Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 234444

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

INSTALACIÓN DE ESPECIES FORESTALES PARA LA PROVISION DE SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS C.C DE S.P LA FLORIDA, STA CLARA, AHIJADERO TUPAC AMARU, J. C. MARIATEGUI PACHAVILCA, J. V
ALVARADO CHULLIN Y SACSAY LLAMA DIST HUAYLLABAMBA, PROV DE SIHUAS.

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL 054 DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

GRUPO FUNCIONAL 0119 CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

SECTOR RESPONSABLE AMBIENTAL

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO INSTALACION DE ESPECIES FORESTALES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL ANCASH
OPMI GOBIERNO REGIONAL ANCASH GOBIERNO REGIONAL ANCASH
UF SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH SEDE CENTRAL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH
UEI REGION ANCASH SEDE CENTRAL REGION ANCASH SEDE CENTRAL

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 021906 021906
DEPARTAMENTO ANCASH ANCASH
PROVINCIA SIHUAS SIHUAS
DISTRITO HUAYLLABAMBA HUAYLLABAMBA
La Florida, Santa Clara, Ahijadero, Tupac Amaru, J.C Mariategui, Pachavilca, J.V. Alvarado, La Florida, Santa Clara, Ahijadero, Tupac Amaru, J.C Mariategui, Pachavilca, J.V.
LOCALIDAD
Chullin y Sacasay Llama Alvarado, Chullin y Sacasay Llama
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 … … … … … AÑO n
MEDIDA
Plantones forestales Plantas 475413 475413 316942 316942
Forestacion Has 661 661 441 440
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 … … … … … AÑO n
MEDIDA
Plantones forestales Plantas 570496 570496 380330 380330
Forestacion Has 661 661 441 440
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1 Construccion de Infraestructura Administrativa Und 5 384,979.00 Región Ancash sede central
Acción 1.2 (Construccion de camas de repique y almacigo Camas de 10* 1 * 0.2 m 242 247,750.00 Región Ancash sede central
Acción 1.3 Instalacion del sistema de riego y reservorio. Vivero 5 268,913.00 Región Ancash sede central
Producto 1: Plantones forestales
Acción 1.4 Construccion de galpones Galpon 5 19,990.00 Región Ancash sede central
Acción 1.5 Construccion del cerco perimetrico Vivero 5 60,569.00 Región Ancash sede central
Acción 1.6 Produccion de plantones forestales Plantones 1584710 1,538,555.00 Región Ancash sede central
Acción 2.1: Instalacion en campo definitivo Has 2203 2,688,431.00 Región Ancash sede central
Acción 2.2: Proteccion de parcelas reforestadas Has 968 3,145,487.00 Región Ancash sede central
Producto 2: instalacion de plantaciones
Acción 2.3: Aplicación de enmiedas organicas Has 386 336,558.00 Región Ancash sede central
forestales
Acción 2.4: Manejo forestal de plantones Has 200 274,679.00 Región Ancash sede central
Acción 2.5: Adquisicion de equipos global 1 102,276.00 Región Ancash sede central
Acción 3.1 Capacitacion de los servicios ambientales y co eventos 22 202,542.00 Región Ancash sede central
Producto 3: Conocimiewnto en extension
Acción 3.2: Asistencia tecnica en manejo forestal eventos 18 178,200.00 Región Ancash sede central
forestal y ambiental
Acción 3.3: Fortalecimiento y organización de comites de eventos 30 209,282.00 Región Ancash sede central
Producto 4: Impacto ambiental Acción 4.1: Mitigacion e impacto ambiental Global 1 88,871.00 Región Ancash sede central
Producto 5: Estudios Acción 5.1: Elaboración de expediente tecnico Exped 1 135,376.00 Región Ancash sede central
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Acción 1.1 Construccion de Infraestructura Administrativa Und 5 M2 560 126,280.58 Región Ancash sede central
Acción 1.2 (Construccion de camas de repique y almacigo Camas de 10* 1 * 0.2 m 346 M2 4426 104,451.31 Región Ancash sede central
Acción 1.3 Instalacion del sistema de riego Vivero 5 ML 5560 45,476.37 Región Ancash sede central
Producto 1: Produccion de plantones
Acción 1.4 Instalacion de reservorio. Vivero 5 M3 38.6 46,979.97 Región Ancash sede central
forestales
Acción 1.5 Construccion de galpones Galpon 5 M2 2900 64,387.58 Región Ancash sede central
Acción 1.6 Construccion del cerco perimetrico Vivero 5 ML 2500 41,780.54 Región Ancash sede central
Acción 1.7 Produccion de plantones forestales Plantones 1901652 PLANTONES 1901652 2,094,057.07 Región Ancash sede central
Acción 2.1: Instalacion en campo definitivo Has 2203 Has 2203 5,367,722.91 Región Ancash sede central
Acción 2.2: Proteccion de parcelas reforestadas Has 771 Has 771 2,181,917.17 Región Ancash sede central
Producto 2: instalacion de plantaciones
Acción 2.3: Aplicación de enmiedas organicas Has 386 Has 386 585,366.06 Región Ancash sede central
forestales
Acción 2.4: Manejo forestal de plantones Has 200 Has 200 477,123.94 Región Ancash sede central
Acción 2.5: Adquisicion de equipos global 1 global 1 305,715.02 Región Ancash sede central
Acción 3.1 Capacitacion de los servicios ambientales y co eventos 22 eventos 22 231,367.00 Región Ancash sede central
Producto 3: Conocimiewnto en extension
forestal y ambiental
Producto 3: Conocimiewnto en extension
Acción 3.2: Asistencia tecnica en manejo forestal eventos 18 eventos 18 108,417.35 Región Ancash sede central
forestal y ambiental
Acción 3.3: Fortalecimiento y organización de comites de eventos 30 eventos 30 278,782.61 Región Ancash sede central
Producto 4: Impacto ambiental Acción 4.1: Mitigacion e impacto ambiental Global 1 Global 1 101,359.27 Región Ancash sede central
Producto 5: Riesgo y Vulnerabilidad Acción 5.1: Plan de Riesgo y vulnerabilidad Plan 1 Plan 1 450,125.17 Región Ancash sede central
 Producto 6: Supervision Acción 5.1: Supervision Meses 48 Meses 48 359,040.00 Región Ancash sede central
Producto 5: Estudios Acción 5.1: Elaboración de expediente tecnico Exped 0 Exped 0 0.00 Región Ancash sede central
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): julio -diciembre 2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10 años

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO n
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500
Con Proyecto
Mantenimiento 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): julio -diciembre 2018

Horizonte de funcionamiento (años) 10 años

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO n
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500 40500
Con Proyecto
Mantenimiento 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500 364500

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

11,186,297 10,883,694.15
(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 11.07% 10.58%
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Acción 1.1 Construccion de Infraestructura Administrativa Und 5 M2 560 126,280.58 RASD

Acción 1.2 (Construccion de camas de repique y almacigo Camas de 10* 1 * 0.2 m 242 M2 4426 104,451.31 RASD
Acción 1.3 Instalacion del sistema de riego Vivero 5 ML 5560 45,476.37 RASD
Producto 1: Plantones forestales Acción 1.4 Instalacion de reservorio. Vivero 5 M3 38.6 46,979.97 RASD
Acción 1.5 Construccion de galpones Galpon 5 M2 40 64,387.58 RASD
Acción 1.6 Construccion del cerco perimetrico Vivero 5 ML 2500 41,780.54 RASD
Acción 1.7 Produccion de plantones forestales Plantones 1584710 PLANTONES 1901652 2,094,057.07 RASD
Acción 2.1: Instalacion en campo definitivo Has 0 Has 2203 5,367,722.91 RASD
Acción 2.2: Proteccion de parcelas reforestadas Has 968 Has 771 2,181,917.17 RASD
Producto 2: instalacion de plantaciones
Acción 2.3: Aplicación de enmiedas organicas Has 386 Has 386 585,366.06 RASD
forestales
Acción 2.4: Manejo forestal de plantones Has 200 Has 200 477,123.94 RASD
Acción 2.5: Adquisicion de equipos global 1 global 1 305,715.02 RASD
Acción 3.1 Capacitacion de los servicios ambientales y co eventos 22 eventos 22 231,367.00 RASD
Producto 3: Conocimiewnto en extension
Acción 3.2: Asistencia tecnica en manejo forestal eventos 18 eventos 18 108,417.35 RASD
forestal y ambiental
Acción 3.3: Fortalecimiento y organización de comites de eventos 30 eventos 30 278,782.61 RASD
Producto 4: Impacto ambiental Acción 4.1: Mitigacion e impacto ambiental Global 1 Global 1 101,359.27 RASD
Producto 5: Riesgo y Vulnerabilidad Acción 5.1: Plan de Riesgo y vulnerabilidad Plan 0 Plan 1 450,125.17 RASD
Producto 6: Supervision Acción 6.1: Supervision Meses 0 Meses 48 359,040.00 RASD
Producto 7: Estudios Acción 7.1: Elaboración de expediente tecnico Expe 1 Exped 0 0.00
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI