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Balance de situación
Balance de Situación
Activo Pasivo
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Pérdidas y Ganancias
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SE PIDE
Se dota provisión por importe de 1.250 €, por una deuda que se produce
el día 1 de octubre de 2016. La deuda no ha sido reclamada
judicialmente.
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La empresa ha pagado los carteles para unas jornadas deportivas de sus
empleados, esto le sirve para hacer publicidad de sus productos y
servicios, el coste ha sido de 1.200 €. Regaló a los clientes que asistieron
al evento un lote de productos por valor de 2.200 €. Extraordinariamente,
ha regalado a sus empleados un lote de productos por valor de 400 €.
Resultado Contable
+/- Diferencias permanentes
+/- Diferencias temporales
- Compensación de Bases
Imponibles de ejercicios
anteriores
Cuota Integra
- Deducciones, bonificaciones y
otras deducciones
Cuota Líquida
- Retenciones y Pagos a cuenta
Cuota Diferencial
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3. Cumplimentar el modelo del Impuesto sobre Sociedades, utilizando
para ello el programa de Sociedades de la Agencia Tributaria (Modelo
200) que esté disponible en la página www.aeat.es.
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