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FORMATO Código: FTO-HSEQ-050

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 00


Y SUS INTERACCIONES Fecha: 08/06/2018

NOMBRE DEL PROCESO: HSEQ

OBJETIVO DEL PROCESO: Garantizar la Implementación eficaz del Sistema de Gestión de calidad,
ambiental y SST promoviendo la mejora continua para lograr el cumplimiento de requisitos aplicables.
LIDERES DE LOS SUBPROCESO (Responsable): Coordinador Control y gestión de la calidad, Ingeniero
ambiental y coordinador de SST (Ver el Manual de perfiles, funciones y responsabilidades).

PLANEAR
PROCESOS DE PROCESOS DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADA SALIDA

Evaluación los programas


Plan de Implantación del
Gestión de Obra Plan de Manejo citados en Plan de
Ambiental manejo Ambiental
plan de manejo Gestión HSEQ
Ambiental

HACER
PROCESOS DE PROCESOS DE
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADA SALIDA
Analizar el contexto cada
Gestión HSEQ Plan de Implantación
uno de los programas d
del plan de manejo
escritos en el Plan de Programas Ambientales
Gestión HSEQ
Ambiental
Manejo Ambiental

Gestión HSEQ y Implementación de cada


Programas Programas Ambientales
Gestión de Obra Ambientales
uno de los programas
específicos
Gestión HSEQ
ambientales

Gestión HSEQ y Programas Implementación del


Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales programa de licencias y
específicos logística y obras
específicos permisos ambientales

Gestión HSEQ y Programas Gestión HSEQ


Ejecución del programa Programas Ambientales
Gestión de Obra Ambientales
de educación ambiental específicos
logística y obras
específicos

Implementación del
Gestión HSEQ y Programas
programa de Programas AmbientalesGestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales logística y obras
Mantenimiento de específicos
específicos
equipos y maquinaria
Ejecución del programa
Gestión HSEQ y Programas de manejo de Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales campamentos (baños específicos logística y obras
específicos portátiles- permiso
vertimiento).

Gestión HSEQ y Programas Implementación del Programas Ambientales Gestión HSEQ


Gestión de Obra Ambientales programa de específicos logística y obras
específicos señalización.

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FORMATO Código: FTO-HSEQ-050
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 00
Y SUS INTERACCIONES Fecha: 08/06/2018

Gestión HSEQ y Programas Ejecución del programa Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales de Demarcación y específicos logística y obras
específicos Aislamiento.

Implementación del
Gestión HSEQ y Programas programa de control de Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales emisión de partículas, específicos logística y obras
específicos gases a la atmosfera y
ruido.

Gestión HSEQ y Programas Implementación del programa Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra Ambientales de manejo y disposición de específicos logística y obras
específicos residuos solidos

Programas
Gestión HSEQ y Ambientales Ejecución del programa de Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra específicos manejo de residuos específicos logística y obras
líquidos, combustibles y
aceites.
Programas
Gestión HSEQ y Ambientales implementación del programa Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra específicos de control de aguas lluvias, específicos logística y obras
de infiltración y servidas

Programas
Gestión HSEQ y Ambientales Ejecución del programa de Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra específicos disposición de material específicos logística y obras
sobrante

Programas
Gestión HSEQ y Ambientales implementación del programa Programas Ambientales Gestión HSEQ
Gestión de Obra específicos de exploración de específicos logística y obras
materiales de construcción

VERIFICAR
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS

Garantizar que las


actividades propias del
Permisos Ambientales y locativos
proyecto se ejecuten con Permisos Ambientales otorgados
los permisos según la
normatividad
Revisar la
Identificación y evaluación de los actualización de la
aspectos e impactos ambientales Identificación y Ejecución de las actividades
evaluación de los Matriz actualizada
aspectos e impactos
Ambientales

Verificar la
disponibilidad del
Conformación de grupos de trabajos para
Personal personal necesario
el control del tráfico.
para garantizar el
control de tráfico
vehicular en los
sectores intervenidos

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 00
Y SUS INTERACCIONES Fecha: 08/06/2018

Garantizar la
Insumos de señalización disponibilidad en
campo y almacén de
los insumos necesarios Registros fotográficos y documentados.
para garantizar los
frentes de obras

Garantizar el
Monitoreo Ambientales cumplimiento el
cronograma de Informes de monitoreo
monitoreo propuesto
para el proyecto.

Desarrollar
capacitaciones
Ambientales al
Capacitaciones Ambientales personal de obra y
Registros fotográficos y documentados.
administrativos
orientados a garantizar
procesos amigables
con el medio ambiente.

Necesidades de mejora en los Verificar las acciones


Acciones de mejoras Ambientales
procesos Ambientales de mejora en los
verificadas
procesos Ambientales.

ACTUAR

ACTIVIDADES SALIDAS
ENTRADAS

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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS Versión: 00
Y SUS INTERACCIONES Fecha: 08/06/2018

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO INDICADOR

-Auditorías Internas - Evaluación desempeño del sistema de


-Revisión por la dirección gestión de calidad
-Cumplimiento requisitos legales - Eficacia de las acciones
-
-Cumplimiento del programa de capacitación
GESTIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN DEL REQUISITOS
RECURSOS
OPORTUNIDADES CAMBIO APLICABLES

Humanos  NTC ISO


9001:2015
-Líderes de los Procesos  NTC ISO
14001:2015,
Procedimiento para la gestión Procedimiento para la -Coordinadora del
 NTC OHSAS
de riesgos y oportunidades gestión de cambios. Sistema de Gestión
18001:2007
Integral  DECRETO
1072 de 2015
Tecnológicos  DECRETO
-Equipo(s) de computo 1076 de 2015

NOTA: La caracterización de un proceso consiste en identificar condiciones y/o elementos que hacen parte del
proceso. Teniendo en cuenta que los procesos que hacen parte del sistema de gestión integral mantienen en
mejora continua y que surgen cambios se establece que el presente registro se actualiza cada año.

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