Procedimiento para el control de la generación de los residuos peligrosos.

Referencia a la norma ISO 14001:2015.

1. Propósito
Establecer los lineamientos y planear las actividades para el control de la
generación de los residuos peligros en la empresa Ricarina.

2. Alcances
Este procedimiento aplica a la empresa Ricarina que utilizan residuos
peligros.

3. Política de operación
3.1 La alta dirección de la empresa, hace cumplir la Legislación federal,
estatal y municipal en materia de residuos peligroso.
3.2. El RS o el (la) Coordinador(a) del control operacional, debe difundir los
lineamientos y planear las actividades relacionadas con el control de la
generación de residuos peligrosos.
3.3. El RS o el (la) Coordinador(a) del control operacional verifica que se
cumpla con los lineamientos y actividades planeadas del control de la
generación de residuos peligroso, en base a la identificación, evaluación y
calificación de riesgos para el logro de objetivos y metas ambientales.
3.4. El (la) Coordinador (a) del control operacional del control de la
generación de los residuos, debe elaborar el informe semestral del impacto
de las actividades de dicho control.

CONTROL DE EMISION
Elaboró Revisó Autorizó
CARMEN AMAIRANI
FLORES ESCOBAR.
BLANCA ESTELA DEL
ÁNGEL VICENTE.
LETICIA REYES
REYES DE LA CRUZ.
MARTA LUDIVINA
MATEOS MELGOZA.
FRANCISCO JAVIER
DEL ANGEL
GERONIMO.

Firma; Firma: Firma:

4. Diagrama
Coordinación del Jefe del departamento de Responsable del
control operacional recursos materiales y SGA
servicios

inicio

Comparar la
reducción de
residuos peligrosos
actual con respecto Inventariar los
al consumo anterior. equipos de alto
consumo de
residuos peligrosos

Determinar las actividades de control operacional de residuos

peligrosos

Elaborar informe Rutina de

semestral mantenimiento

Fin
 5. Descripción del procedimiento
Secuencia Actividad Responsable

1.- Comparar por 1.1 Con base a la histórica

área, procesos y/o producción de residuos peligroso de
actividades la los dos años anteriores; identificar Coordinador del
producción de las áreas, procesos y/o actividades, control operacional.
residuos peligrosos de mayor producción, en el formato
actual con respecto TecNM-GA-PR-04-01Formato de la
al consumo anterior producción anual de residuos
peligroso por área/actividad.
2.- Inventariar los 2.1 Mediante el uso del formato Jefe del
equipos de alta TecNM-GA-PR-04-02, realizar el Departamento de
producción de inventario de los equipos de alta Recursos Materiales
residuos peligroso. producción de residuos peligroso y Servicios
3.- Determinar las 3.1.- Con base al inventario anterior, Responsable del
actividades de determinar las actividades de SGA, Coordinador
control operacional control operacional a aplicar que se del control
muestran en el Instructivo de operacional y Jefe
Trabajo TecNM-GA-IT-02 y del Departamento de
realizando la identificación, Recursos Materiales
evaluación y calificación de riesgos. y Servicios
4.- Rutina de 4.1 A través del formato Rutina de Jefe del
Mantenimiento Mantenimiento TecNM- GA-PR04- Departamento de
03 establecer de manera periódica Recursos materiales
recorridos para detectar posibles y Servicios.
producciones excesivas de residuos
peligros.
5.- Elaborar informe 5.1 Elaborar informe semestral del control operacional
semestral. impacto de las actividades de en la disminución del
control operacional en la producción consumo del agua.
de residuos peligrosos. Coordinador del
control operacional.
 6. Documentos de referencia

Documentos
Leyes federales, estatales y municipales de producción de residuos peligrosos

Instructivo de trabajo para determinar las actividades de control operacional en el consumo

de Agua TecNM-GA-IT-02
. Norma ISO 31 000:2009

7. Registros
Registros Tiempo de Responsable de Código
retención Conservarlo
Producción de residuos 3 años RS TecNM-GA-PR-04-01
peligrosos por
área/actividad
Inventario de equipos 3 años RS TecNM-GA-PR-04-02
de alta producción de
residuos peligroso
Rutina de 2 años Jefe del TecNM-GA-PR-04-03
mantenimiento Departamento de
Recursos
Materiales y
Servicios.
8. Glosario
Buenas prácticas. Actividades que contribuyen al fortalecimiento de un
sistema. El término “buenas prácticas” nos remite a la recta aplicación de reglas
o instrucciones predeterminadas como adecuadas en un determinado campo y
para una determinada actividad.
Control operacional. Es identificar aquellas operaciones y actividades sobre las
que es necesario aplicar medidas de control, como consecuencia de su
influencia en los riesgos identificados, y de esta forma planificar tales actividades
para que se desarrollen bajo condiciones especificadas.
RS. Responsable del Sistema de Gestión Ambiental o Coordinador general del
Sistema de Gestión Ambiental.
Rutina de mantenimiento. Consiste en la inspección periódica y
armónicamente coordinada, de los elementos propensos a fallas y a la
corrección antes de que esto ocurra.
 Control de la generación de residuos peligroso. Producción de los residuos
es una actividad que implique la producción, parcial o total de estos residuos,
que busca optimizarla considerando gasto, tiempo, equipo y esfuerzo.
Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de un efecto es una
desviación de lo esperado - positivos y / o negativos. En los Objetivos.
9. Anexos
NA
10. Cambios a esta versión

Número de revisión. Fecha de Descripción del cambio.

actualización
0 8-septiembre-2017 Documento original.
Creación de la empresa
Ricarina y actualización a la
Norma ISO 14001:2015.