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VÉlÍTÁOEMAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORES Y SUS COMPONENTES,
FACTURA
.: " : INCUUYE SOFTWARE 12SD000F
AS 6 * - B i - P " *
An IBM Alliance Company '• ■' CALLE LOMA LINDA 246
COLONIA SAN BENITO
No.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR •• j
PBX (503)2250-5600 REGISTRO No,: 8373 - 9
FAX (503)2250-5680 NIT.: 0614 -181191 -101 - 6
htfp.7/www.gbm.net AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA #0586 D.O.l.I.
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SESENTA Y UNO /leo DÓLAR AMERICANO
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PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ I C**c 5% "
.OS TÉRMINOS CONTRATADOS. EN CASO DE 1
INTERÉS MENSUAL. . Tota? 347,107.61
Contrato N° MJSP-BID-004/2015
-Denominado:—!
" CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA."
DUPLICADO - CUENTE
FACTURA
I S E R T E C D E E L S A L V A D O R , S . A . D E C.V. 13OSQ00F
T C C D T " P! C~^ GIRO: Vontn al por mayor do otros productos. Servicios n.e.p.
t i L 3 i v 1 V 1 ÍZ V - / 5n CALLE PONIENTE, COL. ESCALÓN. // 393Ü. N? 00285
ENTRE 77 Y 75 AV. NORTE. SAN SALVADOR.'
P8X. 2246-5544, FAX. 2264-6024 REGISTRO NO. 99317-4
V N1T:
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OÓ14-03U497-- 103-5
' SEÑOR M R I S T E R R ) "ÜP"J0STÍCTA Y SEGURIDAD PUBLICA/PROGRAMA BID NO. 288Í/OC-ES. FECHA 17/08/2016
m ó DUI
DIRECCIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II, EDIFICIO B-3, PRIMER NIVEL TEL: 5 2 2 6 - 3 0 5 7 0614 010107-101-2
COMPLEJO PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO. SAN SAI VADOR
VENTA A CUENTA DE COMO UE PAGO
r CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N ,.,
CANTIOAD PRECIO VÍAS. NO VENTA!; .
TOTAL
UNITARIO I SUJETAS EXENTAS I
WALL CONTROLER
$ 45,000.00 $ 45,000.00
SUMINISTRO
1) COMPUESTA POR 6 PANTALLAS MARCA ORION, DE A'r
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ACEPTADA LIDRE DE PROTESTO I i VA 1.1!' O. í' O ¡ i A VA L F g f e g f l AI^F^ATjTE"
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FIRMA DEL ACEPTANTE FIRMA OF.l AVALISTA FIRMA DEL VBNOEOOR
ORIGINAL 0LANCO-F.MISOR • DUPLICADO"CELESTE-CLIENTE • TRIPLICADO ROSADO-CONTABILIDAD
&ZD-&SS? -2L-0G1
SEGA CORP
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE OFICINA, COMPUTADORAS Y
SUS COMPONENTES
FACTURA
SERIE AUTO. 16SD000F SegaCorp Envió 98581
*98581*
SEGACORP, S.A. d e C.V. m 0356 Cliente:
Dirección
Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública !
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KíSí!£SÍÍ!S : ;i
ÑAS $11,300.03 $35.900.00
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OD C 95754 2J.ÍBnJfltt
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SoTiíreinta y tres mil seiscientos Q0/1QQ Do! Sumas $33.900.00 y
Ventas No Sujetas
Ventas Exentas
Sub-Total ' $300.00
(-) IVA Retenido ,s.<?^
S33.800.00 # TRANSPORTE:
Venta Total
Observaciones ODC#: 96764
IMPRESOS SÁNCHEZ Juan José Sánchoz Tols.: 2102-0165 Registra No. 1D092-7
NIT: 0614-121066-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo. bis Victorias, Ciudad Delgado Despacho automático de orden de
Focha do Aut. 27-08-92 Rosoluclón No. 1S041-RES-CR-16551-2016
Tiraje 16SD000F301 al 16SDO0OF600 Focha de Improslón 04-201B le"ñ Recibe" cliente. No lleva factura.
Focha do Resolución 08-04-2016
-ago-16
BLANCO - ORIGINAL: EMISOR • AMARILLO - DUPLICADO: CUENTE • ROSADO-TRIPLICADO: CONTABILIDAD
^ O R l G I N A t PARA EL CLIENTE
SEGA CORP
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO FACTURA
DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SERIE AUTO. 16SD000F
SUS COMPONENTES
N9 0547
SEGACORP, S.A. d e C.V.
REGISTRO No.: 156100-8
Paseo General Escalón, Entre 101 y 103 Av. Nte.
No. 5432 Col. Escalón, San Salvador. NIT.: 0614-220404-101-7
PBX: 2121-4700 Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.
•1
Fecha: 2 1 de M o v í e m b r e de 2015
Señor: jgfáfágjfo ¡i* j ustld-a t Seguridad Píjfciica/Frúgrarrt.a SíD m. 2BB1/OC-E5 MTi mi^ymip-'mx-l
Dirección: Ajamada Juan Fa&io U. cdi.B-3. Primer Nivel centro de goftlerno, San Safcador
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H Í3BH WMWm
Solución os aires acondicionados di 14,388.00 544,858.00
pracisíun
Contraro No. MJSF-3D-0S/201S
i-, ll \ / : - = ! ■ - . . -
ODC 97267 ViütOf
Son: sumas
Cuarenta y cuatro m\ doscientos sesenta y dos 80/1 Gu $44,858.00
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Recibldo-por: Entregado por. nenias No Sujetas
Ventas Exentas
$ 395.20
DUI: Sub-Total
(-) IVA Retenido $44,282.80
Firma:.
Venta Total
IMPRESOS SÁNCHEZ Juan José Sánchez Tefe- 2102-0165 Registro No. 10092-7
I CONSIGNADAS EN ESTA FACTURA, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD Y NIT:O6H-121O6S-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo.Us Victorias. Ciudad Delgado
Fecha de Aul. 27-08-92 Resolución No. 15041-RES-CR-16S51-2016
RAOEBERASER CANCELADO DENTRO DE LOS B DÍAS FECHA DE Tira]» 16SD000F301 al 16SD00OF600 Fecha de Impresión 04-2016
O CONTRARIO, SE LE CARGARA2* DE INTERÉS MENSUAL Fecha de Resolución 08-04-2016
^VENTAS-
CÓDIGO pANÍTilPArj 'PRECIO UNITARIO. :.V,ENTAS;NO; VENTAS A F E C T A S ;
^^i^^^-Ktr^^ SUJETAS ■. EXENTAS.:
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FRATO rio. i,í„í?-SíD-54*¿Qi&
pj^i^o-'á^xrompáráaí^ d^Prs¿5¿5: EF.fAISF-Síp 4S/2Í51S
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SUMAS
,VTAS. NO SUJETAS
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■SON: ij&*r$fjom;mi Wtf/Eafflrcfs :rmpkm f.$mQ mz-nm us i .víén
ág^TAR FXFNTAS.
RECIBE ESTE DOCUMENTO
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NOMBRE:
• ■ ■•
¿#.RETENIDO
FIRMA:
AUTORIZACIÓN iNo-NIT/DUl y j p : "■■;'■
DUPLICADO - CLIENTE- - ■-
MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FACTURA
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SUS COMPONENTES No. 15NA000F
INCLUYE SOFTWARE
Boulevard El Hipódromo, Local No. 3 0036
Col. San Benito Hotel Suits NRC: 151541-8
San Salvador, San Salvador NIT: 0101-280903-101-4
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GENERAL SECURITY C.V.
S.A.
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San Salvador, El Salvador, C.A. y.AI
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Tel.: 2557-3562 Fax: 2557-3563 NIT.: 0614-070301-101-C
Autorización de Imprenta 6S0 D.G.I.I.
www.grupogeneralsecurity.com • info@grupogeneralsecurity.com
1
CONTRATO No. MJSP-BID-67/2016
„
• ■
SON: SUMAS
$189,958.65
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 60/100 DÓLARES (-)1% IVA RETENIDO
Sl.681.05
SUB-TOTAL
CANCELADO: DE DEL 20
$188,277.60
EN CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL $11,428.58 VENTA NO SUJETA
Rnrihlrin por: n i II n NIT F
DUIoNIT F
VENTA EXENTA
Entregado pon .—
La presente factura cambiaría deberá ser pagada a más tardar dentro de los 15 días calendario posteriores a sujacha de emisión, de lo
contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma, los derechos que incorporan esta lacioIÍI ramlija/ia, séTá.n ejercidos TOTAL
en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales '<jépipha dudací^ $188,277.60
JOSEMAURJCIO MARAVILLASALAZAR(IMPRESOSPENTÁGONO)HIT.: 051-'.-?3C155 012-2 ! /:_-- • (TÍ)RIC;iN^LÍ< P W N P O - - M I S O R / DUPUCADO - CELESTE - CLIENTE / TRIPLICADO - VERDE - ARCHIVO
NRC: 7W73-2 6a. Av.l.'ic. I.'o. 22, Soyapango, TeL: 2227-2788 ' 2510-301' AUTORIZACIÓN
IMPRENTA No. 650 DGII Fecha de Autorización: 28 de Febrero do 19-5.
Ranga do Numoraclón Corrolatlva Autorizada: ,
15DS000F1-15OS000F500-OCTUBRE-2015
Número y Fecha do Resolución:
15041-RES-CR-43365-2015 ■ OS-OCTUBRE-2015 — — -
Firma Emisor
w0L Sello Cliente
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FACTURA
PBS EL SALVADOR SJL de C.V.
Venta de equipo de oficina y otros "itfo: 09DS000F1O781
REGISTRO No. 305-0
NIT. 0614-170467-002-2
AUTORIZACIÓN DE MPRENTANo. 06O1-DGII
Final Blvd. Sta. Elena y Blvd. Orden de Malta Edificio Xerox, Docucentro Salvador del Mundo, Final Paseo General
La libertad, Antiguo Cuscatlán, TeL 2211-3000 TeL:2239-3000 Escalón, Edificio Sofio,fientea monumento Salvador del
Fax ventas.: 2289-0671 Fax Centro de atención clientes.; 2289-0669 mundo, San Salvador, El Salvador, TeL 2223-6390 /91/92/93
Son: Sesenta y Siete Mil Doscientos Dólares US con 00/100 SUMAS 0.00 67,800.00
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Pedido OE 41213 RChong Contrato de adquisición de equipo informático diverso
para capacitación de cuerpo de agentes metropolitanos (CAM) N° VTA EXENTA
MJSP-BID-06672016 TOTAL 67,200.00
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PBX: (503) 2239-5600 • 2239-5602 • FAX: 2239-5615
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VENTA AL POR M A Y O R DE COMPUTADORAS,
EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.-. v , ' . \ . ... . ' . . . . - (-F-E C H A i - •
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PBX: 2526-6500 • Fa*: 2526-6501
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C A N T I D A D Atam! Juan Pablo M y 17 A&
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Contrato No MJSP-PNC-001/2016
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cubren earsnlloB a domicilió) de aate documento. En caso da devolución previamente autorizada por m carenólo habrá
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Fecha de Emisión
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ORIGINAL - E M I S O R - B L A N C O
Á M o T f e ^ m t f r r Ñ ó . 734tfGlTF7Auloriz.: 15/04/^No. da Resolución: 15041-RES-CR-49754-2013 F. 26-11-13 Tiraje: 13DS000F51 al 13DS000F300 F: 11-13 DUPLICADO - CLIENTE - R O S A D O
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