MATRIZ DE COMUNICACIÓN

PROCESO DE DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA

RECEPTOR
INFORMACIÓN A COMUNICAR EMISOR ¿ A QUIEN SE COMUNICA?
¿ QUÉ SE COMUNICA? ¿ QUIEN COMUNICA?
INTERNAMENTE

Mapa de Procesos Coordinador de calidad Todos los procesos

Plan de acciones correctivas y/o Lider del Proceso Todos los procesos
mejora

Políticas y objetivos del Sistema de Alta Dirección Todos los procesos

Gestión de Calidad

Actas de reunión del Equipo de Coordinador de calidad Todos los procesos

Mejoramiento.

Plan de auditoria interna. Auditor Líder Todos los procesos

Programa de auditoria Interna. Lider del Proceso Todos los procesos

Informe de revisión por la dirección Coordinador de calidad Todos los procesos

Documentación del Sistema de Lider del Proceso Todos los procesos

Gestión de Calidad

Informe de auditoria interna. Coordinador de calidad Todos los procesos

Plan de auditoria externa. Coordinador de calidad Todos los procesos

Informe de auditoria externa Coordinador de calidad Todos los procesos

Indicadores de Gestión Lider del Proceso Todos los procesos

 Mapa de riesgos y oportunidades Lider del Proceso Coordinador de Calidad

Certificación del Sistema de Gestión Coordinador de calidad Todos los procesos

de Calidad

Elaborado por: Revisado por:

Cargo: Cargo:
Firma: Firma:

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1.0 2/14/2019

TRIZ DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN Y MEJORA CONTINUA
RECEPTOR
A QUIEN SE COMUNICA?
EXTERNAMENTE
Código: JM-DM-MC01
Fecha: 14/02/2019
Versión: 1.0
Página 1 de 1
ESTRATEGIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRECUENCIA
¿ CÓMO SE COMUNICA?

Cuando se presenten
N/A Cartelera, correo electronico. modificaciones

Por escrito y/o correos

N/A Cada vez que se requiera.
electrónicos.

Cada vez que se actualice o

Clientes Página web, Correo electronico, Carteleras. cuando se requiera.

Cada mes o cada vez que se

Por escrito y/o correos
N/A realice una reunión del Equipo
electrónicos. de Mejoramiento.

Cada vez que se programe

N/A Correo electrónico realizar una auditoria interna.

N/A Informe de desempeño del proceso Cada vez que se generen.

N/A Correo electrónico Cada 6 meses.

N/A Correo electrónico, reuniones de socialización. Cada vez que se realice.

Correo Cada vez que se realice una

N/A electrónico reunión del Equipo Operativo.

Correo
N/A Anual
electrónico

N/A Reunión con el Equipo de Mejoramiento. Anual

De acuerdo a la frecuencia de
N/A Reunión con el Equipo de Mejoramiento. medición.
 Cuando se ameriten
N/A Correo electronico. modificaciones.

Cada vez que la Organización se

N/A Cartelera. certifique.

Revisado por: Aprobado por:

Cargo:
Firma:

CONTROL DE CAMBIOS
CHA DE ACTUALIZACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS
2/14/2019 Creación del documento