Realizar Diagnósticos Iso

INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA LISTA DE CHEQUEO
Esta lista de chequeo esta diseñada para diagnosticar el estado actual del sgc de una organizacion de acuerdo a la metodolog
de la operación del mismo. Los parámetros o requisitos aquí consignados puede que no apliquen para todo tipo de procesos.
Leer bien las indicaciones dadas abajo antes de realizar el diagnóstico.
Instrucciones para Diligenciar la Herramienta

Con esta herramienta usted podrá identificar de una manera general, el estado del sgc analizado mediante la metodologia del
ciclo PHVA.
Ubíquese en cada una de las preguntas y coloque un 1 en la casilla que corresponda según las siguientes opciones:
NA: Parámetro no aplicable para el proceso

No: Parametro aplicable pero no esta diseñado, ni implementado
IDEA: Parametro en proceso de diseño o desarrollo
DOCUMENTADO: Estado docuentado mas no implementado
IMPLEMENTADO: Parametro Implementado y revisado con resultados conformes.
REGISTROS DE
Parametro implementado, auditado y en proceso de mejoramiento continuo.
IMPLEMENTACIÓN:
OJO: Sólo se puede colocar un 1 en cada numeral, de lo contrario el formato genera error.
Se deben contestar todos los numerales.

O
nizacion de acuerdo a la metodología del ciclo PHVA con el fin de conocer el estado actual
liquen para todo tipo de procesos.
nta
do mediante la metodologia del
n las siguientes opciones:
nuo.
l formato genera error.

CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
Herramienta para el Diagnóstico de gestion de la Calidad elaborado por Ing. Vladislav Marino
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

.
NTADO
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN -- 0 2 0 0
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes

1 4.10
para el propósito y dirección estratégica de la organización. 1
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

2 4.10
cuestiones externas e internas. 1
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes

3 4.2
interesadas para el sistema de gestión de Calidad.
Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

4 4.2
partes interesadas y sus requisitos.
El alcance del SGC, se ha determinado según:

5 4.3 Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas

6 4.3
externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?
7 4.3 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no

8 4.3
son aplicables para el Sistema de Gestion?
Página 3 de 36 F02-P042
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

.
NTADO
Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de

9 4.4
gestión de la organización
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos

teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de
10 4.4
control e indicadores de desempeño necesarios que permitan la efectiva
operación y control de los mismos.
Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la

11 4.4
operación de estos procesos.
5 LIDERAZGO 0 0 0 0
Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la
1 5.1
eficacia del SGC.
La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y

2 5,1,2
se cumplen.
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan

3 5,1,2 afectar a la conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de
aumentar la satisfaccion del cliente.
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está

4 5,2,1
acorde con los propósitos establecidos.
Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de

5 5,2,2
la organización.
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades

6 5.3
para los roles pertinentes en toda la organización.
6 PLANIFICACION 0 0 0 0
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados

1 6.1 para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
.
NTADO
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos

2 6.1
riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos del sistema.
Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-
3 6.2
HSQ, programas de gestion?
4 6.2 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el

5 6.3
SGC y la gestión de su implementación?
7 APOYO 2 0 0 0
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios

para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
1 7,1,1
continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas,
mediambientales y de infraestructura)
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de

conformidad de productos y servicios a los requisitos especificados, ¿se
2 7,1,5,1
han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento 1
válido y fiable, así como la medición de los resultados?
Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el

3 7,1,5,2
proceso operacional. 1
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el

funcionamiento de sus procesos y el logro de la conformidad de los
4 7,1,6
productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias
adquiridas.
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan
afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de una
5 7.2
adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las
6 7.3
acciones formativas emprendidas.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y

7 7.4
externas del SIG dentro de la organización.
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y

8 7,5,1
necesaria para la implementación y funcionamiento eficaces del SGC.
Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y

9 7,5,2
actualización de documentos.
Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada

10 7,5,3
requerida por el SGC.
8 OPERACIÓN 0 0 2 0
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para

1 8.1
cumplir los requisitos para la provision de servicios.
La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la

2 8.1
organización.
Se asegura que los procesos contratados externamente estén

3 8.1
controlados.
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando

4 8.1
acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
La comunicación con los clientes incluye información relativa a los

5 8,2,1
productos y servicios.
Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y

6 8,2,1
servicios, incluyendo las quejas.
Se establecen los requisitos específicos para las acciones de

7 8,2,1
contingencia, cuando sea pertinente.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos
8 8,2,2 y servicios que se ofrecen y aquellos considerados necesarios para la
organización.
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los

9 8,2,3
requisitos de los productos y servicios ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse

10 8,2,3
a suministrar productos y servicios a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de

11 8,2,3 estos, cuando no se ha proporcionado informacion documentada al 1
respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos

12 8,2,3
del contrato o pedido y los expresados previamente. 1
Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo

13 8,2,3
para los servicios.
Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los

14 8,2,4 productos y servicios, se modifica la informacion documentada
pertienente a estos cambios.
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo

15 8,3,1
que sea adecuado para asegurar la posterior provición de los servicios.
La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el

16 8,3,2
diseño y desarrollo de productos y servicios.
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de

17 8,3,3 productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios.
18 8,3,3 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias.
Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y

19 8,3,3
desarrollo.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
.
NTADO
Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los
20 8,3,4
resultados a lograr.
Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del

21 8,3,4
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del

22 8,3,4
diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las entradas.
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que:

23 8,3,4 se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación
24 8,3,4 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos
25 8,3,5
de las entradas
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para
26 8,3,5
los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen

27 8,3,5 referencia a los requisitos de seguimiento y medición, cuando sea
apropiado, y a los criterios de aceptación
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las

28 8,3,5 características de los productos y servicios, que son esenciales para su
propósito previsto y su provisión segura y correcta.
Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y

29 8,3,5
desarrollo.
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y

30 8,3,6
desarrollo de los productos y servicios
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y

31 8,3,6 desarrollo, los resultados de las revisiones, la autorización de los
cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos.
La organización asegura que los procesos, productos y servicios

32 8,4,1
suministrados externamente son conforme a los requisitos.
Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios

33 8,4,1
suministrados externamente.
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento

34 8,4,1
del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos.
35 8,4,1 Se conserva información documentada de estas actividades
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios

suministrados externamente no afectan de manera adversa a la
36 8,4,2
capacidad de la organización de entregar productos y servicios,
conformes de manera coherente a sus clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas

37 8,4,2
resultantes.
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios

38 8,4,2 suministrados externamente en la capacidad de la organización de
cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen

39 8,4,2
dentro del control de su sistema de gestion de la calidad.
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que

40 8,4,2
los procesos, productos y servicios cumplen con los requisitos.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para
41 8,4,3
los procesos, productos y servicios.
Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y

42 8,4,3
equipos, la liberación de productos y servicios.
Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida

43 8,4,3
de las personas.
44 8,4,3 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización.
Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor

45 8,4,3
externo aplicado por la organización.
Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones

46 8,5,1
controladas.
Dispone de información documentada que defina las características de

47 8,5,1 los productos a producir, servicios a prestar, o las actividades a
desempeñar.
Dispone de información documentada que defina los resultados a

48 8,5,1
alcanzar.
Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y

49 8,5,1
medición adecuados
Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición

50 8,5,1
en las etapas apropiadas.
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la

51 8,5,1
operación de los procesos.
52 8,5,1 Se controla la designación de personas competentes.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para
53 8,5,1
alcanzar los resultados planificados.
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores

54 8,5,1
humanos.
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y

55 8,5,1
posteriores a la entrega.
La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de

56 8,5,2
los productos y servicios.
57 8,5,2 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos.
58 8,5,2 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad.
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos

59 8,5,3 mientras esta bajo el control de la organización o siendo utilizada por la
misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o

60 8,5,3 de los proveedores externos suministrada para su utilización o
incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda,

61 8,5,3 deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada para el uso y se
conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del

62 8,5,4 servicio, en la medida necesaria para asegurar la conformidad con los
requisitos.
Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la

63 8,5,5 entrega asociadas con los productos y servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la

64 8,5,5
organización considero los requisitos legales y reglamentarios.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a
65 8,5,5
sus productos y servicios.
Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y

66 8,5,5
servicios.
67 8,5,5 Considera los requisitos del cliente.
68 8,5,5 Considera la retroalimentación del cliente.
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la

69 8,5,6
prestación del servicio para asegurar la conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los

70 8,5,6 cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar

71 8.6
que se cumplen los requisitos de los productos y servicios.
Se conserva la información documentada sobre la liberación de los

72 8.6
productos y servicios.
73 8.6 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.
74 8.6 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus

75 8.7
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza

76 8.7 de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO

.
NTADO
Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las

77 8.7
salidas no conformes.
78 8.7 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras
La organización conserva información documentada que describa la no

conformidad, las acciones tomadas, las concesiones obtenidas e
79 8.7
identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no
conformidad.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
.
NTADO
9 EVALUACION 0 0 0 0
1 9,1,1 La organización determina que necesita seguimiento y medición.
Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación

2 9,1,1
para asegurar resultados validos.
3 9,1,1 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición.
Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y

4 9,1,1
medición.
5 9,1,1 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC.
6 9,1,1 Conserva información documentada como evidencia de los resultados.
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes

7 9,1,2
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la

8 9,1,2
información.
La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del

9 9,1,3
seguimiento y la medición.
10 9.2 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados.
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los

11 9.2 requisitos propios de la organización y los requisitos de la NTC ISO
9001:2015.
La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios

12 9.2
programas de auditoría.
13 9.2 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una.
Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la

14 9.2
objetividad y la imparcialidad del proceso.
15 9.2 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item

.
NTADO
16 9.2 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas.
Conserva información documentada como evidencia de la

17 9.2
implementación del programa de auditoría y los resultados.
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su

18 9,3,1 conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la estrategia
de la organización.
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo

19 9,3,2 consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean

20 9,3,2
pertinentes al SGC.
21 9,3,2 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC.
22 9,3,2 Considera los resultados de las auditorías.
23 9,3,2 Considera el desempeño de los proveedores externos.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO
.
NTADO
24 9,3,2 Considera la adecuación de los recursos.
Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos

25 9,3,2
y las oportunidades.
26 9,3,2 Se considera las oportunidades de mejora.
Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con

27 9,3,3
oportunidades de mejora.
28 9,3,3 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC.
29 9,3,3 Incluye las necesidades de recursos.
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados

30 9,3,3
de las revisiones.
10 MEJORA 0 0 0 0
Se cuenta con un Plan de Mejoramiento para el año formulado por la Alta
1 10.1
Dirección
La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para

2 10.2
controlarla y corregirla.
Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no

3 10.2
conformidad.
4 10.2 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad.
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
1 2 3
DOCUME
Num
Item
ISO

.
NTADO
5 10.2 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada.
6 10.2 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario.
7 10.2 Hace cambios al SGC si fuera necesario.
Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no

8 10.2
conformidades encontradas.
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza

9 10.2 de las no conformidades, cualquier acción tomada y los resultados de la
acción correctiva.
La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y

10 10.3
eficacia del SGC.
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la

11 10.3 revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u
oportunidades de mejora.
152 PROMEDIO 1.32% 1% 1.32% 0%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
d elaborado por Ing. Vladislav Marinovich Vargas. Tecnologo en SIG
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0 9 84%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0 6 100%
0 5 100%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0 8 80%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
1 76 98%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________ 4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0 30 100%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0 11 100%
CUESTIONARIO
Empresa: _________________________________________________ ISO 9001:2000
Fecha: _____________
Asesor: ________________________
4 5
IMPLEMENT REGISTROS
TOTAL OBSERVACIONES
ADO DE IMPLE
0.66% 95.39% 94.49%
Herramienta para el Diagnóstico del sistema
de gestion de calidad (Norma 9001-2015)
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO

REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PORCENTAJE DE
NUMERAL
DE CALIDAD CUMPLIMIENTO
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 84%
5 LIDERAZGO 100%
6 PLANIFICACION 100%
7 APOYO 80%
8 OPERACIÓN 98%
9 EVALUACION 100%
10 MEJORA 100%
% CUMPLIMIENTO 94.49%
Diagnostico de SGC ISO 9

100%
100% 100% 98%
90%
80% 84%
80%
70%
60%
50%
40%
% D e cum plim iento
30%
20%
10%
CO N TEXTO D E LA O RG A N I ZACI Ó N
0%
PLA N I F I CACI O N
LI D ER AZG O
O PER ACI Ó N
APOYO
Capitulo de la norma
GRAFICO DEL PERFIL 09/02/2019 435558453.xlsx

Diagnostico de SGC ISO 9001:2015 de la empresa
98% 100% 100%

94%
80%
% CU M PLI M I E N TO
EVALUACI O N
O PER ACI Ó N
M EJO R A
APOYO
Capitulo de la norma
GRAFICO DEL PERFIL 09/02/2019 435558453.xlsx

Realizar Diagnósticos Iso

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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA LISTA DE CHEQUEO

Leer bien las indicaciones dadas abajo antes de realizar el diagnóstico.

Instrucciones para Diligenciar la Herramienta

NA: Parámetro no aplicable para el proceso

Se deben contestar todos los numerales.

n las siguientes opciones:

l formato genera error.

REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes

Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas

El alcance del SGC, se ha determinado según:

El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas

7 4.3 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion.

Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no

ISO REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de

Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos

Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la

La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y

Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan

La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está

Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de

Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades

Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados

La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos

4 6.2 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos

Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el

La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios

En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de

Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el

Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el

ISO REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y

Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y

Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y

Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada

Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para

La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la

Se asegura que los procesos contratados externamente estén

Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando

La comunicación con los clientes incluye información relativa a los

Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y

Se establecen los requisitos específicos para las acciones de

ISO REQUISITO ENTREGABLE/EVIDENCIA NA NO IDEA

La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los

La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse

Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de

Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos

Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los

Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo

La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el

Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de

Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y

Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del

Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del

Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que:

24 8,3,4 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas.

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen

Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las

Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y