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REVISION N°:
FECHA:
AUDITOR INTERNO
ANEXO 2
PLAN DE AUDITORIA
AREA A AUDITAR
FECHA AUDITORIA
INTERNA
HORA DE INICIO
AUDITORIA INTERNA
DURACION ESTIMADA
AUDITORIA INTERNA
AUDITORES INTERNOS
AUDITOR LIDER
PROCESOS A REVISAR
DOCUMENTACION
REQUERIDA
POSIBLES
ENTREVISTADOS
RESPONSABILIDADES
ANEXO 3
LISTADO DE VERIFICACION