SALUD VIDA EPS ENTIDAD PROMOTORA DE

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES FASE DE PL

AUDITORIA DE GESTION
TIEMPO Responsable
Ítem ACTIVIDAD de area
FASE DE PLANEACIÓN 10 11 12 13 14
Aspectos Generales: Conocer y analizar el entorno de P
Carlos Torres
1 Salud Vida EPS, objetivo general y objetivos Específicos T
P
Area Financiera: Entorno economico de la compañia Gloria Diaz
2 T
Area Administrativa: conocimineto del alto mando de la P
compañía, Representante legal, directores de area y Laura Huertas
3 personal a cargo. T
P
Area de Contabilidad: Composicion del capital Duvan Aguilar
4 T
Sistemas de Informacion: Inventarios, archivos Oscar P
5 almacenados y organización de los mismos Leguizamón T
Fabian P
Archivo General: Planta física y comercialización
6 Cardena T
Grupo de P
Hallazgos y analisis de la Auditoria: Cierre
7 auditores T
Grupo de P
Identificar Factores de Riesgo
7.1 auditores T
Grupo de P
Definir estrategia de auditoría
7.2 auditores T
Grupo de P
Determinar la Coherencia del Plan de Trabajo Conjunto.
7.3 auditores T
Grupo de P
Aprobar el Plan de Trabajo Conjunto
7.4 auditores T

https://www.contraloria.gov.co/Cronograma/
P Pendiente
T Terminado
TIDAD PROMOTORA DE SALUD
IVIDADES FASE DE PLANEACIÓN
ORIA DE GESTION
AÑO 2019 AUDITOR
Julio RESPONSABLE
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Yamile Torres

Nubia Alejandra Pineda

Salazar
Diana Milena Villarraga
Navarrete
Nubia Alejandra Pineda
Salazar

Leidy Milena Salazar

Diana Milena Villarraga

Navarrete

Grupo de auditores

Grupo de auditores

Grupo de auditores

Grupo de auditores

Grupo de auditores
 Fecha:
Empresa: Salud Vida S.A Cuestionario de Auditoría Revisó:
Versión:
Área: Planeacion de Auditoria de gestion

Generalidades
tiene el direccionamiento estratégico a través de SI NO N/A POND
1 la misión, la visión, el objetivo social, políticas
tiene
de establecidos
calidad losorganizacionales?
procesos de forma
2 cuenta conylos
estratégica
valores
perfiles
misional deapoyo?
y de funciones que logran
3 una mejor selección de personal y una
cuenta
definiciónconexacta
las áreas definidas?.
de estas mismas?Describa a
4
partir de cada una el propósito
principios de transparencia, conducta y principal.
5 participa en negociaciones
comportamiento ético en la colectivas,
realizacióndiálogos,
de todos
6 sociales y consultas para resolver problemas
cuenta con loscon
relacionados principios,
el empleo? valores y derechos
7
universales
cuenta con personal altamentede
para el desarrollo los procesos?
calificado para el
8
desarrollo de sus funciones?
minoritarios entre los que se incluyen mujeres,
9 Dentro
grupos de su normatividad
raciales y étnicos, en legal contempla
cargos la
directivos
10 norma GTC 180 y la ISO
Cuenta con un sistema de incentivos 26000 direccionado
11 hacia el enfoque
económicos y no de responsabilidad
económicos asociadosocial?
al
Promueve
desempeño el bienestar
de programa
cada uno delaboral social
los en
empleados?sus
12 Cuenta con un de bienestar laboral
colaboradores?
13 social que contenga incentivos para sus
Invierte tiempo, dinero y capital humano en un
colaboradores?
14 Existe sentido de pertenencia de los
programa de bienestar?
15 colaboradores hacia la organización y si es así
como
como prioridad
lo evidencia. el bienestar y las buenas
16 Se maneja un cronograma dondelosse planeen
relaciones interpersonales entre
17 actividades
Realiza enfocados
actividades de al bienestar teniendo
interacción social laboral
18 de los colaboradores?
como prioridad el bienestar del núcleo familiar
información para identificar las necesidades que
de los colaboradores?
19
el colaborador requiere enfocado
Se encuentra evidencia al bienestar
de una programación
20
de capacitación y bienestar
El proceso de bienestar se encuentra
21
documentado?
Cuenta con un programa de capacitación
22
estructurado?
Cuenta con un instrumento de evaluación para
23
el plan de
Cuenta concapacitación?
actividades de bienvenida para el
24
nuevo colaborador?
Realiza acciones de entrenamiento para el
25
nuevo colaborador?
Ofrece capacitación frente al manejo de las
26 Capacita a sus colaboradores de acuerdo a las
nuevas tecnologías?
27 disposiciones
Cuenta con ungenerales
instrumento delque
decreto 1567 de
permita
28 1998?
identificar las necesidades de capacitación de
Tiene tiempos definidos para llevar a cabo el
sus colaboradores?
29
proceso
Cuenta con de capacitación?
los recursos necesarios para llevar
30
a cabo el proceso
El proceso de capacitaciónde capacitación?
se encuentra
31
documentado

PREGUNTAS ABIERTAS RESPUESTA

1. Cuál es la perspectiva de la empresa largo plazo y el rumbo de las
metas?
2. Que beneficios traerá para la empresa la documentación de la
descripción
3. Cuál debeanálisis y valoración de
ser la actualización de cargos, curvaorganizacional
la estructura salarial y el manual
adecuada para la empresa de forma tal que permita visualizar las
 Observaciones

RESPUESTA