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ESTUDIANTES:
LINA MAHECHA
LILIANA LIÉVANO
DIRECTOR:
ADRIANA SOACHA
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE LA CALIDAD
BOGOTÁ D.C
2017
TABLA DE CONTENIDO
pág.
1. DIAGNOSTICO INICIAL........................................................................................ 11
3. JUSTIFICACIÓN..................................................................................................... 33
5. HIPÓTESIS.............................................................................................................. 36
6.4.1 Generalidades...................................................................................................... 47
11.4 Matriz qfd del Control Diseño del Proceso ................................................... 151
12. ESTRUCTURA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ................... 153
15 RECOMENDACIONES........................................................................................ 186
Tabla 19. Matriz qfd del diseño del proceso ............................................................... 151
1. DIAGNOSTICO INICIAL
CONTEXTO HISTÓRICO
Con sus siete (7) fábricas de producción y sedes en 10 ciudades del país, Harinera
del Valle S.A., llega directamente con sus productos a 600 municipios, a través su
línea familiar y una amplia línea industrial dirigida al sector panificador colombiano;
cifras que hacen del portafolio de Harinera del Valle S.A. uno de los más importantes
y sólidos en el sector de alimentos en el mercado colombiano. (Harinera del Valle
S.A., 2017)
1947: Don Arcesio Paz Paz funda en Pasto la Sociedad Harinera del Sur.
1970: Adquisición del Molino Roncaval en Palmira, lo que significó para Harinera
del Valle iniciar una etapa de consolidación, desarrollo productivo y administrativo.
11
1977: Se inicia la producción de pastas Consazoni (hoy Conzazoni) en una sencilla
planta de producción. Pastas Conzazoni es la marca líder en el segmento de pastas
Premium a nivel nacional.
1992: Harinera del Valle S.A. adquiere la Industria Harinera de Bogotá, ingresando
al portafolio la marca de pastas San Remo y la marca de Harinas La Americana.
1994: Harinera del Valle S.A. compra la empresa La Muñeca, que genera la
ampliación del proceso productivo a través de una nueva planta de pastas, dos
nuevos molinos de trigo en Cali y Yumbo y un nuevo molino de maíz, también
ubicado en Cali. En esta adquisición ingresan al portafolio de la Compañía marcas
como Pastas La Muñeca, Doñarepa, Doña Torta, Harina de Trigo Aguileña y Harina
de Trigo Bola de Nieve.
2007: Se inicia la operación del Canal T&P, Tiendas y Panaderías. Harinera del
Valle llega directamente a más de 90 mil de ellas en el país.
2008: Mama-ía y Grandpetitas S.A. se fusionan con Harinera del Valle S.A.,
permitiendo incursionar en la categoría de productos alimenticios listos con los
brownies y alfajores Mama-ía y galletas Petitas. De esta manera, Mama-ía y Petitas
pasaron de ser marcas regionales a productos de fuerte distribución nacional.
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2012: Lanzamiento de 14 nuevos productos en un año, convirtiéndose en una de
las empresas más innovadoras del país, incluyendo en su portafolio las nuevas
Pastas La Muñeca con Maíz, pioneras en el mercado colombiano, así́ como Pastas
La Muñeca al huevo y las Pastas Secas Rellenas La Muñeca en versiones Tortellini
de Tomate y Ravioli de Carne.
2015: Harinera del Valle Renueva su imagen y pasa a ser HV; empresa experta,
innovadora, receptiva, flexible y responsable, en donde “Sabemos de Alimentos”.
(Harinera del Valle S.A., 2014)
Para Harinera del Valle fue una adquisición importante el año 2008 la planta de
Brownies Mama ía cumpliendo con la diversificación de productos en el mercado el
cuál se encontraba enfocado a elaboración de Harina y pastas principalmente,
creando un segmento de mercado actual llamado productos listos en los cuáles se
encuentran productos como Pan y tostadas marca Santa Clara, Tortillas marca
Pancho Villa y Haz de Oros y Brownies marca mama ía.
Harinera del Valle cuenta con un foco estratégico de Innovación el cuál se ha ido
desarrollando por medio de nuevos productos que cubren las necesidades y
expectativas del mercado actual desde el año 2012 se han desarrollado productos
como Pastas la muñeca con maíz, Pastas secas rellenas, harinas de trigo
funcionales para la industria y panadería a gran escala como Harina de trigos para
ponqués, integral y congelados y a su vez uno de los productos más exitosos por
ventas y rentabilidad mini Brownies con cubierta de chocolate y con cubierta con
m&m en co branding con la compañía Mars creadora del producto exitoso y
reconocido a nivel mundial M&M, co branding que ha posicionado en el mercado el
producto y reconocido principalmente por los niños quienes prefieren esta referencia
frente a las demás de chocolate , arequipe o azúcar, de esta forma la compañía ha
desarrollado alianzas estratégicas importantes que toman el posicionamiento de
marca de diversas marcas o compañías de forma que lleven al incremento
13
significativo de las ventas, posicionamiento de marcas de Harinera del Valle y
recordación de las diferentes marcas y productos que se elaboran.
Los lugares de Colombia donde hace presencia la harinera del valle son los más
poblados, con presencia y vocación de competencia de otras empresas del ramo
alimenticio, que buscan tener los mejores resultados en ventas, esto es positivo para
la industria debido a que la competencia lleva a tener mejores productos que
benefician a los consumidores, quienes siempre están en la búsqueda de opciones
que satisfagan sus interés y dietas.
Es por ello que la diversificación en la producción, los tamaños y presentaciones
llevan a mejorar las condiciones en las cuales se hacen los productos alimenticios,
su fabricación y manufactura como un reto para la implementación de normas de
calidad que aseguren las condiciones óptimas para entregarlos al mercado, por ello
a continuación se muestra los lugares del país en los cuales hace presencia
Harinera del Valle teniendo en cuenta su distribución por medio de las fábricas,
plantas, distritos y canales de distribución que hacen posible expandir la marca a
nivel nacional, más adelante veremos el proceso a nivel internacional, como parte
del proceso de exportación para el aumento de la producción dentro de las plantas
instaladas.
14
1.2.1 Marco de Operación Nacional
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.56
15
niveles de precio con los cuales compite la Harinera del Valle en los diferentes
lugares que hace presencia en el país, esto con el ánimo de mejorar la cometitividad,
optimizar el uso de los canales de distribución.
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pg.57
16
2. INFRAESTRUCTURA DE TRABAJO
Sin embargo, hay elementos como la importación de materias primas que está muy
influenciada por el costo del dólar, esta divisa ha venido presentando fluctuaciones
que afectan directamente a la compañía, esta situación ha sido determinante y así
mismo lo manifestó el Gerente General de la compañía Dr. Eduardo Urdaneta
“En la medida que sube el dólar la importación va a ser más cara. Esperamos que
eso no siga. Lo que estamos haciendo internamente es aprovechando ese problema
como una oportunidad para disminuir costos y generar mecanismos de defensa
internamente y no tener que trasladarlo al consumidor” (El Tiempo, 2016)
17
Ilustración 3. Cadena de distribución
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.87
18
establecimientos, de esta manera se genera el acompañamiento y se brinda
satisfacción a los clientes, garantizando que son un enfoque importante de la
compañía, seguimiento a buenas prácticas de almacenamiento a los 10 Distritos de
almacenamiento, así mismo la compañía tiene diseñada un área de atención a
panaderos (APP Asesoría profesional en panadería) , en donde se brindó
capacitación a 1435 Panaderos a nivel nacional (Harinera del valle, 2015)
2.2 Proveedores
A su vez Harinera del Valle produce materias primas por lo cual se provee
internamente: Harina, azúcar, margarina, grasas entre otros.
19
Este portal agiliza los trámites para los proveedores y le permite a la compañía lograr
tener en tiempo real los requerimientos para la producción de manera que se logre
una respuesta inmediata de entrega de los suministros solicitados, así mismo
generar pagos acordes a las necesidades de los proveedores, salvaguardando
intereses de proveedores nacionales e internacionales que se convierten en socios
estratégicos que colaboran en la preservación de los elementos de manufactura
acordes a la planeación estratégica de recursos propuesta por parte de la alta
dirección.
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.90
20
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.110
Harinera del Valle no tiene todavía el consolidado de ventas totales de 2015, pero
sí informó que el crecimiento en venta por toneladas para el año pasado fue de 7,5%
(20.000 toneladas más). (Superintendencia de Sociedades, 2015)
21
Tabla 1. Ventas por unidad de brownie Mama-ia, 2013-2016 (Continuación)
Mes 2013 2014 2015 2016 Total
Total 526244 425804 528508 - 1737161
10000 2016
0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
22
Ilustración 8. Consumidores Brownie Mama -ía
Niños 35%
Jóvenes 45%
Adultos 20%
23
Operación Descripción de la Tecnología
falta de tecnología en el horneo ha generado pérdidas en capacidad
de planta.
24
2.5 CONTEXTO CULTURAL
Arcesio Paz fundó una empresa familiar dando inicio a lo que es hoy una
Organización empresarial moderna, con capital humano altamente calificado,
comprometido y con una base muy importante de consumidores fieles en todo el
país. (Harinera del valle S.A., 2014)
Harinera del Valle estableció para el año 2016 una modificación en la misión y visión
de la compañía:
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.22
Valores Corporativos:
25
Ilustración 10. Valores corporativos
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.23
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.23
26
Conocer y satisfacer oportunamente las necesidades y expectativas de los clientes
y consumidores.
Mejorar e innovar continuamente los procesos operativos y administrativos para
optimizar y racionalizar todos los recursos.
Establecer relaciones con los principales proveedores comprometiéndolos con la
satisfacción de los requisitos y especificaciones técnicas.
Proporcionar a sus asociados un entorno favorable para el desarrollo personal y
profesional, facilitando tanto la capacitación como los medios necesarios para
propiciar un compromiso proactivo con la Calidad.
Desarrollar programas para cumplir con los requisitos legales ambientales en las
actividades, productos y servicios. (Harinera del valle, 2015)
La encuesta del (Great place to work institute Colombia, 2017) arrojó un índice de
ambiente laboral muy satisfactorio del 72,8 en Harinera del Valle.
Se cuenta con una alta percepción por parte de los colaboradores en torno a la
estabilidad laboral y el sentimiento de orgullo de pertenecer a la empresa.
Esto debido a que en el año 2014 se trabajó sobre aquellos aspectos que requerían
mejoras en los ambientes laborales. A través de metodologías participativas y
lúdicas se abordaron con equipos específicos, temas tendientes a fortalecer el
trabajo en equipo, la disciplina y la comunicación en su entorno laboral. (Harinera
del Valle S.A., 2014)
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.30
La organización cuenta con una Junta Directiva conformada por tres miembros
principales y sus respectivos suplentes que son elegidos por la Asamblea de
Accionistas. (Harinera del valle, 2015)
27
El Gerente General de Harinera del Valle no ocupa cargo alguno en la Asamblea, ni
en la Junta Directiva.
Gerente general
Gerente Gerente
Gerente Gerente de
Gerente Gerente de
de unidad de producció
Unidad de de auditoría
finanzas y
negocios, negocios, n innovació interna
contralorí clientes consumo ny
a industriale masivo estrategia
s
Gerente
de gestión
humana
Gerente
cadena de Director
abastecim nacional de
iento asuntos Director
corporativos Director
nacional
nacional de
de equipos de
productivi mercadeo y
Director
dad y comidities
nacional
servicio
jurídico
al cliente
Director nacional
de
comunicaciones
28
En el 2015 el organigrama no presentó cambios significativos en cuanto al equipo
gerencial. Los cambios se registraron básicamente en los nombres de los cargos de
las diferentes gerencias y direcciones. (Harinera del valle, 2015)
Cumple con los requisitos de la legislación nacional vigente que aplica para el sector
de alimentos.
Fuente:
http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2015.pdf
pág.49
Fuente:http://www.harineradelvalle.com/reportes/REPORTE_SOSTENIBILIDAD_2
015.pdf pág.49
29
2.8 Líneas de Producción
Como productor de harinas de trigo hoy cuenta con un sólido portafolio integrado
por 41 marcas en 10 categorías del sector de alimentos para las líneas industrial
y de consumo masivo. (Harinera del Valle S.A., 2014)
Consumo Masivo: Esta línea tiene una amplia variedad de marcas irresistibles,
innovadoras y expertas en alimentos para acompañar en todos los momentos del
día. A esta línea pertenecen las pastas alimenticias, harinas precocidas de maíz,
harinas de trigo y premezclas, productos listos, salsas y syrup, aceites y esparcibles.
(Harinera del Valle S.A., 2014)
Fuente:
www.harineradelvalle.com/reportes/Reporte%20Sostenibilidad%202014%20-
%20Harinera%20del%20Valle.pdf pág. 22
Fuente:www.harineradelvalle.com/reportes/Reporte%20Sostenibilidad%202014%
20-%20Harinera%20del%20Valle.pdf pág. 22
30
De acuerdo a la caracterización de las líneas industrial y consumo masivo
representadas por sus diferentes marcas existe la oportunidad de venta según la
información del Diario la Republica (República, 2015), en donde la industria de
panificación se encuentra destacada como una de las industrias más
representativas en ventas para el año 2013, lo cual es una ventaja para Harinera
del Valle, la cifra se encuentra en 68,2 Millones de dólares en ventas, siendo una
de las categorías de mayor ingreso de dinero para la industria nacional, así mismo
se ve reflejado por el incremento de exportación, en el caso de Harinera del Valle
se genera un 1,5% de su producción total a exportación, donde el principal mercado
es Costa Rica. (Wiesner, 2016) Las exportaciones de la compañía significan 2% de
las ventas totales, que en monto son cerca de $12.000 millones, como principal
meta de la compañía está el incremento en 2,5% a 3% para el año 2016,
posicionando a Harinera del Valle a nivel internacional, (Peña M. C., 2016) como
principal objetivo la compañía tiene a Guatemala para lograr el objetivo de venta
propuesto.
Fuente:http://www.larepublica.co/ilegalidad-y-paro-frenaron-alimentos_117641
31
La factoría genera 200 empleos directos y representa 51% de la producción total de
la compañía en harinas de trigo. La de Palmira es la fábrica de mayor peso en las
ventas de la empresa"; (Revista Dinero, 2014), esta afirmación representa para
Harinera del Valle el trabajo de más de 60 años en donde se ha podido diversificar
las categorías y marcas, en donde la planta de Brownies Mama ía es una de las
marcas más reconocidas de la compañía, y el objetivo de la compañía es lograr ser
la marca de Brownies más importante a nivel nacional, debido a que al ser una
compañía de venta regional hacia el año 2007, para el año 2008 con la compra de
la marca por Harinera del Valle ha ido generando el posicionamiento a nivel nacional
actual luego de 8 años desde la transición de compra por Harinera del Valle.
32
3. JUSTIFICACIÓN
Para ello Harinera del valle desarrolla una serie de elementos de mejora continua
en los siguientes frentes; logístico, estratégico, Productividad, con un nivel de
impacto en la articulación de la compañía con sus proveedores y clientes, esto se
hace posible por medio de estrategias de trabajo compartido en pro de mejorar la
productividad.
33
Estos elementos descritos llevan a tener índices altos de calidad en cada uno de los
niveles presentados, con datos de estándar normativo de acuerdo con las NTC
implementadas con el fin de optimizar los procesos administrativos, logísticos, de
ventas que se articulen entre los actores de la compañía, mejorando los planes
estratégicos de trabajo a corto, mediano y largo plazo.
3.2 IMPACTO
El impacto de una empresa se mide en los resultados que se puedan obtener, para
ello se quiere lograr de manera estratégica mejorar la calidad de los productos
entregados al mercado de los distribuidores y a los finales en 5% anual por medio
de índices de percepción cualificado por medio de un instrumento de evaluació n
acorde a las NTC dadas en el tema.
En la medida que aumentan los índices de calidad, la satisfacción del cliente mejora,
mejora, esto redunda en mayor productividad, así mismo al empoderar a los
colaboradores de la empresa se mejora la atención al cliente en todos sus niveles:
Operativos, comerciales, logísticos, administrativos, que sentirán el
empoderamiento frente a la empresa.
34
4. OBJETIVOS
35
5. HIPÓTESIS
Es por ello por lo que se desea establecer cuáles son las ventajas y desventajas de
un sistema de gestión de la calidad total y si las ventajas superan a las desventajas.
El objetivo es también averiguar si las ventajas de la calidad total, la gestión se
puede aplicar en una empresa de alimentos.
Para ello se puede preguntar ¿Cómo lograr que los objetivos ayuden a optimizar los
procesos de producción en la planta de mama ía?
Con el compromiso de la
satisfacción total de los clientes
Harinera del Valle S.A. cuenta
con los Sellos de Calidad
ICONTEC en los productos
pastas (NTC 1055) y harinas de
trigo (NTC 267) y con la
Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad ISO
9001:2008 y BASC. (Harinera del
valle S.A., 2014)
36
liderazgo y mayor énfasis en el logro de los resultados deseados para mejorar la
satisfacción del cliente. (Icontec, 2015)
37
colombiano que representa a personas de ingresos medios y altos que tienen la
capacidad económica para comprar este tipo de alimentos en un precio razonable.
Mapa estratégico
38
Ilustración 19. Mapa estrategico del sistema de gestión de calidad
INDICADORES DE GESTIÓN
39
Tabla 5. Indicadores de gestión
INDICADOR DE GESTIÓN
CLASIFICACIÓN PROCESO OBJETIVOS RESPONSABLE
FORMULA DE FUENTE DE
NOMBRE META UNIDAD TENDENCIA FRECUENCIA TIPO
CALCULO INFORMACIÓN
TOTAL UNIDADES
VENDIDAS POR LA
Incrementar las % PARTICIPACIÓN EMPRESA/TOTAL REPORTES DE
UNIDADES VENDIDAS JEFE
unidades vendidas en DEL MERCADO EN 60% % Ascendentes MENSUAL Eficiencia VENTAS EN
POR EL COMERCIAL
el mercado UNIDADES SAP
MERCADO*100
CLIENTES
CLIENTES AL FINAL
Servicio al Cliente, DEL PERIODO- DIRECTOR DE
Tasa de retención del TASA DE RETENCIÓN
Ventas y CLIENTES NUEVOS) 1000 c/u Ascendentes MENSUAL Eficiencia REPORTES SAP SERVICIO AL
cliente DEL CLIENTE
Merchandising /CLIENTES AL INICIO CLIENTE
DEL PERIODO
Mantener la KG DE PRODUCTO NO
REPORTES DE
exactitud en los EXACTITUD EN DESPACHADO * JEFE GESTIÓN
Logística $40.000 PESOS Descendentes MENSUAL Eficacia INVENTARIOS
inventarios en INVENTARIOS VALOR DE PRODUCTO DE LOGISTICA
EN SAP
bodega NO DESPACHADO
INGRESOS OBTENIDOS
Aumentar los REPORTES SAP
APRENDIZAJE, % BENEFICIOPOR POR LINEA DE JEFE DE
Innovación y ingresos con la Y COTIZACIÓN
INNOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PRODUCCIÓN / 70% % Ascendentes ANUAL Eficiencia NUEVOS
Desarrollo adquisisción de DE
CULTURA TECNOLOGÍA COSTO TECNOLOGÍA PRODUCTOS
tecnología TECNOLOGÍA
INVERTIDA *100%
40
5.1.3 Análisis DOFA interna, de negocio y sector.
41
La compañía tiene como principales estrategias a aplicar:
Incrementar una mayor participación en los nichos de mercado; con el fin de que se
cumpla con el incremento en ventas y se mitigue la desaparición de marcas por
tendencia de consumo o por tasa natal del país en la cual la población joven ha
venido disminuyendo considerablemente.
Realizar transferencia de tecnología en procesos y maquinaria de las plantas: El
contar con tecnología en maquinaria y procesos permitirá que la rentabilidad de
cada una de las marcas sea mayor.
Desarrollar nuevos productos: Cumplir con las expectativas y necesidades de los
clientes y consumidores es la principal razón de la compañía pues sin consumidores
y clientes se acaba la oportunidad de venta, para ello la compañía cuenta con el
área de Innovación en donde se desarrollan mejoramientos continuos a los
procesos y en inversión se está trabajando con el área de proyectos, desarrollada
para compra de tecnología para las diferentes plantas.
Cualquier empresa sabe que, para sobrevivir, tiene que tener productos que aporten
dinero ahora y productos que lo traigan a futuro, e identificar qué productos tienen
poco potencial para tener una tasa de retorno. Si bien es fácil identificar los
productos rentables, determinar cómo el resto de su cartera encaja en el esquema
de crecimiento puede ser más difícil. La matriz BCG fue diseñada como una
herramienta de análisis para ayudarle a determinar el papel de los productos en su
futuro margen de beneficio para que pueda decidir dónde invertir.
Creado por el Boston Consulting Group, la matriz BCG - también conocida como la
matriz de Boston o crecimiento compartido - proporciona un marco para analizar los
productos de acuerdo con el crecimiento y la cuota de mercado. La matriz BCG se
utiliza desde 1968 para ayudar a las empresas a obtener información sobre los
productos que mejor les ayudan a capitalizar las oportunidades de crecimiento del
mercado.
Reeves Martin, socio senior y director gerente del Boston Consulting Group, dijo que
casi 50 años después de su creación, la matriz BCG sigue siendo una valiosa
herramienta para ayudar a las compañías a entender su potencial.
42
Ilustración 21. Matriz BCG
PROPORCIÓN TASA CUOTA
VENTAS SECTOR AÑO VENTAS SECTOR CASILLAS
PRODUCTOS VENTAS CARTERA VENTAS LIDER CRECIMIENTO MERCADO
ACTUAL AÑO ANTERIOR MATRIZ BCG
NEGOCIO MERCADO RELATIVA
a b t t-1 = (t-t-1)/t-1 = a/b
CONSUMO MASIVO 22.513.000.218 30% 18.398.260.000 40.911.260.218 135.200.000.000 -69,74 1,22 ESTRELLA
CONSUMO INDUSTRIAL 53.267.000.249 70% 48.037.654.895 101.304.655.144 985.453.000.000 -89,72 1,11 VACAS
TOTALES 75.780.000.467 100% 66.435.914.895 142.215.915.362 1.120.653.000.000
Fuente de elaboración propia
Alta Baja
43
6. PROCESOS PRODUCTIVOS SOBRE ROLES Y RESPONSABILIDADES
Para el buen funcionamiento del SGC debe existir un encargado del tema de calidad
que pueda coordinar los procesos de trabajo en un contexto eficiencia y eficacia con
unas funciones determinadas como sigue a continuación.
Responsabilidades:
44
8. Ejecutar procesos de calidad acordes a la labor propuesta en constante plan de
mejora de la calidad
Responsabilidades:
1. Dar soporte a las directivas del más alto nivel jerárquico en cuanto a las políticas
de calidad, así como su gestión acorde a la gestión propuesta, esto con el fin de
facilitar la toma de decisiones objetivas en pro del crecimiento organizacional.
6.3 Operadores
45
que genera la producción de alimentos en Harinera del Valle S.A. Reportar
los riesgos que se deriven de los procesos o actividades.
Generar los reportes de base para los riesgos latentes que se encuentren en
la planta de producción para informar al sistema operativo y tomar las
medidas del caso.
Responsabilidades:
46
Ilustración 23. Matriz de roles y responsabilidades
Jefe de proceso
Lidera las acciones de trabajo, planeación e
implementación de la compañia por encargo de la junta
directiva
Jefe de calidad
Lidera las acciones de
mejora continua en cada
sección de la compañia
Operadores Logistica
Distribución
Colaboradores del nivel Reciben y entregan insumos
y mercancia terminada para Reciben de los logisticos la mercancia y se encargan de
productivo
entrega entregarla a los comercios e indsutrias que requieren productos
6.4.1 Generalidades
47
6.6 Establecer contexto interno
48
7. DOCUMENTOS (PROCEDIMIENTOS PRODUCCIÓN, FORMATOS DE
PRODUCCIÓN, AUDITORÍA INTERNA, PRODUCTO NO CONFORME,
DOCUMENTOS REGULATORIOS)
Para Harinera del Valle es fundamental tener claros los procesos estratégicos que
se han definido como los más universales organizacionalmente; por un lado, la
revisión general constante y del SGC. En este último se incluirán los seis
procedimientos mandatarios que requiere la norma ISO 9001:2008 como son:
Control de Documentos, Control de Registros, Auditorías Internas, Acciones
Correctivas, Acciones Preventivas y Control de Producto No Conforme. Para ello es
fundamental tener claro el trabajo horas hombre que se deben emplear para lograr
una satisfacción de los objetivos propuestos por la gerencia y el comité directivo
para alcanzar las metas propuestas.
49
proceso Sistema de Gestión de la Calidad. Inicialmente, se comenzó con el
procedimiento para el Control de Documentos en el que se invirtió aproximadamente
una hora y se consideraron los requisitos de la norma mencionados en su numeral
4.2.3. describe la metodología establecida por la empresa para el cumplimiento de
los siguientes puntos:
documentos.
Identificación de registros.
50
Para la redacción del procedimiento de Auditorías Internas, se revisaron los
Planificación de auditorías.
Ejecución de la auditoría.
Finalización de la auditoría.
51
8. DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA ORGANIZACIÓN
ISO 9001:2008 puede ayudar a una empresa a satisfacer a sus clientes, cumplir con
los requisitos reglamentarios y lograr una mejora continua. Sin embargo, debe
considerarse como un primer paso, el nivel básico de un sistema de calidad, no una
garantía completa de calidad.
52
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001: 2008
SI NO Observaciones
El SGC de harinera del valle está certificado con la iso
4.0 Sistema de Gestión de Calidad X
9001:2008
4.1 Requisitos Generales
Por medio de instrumentos de medición se logra concretar
4.1 Se encuentran identificados los procesos X
procesos
Se ha determinado la secuencia e interacción de los Por medio de mapas de procesos, siguiendo el orden lógico
4.1 X
procesos de manera deductiva
Están determinados los criterios y métodos necesarios
Se hace por medio de los formatos asignados a cada sección
4.1 para asegurarse que la operación de los procesos del X
para hacer el seguimiento a la labor
SGC son efectivos
Existe información disponible para apoyar la operación Por medio de las conclusiones de los instrumentos de
4.1 X
y vigilancia de los procesos medición y evaluación se hace retroalimentación
Los procesos se miden, vigilan y analizan tomando Se toman en cuentas las retroalimentaciones para tomar
4.1 acciones apropiadas para alcanzar los resultados y la X medidas correctivas y preventivas en cada sección o subnivel
mejora continua de escalamiento
Por medio de los indicadores de gestión trazados en los
Se realiza la medición, el seguimiento y el análisis de
4.1 X comités de calidad con el fin de optimizar procesos
los procesos del SGC
productivos y administrativos
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1. Generalidades
La política y los objetivos de calidad están En el comité de calidad se trazaron los objetivos de calidad a
4.2.1. X
debidamente documentados y controlados cumplir, así como los formatos de seguimiento y control
Por medio de instrumentos de medición, se desarrollan e
Se tienen documentados los procedimientos incluidos
4.2.1. X implementan los documentos para tener la evidencia dentro
en el manual de calidad
del proceso
4.2.2 Manual de Calidad
El Manual de Calidad describe la interacción de los De manera concreta el comité de calidad desarrollo un
4.2.2 X
procesos del SGC manual de procedimientos ajustado al gobierno corporativo
4.2.3 Control de Documentos
Se ha establecido un procedimiento documentado para
4.2.3 X Se cuenta con plataforma gimac
el control de documentos
53
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001: 2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Se aprobaron los documentos para su idoneidad antes Se discutió en el comité de calidad y después se hicieron
4.2.3 X
de su uso pilotos en cada sección para hacer los ajustes debidos
4.2.4 Control de Registros
Dentro de los propósitos de la organización esta los
Se han establecido los registros de calidad de la
4.2.4 X parámetros y objetivos del tema de calidad para los
organización
diferentes niveles de clientes y proveedores
Existen un procedimiento documentado para el control Se hace la bitácora que corresponde a los registros de
4.2.4 X
de los registros control por parte del supervisor de calidad
5.0 Responsabilidad de la Dirección
5.1 Compromiso de la Dirección
Esta establecida por escrita la política de calidad y se Hay piezas informativas fijas y otras móviles, así como en
5.1 X
difunde a todos los niveles de la organización? volantes de entrega al personal de cada sección
Se han definido objetivos de calidad en su
Se tienen objetivos claros, trazados y entregados para
5.1 organización, están documentados, mantenidos y X
control permanente de gerencia
cuantificados
Se han definido sistemáticas en materia de
Se desarrollan contacto permanente con el departamento de
comunicación por parte de la alta dirección en cuanto
5.1 X comunicaciones para entregar información adecuada a
a la importancia de satisfacer requisitos del cliente y
clientes internos y externos
legales?
Se llevan a cabo revisiones por la alta dirección
5.1 X Anual
(gerencia)
5.1 Se asegura la disponibilidad de recursos? Evidenciar X Se gestiona presupuesto anual por area
5.2 Enfoque al Cliente
¿Se determinan y registran los requisitos del cliente Por parte del personal comercial se determinan los requisitos
5.2 X
(pedidos, especificaciones)? del cliente
¿Cómo están establecidos los canales de
comunicación con el cliente, en cuanto a la recepción Se cuenta con linea 01800, mail de servicio al cliente, redes
5.2 X
y determinación de requisitos, aclaración de preguntas, sociales monitoreadas
información, etc?
¿Se han satisfecho dichos los requisitos, mediante la Se tienen en cuenta requerimientos de los clientes, el comité
5.2 comparación entre lo solicitado por el cliente y lo X de calidad y el supervisor designado se encargan de
suministrado por la organización? monitorear que cumpla con expectativas del cliente final
5.3 Política de Calidad
54
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Está documentada, es revisada periódicamente y es Se tiene en cuenta la revisión documental cada 4 meses en
adecuada al propósito de la organización e incluye el el comité de calidad, para tomar las decisiones y acciones
5.3 X
compromiso de satisfacer requisitos y mejorar la que corresponden a las buenas practicas del gobierno
eficacia del sistema? corporativo
Cómo es comunicada a la organización y la forma de
5.3 verificar su entendimiento (reuniones, transmisión X Información visual, intranet
documental, exposición en lugares visibles, etc.)
5.4 Planificación
55
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
¿Están definidas y comunicadas las
5.5.1 responsabilidades, autoridades e interrelación dentro X Manual de funciones
de la organización?
¿Existe un Organigrama o similar que recoja la
5.5.1 estructura organizativa, deberá estar aprobado y X Esta disponible en intranet
accesible al personal en materia de calidad?
5.5.2 Representante de la Dirección
¿Existe la designación formal de un representante de
5.5.2 X Director de calidad
la Dirección en materia de calidad?
De acuerdo a los manuales de procedimiento establecidos
¿Tiene la autoridad suficiente para garantizar sus
5.5.2 X se logra tener responsables de las acciones solicitadas en
responsabilidades según la norma?
cada sección y los reportes a los cargos gerenciales
5.5.3 Comunicación Interna
Por medio de la oficina de comunicaciones se han
¿Se han definido procesos de comunicación entre los desarrollado piezas comunicacionales que faciliten los
5.5.3 X
distintos niveles y funciones de la organización? procesos en cada sección y ayuden a desarrollar políticas de
calidad organizacional, bajo los principios corporativos
Se tiene canales de comunicación acordes a las políticas
¿Dicha comunicación es eficaz (comunicación escrita
5.5.3 X establecidas, correo electrónico, intranet, documentos y
u oral demuestre su eficacia)?
formatos de pqrs, se mantiene en continua actualización
5.6 Revisión por la Dirección
¿Está establecida la revisión del SGC por parte de la
5.6 X anual
alta dirección?
Están establecidos períodos o plazos para estas
5.6 revisiones. ¿Se han cumplido y se han registrado estas X Se tiene definido el plazo anual para revisión por la dirección.
revisiones?
¿Durante la revisión se evalúan oportunidades de
mejora y la necesidad e efectuar cambios en el SGC
5.6 X Si, de acuerdo con el plan estratégico de calidad
incluyendo la política de calidad y los objetivos de
calidad? Evidenciar
Durante la revisión se evalúan decisiones y acciones
asociadas a: ¿la mejora de la eficacia del SGC y sus Sí, por medio de los documentos de soporte de atención al
5.6 procesos, mejora del producto en relación con los X cliente, midiendo con los indicadores de gestión cifras de
requisitos del cliente y necesidades de recursos? percepción positiva y negativa.
Evidenciar.
56
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
6.0 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de Recursos
¿Se ha definido cómo y quién identifica y proporciona
Por medio de las líneas de atención al cliente se le da el
recursos adecuados para implementar y mantener el
X tratamiento debido a pqrs para tomar medidas correctivas y
sistema, mejorar la eficacia y aumentar la satisfacción
preventivas
del cliente?
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
¿El personal que realice trabajos que afecten a la
calidad (dirección, ejecución, verificación) es Se definen perfiles operativos y administrativos para lograr
6.2.1 competente según los requisitos definidos por la X desarrollar acciones de competencia laboral frente a temas
empresa? Esta definida y actualizada la competencia específicos de requerimientos de clientes
de este personal.
6.2.2 Competencia, formación y toam de conciencia
¿Se han definido las competencias para el personal, y
6.2.2 X Competencia por cargo
responsabilidades para la definición de las mismas?
¿Cómo se identifican las necesidades de formación y
6.2.2 X De acuerdo con el perfil asignando a cada labor
responsabilidades de ejecución de las mismas?
Mantienen un registro (evidencias) de la formación Se desarrollan capacitaciones y formación continua para las
6.2.2 proporcionada u otras acciones adoptadas (interna y/o X labores concretas y responder adecuadamente a los retos
externa)? del cliente
¿Se ha definido quien y como se evalúa la eficacia de Se define con la jefatura de recursos humanos la relación que
6.2.2 X
las acciones formativas adoptadas? se establece entre la
¿Se tienen registros de la formación, educación,
6.2.2 X Hoja de vida personal
habilidades y experiencia del personal?
6.3 Infraestructura
¿La infraestructura es adecuada en lo relativo a Se determinan los momentos de trabajo que se deben
6.3 edificios, espacios de trabajo, servicios, equipos para X desarrollar para acomodar los elementos necesarios para
los procesos y servicios de apoyo? desarrollar apoyo en favor del cliente e imagen corporativa.
¿Se determinan responsabilidades relativas a la Se tiene un formato establecido para hacer seguimiento y
6.3 identificación de necesidades, dotación y X control a las instalaciones de trabajo para mantenerlas
mantenimiento de la infraestructura? operativas al 100%
57
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
6.4 Ambiente de trabajo
¿Existen responsabilidades para determinar y
6.4 X Encuestas en GIMAC
gestionar las condiciones del ambiente de trabajo?
7.0 Realización del producto
7.1 Planificación de la realización del producto
¿Cómo se planifican los procesos de realización del
7.1 servicio (planificación, órdenes de trabajo, etc.) y X Ordenes de trabajo, ordenes de producción
responsabilidades asociadas?
¿Dicha planificación es coherente con los demás Se establecen criterios de ejecución en vías de trabajo
7.1 X
procesos relacionados y sus requisitos? relativo a cada cliente
¿Existe registros que evidencien de que los procesos
7.1 de realización y el producto cumplen con los X Fichas técnicas, SAP
requisitos?
Existen actividades de verificación, validación,
seguimiento, inspección y ensayo/ prueba específicas
7.1 X Se realiza por medio de orden de trabajo en área de I+D
para el producto así como de los criterios de
aceptación por parte del cliente?
7.2 Procesos relacionados con el cliente
Determinación de los requisitos relacionados con el
7.2.1
producto
Cómo se determinan y registran los requisitos del
cliente para el producto, incluyendo las actividades de Se inicia contacto con la parte comercial y se establecen los
7.2.1 X
entrega y servicios post venta (pedidos, contratos, requisitos del cliente
etc.).
Cómo se determinan los requisitos de producto no
especificados por el cliente y necesarios para el uso
7.2.1 X De acuerdo a necesidades de cliente
previsto (especificaciones de producto, instrucciones
de utilización, etc)
¿Cómo se determinan y registran los requisitos legales
7.2.1 y reglamentarios del producto (especificaciones X De acuerdo con legislación y necesidades de cliente
técnicas y funcionales)?
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
58
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Cómo se revisan y cuáles son las responsabilidades
asociadas a la revisión de los requisitos del producto
7.2.2 X Revisión de contratos y ofertas
antes del compromiso de suministro al cliente (revisión
de ofertas, revisión de contratos, etc.).
¿Existen registros de dichas revisiones y de acciones
7.2.2 X SAP e intranet
originadas en el proceso de revisión del producto?
7.2.3 Comunicación con el cliente
¿Existen responsabilidades y cuál es la metodología
definida para la comunicación con los clientes en
Linea de servicio al cliente, contacto con personal de área
7.2.3 cuanto a la información sobre el producto, el X
comercial
tratamiento de preguntas, contratos, pedidos,
modificaciones?
¿Existen responsabilidades y metodología para el
7.2.3 tratamiento de la información del cliente y, para el X Personal técnico
tratamiento y resolución de las quejas del cliente?
7.3 Diseño y desarrollo
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo
¿Existe una planificación de las distintas fases del De acuerdo con los manuales de procedimiento se desarrolla
7.3.1 diseño indicando en cada fase las actividades y X un seguimiento a cada fase del proceso por parte de cada
responsabilidades correspondientes? actor que lo solicite en medio de la política de calidad
¿Están definidas las funciones implicadas en las
distintas fases del diseño y desarrollo, pudiéndos e De acuerdo con manual de funciones para clientes,
7.3.1 X
incluir en caso necesario funciones de los clientes o de proveedores y colaboradores
los proveedores y otras áreas de la organización?
7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
Están definidas las entradas teniendo en cuenta:
Exigencia de la Autoridad Competente, Necesidades y
expectativas Del cliente o del Mercado. Actitud de apertura y de acción concreta para lograr llegara
7.3.2 X
Requerimientos Tecnológicos, Necesidades y a la satisfacción de los clientes internos y externos
expectativas de la empresa.
Expectativas de otras partes interesadas?
7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo
59
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Existe evidencia de la revisión de los elementos de
entrada: Exigencia de la Autoridad Competente,
Necesidades y expectativas Del cliente o del Mercado. De acuerdo a manual de funciones y requerimientos de
7.3.3 X
Requerimientos Tecnológicos, Necesidades y autoridades
expectativas de la empresa.
Expectativas de otras partes interesadas?
7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo
Se realizan revisiones según la planificación del diseño
7.3.4 y desarrollo. ¿Y se registran los resultados de dichas X
revisiones?
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo
La organización mantiene registros de la información
7.3.5 de entrada necesaria para la verificación de los X
requisitos planeados?
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo
La organización mantiene registros de la información
7.3.6 de entrada necesaria para la validación de los X GIMAC
requisitos planeados?
7.3.7 Control de cambios del diseño y desarrollo
¿La organización identifica y mantiene registros de la
7.3.7 revisión, verificación y validación de los cambios del X GIMAC
Diseño y se aprueban antes de su implementación?
Se evalúan y registran los cambios y acciones
7.3.7 X GIMAC
necesarias
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
La organización controla a los proveedores y a los
7.4.1 X
productos comprados
Se dispone de registros de las evaluaciones de
7.4.1 X Registros de auditorias
proveedores y sus acciones asociadas?
7.4.2 Información de compras
60
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Se dispone de un registro o similar de proveedor es
7.4.2 aceptables a disposición del personal autorizado para X
realizar las compras?
Los documentos de compra describen las
7.4.2 especificaciones y requerimientos del producto o X
servicio. Se revisan antes de su aprobación?
7.4.3 Verificación de los productos comprados
¿Se realizan actividades de inspección u otras
7.4.3 actividades necesarias para verificar que el producto X Verificación de fichas técnicas,certificados de calidad.
comprado cumple los requisitos solicitados?
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio
¿La organización planifica y lleva a cabo la producción
Se cuenta con comité para revisar la planeación de la
y prestación del servicio bajo condiciones controladas ?
7.5.1 X producción y coordinar las condiciones de servicio (
Incluyendo actividades de liberación, entrega y servicio
entregas)
pos venta
¿Están definidos los parámetros claves o críticos para Se encuentra definidos en el documento de control de
7.5.1 X
el control de los procesos? procesos de productos listos
Validación de los procesos de la producción y
7.5.2
prestación del servicio
¿Se planifica y se lleva a cabo la producción y el De acuerdo a negociaciones se planea la atención de los
7.5.2 X
suministro del servicio bajo condiciones controladas? requisitos de los clientes.
7.5.3 Identificación y trazabilidad
Se puede determinar mediante análisis en sap en el cuál se
¿Referente a la Trazabilidad del producto? Cómo se
pueden determinar todas las variables que se han derivado
7.5.3 identifica el servicio a través de la realización de este. X
del proceso de producción y suministro del servicio de
Explicar
entrega en los diferentes clientes.
7.5.4 Propiedad del cliente
¿La organización identifica, verifica, protege y
Se cuentan con fichas técnicas y documentos de negociación
salvaguarda los bienes del cliente, suministrados para
7.5.4 X con clientes especificos de acuerdo a los requisitos
su utilización o incorporación en el producto? Se
aprobados por las dos partes compañía-cliente.
mantienen registros.
61
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
7.5.5 Preservación del producto
Cómo se preserva la conformidad del producto durant e
el proceso interno y la entrega a destino al cliente.
De acuerdo con el tipo de producto se establecen las
7.5.5 Incluyendo procesos de identificar, manipular, X
caracteristicas
envasar, almacenar y proteger los productos?.
Explicar.
Control de los Dispositivos de Seguimiento y de
7.6
Medición
Existe una relación o registro de los equipos sujetos a
7.6 X Existe plan de mtto y calibración
calibración?
Se registran las calibraciones realizadas a los
7.6 X Sap y registros físicos
equipos?
Existen procedimientos e instrucciones para la Se cuenta con un programa y un plan de mantenimeint o
7.6 X
calibración interna y la verificación? donde se incluye la calibración y verificación.
Se identifican los equipos según su estado de
7.6 X De acuerdo a cronograma y sap se identifica la información
calibración?.
¿Los resultados de la calibración son adecuados para Los resultados decalibración los revisa y aprueba personal
7.6 X
el tipo de medida a calibrar? capacitado en metrologia.
8.0 Medición, análisis y mejora
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.1 Comunicación con el cliente X
¿Ha implementado procesos para la comunicación con
8.2.1 X
el cliente?
8.2.2 Auditoría interna
La organización planifica las auditorías internas del
8.2.2 X Se realizan anual
SGC?
62
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
Se registran los resultados de las auditorias y que los
8.2.2 responsables de las áreas auditadas tomen las X Los resultados se registran en gimac
acciones (información a los implicados)
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
¿La organización define qué aspectos se deben medir,
8.2.3 cuál método utilizar, qué elementos de medición se X
deben aplicar y quienes son los responsables
Se mantiene un mecanismo adecuado para su
8.2.3 X SAP
verificación?. (Registro, instrucciones, etc.)
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
Los clientes que presentan inconformidad presentan
¿Se mantienen evidencias de la conformidad del devoluciones y se generan avisos de queja y reclamo , los
8.2.4 X
producto con los criterios de aceptación del cliente? clientes si estan satisfechos varias veces colocan avisos de
felicitacion.
La organización aplica métodos apropiados para el Se realizan auditorias internas y seguimiento continuo por
8.2.4 seguimiento, y cuando sea aplicable, para la medición X parte del personal de productividad y auditoria quienes se
de los procesos del SGC? encargan de evaluar continuamente el sgc.
La organización mide y hace el seguimiento de las
características del servicio, para verificar que se X
cumplan los requisitos del mismo?
8.3 Control de producto no conforme
¿Cómo aseguran que el producto que no sea conforme
8.3 con los requisitos, se identifica y controla para prevenir X De acuerdo a los requisitos estipulados por proceso
su utilización o entrega no intencionados?
Existe un procedimiento documentado que describa
En gimac se encuentra publicado el procedimiento de
8.3 los controles y responsabilidades, así como las X
producto no conforme
autoridades para tratar los productos no conformes?
Se registran las no conformidades y cualquier acción
8.3 X Se registran con aviso en sap
tomada posteriormente?
8.4 Análisis de datos
¿Se analizan datos para obtener información sobre la
8.4 X Se analiza en comité de servicio al cliente
satisfacción del cliente? Cuales.
63
Ilustración 25. Lista de chequeo norma ISO 9001:2008 (Continuación)
SI NO Observaciones
¿Se analizan datos para obtener información sobre la
8.4 X Se analiza en comité de pov
conformidad de los requisitos del servicio?
¿Se analizan datos para obtener información de las
8.4 características y tendencias de los procesos y de los X Se analiza en comité de producción
servicios?
¿Se analizan datos para obtener información sobre los Se realiza mediante sap, con información de entregas ,
8.4 X
proveedores ? producto o servicio que suministra , devoluciones, etc.
8.5 Mejora X
8.5.1 Mejora continúa
8.5.1
8.5.2 Acción correctiva
¿Se toman acciones para eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de prevenir su repetición y
8.5.2 X Se registran hallazgos en gimac
que son apropiadas a los efectos de la no
conformidad?
64
8.2 Norma ISO 9001 2015
La ISO 9001 fue publicada por primera vez en 1987 por la Organización
Internacional de Normalización (ISO), una agencia internacional compuesta por los
organismos nacionales de normalización de más de 160 países. La versión actual
de ISO 9001 se publicó en septiembre de 2015. Esta ISO 9001: 2015 se aplica a
cualquier organización, independientemente del tamaño o la industria. Más de un
millón de organizaciones de más de 160 países han aplicado los requisitos de la
norma ISO 9001 a sus sistemas de gestión de calidad. El uso de esta norma ayuda
a organizar procesos, mejorar la eficiencia de los procesos, mejorar continuamente.
65
Ilustración 26. Lista de chequeo de ISO 9001 : 2015
SI NO Observaciones
4.0 Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
¿Ha determinado los problemas externos e internos
4.1 X
que son relevantes para su organización?
4.1 ¿Supervisa y revisa información sobre estos temas? X
Comprensión de las necesidades y expectativas de las
4.2
partes interesadas
4.3 Determinación del Alcance del SGC
Ha determinado y documentado los límites y
aplicabilidad de su SGC considerando problemas
4.3.1. X
externos e internos, requisitos de las partes
interesadas y sus productos y servicios?
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Ha establecido, implementado, mantenido y mejorado
de manera continua un SGC incluyendo todos los
4.4.1 X Manejo de presupuesto anual para cada una de las áreas
procesos necesarios; ¿incluyendo interacciones y
secuencias de procesos y asignación de recursos?
¿Mantiene información documentada necesaria para
4.4.2 X La documentación se encuentra en GIMAC
apoyar los procesos?
4.4.2 ¿Los procesos se llevan a cabo según lo planificado? x
5.0 Liderazgo
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
¿Demuestra el equipo directivo liderazgo del SGC
respondiendo por la eficiencia del SGC, promoviend o
5.1.1 X Se asignan recursos para cada una de las áreas
los principios del SGC, promoviendo mejoras y
asegurándose de que los recursos estén disponibles?
5.1.2 Enfoque al cliente
66
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 :2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
¿Muestra el equipo directivo capacidad de liderazgo,
con respecto alenfoque al cliente, requisitos legales, y
X
de los clientes, riesgos y oportunidades y mejoras de
5.1.2 la satisfacción del cliente?
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
Se ha establecido una política de calidad que es
apropiada para la organización, proporciona un marco
X
para los objetivos y muestra compromisos para
5.2.1 satisfacer los requisitos y para la mejora continua?
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
Está la política de calidad disponible y ha sido
Se realizó divulgación al personal de toda la organización por
mantenida, comunicada y entendida por las partes X
la dirección de la compañía
5.2.2 interesadas correspondientes?
Roles, responsabilidades y autoridades de la
5.3 organización
¿Ha asignado el equipo directivo responsabilidades y
funciones relevantes para el desarrollo del SGC,
X
presentación de informes y mantenimiento de forma
5.3 que se cumplan los objetivos previstos?
6.0 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
¿Ha considerado la planificación del SGC los temas y
requisitos que determinan los riesgos y oportunidades X
6.1.1 que han de abordarse?
Se ha llevado a cabo una planificación para abordar los
El análisis de riesgos de la compañía se encuentra en
riesgos y oportunidades identificados e integrar estos X
evaluación
6.1.2 en el SGC
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 ¿Ha establecido objetivos de calidad que sean
posibles de medir, evaluar, comunicar, actualizar y X
6.2.2 documentar?
67
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
6.3 Planificación de los cambios
¿Cuándo se necesitan cambios en el SGC, se llevan a
X
6.3 cabo de una manera planificada?
7.0 Apoyo X
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Ha determinado los recursos internos y externos
7.1.1 necesarios para el SGC ? X
7.1.2 Personas
Ha determinado los recursos necesarios para el SGC
7.1.2 incluyendo personas? X
7.1.3 Infraestructura
68
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha identicado los recursos que se necesitan para
obtener unos resultados de supervisión y medición
válidos para la conformidad de productos y servicios,
incluyendo el conocimiento organizativo necesario
7.1.6 para las operaciones? X
7.2 Competencia
Ha determinado la competencia necesaria requerida Se cuenta con perfil de cargos y norma de competencias por
de aquellas personas que realizarán las funciones cargo, así mismo la compañía realiza capacitación continua
7.2 dentro de los procesos del SGC? X al personal
7.3 Toma de conciencia
Ha emprendido acciones para asegurarse de que las
personas que trabajan dentro del SGC conocen la
política de calidad, los objetivos de calidad y cómo X
contribuyen al SGC incluyendo las implicaciones de no
7.3 conformidad?
7.4 Comunicación
Ha determinado el qué, cuando, con quién, cómo y
quién comunica para las acciones internas y externas X Jurídico y servicio al cliente manifiestan que comunicación se
7.4 relevantes para el SGC? determina para los clientes
7.5 Información Documentada
7.5.1 Generalidades
¿Ha establecido un proceso para controlar la X
7.5.1 información documentada del SGC?
7.5.2 Creación y actualización
¿Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo la X
7.5.2 creación y actualización?
7.5.3 Control de la información documentada
¿Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo control X
7.5.3.1 de uso, protección adecuada? GIMAC sistema documental
69
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo control X
7.5.3.2 de distribución y cambios?
8.0 Operación
8.1 Planificación y control operacional
¿Planea y controla los procesos necesarios para su
producto o servicio incluyendo los criterios de
aceptación, los recursos que se necesitan, el control X
necesario y qué información documentada se necesita,
8.1 incluyendo el control de los cambios planificados?
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
¿Ha implementado procesos para la comunicación con
X
8.2.1 el cliente? Líneas de servicio al cliente, redes sociales.
Determinación de los requisitos para los productos y
8.2.2 servicios
¿Ha implementado procesos para determinar X De acuerdo a la necesidad de cada cliente se plantean los
8.2.2 requisitos para productos y servicios? requisitos de los productos o servicios
Revisión de los requisitos para los productos y
8.2.3 servicios
Ha implementado procesos para revisar requisitos X Se tiene establecido un procedimiento comercial para
8.2.3.1 para productos y servicios? determinar los requisitos de productos y servicios
Ha implementado procesos para conservar la
información documentada sobre resultados de revisión X
8.2.3.2 y requisitos nuevos para los productos y servicios? Gimac Sistema documental
Cambios en los requisitos para los productos y
8.2.4 servicios
Ha implementado procesos para actualizar la
información documentada cuando los cambios X
8.2.4 ocurren? Gimac Sistema documental
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
70
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso X
8.3.1 de diseño y desarrollo para sus productos y servicios?
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso Se cuenta con área de innovación y desarrollo donde se
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios X determinan requisitos no solo de productos sino de control
8.3.2 que aborde la planificación? interno de la compañía
8.3.3 Entradas del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios X
8.3.3 que aborde las entradas?
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios X
8.3.4 que aborde los controles?
8.3.5 Salida del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios X
8.3.5 que aborde las salidas?
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un
proceso de diseño y desarrollo para sus productos y X
8.3.6 servicios que aborde los cambios?
Control de los procesos, productos y servicios
8.4 suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
Ha tomado todas las medidas necesarias para
garantizar que los procesos proporcionados de manera X Verificación por parte del personal comercial se valida que se
8.4.1 externa cumplen con los requisitos? cumplan los requisitos de clientes
8.4.2 Tipo y alcance del control
71
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha tomado todas las medidas necesarias para
garantizar que los procesos proporcionados de manera
X
externa cumplen con los requisitos determinando el
8.4.2 tipo y alcance del control necesario?
8.4.3 Información para los proveedores externos
Ha tomado todas las medidas necesarias para
garantizar que los procesos proporcionados de
manera externa cumplen con los requisitos X Se cuenta con procedimiento aplicado de selección,
determinando la información que se necesita para los evaluación y re evaluación de proveedores para validar el
8.4.3 proveedores externos? cumplimiento de los requisitos solicitados
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de X
8.5.1 servicio?
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servivios incluyendo; información documentada X
necesaria, supervisión y medición, identificación y
8.5.2 trazabilidad (en caso de ser necesaria)? Por medio del sistema SAP
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedor es
8.5.3 externos
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servivios incluyendo; información documentada
necesaria, supervisión y medición, identificación y
trazabilidad(en caso de ser necesaria), propiedad X
perteneciente a clientes o partes externas,
conservación de producto o servicio, control de
cambios y actividades de post entrega asociadas con
8.5.3 su producto o servicio Por medio del sistema SAP
72
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
8.5.4 Preservación
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servicios incluyendo; información documentada X
necesaria, supervisión y medición, conservación de
8.5.4 producto o servicio.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servicios incluyendo; información documentada X
necesaria, actividades de post entrega asociadas con
8.5.5 su producto o servicio?
8.5.6 Control de los cambios
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
X
servicios incluyendo; información documentada
8.5.6 necesaria, supervisión y medición, control de cambios?
8.6 Liberación de los productos y servicios
Ha implementado disposiciones planificadas para
verificar que los requisitos se han cumplido antes del X
8.6 lanzamiento de productos y servivicios?
8.7 Control de las salidas no conformes
Ha implementado un proceso para identificar y
controlar salidas no conformes de sus procesos para
que no sean involuntariamente usadas hasta que la
8.7.1 disposición se ha hecho? X Se cuenta con procedimiento de Producto no conforme
Se mantiene información documentada de este
8.7.2 proceso?
9.0 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
73
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha implementado las necesidades de supervisión y
medición, cómo se hará y cuando se realizará para X
9.1.1 los procesos del SGC y la satisfacción del cliente?
9.1.2 Satisfacción del cliente
Ha implementado las necesidades de supervisión y
medición, cómo se hará y cuando se realizará para la X NO SE HAN IMPLEMENTADO MEDIDAS PARA
9.1.2 satisfacción del cliente? MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
9.1.3 Análisis y evaluación
Se ha hecho análisis y evaluación de los datos y la X
9.1.3 información derivados de la supervisión y medición?
9.2 Auditoría Interna
Hay un procedimiento de auditoría para evaluar el
SGC frente a las disposiciones
X
planificadas(incluyendo la eficacia, implementación
9.2.1 adecuada y mantenimiento) a intervalos planificados Se realiza auditoria interna anualmente
9.2.2 Se ha informado al equipo directivo los resultados? X
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
Revisa el equipo directivo los datos del SGC, la X
9.3.1 adecuación de los recursos y la eficiencia del SGC? Se revisa anualmente
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección X
9.3.3 Salida de la revisión por la dirección X
10.0 Mejora
10.1 Generalidades
Identifica oportunidades de mejora e implementa
acciones para cumplir con los requisitos y mejorar la X
10.1 satisfacción del cliente
10.2 No conformidad y acción correctiva
74
Ilustración 26. Lista de chequeo ISO 9001 : 2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
¿Cuándo ocurre una no conformidad, toma medidas
para abordar la no conformidad y tratar las
consecuencias, evaluar la necesidad de eliminar la X
causa raíz de la no conformidad y revisar la eficiencia
10.2.1 de la acción correctiva llevada a cabo?
¿Después de haberse tomado las medidas
correspondientes, actualiza cualquier riesgo u
X
oportunidad encontrado durante la acción correctiva y
10.2.2 actualiza el SGC si es necesario?
10.3 Mejora Continua
¿Mejora continuamente la idoneidad, adecuación y
X
eficiencia del SGC?
75
INCUMPLIMIENTO ISO 9001:2008
Es claro que los datos que los clientes pueden entregar no son tomados en cuenta
por cuanto no se hace recolección de ellos
76
9. IDENTIFICACIÓN INICIAL DE RIESGOS
Analizar y evaluar el impacto de los riesgos facilita que una vez que se hayan
identificado los riesgos dentro de un negocio se debe evaluar el posible impacto de
esos riesgos. Es necesario separar los riesgos menores que pueden ser aceptables
de los riesgos mayores que deben ser administrados inmediatamente.
Para analizar los riesgos se debe calcular la probabilidad de que ocurra (frecuencia
o probabilidad) y las consecuencias que tendría (el impacto) de los riesgos que ha
identificado. Esto se conoce como el nivel de riesgo, y se puede calcular usando
esta fórmula:
El nivel de riesgo se describe a menudo como bajo, medio, alto o muy alto. Debe
analizarse en relación con lo que está haciendo actualmente para controlarlo. Tenga
en cuenta que las medidas de control disminuyen el nivel de riesgo, pero no siempre
lo eliminan.
77
Tabla 7. Matriz de identificación análisis del riesgo
ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
RIESGO
NIVEL
ACTIVIDAD
FACTOR DE
ES O TIPO DE CONSECUE PROBABIL IMPAC RESULT
RIESGO DEL CAUSAS RIESGO
SITUACIÓN RIESGO NCIAS IDAD TO ADO
RIESGO INHERE
DE RIESGO
NTE
No poner la
orden de compra
Compra de a tiempo
Desabasteci
materias No contar con
miento de Interno/Ex EXTRE
primas Operativo proveedores Incumplimien 3 5 15
Materias terno MO
internacional alternos to a clientes
primas
es calificados
Mala planeación
de compras
No tener una
orden de compra
Calidad de a tiempo para
Compra de Incumplimien
producto tener
materias Interno/Ex to a clientes EXTRE
entregado a Operativo abastecimiento 3 5 15
primas terno internos y MO
planta de de materias
nacionales externos
producción primas en la
planta de
producción
78
Tabla 7. Matriz de identificación análisis del riesgo (Continuación)
Perdidas por
Devaluación del
diferencias
peso colombiano
entre
y revaluación de
Fluctuación devaluación
Financiero, Interno/Ex las divisas como EXTRE
de banda Contable y 3 4 12
económico terno el dólar o el MO
cambiaria revaluación,
euro, falta de
asumidas en
previsión de
pesos
perdidas
colombianos
No se cuentan
con metodos
Contaminaci
que retiren en
ón física por Perjuicios en
100% las
partículas Productivo Interno/Ex la salud y EXTRE
Operativo posibles 3 4 12
extrañas(Fer en planta terno reputación de MO
contaminaciones
rosas y no la marca
físicas derivadas
ferrosas)
del proceso de
producción
Algunas
materias primas
como ( huevo,
leche en
Contaminaci
polvo,microingre
ón por Carga
Contaminaci dientes) cuentan
empaque Interno/Ex microbiologic EXTRE
ón de Operativo con empaque 3 4 12
externo de terno a de MO
plástico secundario
materias ambientes
corrugados los
primas
cuales generan
posible riesgo de
contaminación
de ambientes
79
Tabla 7. Matriz de identificación análisis del riesgo (Continuación)
Check List de
Contaminaci equipos
Caída de
ón de piezas Interno/Ex Contaminación críticos para EXTRE
partes de Operativo 3 2 13
del proceso terno física revisiones en MO
equipos
de cocción, entrega de
turnos
Perjuicios en
Caída de Contaminación
Interno/Ex la salud y EXTRE
lubricantes Químico Operativo química del 2 3 12
terno reputación de MO
de equipos producto
la marca
80
Tabla 7. Matriz de identificación análisis del riesgo (Continuación)
Demora en
los procesos
Cambio en la de
No actualización
normatividad contratación,
Proceso Interno/Ex de la
en los Cumplimiento Sanciones 3 4 12 ALTO
contratación terno normatividad, No
procesos de por
capacitación
contratación incumplimien
to de la
normatividad
Perjuicios en
reputación de la
Falla en el marca por Máquina de
Problemas de Interno/Ex EXTRE
selle de Producción presentarse QR, hermeticidad 3 4 12
maquinaria terno MO
empaques parada de planta de empaques
por daño de
equipos.
Notificación por Lista de
Incumplimien entidad chequeo en
to en el Falla en las Interno/Ex gubernamental, empaque
Distribución 4 4 12 Alto
contenido balanzas terno QR y (control de
neto devoluciones de contenido
clientes neto)
Las
superficies
Que los
Perjuicios en la que tienen
materiales
salud de los contacto con
que tienen
consumidores el alimento
contacto
Sanciones con deben estar
directo con
entidades certificadas
las materias Materias Interno/Ex EXTRE
Materias primas gubernamentale por el 3 3 13
primas primas terno MO
s Daño proveedor
cumplan con
a la imagen de la dando
las
marca cumplimiento
resoluciones
Demandas de a las
de 683, 4142
clientes resoluciones
y 4143.
683,4142 y
4143.
81
Tabla 7. Matriz de identificación análisis del riesgo (Continuación)
Retrasos en
No realizar
las ordenes
pruebas de
de
Recepción Incumplimien calidad de la
producción,
de las to de calidad materia primas,
Interno/Ex pérdida EXTRE
materias y garantía de Operativo recepción de 3 5 15
terno económica, MO
primas las materias materia prima
conflictos
adquiridas primas defectuosa,
comerciales
materia prima
con los
sin garantía.
proveedores
Manejo de
producto
terminado en el
Productos
transporte de
maltrechos
mercancías, que Perdidas de
durante los
Distribución sufren los productos
recorridos Interno/Ex
de productos Logístico rigores del terminados, 3 4 12 ALTO
desde la terno
terminados movimiento de pedidas
planta hasta
los vehículos, económicas
el distribuidor
manipulación por
final
parte de los
operadores
logísticos
82
9.2 Evaluación de Riesgos
Compra de
materias Desabastecimiento
Planeación de compras 4 2 8 MEDIA 3 5,0 MODERADO
primas de Materias primas
internacionales
Cambio en la
Proceso normatividad en
Capacitaciones periódicas 3 2 6 MEDIA 3 4,0 MODERADO
contratación los procesos de
contratación
83
Tabla 8. Matriz evaluación del riesgo (Continuación)
Recepción de Incumplimiento de
Seguimiento a los
las materias calidad y garantía
proveedores y la materia 3 3 9 ALTO 4 3,8 MODERADO
primas de las materias
prima adquirida
adquiridas primas
84
9.3 Estrategias de solución
ACCIONES A TOMAR
ACTIVIDADES O FRECUENCIA
TRATAMIENTO PREVENTIVAS / REGISTRO /
SITUACIÓN DE RIESGO RESPONSABLE DEL
DEL RIESGO CORRECTIVAS / EVIDENCIA
RIESGO SEGUIMIENTO
DETECCIÓN
Plan de
Cambio en la Incluir en el plan de
Jefe de capacitación,
Proceso normatividad en los Compartirlo, capacitación la
Compras/Jefe de Trimestral Registro de las
contratación procesos de Transferirlo actualización en temas
Gestión Humana capacitaciones
contratación de contratación
ejecutadas
85
9.3.1 Modelo ideal
De acuerdo a esto se realizó una breve encuesta para medir la satisfacción de los
clientes:
86
Ilustración 27. Ilustraciòn encuesta satisfacciòn del cliente
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
1. ¿Cuál es su percepción sobre los productos
de harinera del valle?
87
Ilustración 28. Ilustraciòn indicador de satisfacciòn de cliente
Fuente información HV
Herramientas de control
88
Ilustración 29. Herramienta de control Gráfico X
Grafico X
0,94
0,93
0,92
0,91
Defectuosos
0,90
S1
0,89
CL
0,88
LCS
0,87
LCI
0,86
0,85
0,84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Subgrupos
LCS 0,92
CL 0,90
LCI 0,87
Grafico Rm-bar
0,08
0,06
Rango
0,04
Rango
CL
0,02
LCS
0,00 LCI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
-0,02
Subgrupos
Rangos
LCS 0,03
CL 0,01
LCI 0,00
89
Realizado lo anteriormente mencionado se genero la evaluación de la lista de
chequeo de cumplimiento de ISO 9001:2015 dando cumplimiento a la falencia de
servicio al cliente descrita en el numeral 9.2.1.
90
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015
SI NO Observaciones
4.0 Contexto de la Organización
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto
¿Ha determinado los problemas externos e internos
4.1 X
que son relevantes para su organización?
4.1 ¿Supervisa y revisa información sobre estos temas? X
Comprensión de las necesidades y expectativas de las
4.2
partes interesadas
4.3 Determinación del Alcance del SGC
Ha determinado y documentado los límites y
aplicabilidad de su SGC considerando problemas
4.3.1. X
externos e internos, requisitos de las partes
interesadas y sus productos y servicios?
4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos
Ha establecido, implementado, mantenido y mejorado
de manera continua un SGC incluyendo todos los Manejo de presupuesto anual para
4.4.1 X
procesos necesarios; ¿incluyendo interacciones y cada una de las áreas
secuencias de procesos y asignación de recursos?
¿Mantiene información documentada necesaria para La documentación se encuentra en
4.4.2 X
apoyar los procesos? GIMAC
4.4.2 ¿Los procesos se llevan a cabo según lo planificado? x
5.0 Liderazgo
5.1 Liderazgo y Compromiso
5.1.1 Generalidades
¿Demuestra el equipo directivo liderazgo del SGC
respondiendo por la eficiencia del SGC, promoviendo Se asignan recursos para cada una de
5.1.1 X
los principios del SGC, promoviendo mejoras y las áreas
asegurándose de que los recursos estén disponibles?
91
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
5.1.2 Enfoque al cliente
¿Muestra el equipo directivo capacidad de liderazgo,
con respecto alenfoque al cliente, requisitos legales, y
X
de los clientes, riesgos y oportunidades y mejoras de la
5.1.2 satisfacción del cliente?
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
Se ha establecido una política de calidad que es
apropiada para la organización, proporciona un marco
X
para los objetivos y muestra compromisos para
5.2.1 satisfacer los requisitos y para la mejora continua?
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
Está la política de calidad disponible y ha sido Se realizó divulgación al personal de
mantenida, comunicada y entendida por las partes X toda la organización por la dirección de
5.2.2 interesadas correspondientes? la compañía
Roles, responsabilidades y autoridades de la
5.3 organización
¿Ha asignado el equipo directivo responsabilidades y
funciones relevantes para el desarrollo del SGC,
X
presentación de informes y mantenimiento de forma
5.3 que se cumplan los objetivos previstos?
6.0 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
¿Ha considerado la planificación del SGC los temas y
requisitos que determinan los riesgos y oportunidades X
6.1.1 que han de abordarse?
Se ha llevado a cabo una planificación para abordar los
El análisis de riesgos de la compañía
riesgos y oportunidades identificados e integrar estos X
se encuentra en evaluación
6.1.2 en el SGC
92
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
6.2 Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 ¿Ha establecido objetivos de calidad que sean posibles
X
6.2.2 de medir, evaluar, comunicar, actualizar y documentar?
6.3 Planificación de los cambios
¿Cuándo se necesitan cambios en el SGC, se llevan a
X
6.3 cabo de una manera planificada?
7.0 Apoyo X
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Ha determinado los recursos internos y externos
7.1.1 necesarios para el SGC ? X
7.1.2 Personas
¿Ha determinado los recursos necesarios para el SGC
7.1.2 incluyendo personas? X
7.1.3 Infraestructura
¿Ha determinado los recursos necesarios para el SGC
7.1.3
incluyendo infraestructura? X
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
¿Ha determinado los recursos necesarios para el SGC
7.1.4 incluyendo el entorno necesario? X
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
¿Ha identificado los recursos que se necesitan para
7.1.5.1 obtener unos resultados de supervisión y medición
válidos para la conformidad de productos y servicios? X
La trazabilidad se lleva a cabo por
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones X medio de Sistema SAP
93
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha identificado los recursos que se necesitan para
obtener unos resultados de supervisión y medición Todo el proceso de Harinera del valle
válidos para la conformidad de productos y servicios, se encuentra documentado en SAP
incluyendo, la trazabilidad de las mediciones y la de manera que permite asegurar la
7.1.5.2 garantía de las mediciones? X trazabilidad de todo el proceso
7.1.6 Conocimiento de la organización
Ha identicado los recursos que se necesitan para
obtener unos resultados de supervisión y medición
válidos para la conformidad de productos y servicios,
incluyendo el conocimiento organizativo necesario
7.1.6 para las operaciones? X
7.2 Competencia
Se cuenta con perfil de cargos y
Ha determinado la competencia necesaria requerida de norma de competencias por cargo,
aquellas personas que realizarán las funciones dentro así mismo la compañía realiza
7.2 de los procesos del SGC? X capacitación continua al personal
7.3 Toma de conciencia
Ha emprendido acciones para asegurarse de que las
personas que trabajan dentro del SGC conocen la
política de calidad, los objetivos de calidad y cómo
contribuyen al SGC incluyendo las implicaciones de no
7.3 conformidad? X
7.4 Comunicación
94
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
7.5.1 Generalidades
¿Ha establecido un proceso para controlar la
7.5.1 información documentada del SGC? X
7.5.2 Creación y actualización
¿Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo la
7.5.2 creación y actualización? X
7.5.3 Control de la información documentada
¿Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo control
7.5.3.1 de uso, protección adecuada? X GIMAC sistema documental
Ha establecido un proceso para controlar la
información documentada del SGC incluyendo control
7.5.3.2 de distribución y cambios? X
8.0 Operación
8.1 Planificación y control operacional
¿Planea y controla los procesos necesarios para su
producto o servicio incluyendo los criterios de
aceptación, los recursos que se necesitan, el control
necesario y qué información documentada se necesita,
8.1 incluyendo el control de los cambios planificados? X
8.2 Requisitos para los productos y servicios
8.2.1 Comunicación con el cliente
¿Ha implementado procesos para la comunicación con Líneas de servicio al cliente, redes
8.2.1 el cliente? X sociales.
Determinación de los requisitos para los productos y
servicios
8.2.2
95
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
De acuerdo a la necesidad de cada
¿Ha implementado procesos para determinar cliente se plantean los requisitos de
8.2.2 requisitos para productos y servicios? X los productos o servicios
Revisión de los requisitos para los productos y
8.2.3 servicios
Se tiene establecido un procedimiento
Ha implementado procesos para revisar requisitos para comercial para determinar los
8.2.3.1 productos y servicios? X requisitos de productos y servicios
Ha implementado procesos para conservar la
información documentada sobre resultados de revisión
8.2.3.2 y requisitos nuevos para los productos y servicios? X Gimac Sistema documental
Cambios en los requisitos para los productos y
8.2.4 servicios
Ha implementado procesos para actualizar la
información documentada cuando los cambios
8.2.4 ocurren? X Gimac Sistema documental
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios
8.3.1 Generalidades
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
8.3.1 de diseño y desarrollo para sus productos y servicios? X
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
Se cuenta con área de innovación y
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso desarrollo donde se determinan
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios requisitos no solo de productos sino
8.3.2 que aborde la planificación? X de control interno de la compañía
8.3.3 Entradas del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios
8.3.3 que aborde las entradas? X
96
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
Ha establecido, implementado y mantenido un proceso
de diseño y desarrollo para sus productos y servicios
8.3.4 que aborde los controles? X
8.3.5 Salida del diseño y desarrollo
¿Ha establecido, implementado y mantenido un
proceso de diseño y desarrollo para sus productos y
8.3.5 servicios que aborde las salidas? X
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
¿Ha establecido, implementado y mantenido un
proceso de diseño y desarrollo para sus productos y
8.3.6 servicios que aborde los cambios? X
Control de los procesos, productos y servicios
8.4 suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
¿Ha tomado todas las medidas necesarias para Verificación por parte del personal
garantizar que los procesos proporcionados de manera comercial se valida que se cumplan los
8.4.1 externa cumplen con los requisitos? X requisitos de clientes
8.4.2 Tipo y alcance del control
¿Ha tomado todas las medidas necesarias para
garantizar que los procesos proporcionados de manera
externa cumplen con los requisitos determinando el
8.4.2 tipo y alcance del control necesario? X
8.4.3 Información para los proveedores externos
¿Ha tomado todas las medidas necesarias para Se cuenta con procedimiento aplicado
garantizar que los procesos proporcionados de manera de selección, evaluación y re
externa cumplen con los requisitos determinando la evaluación de proveedores para
información que se necesita para los proveedores validar el cumplimiento de los
8.4.3 externos? X requisitos solicitados
97
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
¿Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
8.5.1 servicio? X
8.5.2 Identificación y trazabilidad
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servivios incluyendo; información documentada Por medio del sistema SAP
necesaria, supervisión y medición, identificación y
8.5.2 trazabilidad (en caso de ser necesaria)? X
Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores
8.5.3 externos
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servivios incluyendo; información documentada
necesaria, supervisión y medición, identificación y
trazabilidad(en caso de ser necesaria), propiedad Por medio del sistema SAP
perteneciente a clientes o partes externas,
conservación de producto o servicio, control de
cambios y actividades de post entrega asociadas con
8.5.3 su producto o servicio X
8.5.4 Preservación
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servicios incluyendo; información documentada
necesaria, supervisión y medición, conservación de
8.5.4 producto o servicio. X
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
98
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servicios incluyendo; información documentada
necesaria, actividades de post entrega asociadas con
8.5.5 su producto o servicio? X
8.5.6 Control de los cambios
Ha implementado las condiciones controladas
necesarias para su producción y suministro de
servicios incluyendo; información documentada
8.5.6 necesaria, supervisión y medición, control de cambios? X
8.6 Liberación de los productos y servicios
Ha implementado disposiciones planificadas para
verificar que los requisitos se han cumplido antes del
8.6 lanzamiento de productos y servivicios? X
8.7 Control de las salidas no conformes
Ha implementado un proceso para identificar y
controlar salidas no conformes de sus procesos para
que no sean involuntariamente usadas hasta que la Se cuenta con procedimiento de
8.7.1 disposición se ha hecho? X Producto no conforme
Se mantiene información documentada de este
8.7.2 proceso?
9.0 Evaluación del desempeño
9.1 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación
9.1.1 Generalidades
Ha implementado las necesidades de supervisión y
medición, cómo se hará y cuando se realizará para los
9.1.1 procesos del SGC y la satisfacción del cliente? X
9.1.2 Satisfacción del cliente
99
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
Ha implementado las necesidades de supervisión y No se han implementado medidas
medición, cómo se hará y cuando se realizará para la para medición de satisfacción del
9.1.2 satisfacción del cliente? X cliente
9.1.3 Análisis y evaluación
Se ha hecho análisis y evaluación de los datos y la
9.1.3 información derivados de la supervisión y medición? X
9.2 Auditoría Interna
Hay un procedimiento de auditoría para evaluar el SGC
frente a las disposiciones planificadas(incluyendo la
eficacia, implementación adecuada y mantenimiento) a Se realiza auditoria interna
9.2.1 intervalos planificados X anualmente
9.2.2 Se ha informado al equipo directivo los resultados? X
9.3 Revisión por la Dirección
9.3.1 Generalidades
Revisa el equipo directivo los datos del SGC, la
9.3.1 adecuación de los recursos y la eficiencia del SGC? X Se revisa anualmente
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección X
9.3.3 Salida de la revisión por la dirección X
10.0 Mejora
10.1 Generalidades
Identifica oportunidades de mejora e implementa acciones
para cumplir con los requisitos y mejorar la satisfacción del
10.1 cliente X
10.2 No conformidad y acción correctiva
¿Cuándo ocurre una no conformidad, toma medidas para
abordar la no conformidad y tratar las consecuencias,
evaluar la necesidad de eliminar la causa raíz de la no
conformidad y revisar la eficiencia de la acción correctiva
10.2.1 llevada a cabo? X
100
Tabla 12. Lista de chequeo ISO 9001:2015 (Continuación)
SI NO Observaciones
¿Después de haberse tomado las medidas
correspondientes, actualiza cualquier riesgo u
oportunidad encontrado durante la acción correctiva y
10.2.2 actualiza el SGC si es necesario? X
10.3 Mejora Continua
¿Mejora continuamente la idoneidad, adecuación y
eficiencia del SGC? X
101
9.4 DETERMINACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Las grandes empresas tienen una manera de entender cuál es el producto que está
ofreciendo al mercado, en condiciones fitosanitarias, acordes a las expectativas de
sus clientes, este caso no es contrario a Harinera del Valle y su producto Brownies
Mama ía, que tiene una política establecida de identificación de sus productos, estas
se exponen a continuación.
102
103
104
105
106
107
Ficha técnica interna HV-Brownie Mama ía
108
10. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS
Hay ciertas preguntas que uno necesita preguntar mientras conduce este análisis,
que les dan una idea de qué cosas tener en cuenta. Son:
Más que entender el mercado, este marco representa una de las vértebras de la
columna vertebral de la gestión estratégica que no sólo define lo que una empresa
debe hacer, sino también los indicadores para llegar a los objetivos de una
organización y las estrategias para cumplirlos.
Puede ser así, que la importancia de cada uno de los factores puede ser diferente
a diferentes tipos de industrias, pero es imprescindible que cualquier estrategia que
una empresa quiere desarrollar que llevan a cabo el análisis PESTEL, ya que forma
una versión mucho más completa de la Análisis FODA.
109
Tabla 13. Análisis PESTEL
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
Para este primer La compañía
trimestre de 2016, debe realizar
el crecimiento del campañas en el
Producto Interno mercado que
Bruto (PIB), se permitan
ubicó en 2,5 %, el generar la
1 Tendencias del PIB 4
mayor crecimiento necesidad de
estuvo en la consumo de los
industria clientes
manufacturera
con 5,3 cifras
DANE)
Económica
El aumento de Disminuye
PBI, dará lugar al rentabilidad
incremento en las por el
tasas de interés. aumento del
Tasa de pago de
intervención en obligaciones.
ago-01-16 fue
2 Tasas de interés 7,75, dato 4
anterior 7,50, un
año atrás 4,50
DTF en sep-09-16
fue 7,21, dato
anterior 7,22, un
año atrás 4,45
(ANDI)
110
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
En junio de 2016 Generar Se puede ver
el Índice de nuevos afectado el
Precios al gramajes de incremento de
Consumidor (IPC) productos que precios al
registró una puedan ser consumidor
variación de adquiridos con por ende la
3 Tasa de inflación 0,48%, esta tasa 4 mayor facilidad disminución
es superior a la por los en ventas
registrada en abril consumidores
de 2015 en 0,38
puntos
porcentuales
(Dane)
Nivel de desempleo El Departamento Disminuye el
Nacional de poder de
Estadística adquisición de
(Dane) reveló que los
la tasa de consumidores
desempleo para el por la falta de
sexto mes del año ingresos.
se ubicó en 8,9%,
4 3
completa cuatro
periodos
consecutivos con
tasas de un dígito,
acompañados de
tasas de tasas de
ocupación y
participación altas
Tabla 13. Análisis PESTEL (Continuación)
111
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
y estables. En
estos momentos
hay 22 millones
de colombianos
ocupados y 2,1
millones de
desocupados, una
reducción de
0,9% comparando
las cifras del año
anterior con las
del presente año.
Durante el último Generar Menor utilidad
año y medio el estrategias o por el
peso colombiano alianzas con el aumento de
se ha devaluado proveedor los costos de
alrededor de 42 internacional de las materias
por ciento frente al trigo de forma primas
Devaluación -
5 dólar. 4 que la materia importadas.
revaluación
prima principal
no sufra un
impacto alto en
el gasto de
materias
primas.
Las tarifas de la Generar Incremento en
Disponibilidad y energía podrían plantas propias los costos de
6 4
costo de la energía incrementarse en de electricidad producción
un rango entre 6 y como planta
El régimen
cambiario flexible
de Colombia está Manejo de
en la primera línea impacto de Menor
de defensa ante divisas con rentabilidad
los choques proveedores de por el
externos. El trigo, de incremento del
ambiente externo manera que el precio de la
desfavorable ha impacto en materia prima
7 Mercado de divisas 4
contribuido a una utilidad y en principal (
fuerte precios de Trigo)
depreciación del consumidor se
peso. El dólar vea afectada.
estadounidense
alcanzó los
$3,052 pesos
colombianos en
marzo de 2016,
Tabla 13. Análisis PESTEL (Continuación)
113
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
por arriba de un
promedio de
$2,000 pesos
colombianos en
2014. Esta
depreciación,
aunada a los
efectos del
fenómeno de El
Niño en los
precios de los
alimentos, empujó
los aumentos de
precio por encima
de la banda meta
(2-4 por ciento), a
7.6 por ciento en
febrero de 2016.
Se espera que las
alzas en las tasas
de interés que el
Banco Central ha
implementado
desde septiembre
de 2015, ayuden
gradualmente a
que la inflación
regrese al rango
meta en
Latinoamérica. ,
Enfoque en
implementó SAP y
3 esfuerzos 4
realizó
tecnológicos
sistematización
de todas las áreas
de compra y
utilización de la
maquinaria más
sofisticada para
sus procesos
industriales.
No se cuenta con Se debe tener
protección de un plan de
Protección de
4 patentes 4 contingencia
patentes
que genera la
protección de
Tabla 13. Análisis PESTEL (Continuación)
115
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
patentes, pues
la compañía
busca
continuamente
innovación en
productos y
procesos, de
manera que
puede existir la
viabilidad de un
desarrollo
importante que
pueda generar
una patente.
Las
herramientas
Cuenta con SAP y
tecnológicas
GIMAC como
actuales Ingreso de
matrices de
pueden generar nuevos
Transferencia de información
5 4 trazabilidad de competidores
tecnología principal que
procesos y de con mayor
permiten contar
ventas tecnología
con información
internacionales
confiable,
con mayor
facilidad
Mejora Las técnicas de Ingreso de
productividad a medición competidores
6 4
través de cuantitativas se con mejora de
automatización realizaron productividad.
Tabla 13. Análisis PESTEL (Continuación)
116
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
mediante la
sistematización y
el análisis de
datos que arroja el
sistema ERP-
SAP, el cual se
alimenta de la
información
suministrada
permanentemente
por los diferentes
Equipos de la
Organización
7 Para comunicarse
con los
consumidores
cuenta con Nuevos
medios en Red a canales de
través de los comunicación
cuales socializa sin explorar,
Infraestructura
diversas estos nuevos
telecomunicaciones 4
alternativas para canales de
- internet
la preparación de información
alimentos, la pueden llevar
difusión de a fidelizar más
prácticas clientes.
saludables,
escuchar sus
opiniones y
Tabla 13. Análisis PESTEL (Continuación)
117
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
convocarlos a
participar en
diferentes
actividades
No se cuenta con
creación de
Regulación monopolios de
1 1
antimonopolio mercado, por
políticas de la
compañía
Ingreso de
competencia
con mayor
enfoque
ambiental que
En Harinera del
tiene un
Valle se cumple
impacto social
con los requisitos
Leyes de importante y
de la legislación
2 protección 4 de esto
nacional vigente
ambiental depende
que aplica para el
muchas veces
sector de
la decisión de
Políticas y Légales
alimentos.
compra de
diferentes
productos a
nivel
alimentos.
Leyes fiscales La compañía
3 1
(impuestos) cuenta con un
120
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
consumo
humano.
Colombia es un
estado unitario,
social y
democrático de
derecho, su forma
de gobierno es
presidencialista.
El presidente
Juan Manuel
Estabilidad
7 Santos empezó 1
gubernamental
su segundo
mandato
presidencial el 7
de agosto de
2014. Casi tres
años después del
inicio de las
negociaciones de
paz.
Con nuevos Generar más
Socioculturales
123
Análisis del
Variable No. Factor Impacto Oportunidades Amenazas
Factor
responsable y
sostenible en el
campo
económico, social
y ambiental
Se debe
generar mayor
impacto en
actividades
Aumento en la continuas con
población y tasa consumidores
Tasa de
de crecimiento en jóvenes, debido
4 crecimiento de la 2015, 48 010 049, 2 a que la
población 0.93 %, 2016 48 población joven
481 028, 0.98 % representa más
del 50% del
mercado de
Brownies Mama
ía.
El promedio de Se debe
hijos por mujer era generar
de 7, pero hoy el productos que
promedio es de impacten la
Composición de la 2.1 hijos. Las venta en más
5 4
familia mujeres con bajo consumidores
nivel educativo no sólo jóvenes,
tienen en debido a que
promedio 4 hijos, llegará el punto
mientras que con donde el
127
10.1.1 Modelo Canvas
1.
7. Procesos y 4. Relación con Segmento
8. Alianzas claves 2. Propuesta de valor
actividades claves los clientes del
mercado
128
10.1.2 Análisis Normativo
Los análisis de las actividades de las empresas están enmarcadas dentro de una
legislación que prevén los estados para su funcionamiento en condiciones de
igualdad, seguridad y legalidad, para ello a continuación se hace una
sistematización de las principales normas que hacen parte del funcionamiento de la
empresa Harinera del Valle, es muy importante trabajar con base a él porque es una
herramienta jurídica que impone el estado para que las condiciones de trabajo
operativo, logístico y corporativo sea acorde a su vez a la legislación internacional.
Por ello es de revisar que los elementos que componen el análisis normativo
incluyan la norma, cual se debe aplicar y el contexto aplicable.
129
Tabla 15. Análisis normativo
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
"Requisitos sanitarios" Artículo 1 Ámbito de aplicación, Artículo 2 Determinación
Definiciones, Articulo 3. Alimentos de Mayor Riesgo en Salud Publica, requerimientos
Artículo 6 Obligatoriedad de dar aviso a la autoridad sanitaria, Articulo 7. cliente y partes
Buenas prácticas de manufactura, Artículo 8, Artículo 9. Condiciones interesadas
específicas de las áreas de elaboración, Articulo 10. Condiciones
generales de los equipos y utensilios, Articulo 11 Condiciones específicas
de los equipos y utensilios, Articulo 12 Condiciones de instalación y
funcionamiento de los equipos y utensilios, Articulo 13 Estado de salud del
personal manipulador de alimentos, Articulo 14 Educación y capacitación
del personal manipulador de alimentos, Articulo 16 Condiciones generales
requisitos higiénicos de fabricación, Articulo 17 Materias primas e insumos,
Articulo 18. Envases, Articulo 19. Operaciones de fabricación, Articulo 20.
Prevención de la contaminación cruzada, Articulo 21 Operaciones de
Decreto envasado, Articulo 22. Control de la calidad, Articulo 23. sistema de control,
3075/1997 del Articulo 24 aspectos mínimos, Artículos 25,26,27, 28, 29, 30, 31, 32,33,34,
Invima Articulo 35 Expendio de alimentos, Articulo 41 Obligatoriedad del registro
sanitario, Articulo 42 Competencia para expedir registro sanitario, Articulo
43 Presunción de la buena fe, Articulo 44.Vigencia del registro sanitario,
Articulo 45 Solicitud del registro sanitario, Artículos 46, 47, Articulo 48
Término para la expedición del registro sanitario, Articulo 49 Rechazo de
la solicitud del registro sanitario, articulo 50. registro sanitario para varios
productos, Articulo 51 Actualización de la información del registro sanitario,
Articulo 52 Obligación de renovar el registro sanitario, Articulo 53
Responsabilidad, Articulo 55 Alimentoso materia prima importados,
Articulo 56 Certificado de inspección sanitaria para nacionalización,
Articulo 57 Documentación para expedir el certificado de inspección
sanitaria para nacionalización, Articulo 58 Inspección de la mercancía,
Articulo 59 Análisis de laboratorio, Articulo 60. traslado de alimentos previo
a la nacionalización, Articulo 61 Expedición del certificado de inspección
130
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
sanitaria para nacionalización, Articulo 63 Costo de los análisis de
laboratorio, Articulo 64 Autorización para la importación de alimentos,
Articulo 65 Expedición del certificado de inspección sanitaria, Articulo 66
Documentación para expedir certificado de inspección sanitaria para la
exportación de alimentos Articulo 67 Competencia vigilancia sanitaria,
Articulo 68 Visitas de inspección, Articulo 69 Actas de visita, Articulo 70
Plazos para el cumplimiento, Articulo 71 Notificación del acta, Articulo 72
Periodicidad de las visitas, Articulo 73 Libre acceso a los establecimientos,
Articulo 74 Muestras para análisis, Articulo 75 Acta de toma de muestras,
Articulo 79 Revisión, Articulo 80 Procedimiento para la revisión, Articulo 81
Medidas de corrección y preventivas, Articulo 82 Conocimiento de las
disposiciones sanitarias, Articulo 83 Medidas sanitarias de seguridad,
Articulo 84 Definición de las medidas sanitarias de seguridad, Articulo 85
Otras medidas sanitarias preventivas, Articulo 86 Actuación, Articulo 87
Aplicación de la medida sanitaria de seguridad, Articulo 88 Diligencia,
Articulo 89 Destino de los productos decomisados, Articulo 90 Carácter de
las medidas sanitarias de seguridad y preventivas, Articulo 91
Consecuencias de la aplicación de una medida sanitaria de seguridad o
preventiva, Articulo 92 Iniciación del procedimiento sancionatorio, Articulo
93 intervención del denunciante, Articulo 94 Obligación de informar a la
justicia ordinaria, Articulo 95 Verificación de los hechos, Articulo 96
Diligencia para la verificación de los hechos. Artículo 97. Cesación del
procedimiento, Articulo 98 Notificación de cargos, Articulo 99 Término para
presentar descargos, Articulo 100 Decreto y practica de pruebas, Articulo
101 Calificación de la falta e imposición de las sanciones, Articulo 102
Circunstancias agravantes. Artículo 103. Circunstancias atenuantes,
Articulo 104 Exoneración de responsabilidad, Articulo 105 Formalidad de
las providencias mediante las cuales se impongan sanciones, Articulo 106
Recursos, Articulo 107 Clases de sanción, Articulo 108. Amonestación,
Articulo 109 Competencia para amonestar, Articulo 110 Multa, Articulo 111
131
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
Valor de las multas, Articulo 112 Lugar y termino para el pago de las
multas, Articulo 113. Decomiso, Articulo 114. Procedimiento para aplicar el
decomiso, articulo 115 Suspensión del registro sanitario, Articulo 116
Cancelación del registro sanitario, Articulo 117 Competencia para ordenar
la suspensión o cancelación del registro sanitario, Articulo 118 Cierre
temporal o definitivo de establecimientos o edificaciones, Articulo 119
Competencia para la aplicación de cierre temporal o definitivo, Articulo 120
Ejecución de la sanción de cierre, Articulo 121 Termino de las sanciones,
Articulo 122, Articulo 123 Autoridades de policía, Articulo 125 Vigencia
"Fortificación de harina de trigo “Artículo 2 Obligatoriedad de Determinación
fortificación. La harina de trigo que se comercializa en el territorio requerimientos
Decreto nacional deberá estar fortificada con vitamina B1, vitamina B2, niacina, cliente y partes
ácido fólico y hierro, Artículo 9 El rótulo del envase o empaque de la harina interesadas
1944/1996 del
Invima de trigo deberá contener en forma destacada la leyenda Harina de Trigo
Fortificada con la declaración de las cantidades de los micronutrientes
adicionados en miligramos por kilogramo (mg/kg) de harina.
132
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
Protección principales: Capítulo I Definiciones, Capítulo II Niveles máximos de
Social contaminantes Artículo 4 Niveles máximos de contaminantes en los
alimentos (NM).
"Requisitos sanitarios en empaques, envases, materiales, objetos y Determinación
equipamientos destinados para entrar en contacto con alimentos y requerimientos
bebidas para consumo humano" Título I Disposiciones generales: cliente y partes
Capítulo I Objeto y campo de aplicación. Artículo 1 Objeto, Artículo 2 interesadas
Resolución
Campo de aplicación , Capítulo II Definiciones, Título II Contenido Técnico
683/2012 del
Capítulo I Clasificación Artículo 4 Clasificación, Artículo 5 Requisitos de
Invima
los materiales y objetos activos e inteligentes destinados a entrar en
contacto con alimentos o bebidas para consumo humano, Capítulo II
Prohibiciones: Artículo 6.Prohibiciones de materiales para entrar en
contacto con alimentos y bebidas.
"Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado Determinación
que deben cumplir los alimentos envasados y materias primas de requerimientos
alimentos para consumo humano" Título I Objeto y campo de cliente y partes
aplicación: Artículo 1 Objeto, Artículo 2 Campo de aplicación, Título II interesadas
Contenido técnico : Capítulo I Definiciones, Capítulo II Rotulado o
Resolución etiquetado de alimentos : Artículo 4 Requisitos generales, Artículo 5
5109/2005 del Información que debe contener el rotulado o etiquetado, Capítulo III
Invima Rotulado o etiquetado de materias primas de alimentos : Artículo 12
Rotulado o etiquetado de materias primas de alimentos, Capítulo IV
Disposiciones comunes al rotulado o etiquetado de materias primas de
alimentos : Artículo 13 Rotulado o etiquetado en idioma extranjero, Artículo
14 Marcación de fecha de vencimiento y duración mínima, artículo 15
Requisitos para la marcación de fecha de vencimiento y duración mínima.
133
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
"Características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de Determinación
control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano " requerimientos
Capítulo I Definiciones, Capítulo II Características físicas y químicas cliente y partes
del agua para consumo humano: Artículo 2 Características físicas, interesadas
Artículo 3 Conductividad, Artículo 4 potencial de Hidrógeno, Artículo 5
Características químicas de sustancias que tienen reconocido efecto
adverso en la salud humana, Artículo 6 Características químicas de
Resolución
sustancias que tienen implicaciones sobre la salud humana, Artículo 7
2115/2007 del
Características químicas que tienen consecuencias económicas e
Ministerio de
indirectas sobre la salud humana, artículo 8 Características químicas
Salud y
relacionadas con plaguicidas y otras sustancias, artículo 9 Características
Protección
químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización, Capítulo III
Social características microbiológicas: Artículo 10 Técnicas para realizar
análisis microbiológicos, artículo 11 Características microbiológicas,
artículo 12 Otras consideraciones microbiológicas, Capítulo IV
Instrumentos básicos para garantizar la calidad del agua para
consumo humano: Artículo 13 índice de riesgo de la calidad del agua
para consumo humano IRCA, artículo 14 cálculo del IRCA, artículo 15
clasificación del nivel del riesgo.
"Control metrológico del contenido de producto en pre empacados" Determinación
ARTÍCULO PRIMERO: Adicionar al Título VI de la Circular Única de la requerimientos
Resolución
Superintendencia de Industria y Comercio, el Capítulo Cuarto en los cliente y partes
16379/2003 de siguientes términos: CAPITULO CUARTO: CONTENIDO DE
interesadas
la PRODUCTO EN PREEMPACADOS 4.1 Alcance , 4.2 Terminología,4.3
Superintendenci
Requisitos Metrológicos para preempacados,4.4 Ensayo de Referencia
a de Industria y
para requisitos metrológicos, 4.5 Determinación de la tara,4.6
Comercio
Condiciones especiales de verificación,4.7 Disposiciones de pre
empacados engañosos.
134
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
"Reglamento técnico sobre Requisitos sanitarios que deben cumplir Determinación
los materiales, objetos, envases y equipamientos metálicos requerimientos
destinados a estar en contacto con alimento". Título I Disposiciones cliente y partes
Resolución generales: Capítulo I Objeto y campo de aplicación, Artículo 1 Objeto, interesadas
4142/2012 del Artículo 2 Campo de aplicación, Capítulo II Definiciones, Capítulo III
Ministerio de
Requisitos Sanitarios y prohibiciones de los materiales metálicos :
Salud y
Artículo 4 Materiales metálicos permitidos, Artículo 5 Tipos de materiales
Protección
metálicos autorizados, Artículo 14 Compuestos hemertizantes o sellantes,
Social
Artículo 18 Verificación del cumplimiento de los límites de migración total,
artículo 19 Límites de migración total , artículo 20 Tolerancias analíticas de
los límites de migración total, Capítulo II Disposiciones finales.
Resolución "Reglamento técnico de los requisitos que deben cumplir los Determinación
4143/2012 del materiales, objetos, envases y equipamientos plásticos y elastómeros requerimientos
Ministerio de y sus aditivos, destinados a estar en contacto con alimentos”, Artículo cliente y partes
Salud y 10 Límites máximos permitidos de metales pesados, artículo 12 interesadas
Protección prohibiciones, Título III Procedimientos administrativos Capítulo II
Social Disposiciones finales.
135
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
"Por la cual se reglamenta los requisitos y condiciones bajo las Determinación
cuales el INVIMA como autoridad sanitaria del orden nacional deberá requerimientos
expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias". Título I cliente y partes
Disposiciones generales: Artículo 1 Objeto, Artículo 2 Ámbito de interesadas
aplicación, Artículo 3 Definiciones, Título II Condiciones básicas de higiene
en la fabricación de alimentos: Artículo 5.Buenas prácticas de manufactura;
Capítulo I Edificio e instalaciones, Artículo 6 condiciones generales,
Artículo 7 Condiciones específicas de las áreas de elaboración, Capítulo
II Equipos y utensilios: Artículo 8 Condiciones generales, Artículo 9
Condiciones específicas, Artículo 10 Condiciones de instalación y
funcionamiento, Capítulo III Personal manipulador de alimentos: Artículo
11 Estado de salud, Artículo 12 Educación y capacitación, Artículo 13 Plan
Resolución de capacitación, Artículo 14 Prácticas higiénicas y medidas de protección,
2674/2013 del Capítulo IV Requisitos higiénicos de fabricación: Artículo 15 Condiciones
Ministerio de generales, Artículo 16 Materias primas e insumos, Artículo 17 Envases y
Salud y embalajes, Artículo 18 Fabricación, Artículo 19 Envasado y embalado,
Protección artículo 20 Prevención de la contaminación cruzada; Capítulo V
Social Aseguramiento y control de la calidad e inocuidad: Artículo 21 Control de
la calidad e inocuidad, Artículo 22 Sistema de control, Artículo 23
Laboratorios, Artículo 24 Obligatoriedad de profesional o personal técnico,
Artículo 25 Garantía de la confiabilidad de las mediciones, Capítulo VI
Saneamiento: Artículo 26: Plan de saneamiento, Capítulo VII
Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de alimentos
y materias primas para alimentos: Artículo 27 Condiciones generales,
Artículo 28 Almacenamiento, Artículo 29 Transporte, Artículo 30
Distribución y comercialización, Artículo 31 Expendio de alimentos; Título
III Vigilancia y control : Capítulo I Registro sanitario, permiso sanitario y
notificación sanitaria, Capítulo II : Requisitos y otras disposiciones Artículo
38 Registro o permiso Sanitario, Artículo 39 Vigencia y renovación del
registro y del permiso Sanitario, Artículo 40: Notificación Sanitaria, artículo
136
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
41 Vigencia de la notificación sanitaria, Artículo 42 Registro , permiso o
Notificación Sanitaria, Artículo 42 Registro, Permiso o notificación Sanitaria
para varios productos, Artículo 43 Modificaciones, Artículo 44 Competencia
para expedir Registro, Permiso y notificación Sanitaria, Artículo 45
Modalidades de expedición de los registros, permisos y notificaciones
sanitarias, Artículo 46 Normas para alimentos importados, Artículo 47
Responsabilidad, Capítulo III Revisión de oficio: Artículo 48 Revisión ,
Artículo 49 Procedimiento para la revisión, Capítulo IV Inspección vigilancia
y control: Artículo 50: Inscripción, Artículo 51 Inspección vigilancia y
control.
137
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
Ocupacional, Artículo 31º.- Responsabilidades de los trabajadores, Artículo
35º.- Coordinación del Plan Nacional de Salud Ocupacional, Artículo 43º.-
Inspecciones en los sitios de trabajo, Artículo 44º.- Requerimientos,
Artículo 45º.- Procedimiento y sanciones, Artículo 46º.- Concepto para
cierre definitivo y cancelación de licencia de funcionamiento, Artículo 48º.-
Recursos legales, Artículo 50º.- Vigencia
Ley 9/1979 de "Por la cual se dictan Medidas Sanitarias (Protección del medio Determinación
la Presidencia ambiente, suministro de agua, salud ocupacional, saneamiento de requerimientos
de la República edificaciones, alimentos, drogas, medicamentos, cosméticos y cliente y partes
similares; vigilancia y control epidemiológico, desastres, artículos de interesadas
uso doméstico, vigilancia y control; derechos y deberes relativos a la
salud)". Artículo 1º.- Para la protección del Medio Ambiente, Artículo 2º,
Artículos 3º-9º Del control sanitario de los usos del agua, Artículos 10º-21º
Residuos líquidos, Artículos 22º-35º Residuos sólidos, Artículos 36º-40º De
la disposición de excretas, Artículos 41º-49º De las emisiones
atmosféricas, Artículo 50º Áreas de captación agua, Artículo 80º Objeto
salud ocupacional, Artículo 81º-89º Disposiciones generales salud
ocupacional, Artículos 90º-97º De las edificaciones destinadas a lugares
de trabajo. Artículo 98º- 100 De las condiciones ambientales, Artículos
101º- 104º De los agentes químicos y biológicos, Artículos 105º- 109º De
los agentes físicos. Artículo 110º De los valores límites en lugares de
trabajo. Artículo 111º De la organización de la salud ocupacional en los
lugares de trabajo. Artículo 112º De la seguridad industrial, maquinarias,
equipos y herramientas, Artículos 113º- 116º Calderas y recipientes
sometidos a presión. Artículos 117º- 118º Riesgos eléctricos, Artículo 119º
Hornos y equipos de combustión. Artículos 120º- 121º Manejo, transporte
y almacenamiento de materiales, Artículos 122º- 124º Elementos de
Tabla 15. Análisis normativo (Continuación)
138
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
protección personal, Artículos 125º- 127º Medicina preventiva, Artículos
128º- 129º Saneamiento básico, Artículo 155º Saneamiento de
edificaciones objeto, Artículo 156º Clasificación de las edificaciones,
Artículos 158º- 168º De la localización, Artículos 169º- 170º Del esquema
básico para las edificaciones, Artículos 174º- 194º De la estructura de las
edificaciones-Fontanería, Artículo 195º Muros y techos, Artículos 196º-
197º Iluminación y ventilación, Artículos 198º- 200º De las basuras,
Artículo 201º De la protección contra roedores y otras plagas, Artículo 202º
De la protección por ruidos, Artículos 203º- 206º De la protección contra
accidentes, Artículos 207º- 210º De la Limpieza general de las
edificaciones, Artículos 231º- 232º De los establecimientos industriales.
Artículo 243º Alimentos, Artículos 244º- 250º Requisitos de
funcionamiento, Artículos 251º- 254º De los equipos y utensilios, Artículos
255º- 265º De las operaciones de elaboración, proceso y expendio,
Artículos 266º- 270º De los empaques, o envases y envolturas, Artículos
271º- 274º De los rótulos y de la publicidad, Artículos 275º- 277º De los
patronos y trabajadores, Artículos 278º- 282º Del transporte, Artículos
283º- 287º De los establecimientos industriales. Artículos 296º- 299º De los
aditivos y residuos. Artículos 300º- 303º De las importaciones y
exportaciones. Artículos 304º- 306º De los productos, Artículos 420º- 427º
De la conservación de alimentos o bebidas.
"Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general Determinación
Ley 797/2003 de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan requerimientos
del Congreso de disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
cliente y partes
la República
especiales", Artículos 1º- 5º interesadas
"Por la cual se definen rentas de destinación específica para la salud, Determinación
Ley 1393/2010
se adoptan medidas para promover actividades generadoras de requerimientos
del Congreso de
recursos para la salud, para evitar la evasión y la elusión de aportes cliente y partes
la República a la salud, se re direccionan recursos al interior del sistema de salud interesadas
139
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
y se dictan otras disposiciones". Artículos 26º- 33º Medidas en materia
de control a la evasión y elusión de cotizaciones y aportes
140
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
trabajo. Artículo 9° Contenido del informe de investigación, Artículo 10°
Descripción del accidente o incidente, Artículo 11° Causas del accidente o
incidente, Artículo 12° Compromiso de adopción de medidas de
intervención. Artículo 13° Datos relativos a la investigación, Artículo 14°
Remisión de investigaciones, Artículo 15° Sanciones, Artículo 16° Vigencia
y derogatorias
"Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección Determinación
contra caídas en trabajo en alturas”. Artículos 1º- 2º Objeto, campo de requerimientos
aplicación y definiciones, Artículos 3º- 5º Obligaciones y requerimientos, cliente y partes
Resolución Artículos 6º- 7º Contenido del programa de prevención y protección, interesadas
1409/2012 del Artículos 8º- 20º Medidas de prevención contra caídas en alturas, Artículos
Ministerio de 21º- 24º Medidas de protección contra caídas en alturas, Articulo 25 Guías
Trabajo técnicas, Articulo 26 Vigilancia, control y sanciones, Articulo 27 Plazo para
certificado de la capacitación o competencias laborales, Articulo 28
Cumplimiento del Reglamento de seguridad para protección contra caídas
en trabajos en alturas, Articulo 29 Vigencia y derogatorias.
"Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para el Determinación
Resolución Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos, a que requerimientos
1362/2007 del hacen referencia los artículos 27 y 28 del Decreto 4741 del 30 de cliente y partes
Ministerio de diciembre de 2005". Artículos 1º- 7º Disposiciones generales sobre el interesadas
ambiente, registro de generadores, Artículos 8º- 10º Del acopio, procesamiento,
vivienda y transmisión y divulgación de la información del registro de generadores de
desarrollo residuos o desechos peligrosos, Artículo 11º. Seguimiento y monitoreo,
territorial. Artículo 12º. Régimen sancionatorio, Artículo 13º. De los anexos, Artículo
14º. Vigencia.
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Determinación
Decreto Trabajo" Artículos 2.1.1.1- 2.1.1.2 Régimen reglamentario del sector trabajo, requerimientos
1072/2015 de la Artículo 2.2.1.1.1- Artículo 2.2.1.1.7 Relaciones Laborales individuales, Artículos cliente y partes
Presidencia de la 2.2.1.2.2.1- 2.2.1.2.2.3 Vacaciones, Artículos 2.2.1.2.3.1-2.2.1.2.3.4 Actividades interesadas
República recreativas, culturales o de capacitación dentro de la jornada de trabajo, Artículos
2.2.1.3.1- 2.2.1.3.14 Cesantías Artículos 2.2.1.4.1- 2.2.1.4.4 Calzado y Overoles
141
Qué aplica Cuál aplica En donde aplica
para trabajadores, Artículos 2.2.4.1.1- 2.2.4.1.7 Riesgos Laborales, Artículos
2.2.4.2.1.1- 2.2.4.2.1.7 Afiliación Al Sistema De Riesgos Laborales, Artículos
2.2.4.2.2.1- 2.2.4.2.2.24 Afiliación, cobertura y el pago de aportes de las personas
vinculadas a través de contrato de prestación de servicios, Artículos 2.2.4.3.1-
2.2.4.3.11 Cotizaciones en el sistema de riesgos laborales, Artículos 2.2.4.4.1-
2.2.4.4.7 Reembolsos, Artículo 2.2.4.5.1 Del consejo nacional de riesgos
laborales, Artículos 2.2.4.6.1- 2.2.4.6.42 Sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, Artículo 2.2.4.7.1-2.2.4.7.13 Sistema de garantía de calidad
del sistema general de riesgos laborales, Artículos 2.2.4.9.1- 2.2.4.9.5 Sistema de
compensación en el sistema general de riesgos laborales, Artículos 2.2.4.11.1-
2.2.4.11.13 Criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de
seguridad y salud en el trabajo, Artículos 2.2.5.1.1 2.2.5.1.50- Artículos 2.2.5.1.52-
2.2.5.1.57 Juntas de calificación de invalidez, artículos 2.2.6.7.1- Artículos
2.2.6.7.5 Equidad de género en el empleo.
NTC ISO Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos 1. Objeto y Aplicación, 2
9001:2008 Referencias Normativas, 3 Términos y definiciones, 4.1- 8,5 Diagnóstico
Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el trabajo para empleadores y contratantes. utiliza
Decreto 1072 de 2015, Ley 1562 de 2012, artículos 1 al 10 donde determina los Reglamento de
Resolución 1111 requisitos de contratantes y contratados, trabajadores, así como la clasificación contratación para
de 2017 del de tipo de empresa según número de trabajadores. empleadores y
Ministerio de empleados en
Trabajo Colombia
Diagnóstico,
NTC ISO Sistemas de Gestión de Calidad, Requisitos 1. Objeto y Aplicación, 2 Referencias Planeación Estratégica,
9001:2015 Normativas, 3 Términos y definiciones, 4.1- 10.3, Diseño de los procesos
142
11. Instrumento de Medición y Resultados de encuesta
2. OBJETIVOS
4. PERIODO DE REFERENCIA
5. DISEÑO MUESTRAL
Población objetivo
143
Adultos con poder adquisitivo de ingresos medios y altos en edades comprendidas
Tipo de muestreo:
La encuesta se desarrolló en una fase de trabajo de una semana, siete días por
medio de formulario estructurado entregado por personal contratado para tal fin
Tamaño de la muestra:
14%
Me gusta
Me gusta 21 60%
Debería 17% Deberia Incorporarla
Incorporarla 3 9% 60%
Normal
Normal 6 17% 9%
Puedo Tolerarlo
Puedo Tolerarlo 5 14%
No me gusta 0 0%
9%
Me gusta 0 0% Puedo Tolerarlo
Debería
Incorporarla 0 0% 91%
Normal 0 0% No me gusta
Puedo Tolerarlo 3 9%
No me gusta 32 91%
144
Pregunta 3: ¿Compraría un brownie si tiene variedad de rellenos?
Me gusta
Me gusta 20 57% 6% 17%
Deberia Incorporarla
Debería
6% Normal
Incorporarla 5 14% 57%
Normal 2 6% Puedo Tolerarlo
14%
Puedo Tolerarlo 2 6% No me gusta
No me gusta 6 17%
11% Me gusta
Me gusta 4 11% 6%
Deberia Incorporarla
Debería 11%
Incorporarla 2 6% 54% Normal
17%
Normal 4 11% Puedo Tolerarlo
No me gusta 19 54%
3% 9% Me gusta
Me gusta 20 57% 9%
Deberia Incorporarla
Debería
Incorporarla 8 23% 23% 57% Normal
No me gusta 1 3%
9% 3% Me gusta
Me gusta 3 9% 11%
Debería Deberia Incorporarla
No me gusta 22 63%
145
Diferencial Semántico
15
12
Bajo -3 1 3% 10
-2 3 9% 10
-1 1 3% 5
5 3 3
0 5 14% 1 1
1 3 9% 0
2 12 34% -3 -2 -1 0 1 2 3
Alto 3 10 29%
20 17
Pequeño -3 1 3%
15
-2 3 9%
10 8
-1 1 3%
0 2 6% 5 3 2 3
1 1
1 3 9% 0
2 17 49% -3 -2 -1 0 1 2 3
Grande 3 8 23%
Algunos puntúan los requisitos de diseño en una escala de uno a cuatro, siendo
cuatro el mejor. Este método resulta en una parte en el fondo de la casa de calidad.
146
Tabla 16. Matriz qfd del Cliente
Antes de empezar a promocionar una idea de negocio se necesita saber lo que los
clientes quieren y por qué. La buena investigación del cliente le ayuda a convencer
a sus clientes de que necesitan sus productos y servicios.
147
Género
Años
Ocupación
Ingreso disponible
Ubicación residencial
Actividades recreativas.
Entienda por qué compran
Una vez que haya identificado quiénes son sus clientes, puede averiguar qué los
motiva a comprar productos y servicios. Por ejemplo, considere si toman decisiones
basadas en:
Demandas de trabajo
Necesidades de la familia
Presiones presupuestarias
Necesidades sociales o emocionales
Preferencias de marca.
Identificar los métodos de compra preferidos
Además de entender por qué compran, también querrán entender cómo compran.
Para aprender sobre el método preferido de sus clientes y los medios de compra,
considere si:
Su ingreso promedio
La parte de los ingresos que gastan en el tipo de productos o servicios que vende
Si presupuestan.
Averigua lo que piensan de ti
Conozca las opiniones y expectativas de sus clientes sobre sus negocios y sus
rivales. Por ejemplo, averigüe lo que piensan de su:
Productos y servicios
Servicio al cliente
Competidores.
Identificación de las necesidades del cliente - estudio de caso video
La identificación de las necesidades del cliente implica investigar su industria y
hacerles a sus clientes muchas preguntas específicas. Casa de la calidad de Diseño
del Producto
148
Tabla 17. Matriz qfd del Producto
149
11.3 Matriz qfd de Diseño del Proceso
Para ello se requiere de una maquinaria que permita pesar de manera adecuada la
harina utilizada, los huevos, la mantequilla que permitan estandarizar el proceso,
logrando unificar criterios dentro del SGC que se formula para la empresa según la
norma ISO 9001 – 2015.
150
11.4 Matriz qfd del Control Diseño del Proceso
Diagnóstico HOQ
151
Qué elementos se encuentran con ponderación baja
Cuantos elevados
Evaluaciones en Conflicto
No hay
Ev. a la baja
No hay
Conflictos técnicos
152
12. ESTRUCTURA ESTRATEGICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
12.1 GENERAL
12.1.1 Misión
153
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
industrial dirigida
al sector
panificador
colombiano
Cuenta con un
sólido portafolio
integrado por 41
marcas en 10
Informa qué marcas categorías del
3 X
busca. potentes sector de
alimentos para las
líneas industrial y
de consumo
masivo.
Se tienen plantas
4 Dónde lo hace. X a nivel nacional en
Harinera del Valle
Soluciones Consumo Masivo:
integrales Esta línea tiene
una amplia
variedad de
marcas
irresistibles,
innovadoras y
expertas en
alimentos para
acompañar en
todos los
¿Qué lo X
5 momentos del
diferencia?
día. A esta línea
pertenecen las
pastas
alimenticias,
harinas
precocidas de
maíz, harinas de
trigo y
premezclas,
productos listos,
salsas y syrup,
154
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
aceites y
esparcible
Línea Industrial:
Cuenta con un
amplio portafolio
de productos y
soluciones
diseñadas a partir
de las
necesidades de
sus clientes. A
esta línea
pertenecen
productos como:
aceites, azúcar,
margarina y
harina de trigo.
Generando Es la compañía
valor y más importante
bienestar del sector de
Incluye molinería en
compromiso de Colombia y una
6 X
responsabilidad de las 10
empresarial empresas más
sólidas del sector
de alimentos en
Colombia.
Tabla 20. Análisis de la Misión (Continuación)
155
12.1.2 Visión
156
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
tecnología y la
innovación para
lograr una
capacidad
productiva y
competitiva,
acorde a las
exigencias de los
mercados. En
Villarrica, Cauca,
está ubicada una
de las 7 fábricas
de la Harinera del
Valle, la cual es
considerada una
de las plantas más
modernas y
tecnificadas de
Latinoamérica.
Con el crecimiento
de la organización
se ha hecho una
gran inversión con
Implementación
de SAP y posterior
sistematización de
todas las áreas de
compra y
utilización de la
maquinaria más
sofisticada para
sus procesos
industriales.
2 Harinera del Valle
cuenta con un
foco estratégico
Informa cómo Con soluciones
de Innovación el
afrontará los y marcas X
cuál se ha ido
cambios. irresistibles
desarrollando por
medio de nuevos
productos que
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
157
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
cubren las
necesidades y
expectativas del
mercado actual
desde el año 2012
se han
desarrollado
productos como
Pastas la muñeca
con maíz, Pastas
secas rellenas,
harinas de trigo
funcionales para
la industria y
panadería a gran
escala como
Harina de trigos
para ponqués,
integral y
congelados
Ser Rentable y De acuerdo al
sostenible último informe del
año 2014 de la
Superintendencia
de Sociedades
Harinera del Valle
cuenta con ventas
que ascienden a
Marca las los $615,926,027)
líneas para la
, siendo el líder en
3 generación de X
ventas totales
mejores
frente a la
resultados.
competencia
Bimbo que cuenta
con
$434,919,594.
Harinera del Valle
no tiene todavía el
consolidado de
ventas totales de
2015, pero sí
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
158
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
informó que el
crecimiento en
venta por
toneladas para el
año pasado fue de
7,5% (20.000
toneladas más)
Innovación y Se tienen
soluciones establecidos
como valores
corporativos:
• Respeto a las
Personas.
• Responsabilidad
por los
Resultados.
• Toma de
decisiones éticas,
agiles y
disciplinadas.
• Pasión por
innovar y crear
soluciones.
¿Qué valores
• Enfoque en el
4 orientan la X
cliente.
misión?
• Trabajo en
Equipo.
Harinera del Valle
a la vanguardia
de las categorías
en las que
participa, está
continuamente en
la búsqueda de
ofrecer a la
población
alimentos con
valores
agregados para el
beneficio de las
familias
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
159
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
colombianas. En
respuesta a esto
tiene un portafolio
que se fortalece
en atributos
saludables como
las harinas
integrales,
mezclas de
pastelería sin
azúcar, pastas
integrales, aceites
y margarinas
saludables como
Canola, Girasol y
Oliva, brownies
integrales, salsas
bajas en calorías
y la migración
hacia alimentos
sin conservantes
con sabores y
colorantes
naturales, entre
otros.
Generar Cuenta con un
experiencias área logística y
únicas en los comercial con la
mercados de capacidad de
alimentos atender clientes
nacionales e industriales,
internacionales. institucionales y
Cómo logrará
X convencionales a
5 ser
nivel nacional, en
competitivo?
cada uno de los 10
Distritos se cuenta
con un
coordinador
logístico y
comercial
encargado de
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
160
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
velar por el
cumplimiento de
entregas, ventas
eficaces y la
satisfacción de los
clientes, a su vez
los 5 jefes de
Calidad de
Harinera del Valle
brindan
acompañamiento
a clientes a nivel
nacional con
requisitos
específicos,
brindando
capacitación e
inspecciones de
cumplimiento de
Buenas prácticas
de Manufactura
en cada uno de
sus
establecimientos.
A nivel
internacional se
hace exportación
a 9 países
Canadá, España,
Chile, Ecuador,
Estados unidos,
Costa Rica,
República
Dominicana, entre
otros, en donde el
principal producto
de exportación es
Harina para
Arepas marca
Doña Arepa, así
mismo se exporta
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
161
Elementos que la componen Análisis de Cumplimiento
No
Item Componente Descripción Cumple Evidencias
Cumple
Brownie a
Estados Unidos,
como uno de los
focos estratégicos
de la compañía se
establece que se
debe iniciar a
diversificar las
marcas que se
exportan y así
mismo los países
que se están
impactando con
dichas ventas. El
Gerente General
Harinera del Valle
dio a conocer una
de sus metas más
ambiciosas para
incrementar los
ingresos anuales
de la compañía:
aumentar las
exportaciones.
Para ello, no solo
busca invertir en la
ampliación de
plantas, sino que
ya tiene en la mira
a Guatemala
como nuevo
mercado para
conquistar.
Tabla 21. Análisis de la visión (Continuación)
162
personas que consumen productos de Harinera del Valle cuentan con respaldo de
calidad; para la compañía elaborar los productos con calidad hace parte de un
conjunto de seguimientos de costos y gastos de manera que la compañía pueda ser
rentable y sostenible sin disminuir las características de calidad.
Política de calidad: En harinera del valle S.A estamos comprometidos en ser una
Empresa de Clase Mundial y suministrar productos y servicios acordes con los
mercados donde estemos presentes, cumpliendo con los requisitos de nuestro
Sistema de Gestión de Calidad. Es por ello por lo que trabajamos con armonía y
empeño para:
163
y profesional, facilitando tanto la capacitación como los medios necesarios para
propiciar un compromiso proactivo con la Calidad.
Desarrollar programas para cumplir con los requisitos legales ambientales en
nuestras actividades, productos y servicios.
Cumplir con los aspectos jurídicos del sistema legal colombiano, tanto en su
formulación e implementación.
Entregar productos que cumplan con los estándares definidos en nuestro Sistema
de Gestión de Calidad.
Ofrecer a nuestros clientes un servicio que cumpla con sus requisitos.
Trabajar bajo el enfoque de mejoramiento continuo en nuestros procesos
productivos y administrativos.
Atender las directrices organizacionales relacionadas con rentabilidad, crecimiento
e imagen, buscando la racionalización de costos como resultado de trabajar bajo un
Sistema de Gestión de Calidad.
Facilitar el desarrollo de conocimientos y habilidades que requiera el talento humano
a favor del compromiso y trabajo con la calidad.
Desarrollar programas para cumplir con los requisitos legales y ambientales en
nuestras actividades, productos y servicios.
Desarrollar alianzas estratégicas con nuestros principales proveedores con el fin de
mantener el liderazgo en calidad dentro de nuestro mercado, aumentando la
satisfacción de los consumidores, la eficiencia en la manufactura y el beneficio para
ambas empresas.
Posicionar nuestra empresa en el mercado bajo los más altos estándares de
Calidad, Cumplimiento y Rentabilidad.
12.1.5 Estrategias
1. Hay que comenzar por asegurar de estar en pleno cumplimiento con todas las
regulaciones comerciales y de salud antes de tratar de vender cualquier alimento.
Todos los departamentos y ciudades tienen algunas regulaciones con respecto a la
producción de alimentos para el consumo público, así que hay que asegurarse de
tener los permisos de salud necesarios para la instalación de panadería y obtener
164
todas las licencias o permisos necesarios para operar un negocio y pagar
impuestos.
3. Configurar un sitio web para su negocio de brownie. Un sitio web de alta calidad
es una necesidad para casi cualquier pequeña empresa hoy en día, y usted puede
conseguir un sitio web atractivo con las ventas directas en funcionamiento
relativamente barato. Una página de Facebook para su negocio también es una
buena idea, y se puede configurar en sólo un par de horas. Considere la posibilidad
de ofrecer especiales en línea que sólo están disponibles para los clientes que
realizan compras a través de su sitio web.
Hay unas categorías que definen como entender las fallas estratégicas:
165
Costos de fallas internas: son todos aquellos que ocurren antes de que el cliente
reciba la manufactura final, costos de fallas externas; al entregar el producto puede
ocurrir que se dañe alguna parte de la mercancía, o que cuando llegue a manos del
cliente encuentre un defecto de fabricación, costos de tasación Estos son los costos
previsibles de aquellos productos entregados que pueden tener algún error o que
sean reemplazados. El costo de calidad permite de manera metodológica organizar
los recursos en formas determinadas para formular propuestas que anulen los
errores comunes de entrega al cliente final, facilitando la calidad de los productos
entregados.
166
Análisis de fallas-actividad necesaria para establecer las causas del fallo interno del
producto o servicio
Costes de falla externa
Se incurre en costos de falla externa para remediar los defectos descubiertos por
los clientes. Estos costos se producen cuando los productos o servicios que no
alcanzan los estándares de calidad de diseño no se detectan hasta después de la
transferencia al cliente. Pueden incluir:
Estos costos deben ser una verdadera medida del esfuerzo de calidad, y se
determinan mejor a partir de un análisis de los costos de calidad. Este análisis
proporciona un método para evaluar la eficacia de la gestión de la calidad y un medio
para determinar las áreas problemáticas, oportunidades, ahorros y prioridades de
acción.
167
A continuación, se mostrará el plan de calidad diseñado para la planta de producción
de Brownies Mama ía.
168
Ilustración 31. Plan de calidad Brownies Mama-ia (Continuación)
169
13. DOCUMENTACIÓN
13.1 Desarrollos
La compañía cuenta con una red de procesos descrita en diferentes métodos que
permitirán alcanzar la misión y visión de la compañía.
170
Ilustración 32. Mapa de procesos
Así el mapa muestra las relaciones que se establecen entre los entes de
direccionamiento estratégico acordes a las relaciones administrativas, de gerencia
y con ello lograr el cumplimiento de metas acordes a las necesidades
organizacionales, previstas en los escalones propuestos.
PIRAMIDE DOCUMENTAL
171
Ilustración 33. Piramide documental
Manual de
calidad
Macroprocesos
Descripción de procesos
Procedimientos
Instrucciones,planes de cocntrol e
inspección.
Fichas tecnicas
172
Tabla 22. Caracterización de la gestión de producción (Continuación)
173
Tabla 22. Caracterización de la gestión de producción (Continuación)
*Plan de
Gestió
Gestión Acción y
Jefe de n de
de *Quejas y solución
gestión de Servici
Servicio Reclamos Atención de Quejas
producción o al
al Cliente de quejas y
Cliente
y reclamos Reclamos
*Lineamie
ntos
Sistema
de Gestión
de *Plan de
Análisis de
Calidad. Acción
materias
*Resultado Correctivo
primas e
s de ,
insumos
Auditorias. Preventivo
Disposició
*Apoyo en y de
n de
Equipos Mejora.
materias
de
primas e
Mejoramie *Análisis
insumos
nto de Causas
Implement
*Apoyo en para los
ación y
Proyectos hallazgos Gestió
Gestión seguimient
de Jefe gestión de n de
de o de
Productivi de Calidad Auditoria. Calida
Calidad programas
dad. d
prerequisit
*Apoyo en *Implemen
os de la
Capacitaci tación de
planta de
ones del Proyectos
producción
Sistema de
Document
de Gestión Mejoramie
ación
de nto.
fichas
Calidad.
técnicas y
*Apoyo en *Equipos
planes de
GIMAC de
mejoramie
*Estándar Mejoramie
nto
es nto
*Control
de
Document
os
174
Tabla 22. Caracterización de la gestión de producción (Continuación)
*Gestión
Contrataci
ón
*G.
Contrataci
Mantenimi *Requisici
ón
ento de ón de Gestió
personal
Gestión Personal Analista de Personal n
para
Humana *Gestión selección *Reporte Huma
elaboració
Valoración de Horas na
n del
*Gestión Extras.
producto
remunerac
ión
*Gestión
Desarrollo
PROVEE INSUMO( SUBPRPROCEDI RESPONSA PRODUC CLIEN
DOR(ES) S) OCESOMIENTOS BLE TO(S) TE(S)
*Atención
a
Requerimi
*Plan de
entos de
Ventas ó
Mantenimi
Presupues
ento.
to de
Gestión Jefe de *Ejecución
Ventas Todos
de Mercadeo del
(SOP). Reunión los
Mercadeo Jefe de Mantenimi
*Especific de POV Proces
y Producci gestión de ento
aciones de os
Comercial ón y producción *Inspecció
los
Control n,
productos,
de los Verificació
Presentaci
Proceso ny
ón.
s de Calibració
Elaborac n de
ión y Equipos.
*Pruebas Empaqu
de e
laboratorio P.O.V.
Analisis
*Análisis Planificaci
Gestión completo
de costos Ingeniero de ón de
de del Logísti
*Pruebas Investigación Producció
Innovació producto ca
de Shelf- y desarrollo n PT y
n desarrollad
Life Suministro
o
*Pruebas s
de
transporte
175
Tabla 22. Caracterización de la gestión de producción (Continuación)
*Evaluació
n de
empaques
*Ensayos
de
producción
*Desarroll
o de los
planes de
trabajo
Gestión
relacionad
de Mantenimi Correcto Todos
os con
Tecnologí ento de la Ingeniero de funcionam los
requerimie
ae herramient TI iento de Proces
ntos de
Informátic a SAP SAP os
Equipos,
a
Software,
Administra
ción de
Recursos
Revisión
Asesoría del Cumplimei Todos
Gestión en el cumplimei Analista nto de los
Legal campo nto de Jurídico requisitos Proces
Jurídico requisitos legales os
legales
Recursos
Presupues
Gestión de disponible
to -
recursos s para la Todos
Gestión Asignación
económico Gerente operación los
Financier de
s para la Financiero de la Proces
a Recursos
planta de planta de os
Financiero
producción producció
s
n
176
Tabla 22. Caracterización de la gestión de producción (Continuación)
Normas de
Calidad de
Productos
de los
Países a
los cuales
Gestión se
Jefe de Todos
de exporta. Negociació Negociaci
negocios los
Negocios n del ón de
internacional Proces
Internacio Cantidade producto producto
es os
nales sy
Referencia
s de
Productos
para
Exportació
n
177
Tabla 23. Caracterización de macroproceso logístico (Continuación)
Inicia con el abastecimiento de materias primas, suministros, y continúa con el
almacenamiento, preservación, distribución y entrega de productos terminados a
los clientes.
REQUISITOS LEGALES REQUISITOS DE LA NORMA
Decreto 3075/97 BPM,Reglamento Interno de
Trabajo, Politicas Internas, Mejores Practicas,
ISO 9001:2008
Regulación por Tabla de Fletes por
numerales:7,2,7.5.3,8.2.1
transporte de carga por carretera Resolución
No. 0008888 del 13 de Marzo de 2006.
ENTRADAS SUBPROCESOS SALIDAS
SUBP
PROVEE PROCEDI RESPON PRODUCT CLIENT
INSUMO(S) ROCE
DOR(ES) MIENTOS SABLE O(S) E(S)
SO
Abastecimi
ento de Gestión
Gestión de
Planeación materias de
Mercadeo, Planea Analista Entega de
de primas Producc
Comercial ción de Materias
operaciones para ión
e de compras primas
y Ventas elaboració (plantas
Innovación compr
n de )
as,
pedidos
entreg
Solicitud de
ay
pedido Entrega de Todos
Todos los distrib Compra de Analista
(materiales, ución suministros los
Macroproc suministro de
papelería, a los Macropr
esos s compras
insumos, solicitantes ocesos
suministros)
SUBP
PROVEE PROCEDI RESPON PRODUCT CLIENT
INSUMO(S) ROCE
DOR(ES) MIENTOS SABLE O(S) E(S)
SO
Abaste Orden de Supervisor
Gestion Pedido
cimient pedido a
Financiera aprobado de ventas
o de Logistica
Gestión de MP
Abastecimi
Producció nacion Jefe de
Productos ento de
n al e producció
Terminados producto Entrega de
Proveedor import n
terminado pedidos a Bodega
Externo ada
clientes
- Alistamient
Almac o de
Proveedor Servicio de enami productos Coordinad
or de
externo transporte ento y de
Bodega
preser acuerdo al
vación pedido
178
Tabla 23. Caracterización de macroproceso logístico (Continuación)
de
produc
Requisicion
to
es de
termin
personal
ado
nuevo,
- Analista
Contrataci solicitudes
Gestión Personal Distrib de Gestión
ón de de
Humana competente ución y contrataci Humana
personal capacitació
entreg ón
n,
a de
evaluación
produc
de
tos
desempeño
termin
ados
SUBP
PROVEE PROCEDI RESPON PRODUCT CLIENT
INSUMO(S) ROCE
DOR(ES) MIENTOS SABLE O(S) E(S)
SO
Gestión
Resultado
Gestión de de
de
Direcciona Direccio
Directrices indicadores
miento namient
estratégicas y
Estratégic o
desempeño
o Estratég
del proceso
ico
Segui
Recomend
miento Gestión
Gestión de Recomenda aciones
a de
Control ciones de implementa
planes Planeación Control
Interno mejora das,
de de pedidos Interno
Planeador resultados
entreg Revisión
de Información
ay de pedidos
producció de
distrib Aprobació
n inventarios
ución, n de
y
plan pedidos
capacidad Gestión
de
Gestión de de de
compr
Negocios Pedidos almacenam Negocio
as
Internacio aprobados iento y s
nales despacho Internaci
Información onales
de estado
de
importacion
es y
179
Tabla 23. Caracterización de macroproceso logístico (Continuación)
exportacion
es
Programaci
Requerimie ón de Gestión
Gestión de ntos de despachos de
Lista de Coordinad
Ventas y despachos y/o Ventas
pedidos or de
Merchandi y/o recolección y
generados Bodega
sing devolucione de Mercha
s devolucion ndising
es
Información
de quejas y Información
reclamos, de
devolucione reclamos,
s. devolucion
Seguimiento Generació es.
Gestión de Jefe de Gestión
a la n de Implementa
Servicio al Gestión de Logístic
implementa avisos de ción de
cliente calidad a
ción de PQRS mejoras
mejoras generadas
requeridas por
en Comité reclamos
Voz del de clientes
Cliente
Solicitudes
Soporte a Mantenimi de soporte Gestión
Gestión de
equipos ento de a HW y SW de
Tecnologí
informáticos herramient Analista para Tecnolo
a
y de as de TI manejo de gía
Informátic
comunicació técnologic información Informát
a
n as y ica
comunicaci
ones
180
Tabla 23. Caracterización de macroproceso logístico (Continuación)
SUBP
PROVEE PROCEDI RESPON PRODUCT CLIENT
INSUMO(S) ROCE
DOR(ES) MIENTOS SABLE O(S) E(S)
SO
Requerimie
nto de
Apoyo en
Apoyo en
Documenta
Documenta
ción,
ción,
Estandariza Elaboració
Estandariza
ción de n de Jefe de Gestión
Gestión de ción de
Proceso, documento Gestión de de
Calidad Proceso,
Mejoramient s en calidad Calidad
Mejoramien
os, GIMAC
tos,
Auditorias
Auditorias
(Proveedore
Accion (Proveedor
s, Internas)
es es,
correct Internas)
ivas, Cumplimien
preven to de las
tivas y especificaci
de ones
mejora técnicas
miento para el
Gestión
Especificaci despacho
Gestión de Elaboració de
ones Jefe de de los
Asegurami n de fichas Asegura
técnicas de Gestión de productos.
ento de la técnicas miento
los calidad Retroalime
Calidad en GIMAC de la
productos ntación de
Calidad
productos
no
conforme
en Bodega
y
Transporte.
181
Documento 8 Medición de la satisfacción de cliente interno
Documento 1 Acciones correctivas, preventivas y de mejora
Documento 668 Manual de calidad
Improvement Projects
Implementación de la ISO 9000 - 2015
Target to inprove
182
Ilustración 35. Despliegue de matriz Hoshin kanri
Dirección Gerencia Departamento
· Incrementar la Implementar planes para calidad asegura los
Calidad desarrollo de producción y procesos de revisión de
Disminución de 40% calidad producto en las fases de
en recepción de materias
Defectuosos primas, mezclas y cocción
del brownie mama ía en
planta de producción
· Incrementar la
Implementa acciones de El departamento financiero
Capacidad de
trabajo acordes a la se encarga de aumentar los
Procesamiento planeación estratégica y recursos para el aumento en
de materias
asume la facturación y la compra de materias
primas en un 30%producción los indicadores primas y producción de
que se deben cumplir ejecutar los recursos de
según las metas acuerdo a la planeación
propuestas. estratégica
Desarrollar planes Producción Ensamble
de mejora y
comunicación · Introducir · Organizar 3 equipos
continua Metodología de de trabajo para realizar un
solución de Problemas. proyecto por equipo
2 meses. encaminado a la mejora de
los planes de acción e
Manejo de piezas de implementación, 3 semanas
comunicación para
entregar información a · Introducir de manera
los colaboradores sobre automática los
el trabajo a desarrollar. elementos de trabajo
2 meses diseñados por medio de
manuales de funciones
según la norma iso 9001
2008. 1 mes.
183
14 CONCLUSIONES
Este apartado tiene en cuenta los niveles de objetivo para determinar los
elementos de conclusión que aporten en el desarrollo del trabajo a desarrollar,
entre ellos los siguientes:
1. El sistema de calidad implementado por Harinera del Valle es acorde a la
legislación nacional e internacional en la medida que está ajustado para
que las evidencias del proceso sean parte de la realidad de la compañía,
ayudan a mejorar los procesos internos y externos con el fin de lograr
establecer mejoras en el corto, mediano y largo plazo.
2. La búsqueda de la mejora en los procesos le apunta a satisfacer las
necesidades de los clientes con el fin de optimizar la imagen y la sensación
que se produce en los clientes, quienes generan procesos de aceptación
del producto, tanto los intermediarios; tiendas, supermercados y grandes
superficies, como el cliente final.
3. El desarrollo de herramientas de control e indicador de servicio al cliente
permitirá evaluar continuamente el nivel de satisfacción de los clientes y así
mismo poder fidelizarlos.
4. Diseñar el modelo ideal de Harinera del Valle aplicado a la planta de
producción de mama ia, conlleva a integrar proceso de calidad, inventarios y
producción acorde a las ´planeaciones de labor generadas por la dirección
de aseguramiento de calidad en condiciones de favorabilidad para la
organización, así lo más importante es el desarrollo de un modelo a seguir
capaz de generar la satisfacción de los intereses y necesidades de los
clientes.
5. Dentro de las estrategias competitivas y de mejoramiento se puede
establecer se puede entablar un dialogo colaborativo con las dependencias
de producción y de aseguramiento de calidad para lograr el cierre de brechas
entre el Modelo del SGC ideal y la situación actual, como objetivo primario
de logro orientado a resultados.
6. Es necesario desarrollar estrategias para la actualización de la
documentación de los procesos para dar cumplimiento a la NTC ISO
9001:2015, realizando las mejoras que se requieran al SGC con cada una de
las dependencias que intervienen en el proceso para determinar las
responsabilidades de los actores, con el objetivo de lograr cumplir el logro.
7. Se deben diseñar herramientas de control que permitan evaluar el impacto y
mejora del sistema de gestión de calidad de la planta Mama ía, por medio de
estrategias de trabajo objetivo logrado con cada una de las dependencias
que intervienen en el proceso como manera de lograr las evaluaciones de
trabajo que se deben aplicar para lograr mejorar las relaciones de
producción, mitigando las posibles fallas en el proceso productivo y las
posibles fallas del SGC, y evitar las no conformidades.
8. La implementación de los estudios de brechas serán los que harán posible
disminuir el impacto de las no conformidades dentro del SGC y los
elementos que intervienen en la producción.
184
Ahora bien, dentro de la hipótesis planteada define los elementos que hacen parte
de la NTC 1055 y harinas de trigo NTC 267 con la Certificación del Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001:2008, debiéndose hacer la actualización de la versión
2009 a la 2015.
185
15 RECOMENDACIONES
1. Mantener vigente en la compañía el sistema de gestión de calidad sólido
certificado ISO 9001:2008 desde el año 2011,
2. Se recomienda generar transición del sistema de Gestión de calidad ISO
9001:2008 a ISO 9001:2015 para identificar los riesgos y mitigar su impacto
en el ambiente organizacional a lo largo de tres años como parte de la ventaja
competitiva frente a la competencia.
3. Generar una cultura de calidad entre los colaboradores de la compañía que
intervienen directamente en el proceso de trabajo de implementación de la
norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015
4. Implementar la utilización de los manuales de servicio al cliente interno y
externo acordes a las necesidades de la organización y de la satisfacción de
los consumidores.
5. Crear un proceso de cumplimiento con base en los documentos de los
procesos de transición entre la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015, hacia
futuro para hacerlo compatible con el formato de la ISO 9001:2008.
6. Enumerar los actores que intervienen en el proceso. Aunque pertenece a la
misma cláusula como Contexto de la organización, es algo nuevo y debe ser
considerado cuidadosamente. Contar con todas las partes interesadas y sus
expectativas identificadas ayudará a la organización Harinera del Valle a
ajustar la dirección estratégica.
7. Prever los alcances del SGC. Teniendo la confiabilidad y credibilidad
8. Controlar información documentada. Este nuevo término se refiere tanto a
procedimientos como a registros. Además de alinear los procedimientos
antiguos con los nuevos, así como los números de cláusula.
9. Control operacional. La nueva versión requiere un mejor control de los
procesos, incluyendo criterios operativos e implementación de controles de
procesos según los criterios establecidos al interior de la organización.
10. Desarrollar auditorías a proveedores externos. La compra en la versión actual
se denomina ahora Control de los procesos, productos y servicios
proporcionados externamente. Básicamente, es necesario llevar a cabo
todas las actividades necesarias para asegurarse de que los proveedores
ofrecerán lo que se espera de ellos.
11. Implementar la evaluación del desempeño. Esto significa que se necesita
para determinar los niveles de satisfacción de los clientes y colaboradores de
la organización perfiles, funciones y objetivos que deben cumplir para ajustar
la productividad de la empresa.
12. Implementar la norma ISO 22000:2005 de seguridad alimentaria como parte
de los procesos de calidad en sistemas integrados de calidad.
13. Implementar la norma ISO 31000: 2009 sobre la gestión del riesgo en las
plantas de producción.
186
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