 50 - - 871 3.847
mantenimiento y dotacion
de las instalaciones del
centro vida del adulto
mayor - - - - 92 - 50 - - 30 581
protección y atención
integral al adulto mayor
en abandono - - - - 200 - - - - 189 701
protección y atención
integral al adulto mayor - - - - 604 - - - - 652 2.565
PROGRAMA:
ATENCIÓN Y APOYO
A MADRES/PADRES
CABEZA DE HOGAR 20 - - - 50 - - - - - 320
97
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NIT. 822.001.029-1
META DE PRODUCTO
20 - - - 50 - - - - - 320
Sensibilizar y promover
los derechos de la
equidad de género - - - - 25 - - - - - 125
Fortalecer y garantizar el
desarrollo integral de la
familia como núcleo
fundamental de la
sociedad - - - - 25 - - - - - 95
Fomentar el
emprendimiento y
creación de
microempresas 20 - - - - - - - - - 100
PROGRAMA:
ATENCIÓN Y APOYO
A POBLACION
VULNERABLE Y
MINORIAS ETNICAS 40 10 - - 50 60 - - - - 310
META DE PRODUCTO
40 10 - - 50 60 - - - - 310
Fortalecer y atender de
manera integral a las
personas con condiciones
especiales y diversidad
funcional
- 10 - - 25 60 - - - - 145
Apoyo a los grupos
étnicos minoritarios del
municipio 20 - - - - - - - - - 60
Sensibilizar sobre el
respeto de los derechos
de la población LGTBI - - - - 25 - - - - - 45
98
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
Elaborar e implementar
un Plan para evitar la
duplicidad de esfuerzos y
recursos en los
programas Red Unidos,
Banco de Alimentos y
otros.
20 - - - - - - - - - 60
1,8. SECTOR:
POBLACION
VULNERABLE
POSCONFLICTO Y
RECONCILIACION
1.8.1. Objetivo:
Suministrar atención
integral a las víctimas
del conflicto armado,
facilitando la
reubicación de los
desplazados.
Promover en la
comunidad el respeto
a los Derechos
Humanos y el Derecho
Internacional
Humanitario, para
facilitar la reinserción y
la construcción de un
territorio que avance
hacia su desarrollo en
paz
1.8.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
99
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
PROGRAMA:
ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA
POBLACIÓN
VÍCTIMA DE LA
VIOLENCIA Y POS
CONFLICTO 55 20 - - 120 120 - - - - 695
META DE PRODUCTO
55 20 - - 120 120 - - - - 695
1 Actualización de la
caracterización respecto
a la situación de las
víctimas de conflicto
armado, la población
desplazada y los
reinsertados realizada - - - - 5 - - - - - 30
4 iniciativas comunitarias
promovidas que permitan
fomentar la reintegración
y reconciliación en las
comunidades receptoras,
generando espacios para
la formación ciudadana y
la participación política de
las personas en proceso
de reintegración. - 20 - - 20 5 - - - - 90
Estrategia implementada
para la prevención y
protección de la
población víctima - - - - - - - - - - 8
N° de ayudas
humanitarias inmediatas
a la población víctima
según la ley 1448. - - - - 65 55 - - - - 323
Numero de ayudas
funerarias entregadas, de
acuerdo a la ley 20 - - - - 20 - - - - 70
N° de asistencias y
atención integral para
retorno, reubicación en
cumplimiento de fallos y
por aplicación de - - - - 20 20 - - - - 55
100
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
medidas
complementarias
N° de proyectos
aprobados por
cofinanciación para
beneficiar a la población
víctima del conflicto
armado - - - - - - - - - - -
1 Acción adelantada para
contribuir al
restablecimiento de la
dignidad de las víctimas,
la difusión de la verdad y
la promoción de la
reconciliación y la
convivencia pacífica 15 - - - - 12 - - - - 37
Actividades realizada
para promover recuperar
y preservar la memoria
histórica sobre motivos
de la violencia y violación
de los DDHH - - - - 10 5 - - - - 27
Fortalecimiento en
funcionamiento de Mesa
municipal de participación
de las víctimas. 5 - - - - 3 - - - - 10
Diseño de Documento de
Rutas y protocolos de
atención a las víctimas
del conflicto armado
incluyendo prevención,
protección asistencia
integral, reparación
integral verdad, justicia,
retorno y reubicación 5 - - - - - - - - - 13
sensibilización y
actividades de
socialización en
pedagogía de los
acuerdos de paz en los
territorios 3 - - - - - - - - - 10
•Apoyar a las redes de
comunicación locales con
relatos y contenidos
comunicativos que 2 - - - - - - - - - 9
101
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
Sensibilización y
prevención en accidentes
e incidentes minas
antipersona y municiones
sin explotar (MAP-MUSE) - - - - - - - - - - 3
Propiciar acciones para la
prevención del
reclutamiento forado de
NNA y jóvenes 2 - - - - - - - - - 2
Identificar, activa y
apoyar conciliadores en
equidad del municipio - - - - - - - - - - -
Procesos previos de
diálogo social y
construcción de paz que
propicien encuentros de
reconciliación entre
víctimas y victimarios 3 - - - - - - - - - 8
2.1. SECTOR
AGROPECUARIO
2.1.1. Objetivo:
Promover el
desarrollo
sostenible del
campo, facilitando a
los pequeños
productores
asistencia técnica y
acompañamiento, el
fomento de las
huertas caseras e
impulsando la
asociatividad que
les permita mayor
eficiencia en los
procesos
productivos y sobre
todo, favorables - - - - - - - - - - -
102
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
condiciones de
comercialización de
sus productos.
2.1.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados:
- - - - - - - - - - -
META DE PRODUCTO
77 250 - - 400 10 100 - - 325 2.050
7 cursos realizados sobre
agricultura orgánica y
negocios verdes - 25 - - 50 - 20 - - 20 195
Promover alianzas,
asociaciones y otras
formas asociativas de
productores campesinos
para aportar al
incremento y
mejoramiento de la
comercialización de
productos agrícolas
producidos en el
municipio. - 50 - - - - - - - 25 185
Promoción de nuevas
hectáreas cultivadas de
cacao en el municipio 20 25 - - 75 - 35 - - 100 415
7 campañas realizadas
para la implementación
de huertas caseras - 25 - - 50 - - - - 20 240
100 visitas para
asistencia técnica a
campesinos, realizadas 47 50 - - 75 - - - - 60 375
Asistencia técnica
realizada a cultivos ya
existentes de cacao en el
municipio - 25 - - 75 - 20 - - 50 260
35 predios capacitados
en buenas prácticas
pecuarias. Tecnologías - - - - 75 - 25 - - 25 215
103
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
en nutrición, reproducción
y sanidad animal
Brindar espacios de
capacitación en
transformación de
productos y tecnificación 10 25 - - - 10 - - - - 55
7 jornadas de
capacitación realizadas a
los pequeños y medianos
productores para
promover la asociatividad - 25 - - - - - - - 25 110
2.2. SECTOR
TRANSPORTE
2.2.1. Objetivo:
Mejorar la movilidad
del municipio con la
construcción de
algunas vías, la
reparación y
mantenimiento de
otras, la
construcción de
ciclo rutas y
senderos
peatonales.
También se
adelantarán las
gestiones
necesarias para
lograr el traslado de
las empresas de
transporte
intermunicipal a un
sitio que facilite la
descongestión de la
vía principal.
2.2.2. Cadena de
valor para la - - - - - - - - - - -
104
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
medición de
resultados:
PROGRAMA:
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE
PARA UN
TERRITORIO DE
SUMAPAZ - - 644 - 500 30 154 635 - 1.400 6.845
META DE PRODUCTO
- - 644 - 500 30 154 635 - 1.400 6.845
Construcción de vías
nuevas - - - - - - - - - - -
Demarcación y
señalización vial - - - - - - - - - - 212
Mejoramiento y
mantenimiento de vías - - 644 - 150 - 154 635 - 1.400 4.280
Mantenimiento de
maquinaria - - - - 50 30 - - - - 196
Sitio definido para sedes
de las empresas de
transporte intermunicipal - - - - - - - - - - -
Construcción de
senderos y ciclo rutas - - - - 150 - - - - - 1.257
construcción de Obras de
urbanismo - - - - 150 - - - - - 750
PROGRAMA:
SEGURIDAD VIAL - 20 - - - - - - - - 124
META DE PRODUCTO
- 20 - - - - - - - - 124
105
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
Convenio inter-
administrativo suscrito
con el municipio de
Acacias para elaborar e
implementar planes para
la movilidad y la
seguridad vial y la
creación de autoridad de
Tránsito y
TRANSPORTE. - - - - - - - - - - 50
Seguimiento Y Gestión
para la adquisición de
inmueble para el
funcionamiento de la
sede operativa del
Instituto de Tránsito y
Transporte en el
municipio de Guamal. - - - - - - - - - - -
campañas de
sensibilización de
movilidad y seguridad
vial - 20 - - - - - - - - 74
2.3. SECTOR
EQUIPAMIENTO
2.3.1. Objetivo:
Lograr la
construcción de
parques bio-
saludables en el
área urbana, la
construcción de la
plaza de los
fruteros, la
remodelación de las
instalaciones para el
funcionamiento de
la administración
municipal.
2.3.2. Cadena de
valor para la - - - - - - - - - - -
106
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
medición de
resultados:
EQUIPAMENTOS
PARA UN
TERRITORIO DE PAZ - - - - - - - - - - 2.737
META DE PRODUCTO
- - - - - - - - - - 2.737
Mantenimiento realizado
en las instalaciones de
las dependencias de la
administración municipal - - - - - - - - - - 187
Gestión para la
remodelación del Palacio
Municipal - - - - - - - - - - 2.000
Mejoramiento y
mantenimiento de bienes
de uso público. - - - - - - - - - - 50
Terreno adquirido y
gestión adelantada para
obtener los recursos para
la construcción de la
plazoleta de los fruteros - - - - - - - - - - 500
2.4. SECTOR
TURISMO
2.4.1. Objetivo:
Elaborar un plan
turístico que
contenga una
estrategia
publicitaria y
comunicacional
amplia y atractiva,
la promoción,
formación y apoyo a
los promotores
turísticos. Jornadas - - - - - - - - - - -
107
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
de sensibilización y
capacitación para la
atención a los
visitantes, y
jornadas
permanentes de
embellecimiento y
mantenimiento de
parques, zonas
verdes y espacios
públicos.
2.4.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados:
PROGRAMA:
GUAMAL UN
MODELO DE
TURISMO
SOSTENIBLE 55 100 - - 433 - - - - 434 1.869
META DE PRODUCTO
55 100 - - 433 - - - - 434 1.869
Elaborar e implementar el
plan turístico del
municipio 35 20 - - 130 - - - - 204 714
Construcción,
mejoramiento y
mantenimiento y
embellecimiento de los
sitios de interés turístico 20 70 - - 270 - - - - 200 1.030
Fortalecer las
asociaciones y
organizaciones turísticas
del municipio - 10 - - 33 - - - - 30 125
108
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
3.1. SECTOR
AMBIENTAL
3.1.1. Objetivo:
Identificar y definir
áreas de
ecosistemas para la
protección de
páramos,
humedales,
lagunas, esteros y
nacimientos
acuíferos que serán
garantizados con la
realización de
jornadas de
sensibilización a la
comunidad, sobre la
importancia de lo
ambiental y con el
establecimiento y
aplicación del
comparendo
ambiental.
3.1.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
PROGRAMAS:
GUAMAL COMO
MODELO DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL 35 100 - - 558 55 100 - - 235 2.341
META DE PRODUCTO
35 100 - - 558 55 100 - - 235 2.341
109
DEPARTAMENTO DEL META- CONCEJO MUNICIPAL DE GUAMAL
NIT. 822.001.029-1
15 jornadas de
capacitaciones y
sensibilización sobre el
tema ambiental - 25 - - 25 - 25 - - - 145
Convocar, reactivar y
definir plan de trabajo al
CAM - 25 - - - - - - - - 45
Diseño e implementación
y socialización de la
estrategia para la entrada
en vigencia del
comparendo ambiental - - - - 25 - - - - - 45
3 áreas de ecosistemas,
para protección de
páramos, humedales
lagunas, esteros y de
nacimiento de acuíferos
identificadas y
actualizadas. - - - - 75 20 30 - - - 255
1 Proyecto de
restauración ecológica de
biodiversidad
Implementado - - - - 50 - 25 - - 25 260
90 hectáreas adquiridas
para la conservación del
recurso hídrico - - - - 258 - - - - 60 596
1 Vivero municipal
activado y Fortalecido. 15 25 - - 25 20 - - - - 135
7000 árboles sembrados
para la protección de
cuencas y recuperación
de suelos - - - - - - 20 - - - 60
7 jornadas de
capacitación y
sensibilización sobre el
cambio climático y el
calentamiento global 10 25 - - 50 5 - - - - 160
4 jornadas realizadas
con las empresas
privadas sobre la
necesidad de proteger los
recursos ecosistémico 10 - - - - - - - - 25 35
3 acciones de gestión
para realizar convenios
en pro de la recuperación - - - - - - - - - - 40
110
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de suelos, aumentar la
capacidad hídrica y
producir oxígeno
1 actividades para
reactivar la Junta
defensora de animales, y
el Coso Municipal. . - - - - 20 5 - - - 25 100
7 actividades realizadas.
Para controlar el tráfico
ilegal de especies
silvestres - - - - - 5 - - - - 35
1 plan de ornato y
embellecimiento
paisajístico en el área
urbana del municipio,
implementado - - - - 30 - - - - 100 430
3.2. SECTOR
PREVENCION Y
ATENCION DE
DESASTRES
3.2.1. Objetivo:
Diseñar e
implementar un
plan de gestión de
riesgos en donde la
prioridad la tenga la
prevención,
acompañado de
planes definidos
para actuar
eficazmente frente
a la ocurrencia de
cualquier tipo de
desastre, de
manera que las
víctimas puedan ser
atendidas oportuna
y eficazmente.
3.2.2. Cadena de - - - - - - - - - - -
111
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valor para la
medición de
resultados:
PROGRAMA:
PREVINIENDO Y
ACTUANDO FRENTE
A LOS DESASTRES 135 65 - - 275 80 200 - - 200 1.926
META DE PRODUCTO
135 65 - - 275 80 200 - - 200 1.926
Diseñar, e implementar y
socializar el Plan
Municipal de la gestión
del riesgo - - - - 25 - - - - - 80
Gestión adelantadas para
la construcción de la sede
del cuerpo de bomberos
voluntarios - - - - - - - - - - -
gestión adelantada para
realizar las adecuaciones
en los sectores que
presentan movimientos
de tierra y deslizamientos - - - - 50 30 - - - - 180
Fortalecimiento de centro
de reserva y Cuerpos
operativos del Consejo
Municipal de Gestión del
riesgo 35 - - - 25 - - - - - 150
Atención y Prevención de
Desastres 55 65 - - 125 50 200 - - 150 1.326
Campañas de
capacitación para la
gestión del riesgo 45 - - - 50 - - - - 50 190
Adquisición de equipo
para monitoreo , medición
y control de riesgos - - - - - - - - - - -
112
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4.1. SECTOR
DESARROLLO
COMUNITARIO
4.1.1. Objetivo:
Fortalecer a través
de procesos de
sensibilización y
capacitación a la
comunidad para el
ejercicio de la
cultura ciudadana,
la sana convivencia
y la participación
activa a través de
sus organizaciones
representativas.
4.1.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
PROGRAMA:
PARTICIPACIÓN Y
CULTURA
CIUDADANA PARA
EL LOGRO DE
DERECHOS 110 10 - - 50 65 - - - 19 719
META DE PRODUCTO
110 10 - - 50 65 - - - 19 719
4 jornadas realizadas de - - - - - 5 - - - - 5
capacitación para JAC y
Veedurías
- - - - - - - - - - -
Elaborar, implementar y
socializar el Plan para
promover la cultura 25 - - - - - - - - - 225
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ciudadana y la sana
convivencia
3 actividades de
capacitación y
acompañamiento
realizadas a las
organizaciones gremiales
en temas de asociatividad
a productores y actores
económicos. 5 - - - - 10 - - - - 15
Gestionar la asignación
de recursos para
construcción de obras de
infraestructura
comunitaria - - - - - - - - - - -
Imprentar el manual de
cultural para la paz y
convivencia ciudadana - - - - 20 - - - - 19 149
Fortalecimiento de la
agencia de empleo para
el mejoramiento de la
gestión y el impacto de la
agencia en la comunidad
que oferta y demanda
empleo en el municipio. Y
su zona de influencia. 80 10 - - 30 50 - - - - 325
4.1. SECTOR
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
4.1.1. Objetivo:
Adelantar las
acciones necesarias
para fortalecer la
administración
municipal, la
preservación del
archivo, la
actualización de las
bases de datos para
el SISBEN, la
estratificación, el - - - - - - - - - - -
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catastro municipal y
el fortalecimiento
de los sistemas de
recaudo del
municipio.
4.1.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados:
PROGRAMA: UN
MODELO DE
ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL 624 - - - 70 442 - - - - 2.113
META DE PRODUCTO
624 - - - 70 442 - - - - 2.113
Capacitaciones a los
funcionarios de la
administración en
competencias, atención a
los usuarios y desarrollo
de capacidades y
habilidades 20 - - - - 40 - - - - 100
Implementación de
estrategias para un
Gobierno abierto
50 - - - - - - - - - 50
Apoyo elaboración y
ejecución del Programa
de salud ocupacional
para el municipio de
Guamal - Meta 20 - - - - 20 - - - - 80
Programa de bienestar
social para los
funcionarios de la
administración 20 - - - - - - - - - 60
Actualización y/o
adquisición de nuevos
módulos, equipos , el
software financiero, 50 - - - - - - - - - 170
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administrativo y/o
operativo,
Estudios de gestión del
riesgo para la
implementación del EOT 50 - - - - 20 - - - - 220
Fortalecimiento a la
gestión pública 81 - - - - 70 - - - - 231
Formulación, elaboración,
seguimiento y evaluación
al Plan de Desarrollo y
fortalecimiento a los
bancos de programas y
proyectos 80 - - - 70 70 - - - - 330
Desarrollar e implementar
y socializar el documento
del MECI 50 - - - - 50 - - - - 120
Herramienta para la
administración del archivo
y su conservación,
implementada 5 - - - - - - - - - 105
Actualización catastral en
lo urbano y lo rural
realizada 30 - - - - 20 - - - - 100
Base de datos del
SISBEN actualizada y
mejorada 30 - - - - 30 - - - - 110
Base de datos para la
estratificación en lo
urbano y lo rural
actualizadas 30 - - - - 30 - - - - 110
Apoyo al consejo
territorial de planeación 8 - - - - 8 - - - - 27
Plan para fortalecer el
recaudo de impuestos,
tributos e ingresos del
municipio diseñado e
implementado 30 - - - - 20 - - - - 90
Actividades de
capacitación realizadas
para información y
sensibilización sobre
normas y beneficios a
contribuyentes del
municipio 10 - - - - 20 - - - - 35
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Plan de fortalecimiento
del sistema de
información presupuestal
financiero y de gestión
administrativa diseñado e
implementado 60 - - - - 44 - - - - 175
4.3. SECTOR
JUSTICIA,
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA
4.3.1. Objetivo:
Adelantar las
actividades y
gestiones
necesarias para
reducir a su mínima
expresión la
delincuencia, e
incrementar los
niveles de
seguridad a fin de
que los Guamalunos
y los visitantes,
puedan disfrutar
con tranquilidad su
permanencia en
nuestro territorio.
4.3.2. Cadena de
valor para la
medición de
resultados: - - - - - - - - - - -
PROGRAMA:
SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA PARA
UN TERRITORIO DE
SUMAPAZ - 20 - - 766 5 - - - 837 3.063
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META DE PRODUCTO
- 20 - - 766 5 - - - 837 3.063
PISCC Elaborado e
implementado - 20 - - - - - - - - 50
1 Gestión y radicación
del proyecto de Comando
y Control Ciudadano
Realizada - - - - - - - - - - 30
apoyo y fortalecimiento a
entidades que componen
la fuerza publica - - - - 761 - - - - 837 2.929
7 actividades de
divulgación y promoción
de los DDHH y el DIH - - - - 5 5 - - - - 54
TOTAL
1.191 3.633 644 1.500 9.351 1.156 3.691 635 - 9.123 72.092
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coyunturales, no a leyes o actos legislativos que modifiquen la constitución política de Colombia y que
signifique modificación a los ingresos del municipio.
ARTICULO 16º MODIFICACIONES A LA PARTE ESTRATEGICA DEL PLAN
El Alcalde Municipal podrá incorporar al presente plan de desarrollo nuevas ejes, estrategias,
programas, subprogramas o proyectos que se originen en los municipios, el departamento, la nación
o en órganos nacionales o internacionales, de carácter mixto o privado, siempre y cuando sean
coherentes con los fines sociales del estado y los principios señalados en las normas vigentes.
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