PROGRAMA DE AUDITORIA

1. OBJETIVOS

- Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A
- Contribuir a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A
- Cumplir con los estándares de la norma internacional ISO 9001 /2015

2. ALCANCE

Determinar si el Sistema de gestión de calidad se ha desarrollado en el último año, según la planeación establecida,
en todos los procesos definidos, dando conformidad a todos los requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015

3. CRONOGRAMA
Se ha programado con anterioridad la revisión de los diferentes procesos de la compañía, en un total de 3 semanas,
en las cuales se contará desde el día 18 de Agosto del 2019.

AUDITORIA FECHA PROCESO / AREA RESPONSABLE SITIO / LUGAR RECURSOS

1 18-08-2019 Registro de materia Auditor: Distribuidora de Listas de
primas en Sala de ventas Sebastián accesorios verificación de
y bodega Hernández todos los
artículos
2 19-08-2019 Atención al cliente / Auditor: Sala de ventas y Lista de
recepción ventas Sebastián caja verificación
Hernández
3 20-08-2019 contabilidad Auditor: oficina Lista de
Sebastián verificación
Hernández

4. CRITERIOS DE AUDITORIA
 Guía para evaluar el Sistema de Gestión
 Formularios del Sistema de Gestión de Calidad
 Formularios, listas de verificación
 Formularios de asistencias
 Notificaciones de cambio
 Correos electrónicos

5. RIESGOS
INHERENTES DE CONTROL DE DETECCION
 Supervisión  Experiencia de auditores
 Diligenciamiento incompleto  Comunicación  Actitud del auditor
de los formatos de
evaluación
 Disponibilidad completa de
tiempo por parte de los
encargados del área.
 PLAN DE AUDITORIA

1. INFORMACION BASICA DE LA AUDITORIA

Procesos a auditar: sala de ventas y bodega,rcepcion y contabilidad
Fecha Reunión Apertura: Tipo de Auditoría Clase de Auditoría
Miércoles 16 de Agosto/2019
Fecha Reunión de Cierre:

Duración Total: Se realizarán sesiones semanales por proceso con la intensidad horaria descrita en el plan de
auditoria entre el 18 de Agosto de 2019 y 6 de Septiembre del 2019

2. EQUIPO AUDITOR
Auditor líder: Sebastián Hernández
Auditor contable: Paula Pinto

3. OBJETIVOS DE AUDITORIA
 Determinar la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A
 Contribuir a la mejora al Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa RENTA TAMUNESI S.A
 Cumplir con los estándares de la norma ISO 9001/2015

4. ALCANCE DE AUDITORIA
Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad se ha desarrollado en el último año, según la planeación establecida
en todos los procesos definidos, dando conformidad a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001/2015.

5. CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Guía para evaluar Sistemas de Gestión
 Formularios del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001/2015)
 Formularios, listas de verificación, formatos de respuestas a entrevistas
 Formularios de asistencia
 Notificaciones de cambio
 Correos electrónicos.

6. METODOS DE AUDITORIA
 Observación de procesos a auditar
 Aplicación de lista de verificación
 Entrevista a responsables de área
 Revisión de los documentos de cada proceso.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Auditor líder: liderar reuniones de auditoria, acompañar todo el proceso de auditoría, presentar informe final de
auditoria.
Auditor contable: prestar apoyo durante la ejecución de las auditorias respecto a los temas contables, evaluar la
documentación relacionada a dichos procedimientos.

CONCLUSIONES

El presente trabajo proporciona una finalidad clara para la elaboración de los primeros documentos del proceso de
auditoría interna, resaltando la importancia de estos para el correcto desarrollo de la misma y proporcionando claridad
absoluta de las actividades a realizar a todas las partes que se verán afectadas por dicha actividad.