Introducción

El 11 de noviembre realizamos una visita técnica a la compañía minera peruana

Condestable S.A, ubicada en el distrito de Mala, provincia Cañete a 90 km de
Lima.
Esta compañía opera las minas Raúl y condestable, ambas de su propiedad,
cuenta con operaciones subterráneas cuyos minerales son procesados por la
planta concentradora, ubicada dentro de la unidad minera. El yacimiento
corresponde a un depósito de tipo IOCG, generalmente formados por la
circulación de fluidos magmáticos hidrotermales dentro de las rocas fracturadas,
convirtiéndolo en una importante fuente de mineralización de cobre oro y plata,
formando mantos, vetas y cuerpos.
Actualmente la compañía es considerada como una de las mineras más
importantes de cobre en el Perú, cumpliendo siempre con los estándares de
calidad que sus clientes solicitan y seguridad en la exploración, desarrollo y
transporte del mineral.

Nuestro estudio a la mina condestable para realizar una implementación para

mejorar la calidad de una actividad o proceso se basó en nuestra visita técnica
que tuvimos a la Compañía Minera Condestable en la mina condestable.
Observamos un problema cuando estuvimos en el área de chancado, mucha
acumulación de polvo sobre las maquinarias asi como en otras áreas de alrededor
del área de chancado.
Por lo cual decidimos realizar una implementación para mejorar dicha área; para
generar un mejor ambiente de trabajo, así como elevar la eficiencia de la
maquinaria y desarrollo del tratamiento del mineral.
Esquema del proceso metalúrgico de la mina condestable:

PLANTA METALURGICA

En la planta de servicios, de una capacidad de 7000 toneladas por día, se operan

dos líneas de producción que básicamente consisten en obtener como productos
finales concentrados de sulfuro de cobre y oro y plata como subproductos.
Esta empresa, minero metalúrgico tiene objetivo desarrollarse en el ámbito de
extracción y procesamiento de minerales, con un elevado valor agregado,
propiciando el desarrollo sostenible y el manejo diligente del medio ambiente y del
entorno en el que se desenvuelve.
A continuación, se describirán las etapas de la planta metalúrgica:

 CHANCADO
Es la primera etapa, se realiza con la finalidad de reducir el tamaño de la
partícula del mineral proveniente del interior mina luego de la voladura.
En este caso este consiste en 4 etapas, esto debido a la calidad de la roca,
como ya lo mencionamos anteriormente, el macizo rocoso tiene una alta
dureza, por lo tanto, necesita 4 etapas para que su conminución sea la efectiva
para su procesamiento:
- Primaria
Consta de 2 chancadoras de quijadas en paralelo, estos chancan el
mineral hasta un tamaño de ¾”. Luego los transporta a 4 chutes
(alimentadores A,B, C y D) que proveen de mineral a la faja principal
para que los traslade a la siguiente etapa, para ello, para que no se
inmiscuya algún metal (barrenos de perforación, etc), en la faja se
encuentra con un gran electroimán que no permite el paso de estos.

- Secundaria
Consta de una chancadora giratoria, que chanca el mineral hasta un
tamaño de 35-34 mm de diámetro. Luego de ello pasa el material a
una zaranda de ½ pulg.
 -Terciaria
Consta de una chancadora giratoria cuyo tamaño de reducción es
de 18-20mm. Luego de ello se traslada la carga a través de una faja
transportadora 3, hacia 4 zarandas de 4 mm y cuya carga circulante
pasa a través de otra faja y es regresada hacia la tolva si no cumple
con el tamaño de conminación adecuado.

- Cuaternaria
Consta de 4 chancadoras cuaternarias, cuyo tamaño de reducción es
de 14mm. Y ello entrega el material a molienda a través de la faja
transportadora.

En paralelo a estas 8 chancadoras, se tiene INSERTABLES que se encargan de la

extracción del polvo proveniente de ellas, y está a lo largo de las fajas
transportadoras para así controlar el polvo originado por las chancadoras.
Asimismo se encuentran 4 colectores con una malla de 7 mm a lo largo de las 4
zarandas y las fajas para disminuir el impacto ambiental que produce el polvo
propio de las chancadoras.

 MOLIENDA
Consta de 7 molinos, 4 de ellos pequeños y los otros 3 grandes, además existe un
molino chico que se encarga de la remolienda que es apoyado por un hidrociclón
que rechaza los gruesos hacia una zaranda vibratoria DERRICK. Las densidades
del hidrociclón que admite para flotación es de 1330g/litro lo que equivale a un 30
% de sólidos presentes, y la densidad de la descarga de gruesos es
aproximadamente 1950-2000 g/litro.
Estos molinos son alimentados diariamente con bolas de 0.25 kg/ton debido al
desgaste sufrido del acero a consecuencia de la dureza del mineral.

 FLOTACION
Es la etapa donde llega la pulpa con aproximadamente un 30% de sólidos. Consta
de un circuito de 12 celdas OK 38 y comprende las siguientes etapas:

- Rougher
- Scavenger
- Cleanner

Finalmente, para la limpieza (cleanner), se utilizan 8 celdas OK, obteniéndose así

un concentrado de 22.5% Cu.
Con respecto al tiempo de flotación, esta demora aproximadamente 20 horas para
obtener un concentrado de Cu. 20 horas de las cuales 12 son asignadas para la
flotación Rougher y Scavenger y 8 de ellas para la Cleanner a una velocidad en
rpm aproximadamente por encima de los 1200 rpm.
  FILTRADO Y ESPESAMIENTO

Luego de haber realizado la flotación se realiza el filtrado y el espesamiento de las

pulpas para obtener el concentrado de Cu. Para ello la planta consta de un
ESPESADOR con la finalidad de extraer el agua sobrante y el bombeo al filtro.

Finalmente, para el filtrado, la planta consta de 2 filtros de tambor y 1 de disco

quienes se encargan de disminuir la cantidad de agua en el concentrado para que
sea fácilmente transportado con los camiones adecuados.
A diario se transportan 35 ton de concentrado de Cu con una ley de 22.5 % Cu.

 RELAVES

Finalmente como en toda operación de recuperación metalúrgica existen los relaves

debido al tratamiento del mineral con
agua, para ello cuenta con un espesado
de relaves para recuperar el agua en
tanques de almacenamiento, para re-
utilizarla. Y los relaves se acomodan en
las relaveras y se da el tratamiento
adecuado para el manejo de los polvos.
1. Aspectos generales

1.1. Aspectos generales

1.1.1. Objeto, alcance y ámbito de trabajo

Desarrollar el sistema de Gestión de calidad en la empresa minera condestable bajo la

norma establecida ISO 9001:2015 para dar Implementación de captadores de polvos;
cuya finalidad será preservar la salud de los colaboradores, así como el deterioro de las
maquinarias utilizadas en dicha etapa.

Debido a esta implementación se dará una mejora en el área de chancadora,

colaboradores pertenecientes a dicha área, teniendo un alcance de mejora a la etapa
consiguiente de molienda y sus colaboradores de dicha fase.

Esta implementación se realizará en el área perteneciente a la etapa de chancado en la

fase de procesos metalúrgicos para la obtención del material valioso; en la Compañía
Minera condestable S.A.

1.1.2. Términos, definiciones y equivalencias

1.2. Contexto de la organización

1.2.1. Organización y su entorno

  ENTORNO

1.2.2. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

 Mitigación y captación de polvos (materiales finos provenientes de todo el

proceso de chancado).
 Optimización del transporte y procesamiento de todo el mineral en la etapa
de chancadora hacia la etapa de molienda.
 Mejoramiento y preservación de la salud de los colaboradores
pertenecientes de la etapa de chancado.
 Mayor recuperación de los minerales valiosos que se generada después de
la etapa de flotación.
 Mayor preservación de las maquinarias de chancado.
 Mayor rendimiento de las maquinarias de chancado.
 1.3. Liderazgo

1.3.1. Compromiso de la dirección y liderazgo

s
1.3.2. Política de calidad

COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A., es una empresa minera dedicada

a las actividades minero-metalúrgicas de exploración, explotación, beneficio y
transporte de minerales de cobre. Consciente de su responsabilidad social,
tiene como principal objetivo alcanzar altos estándares de desempeño en la
gestión de seguridad, Salud y ambiente, para lo cual asume los siguientes
compromisos:
1. Generar las condiciones necesarias para la existencia de un ambiente de
trabajo seguro y saludable, mediante la implementación de un sistema de
gestión de riesgos.
2. Cumplir con la legislación peruana aplicable y con otras exigencias que la
organización suscriba, referentes a Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.
3. Promover la Mejora Continua en sus actividades productivas y sistema de
gestión incorporando los avances tecnológicos, de acuerdo a la viabilidad
técnica y económica de la organización.
4. Prevenir y controlar cualquier impacto que pudiera afectar la Seguridad, Salud
y Ambiente, a fin de concientizar y mejorar el nivel cultural de nuestros
colaboradores.

Esta política será distribuida a todos los colaboradores, son propios o pertenecientes a
empresas contratistas y estará a disposición del público que la requiera.

1.3.3. Roles, responsabilidades y autoridad

Para la implementación de cualquier sistema de mejora se requiere como requisito

indispensable el compromiso de la alta gerencia, porque esta será quien proveerá de los
recursos necesarios para poder llevar a cabo la implementación.

La alta Gerencia de la Compañía Minera Condestable a los inicios del año definió como
uno de sus objetivos estratégicos de la empresa implementar, certificar y mantener un
sistema de gestión ambiental y a su vez mejoramiento en el cuidado de salud de sus
trabajadores, así como el mejoramiento de las maquinarias para obtener una mayor
eficiencia con lo cual asegura que para la implementación se cuenta con los recursos
necesarios que incluirán recursos humanos, capacitación especializada ;y recursos
financieros y tecnológicos

Roles, responsabilidades y autoridad

De acuerdo a la cláusula 4.4.1 se debe definir las responsabilidades y autoridades,

debiendo ser estas documentadas y comunicada a toda la organización para
facilitar una administración de mejoramiento adecuado, para ello la mina elaboro
un organigrama definiendo las jerarquías dentro del organigrama.
para el cumplimiento de esta cláusula de la implementación que se realizara la alta
dirección de la organización designara un representante de la dirección de la
implementación de captadores de polvo, quien independientemente de otras
responsabilidades, debe tener definida sus funciones, responsabilidades y
autoridad para:

1. Asegurar de que la gestión de la implementación de captadores de polvos

se establezca, se desarrolle y mantenga de acuerdo a todos los requisitos
que debe cumplir.
2. Informar a la alta dirección sobre el desempeño que dará la implementación
en sus revisiones, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

Esta designación debe ser comunicada a toda la organización en el caso de la

Compañía Minera Condestable será atreves de una carta a todas las
superintendencias.
1.4. Planificación de la calidad

Una breve introducción se puede dar en esta grafica:

1.4.1. Indicadores y objetivos de calidad

Los Indicadores de calidad serán evaluaciones realizada personas encargadas en

verificar como se ha cumplido con las necesidades de la mina.

 Monitoreo de calidad de aire (presencia de polvo).

 Fotografía y evaluación personal sobre presencia de material fino sobre las
maquinarias y elementos de producción en la etapa de chancado y
molienda.
 Mediciones de producción de material triturado provenientes de las
chancadoras.
 Mediciones de eficiencia y rendimientos de las maquinarias pertenecientes
de la etapa de chancado.

Objetivos de la implementación respecto a la calidad

 Mitigación y generación de polvo en la etapa de chancado

 Mejoramiento en la calidad de aire en el área de trabajo en la etapa de chancado.
 Mayor preservación de las maquinarias pertenecientes a la etapa de chancado.
 Mayor procesamiento de material en la etapa de molienda.
 Preservar y asegurar la salud de los colaboradores pertenecientes a la etapa e
chancado y molienda.

1.4.2. Planificación y control de cambios

Se debe realizar dicho cambio el cual se dará por la implementación de

captadores, para preservar la salud de los trabajadores, así como la calidad
de aire y del lugar de labores y maquinaria para tener una mayor eficiencia
en toda la etapa de chancado como la consiguiente, la cual es molienda.

Los recursos que se necesitarán serán elementos de captación de polvo.

 Plastificantes que recubrirán las fajas para no dejar que se propague y escape
partículas finas del mineral transportado.
 Mini ventiladores para el transporte del material fino que este impregnada en los
captadores de polvo.
 Personal capacitado para desarrollar dicha labor.
 Equipos y personal de monitoreo para evaluar el desempeño de la
implementación.

El estudio de viabilidad será realizado por el personal designado a dicho labor el cual
deberá detallar los beneficios que ofrece dicha implementación en relación al costo
que esta representará a la Compañía Minera Condestable.

 Mayor cantidad de mineral será procesado en las etapas consiguientes al

chancado.
 Mayor eficiencia de las maquinarias.
 Mejor cuidado del ambiente de trabajo para los colaboradores.
 Mejor calidad de aire en el área de trabajo de los colaboradores.
Los cuales dichos beneficios son una base para poder dar a conocer sobre el
ahorro que se generara dada la implementación que se realizara, con relación al
costo que se generara.

1.4.3. Evaluación de riesgos

Los riesgos identificados son los siguientes:

 Buscar Proveedores de los captadores de polvo.

 Personal capacitado para el desarrollo de dicha implementación.
 Costo de los captadores de polvo.
 Área de implementación (maquinaria muy potente; podría dañar los
captadores de polvo.

Por lo cual la alta dirección se compromete a realizar el estudio adecuado para

controlar, evaluar y tomar decisiones para que dichos riesgos no se han
obstáculos para realizar la implementación.

Medidas que se tomaras para abordar los riesgos identificados:

 Se contratará a especialistas para realizar capacitación al personal que

será designado a controlar y evaluar la implementación en el área de
chancado.
 Realizara estudio de mercado para contar con una gama de
proveedores y fabricantes de captadores de polvo.
 Realizara pruebas para analizar si la implementación cumplirá y se
adecuara al sistema de chancadoras sin sufrir deterioros o daños.
Se realizará recomendaciones provenientes de las evaluaciones que se
tomaran después de ponerse en marcha la implementación; por lo cual se
tendrá un sistema de mejora continua en la etapa de chancado, así como el
control de todos los riesgos posibles que pudieran ocurrir.
2. Soporte
2.1. Recursos de la organización

2.1.1. Organización

Gerente del Área de

implementacion

Coordinador del Área

de implementacion

Supervisor del Área

de implementacion

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para el funcionamiento del

sistema de gestión de la calidad y sus procesos, para asegurar la conformidad de los
bienes y servicios y la satisfacción del cliente. Este conocimiento se mantendrá, protegerá
y se pondrá a disposición cuando sea necesario.

Por lo cual es personal designado para desarrollar la implementación deberá estar

siempre brindando capacitación para el cuidado y preservación de la mejora que se
realizará; así como generando observaciones y recomendaciones para una mejora
continua del sistema para generar la satisfacción y desarrollo de los objetivos trazados por
las partes interesadas.

Para abordar los cambios en las necesidades y nuevas tendencias de la organización

debe tener en cuenta su conocimiento actual y determinar la forma de adquirir o acceder
al conocimiento adicional necesario

Por lo cual el personal designado siempre estará pendiente de las nuevas tecnologías
para el desarrollo de mejoramiento continuo como a su vez reducción de costos y
desarrollo más eficiente de los objetivos a cumplir.
2.1.2. Recursos Humanos (RRHH)

2.1.2.1. Selección del personal y contratación

 SELECCION DE PERSONAL

La selección del personal que se requerirá en el desarrollo de la implementación deberá

ser evaluador por los colaboradores seleccionados por la alta dirección de la Compañía
Minera Condestable.

Los cuales se basarán en dos aspectos importantes:

a) determinar la competencia necesaria de la persona (s) que hace el trabajo bajo su
control que afecta su calidad y rendimiento, y
b) asegurarse que estas personas son competentes en la base en la educación, la
formación o la experiencia

 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

Las personas que serán contratados realizarán el trabajo bajo el control de la organización
deben ser conscientes de:
a) la política de calidad,
b) Los objetivos de calidad pertinentes,
c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de calidad, incluyendo los beneficios
de rendimiento mejora de la calidad, y
d) las consecuencias de que no cumplan con los requisitos del sistema de gestión de
calidad.

2.1.2.2. Formación del personal

La norma nos pide que las personas que realizan actividades que puedan causar
un
aspecto ambiental significativo o impactos asociados deben ser competentes (en b
ase aeducación, formación, habilidades y/o experiencias).
Por lo tanto para aquellas actividades que son de vital importancia en la gestión de
los aspectos ambientales y de Salud de sus colaboradores debe identificarse los
conocimientos, comprensión, habilidades o aptitudes que requiere el puesto
a través del perfil de puesto, una vez identificadas estas se debe de comparar con
las hojas de vida de cada trabajador, no con el objetivo de cambiar el personal sino
de reforzar su conocimiento y entrenamiento en los que presentan debilidades, para
esto Compañía Minera Condestable ha elaborado el procedimiento SG-P-CF-06 y
como documentación asociada el Plan General de formación SG-R-PF-06 de tal
forma de corregir las diferencias existentes esta se adjunta en el anexo Nº 9.
2.1.2.4. Concienciación del personal

Para que se pueda implementar y mantener adecuadamente los captadores de

polvo y sea eficaz es fundamental la toma de conciencia y la motivación del 100%
del personal que realiza trabajos en Compañía Minera Condestable; teniendo la alta
gerencia la responsabilidad de esta tarea mediante
la explicación de los valores ambientales de la organización, la comunicación de
sus compromisos establecidos en la política SIGER y la motivación a las personas
a aceptar la importancia de lograr los objetivos y metas ambientales; así como la
Salud de los colaboradores de los cuales son responsables, de tal forma que la
organización completa sea consciente de la importancia de cumplir con la política,
con los requisitos del Sistema de Gestión Ambiental, con sus funciones y
responsabilidades dentro del sistema, de los aspectos ambientales significativos y
los impactos asociados a sus actividades laborales.

2.1.2.5. Comunicación con el personal

Compañía Minera Condestable ha elaborado un procedimiento de comunicación,

participación y consulta, tanto para la comunicación interna entre los distintos niveles y
funciones de la organización y para saber cómo documentar y responder a las
comunicaciones pertinentes (Relacionadas a la implementación en la etapa de chancado)
de las partes interesadas externas.
Compañía Minera Condestable ha preferido no comunicar externamente información
acerca de sus mejoramientos que obtendrá por los beneficios significativos que obtendrá
por la implementación, por ser un sistema joven y requiere de tiempo poder sensibilizar a
la comunidad aledaña de tal forma que no exista una conceptualización errónea y futuros
problemas sociales, documentando esta decisión.
2.2. Infraestructura y ambiente de trabajo

2.2.1. Infraestructura

Definición:

Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de

una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.
Es decir, todas las maquinarias como:
 Las chancadoras.
 Las moliendas.
 Medios de transporte de material (Fajas transportadoras).
 centros de labores,
 Centro de manejo de maquinaria.
 Centro de control y regulación de maquinaria.

2.2.2. Ambiente de trabajo

Definición:
Se entiende por medio de trabajo, traducido al ámbito empresarial, es el conjunto
de factores que influyen sobre el bienestar físico y mental de los trabajadores.
Supone la suma del conjunto de factores técnicos y sociales que participan en el
proceso del trabajo e influyen en el bienestar laboral del trabajador.
Se trata, por lo tanto, de las condiciones que se viven dentro del entorno laboral y
está compuesto por todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de
una oficina, una fábrica, etc.

La ISO 9001 nos especifica que "la organización debe determinar y gestionar el
ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del
producto".
Por lo cual los altos directivos de la Compañía Minera Condestable decidieron
apostar por contratar a un experto en coaching para poder crear un mejor
ambiente de trabajo y a su vez una mejor comunicación entre todos los
colaboradores pertenecientes al área de implementación, así como los de la etapa
de chancado como las consiguientes.

El ambiente de trabajo está conformado por:

 Personal del área de chancado.
 Personal del área de molienda.
 Personal de implementación de los captadores de polvo.
 Alta Dirección.
 Supervisores y Gerentes.
 Capacitadores y personal contrata.

2.3. Control y gestión de la información documentada

Para que una organización asegure la comprensión y operación eficaz del sistema requiere
documentación asociada que proporcione información necesaria tanto para empleados y
otras partes interesadas cuando sea necesario, la extensión de la documentación varía de
una organización a otra, pero debe de describir los elementos fundamentales que
constituyen el Sistema de Implementación de captadores de polvo y Gestión de la salud de
los colaboradores.

2.3.1. Estructura documental

Compañía Minera Condestable en cumplimiento de este requisito de la norma ha

establecido la siguiente documentación del sistema (Estando estos en medio físico y
electrónico):

I. Manual del sistema. - Donde manifiesta el alcance del Sistema de implementación

de los captadores de polvo y Gestión de la Salud de los colaboradores y un
resumen de la descripción de los elementos fundamentales que constituyen el
sistema.

II. Procedimiento. - Documento que describe con el detalle apropiado una forma
determinada de realizar procesos.
III. Instrucción. - Documento que describe con el detalle apropiado una forma
determinada de realizar un proceso específico y puntual.

IV. Registro.- Documento que proporciona información de evidencias o resultadosalca

nzados de las actividades realizadas.

2.3.2. Control de la documentación general

Este requisito de la norma busca básicamente que la información sea disponible en:

 En el lugar correcto.
 En el tiempo correcto.
  En la revisión correcta.

Para ello Compañía Minera Condestable ha elaborado un procedimiento SG-P-

CD-09 “Control de documentos”, para la correcta administración documentaria
dentro del Sistema de Implementación de Captadores de polvo, teniendo como
premisa que el objetivo principal de Compañía Minera Condestable es la
implementación efectiva del Sistema de Implementación de captadores de polvos.
Y sobre el desempeño ambiental, salud de sus colaboradores
y no en un sistema de control de documentos complejos.

2.3.3. Control de la información documentada

Esta se da bajo la supervisión del gerente de implementación , como sus

consultores para evaluar de manera precisa y concreta como esta yendo dicha
implementación y si está cumpliendo con los estándares ya trazadas así como los
objetivos.

3. Relaciones con las partes interesadas (clientes)

En esta parte del informe se detallará como es que se da la comunicación y

relaciones que se tienen entre las alta dirección para el mejoramiento de la calidad
de los procesos de la mina y entre los que realizaran dicho labor.

3.1. Procedimientos relacionados con las partes interesadas

Partes o procesos de los cuales se deben seguir para llevar a cabo la

implementación, así como contar con la provisión de los materiales a utilizar como
son recursos humanos, recursos tecnológicos y materiales necesarios (captadores
de polvo, plastificante, recubrimiento de plástico, aros metálicos, etc.).

3.1.1. Relaciones con las partes interesadas

3.1.2. Ofertas
3.1.3. Contratos
3.1.4. Aceptación de solicitudes

3.2. Satisfacción del cliente

6. Ejecución e implementación de la actividad de la empresa

6.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
El control del servicio de captación de polvos está a cargo del ingeniero de
seguridad que constantemente está realizando la medición de cantidad de polvo
en el área de chancado.
6.2 Validación de procesos
El 1 de enero de 2014 entró en vigencia la modificación a la norma de calidad
primaria para material particulado respirable MP10, que fue publicada en el diario
oficial en diciembre de ese año.
Destacar el valor máximo en 150 microgramos por metro cúbico (150 µg/m3) como
concentración de 24 horas sobre período anual con nuevos criterios de superación
y fiscalización.
El foco de la normativa apunta a la anulación del período trienal de cumplimiento.
Con ello, se obliga a una mayor exigencia de los programas de mitigación y control
de polvo que deben ejecutar las actividades mineras.
La norma se considerará sobrepasada si el percentil 98 de las concentraciones
registradas en el año sean iguales o mayores a 150 µg/m3. También se
considerará una transgresión a la norma si se registran 7 eventos sobre el valor
máximo.

6.3. Control de los procesos

a) Proponer mecanismos de medición y monitoreo:
Se deberá formular indicadores de desempeño clave (KPI) que accedan a la
medición de manera cuantitativa el procedimiento o el resultado alcanzado de
cierta actividad relacionada con la variable que se desea controlar. Condestable
cuenta con actualmente KPI enfocados a costos operativos.

b) Análisis comparativo del desempeño real frente a los objetivos establecidos:

Los ratios diseñados deberán medir el desempeño real de una actividad respecto
al objetivo propuesto. Para verificar la medición se debe contar una fuente de
información confiable que nos muestre los resultados alcanzados. Así, se puede
utilizar los estados financieros; los informes de ventas, de operaciones, de
recursos humanos y otros que sirvan de soporte a la empresa. En caso de que los
informes no faciliten información necesaria, se debe edificar un sistema de
información confidencial a fin de obtener y ofrecer información de calidad para la
toma de decisiones.

6.4. Identificación y trazabilidad

Los equipos que se deben adquirir se realizara su revisión al instante en que se
realiza su recepción proveniente del proveedor, las mediciones y calibraciones de
los equipos adquiridos se realiza con una empresa contratista encarga de tal labor.
7. Seguimiento, medición, análisis y mejora

7.1. No conformidades, Acciones correctivas, revisión por la Dirección y auditorías

internas.
Una forma resumida de efectuar una auditoria interna consiste en construir una
matriz EFI. Esta herramienta sirve para evaluar fortalezas y debilidades que más
resaltan, de las áreas funcionales de una empresa, también sirve para identificar y
analizar las relaciones entre dichas áreas.

7.2 Mejora

Realizar revisiones periódicas del estado de los equipos y del uso que se hace de
ellas. Corrección sistemática e inmediata de los problemas que se detecten.
Cumplir la normativa vigente de seguridad laboral en los lugares de trabajo en la
variable de cantidad de polvo en el ambiente.
Informar y facilitar a todo el personal que trabaja en la planta un manual de
normas de seguridad, adecuado a su trabajo.
Satisfacción de los colaboradores en trabajar en un ambiente más cómodo y
limpio.