Taller Programa y Plan de auditoría

Actividades de transferencia de conocimiento

Actividad: Realice el taller Programa y Plan de auditoría.

PROGRAMA DE AUDITORIA

TIPO AUDITORIA EQUIPO AUDITOR

NOMBRE DE LA
PROCESO AUDITADO (Externa o Interna) SELECCIONADO PARA RECURSOS NECESARIOS
AUDITORIA
EL PROCESO
Humanos: Profesionales de control interno de
Referentes de programas gestión de calidad, Autoevaluación, y auditores
Auditoria interna al
Sistema de Gestión de la Fe del Carmen Nagles y internos.
Interna Sistema de Gestión
Calidad Luz Dary Perea- Tecnológico: Computador, Papelería, sistemas de
de la Calidad
Bacteriólogas certificadas redes, correo institucional, sistemas de
información.

Verificar, revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de Gestión de la Calidad del LSP en el cumplimiento de los estándares de calidad
OBJETIVO:
según la resolución 1619 del 2015

Evaluar hallazgos encontrados en el Sistema de Gestión de la Calidad para realizar una mejora y control de procesos en el área de Malaria
ALCANCE: del Laboratorio Departamental de Salud Pública del Chocó área auditada, Resolución 1619 de mayo de 2015 y decreto 2323 de 2006, ISO
19001:2015, Resoluciones, Acuerdos y demás normatividad vigente que aplica para esta auditoría.

MANUAL DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA PARA LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA
DEPARTAMENTALES Y DEL DISTRITO CAPITAL, HERRAMIENTA DE VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD,
CRITERIO:
MANUAL DE CALIDAD, DOCUMENTACION INTERNA, TRANSPORTE S.A.S CONTRATO 015 DEL 2019 (Resolución 1619 de mayo de
2015 y decreto 2323 de 2006, ISO 19001:2015, Resoluciones, Acuerdos y demás normatividad vigente que aplica para esta auditoría).

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 CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

PROGRAMACION AÑO
DETALLE DE LA ACTIVIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACTIVIDAD X AÑO

Auditoria de Gestion 1 1 2

Auditoria Especial a
proveedores con el fin de
verificar el cumplimiento
de obligaciones 1 1 2
contractuales,
requerimientos legales y
normativos

TOTAL 1 1 1 1 4

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RIESGOS: Incumplimiento/aplazamiento del Programa de Auditoria por labores internas/Contratación del personal

MITIGACION DE RIESGO: Asumir y enfrentar el riesgo y seguimiento permanente del Programa

EVALUACION DEL RIESGO
VALORACION DEL RIESGO
NOMBRE DEL DESCRIPCION DEL
RIESGO RIESGO
2 ACEPTABLE 3 TOLERANTE 4 MODERADO 5 IMPORTANTE 6 INACEPTABLE
Que el programa
de auditoria no
Incumplimiento X
se cumpla en su
totalidad
Aplazamiento
Que el programa
del Programa de
de auditoria no X
Auditoria por
se realice
labores internas

Que no contrate
Contratación al personal
X
del personal encargado de las
áreas a auditar

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PLAN DE AUDITORIA

Verificar, revisar y evaluar el funcionamiento del sistema de Gestión de la Calidad del LSP en el cumplimiento de los estándares de calidad según la resolución
OBJETIVO:
1619 del 2015

Evaluar hallazgos encontrados para realizar una mejora y control de procesos en el área de Malaria del Laboratorio Departamental de Salud Pública del Chocó
ALCANCE: área auditada, Resolución 1619 de mayo de 2015 y decreto 2323 de 2006, ISO 19001:2015, Resoluciones, Acuerdos y demás normatividad vigente que aplica
para esta auditoría.

MANUAL DE VERIFICACIÓN DE ESTANDARES DE CALIDAD EN SALUD PÚBLICA PARA LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEPARTAMENTALES Y
CRITERIO Y
DEL DISTRITO CAPITAL, HERRAMIENTA DE VERIFICACION DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD, MANUAL DE CALIDAD, DOCUMENTACION INTERNA,
DOCUMENTOS DE
TRANSPORTE S.A.S CONTRATO 015 DEL 2019 (Resolución 1619 de mayo de 2015 y decreto 2323 de 2006, ISO 19001:2015, Resoluciones, Acuerdos y
REFRENCIA:
demás normatividad vigente que aplica para esta auditoría).

EQUIPO AUDITOR
TIPO AUDITORIA NOMBRE DE LA RESPONSABLE
PROCESOS AUDITADOS SELECCIONADO PARA METODO DE LA AUDITORIA
(Externa o Interna) AUDITORIA DE LA AUDITORIA
EL PROCESO

Sistema de Gestión de la Calidad

(Organización y Gestión, Talento
humano, infraestructura y dotación,
referencia y contra referencia, Referentes de programas Herman Palacios- Auditoria Vertical utilizando técnicas de entrevistas,
Auditoria interna al
bioseguridad y manejo de residuos, Fe del Carmen Nagles y Administrador de escuchando y observando; revisando documentos y
Interna Sistema de Gestión
procesos prioritarios, Auditoría Luz Dary Perea- empresa-Lider de registros, aplicando herramienta de verificación de
de la Calidad
especial a proveedores con el fin de Bacteriólogas certificadas calidad estándares.
verificar el cumplimiento de
obligaciones contractuales,
requerimientos legales y normativos)

El lugar donde se realizará la auditoria es el Laboratorio Departamental de Salud Pública del Chocó Las fechas estimadas para la aplicación de la herramienta de verificación serán:
1. Organización y Gestión, Talento humano: febrero 2
UBICACIÓN, FECHA
2. Infraestructura y dotación, referencia y contra referencia: febrero 3
ESTIMADA, TIEMPO Y
3. Bioseguridad y manejo de residuos, procesos prioritarios: febrero 4
DURACION DE LAS
4. Auditoría integral a proveedores con el fin de verificar el cumplimiento de obligaciones contractuales, requerimientos legales y normativos: abril 5
ACTIVIDADES:
La duración de cada proceso se realizará 8 horas diarias 4 en la mañana y 4 en la tarde por 3 días

ROLES Y Las personas que realizaran la auditoria es Fe del Carmen Nagles y Luz Dary Perea. Estas personas serán las encargadas de realizar el plan de auditoria, aplicar la herramienta de
RESPONSABILIDADES DEL verificación de estándares de calidad y realizar el informe final, Herman Palacios es es lider y se encargará de apoyar los procesos realizados.
EQUIPO AUDITOR:
Las reuniones con la coordinación serán dos, una al principio de la auditoria y otra al finalizar la misma.
REUNION CON LA
COORDINACION DEL LSP:

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CONCLUSIONES

El Planeamiento o Planificación en términos generales, es un proceso mediante el cual se toma decisiones sobre los objetivos y metas
que se debe alcanzar en una determinada actividad y en un determinado tiempo. Por lo tanto, es un plan de acción detallado y
cuantificado.

El Planeamiento como etapa primaria del proceso de Auditoría fue establecido para prever los procedimientos que se aplicarán a fin de
obtener conclusiones válidas y objetivas que sirvan de soporte a la opinión que se vierta sobre la Entidad o Empresa bajo examen.

Lo aprendido en esta actividad es muy útil porque podemos identificar como se inicia una auditoria interna como se realiza un programa
y un plan de auditoria, perfiles de los auditores y sirvió mucho en los personales para evaluar y comparar como se vienen realizando los
procesos en la empresa donde laboro, la labor de vigilancia es reconocida en todas partes y cada vez adquiere mayor importancia estos
nos ayuda a verificar y mejorar los procesos en una organización así poder competir con resultados de calidad.

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