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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 5
SOPORTE LEGAL: ............................................................................................................................................ 6
JUSTIFICACIÓN: ............................................................................................................................................... 6
OBJETIVO GENERAL. ....................................................................................................................................... 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ................................................................................................................................ 7
DEFINICIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO : ....................................................... 7
CAPÍTULO I ADMINISTRACION DE INSUMOS MÉDICOS EN ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD 8
1. MANEJO DE ALMACENES DE INSUMOS MÉDICOS ..................................................................... 8
1.1 Recepción ....................................................................................................................................... 8
1.2 Almacenamiento ............................................................................................................................. 9
1.3 Custodia de los bienes ...................................................................................................................10
1.4 Distribución ...................................................................................................................................10
2. MANEJO DE SUB-BODEGAS DE INSUMOS MÉDICOS .................................................................11
2.1 Farmacia .......................................................................................................................................11
2.2 Central de Equipo..........................................................................................................................13
2.3 Sub-Bodegas ..................................................................................................................................14
2.4 Programas y Puestos de salud del Primer Nivel de Atención .......................................................16
2.5 Devoluciones de materiales (áreas de servicios)...........................................................................18
2.6 Normativa para Transferencias de Insumos entre Bodegas ................................................................18
CAPÍTULO II VERIFICACIÓN DE CONTROLES INTERNOS EN ALMACEN ...........................20
1. CONTROL DE LAS EXISTENCIAS DE INSUMOS MÉDICOS EN EL ALMACÉN ................................................20
2. REGISTRO DE TARJETA DE ESTIBA EN UNIDADES ...................................................................................21
2.1 Control de medicamentos en farmacia ................................................................................................21
3. INSTRUMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS .................................................22
3.1 Tarjeta de Estiba ...........................................................................................................................22
3.2 Acta de Selectivos ..........................................................................................................................22
3.3 Acta de Mermas .............................................................................................................................22
4. INSTRUMENTOS PARA EL CONTROL INTERNO POR ÁREA EN UNIDADES DE SALUD ...................................22
4.1 Almacén .........................................................................................................................................22
4.2 Farmacia .......................................................................................................................................23
4.3 Central de Equipo..........................................................................................................................23
4.4 Sub bodegas de Ruta Critica .........................................................................................................23
BIBLIOGRAFÍA. ............................................................................................................................................24
ANEXOS ..........................................................................................................................................................25
ANEXO 1. INFORME DE RECEPCIÓN ................................................................................................25
ANEXO 2. REQUISA ..............................................................................................................................27
ANEXO 3. TARJETA DE ESTIBA .........................................................................................................29
ANEXO 4. CONSOLIDADO DE REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS POR SERVICIO ................31
ANEXO 5. ACTA DE MERMAS Y / O DESECHOS ..............................................................................32
ANEXO 6. TARJETA DE CONTROL DE INVENTARIOS ...................................................................33
ANEXO 7. ACTA DE SELECTIVOS......................................................................................................35
ANEXO 8. HOJA DE CONTROL DE DEVOLUCIONES DE MEDICAMENTOS. ..............................36
ANEXO 9. PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO. ..................................................................................37
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL INTERNO DE INSUMOS MEDICOS
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL INTERNO DE INSUMOS MEDICOS
AUTORIDADES SUPERIORES
José Antonio Alvarado Correa
Ministro de Salud
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GLOSARIOS DE TERMINOS
ACTA DE MERMAS Y/O DESECHOS: Documento legal que Permite valorar las
pérdidas ocasionadas por: vencimiento, deterioro, evaporación u otros.
CENTRAL DE EQUIPO: Es una sub bodega y se define como un área administrativa que
permite, empacar, esterilizar y guardar de forma temporal los materiales de reposición
periódica, cumpliendo con las normas técnicas de almacenamiento.
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO Y CONTROL INTERNO DE INSUMOS MEDICOS
INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Salud, ha elaborado el “Manual de Procedimientos para el Manejo y
Control Interno de los Insumos Médicos”, que tiene como objetivo estandarizar los
procedimientos para asegurar una gestión administrativa eficiente de los insumos médicos
en los establecimientos de salud en todos sus niveles de atención, con el propósito de
ordenar y sistematizar la información de la gestión de los insumos médicos y fortalecer los
controles internos del suministro de éstos.
La responsabilidad por el control interno recae sobre todo trabajador (a ) del MINSA
vinculado en el manejo de insumos médicos, en el ámbito que le corresponda.
Los principios de control interno constituyen los fundamentos específicos que basados en la
eficiencia demostrada y su aplicación práctica en las actividades financieras y
administrativas, son reconocidos en la actualidad como esenciales para el control de los
recursos humanos, financieros y materiales de las Entidades u Organismos públicos.
Los insumos médicos adquiridos por los establecimientos de salud para la operación de los
servicios de salud son bienes institucionales, y son financiados por diferentes fuentes:
Fondos del Tesoro (incluyendo los Fondos Propios), Préstamos y Donaciones de los
Proyectos de Cooperación Externa, y Donaciones directas, a través de compras locales,
importaciones, donaciones o intercambio con otros establecimientos de salud.
Los insumos médicos objeto de esta normativa son los siguientes: medicamentos,
materiales de reposición periódica, reactivos y materiales de reposición periódica de
laboratorio clínico. Todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud de
Nicaragua, que cuenten con almacenes, quedarán sometidos al cumplimiento de esta
normativa.
Es nuestra meta, que en todos los establecimientos de salud del Ministerio, el personal
administre eficientemente los insumos médicos para que estos lleguen a la población que
tanto los necesita.
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Marco Legal:
Justificación:
El propósito del Manual, es proporcionar a los responsables del manejo y control de los
insumos médicos del Ministerio de Salud, una guía de los procedimientos técnicos a
desarrollar en el proceso de administración de los mismos, iniciando con la recepción hasta
la utilización en la atención a los pacientes.
Los principios de control interno constituyen los fundamentos específicos que basados en la
eficiencia demostrada y su aplicación práctica en las actividades financieras y
administrativas, son reconocidos en la actualidad como esenciales para el control de los
recursos humanos, financieros y materiales de las Entidades u Organismos públicos.
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Objetivo General.
Objetivos Específicos.
Son aquellas que establecen criterios profesionales para ser observadas en las distintas áreas
de administración financiera, operacional de programas y proyectos por lo que constituyen
las guías básicas de aplicación general de carácter obligatorio en las entidades u organismos
estatales.
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1.1 Recepción
Que los bienes descritos en los documentos soportes correspondan a los que
está recibiendo: nombre o descripción del producto, concentración y
farmacéutica, unidad de medida, vía de administración, No lote, fecha de
vencimiento, fabricante.
Que las unidades recibidas (cantidad )sean iguales a las autorizadas, caso
contrario solicitar por escrito la explicación de la diferencia.
Que los productos recibidos en buen estado (sin daños) tanto en su contenido
(características organolépticas), empaque primario y secundario.
Que las cajas, recipientes, bolsas, empaque o envases (primarios y
secundarios) no estén alterados, confirmando que estén debidamente
sellados.
d. El delegado de contabilidad debe firmar la requisa para dejar evidencia de que los
productos ingresaron al almacén acorde con lo estipulado en el inciso c.
e. Una vez confirmado los puntos anteriores se elabora el documento “INFORME
DE RECEPCIÓN” en original y dos (2) copias, en el que se detalla toda la
información de los bienes que se han recibido. El original del informe se adjunta al
cheque o al comprobante de diario, primera copia queda en bodega y la segunda se
envía a contabilidad. Es responsabilidad del bodeguero elaborar el informe de
recepción.
f. Cuando los bienes recibidos en la bodega no correspondan en descripción y/o
cantidad descrita con los documentos soportes, el responsable de bodega debe
hacer lo siguiente:
Si oficialmente no han sido recibidos, los rechazará y justificará a la
persona que lleva el producto las razones de no aceptarlos.
La devolución debe realizarse a lo inmediato para evitar daños en el
producto y ocupar espacio que podría utilizarse para ubicar otros productos.
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Los productos que se encuentren en buen estado deben ser sometidos a los
procedimientos de recepción que establece el presente manual.
Las donaciones provenientes del exterior (Directas )estarán sujetas a las normas
establecidas en el Manual de Normas y Procedimientos para el Manejo de
Donaciones y para Orientación de Donantes de Insumos Médicos. Según
acuerdo Ministerial No. 94-99 del 19 de Agosto de 1999.
1.2 Almacenamiento
El almacenamiento de los insumos médicos inicia una vez concluida su recepción para lo
cual deberá aplicarse los siguientes procedimientos de manejo interno:
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a. Almacenar los artículos conforme el grado de protección que requiera cada uno de
ellos en particular. La temperatura, la humedad, los riesgos, la caducidad, el costo
entre otros, constituyen factores que deben tenerse presentes al ubicarlos en los
lugares para su custodia.
b. Ordenar la disposición de los artículos como un elemento esencial para los fines de
localización, protección y distribución.
c. Estibar los bienes voluminosos se debe utilizando la máxima altura disponible en el
almacén, tomando en cuenta la capacidad del piso y sobre todo la resistencia del
empaque o envase que lo contenga.
d. Depositar los artículos pequeños en anaqueles o casilleros los cuales deben estar
enumerados adecuadamente con el objeto de facilitar su localización.
e. Utilizar para artículos sueltos accesorios como gavetas, cajas, cestos u otros,
colocados en el interior de los anaqueles.
f. Manejar con cuidado aquellos grupos de artículos, que requieren movilización y
custodia especiales, en virtud de algunas de las siguientes características: baja
temperatura, auto combustión, peligro de envenenamiento por aspiración, ingestión,
descomposición y explosión.
g. Establecer medidas prácticas de mantenimiento con el objeto de asegurar la higiene
y el aseo en todas las áreas del almacén, evitando la presencia de costales, cartones
o cualquier envase roto en las áreas de depósito.
h. Mantener bajo llave os productos anestésicos, psicotrópicos y estupefacientes.
1.4 Distribución
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la bodega, y la requisa debe cerrarse después del último insumo solicitado con la
frase: Ultima Línea.
b. El responsable de bodega verifica que el documento este elaborado correctamente
de acuerdo a las instrucciones establecidas por la administración y confirma si el
producto solicitado existe en almacén.
c. Si el producto solicitado existe en el almacén en cantidades suficientes para atender
la requisa, llenar los datos (Columna de atendido) correspondiente que falten
anotar en el formato de “REQUISICION DE INSUMOS MEDICOS”.
d. Cuando hay traslado entre bodegas se deberá anotar la información en el formato
TRASLADO ENTRE BODEGA.
e. La salida de insumos médicos deberá anotarse en la tarjeta estiba que corresponda.
f. Al realizar la entrega correspondiente, en la documentación de salida deben firmar
la persona que recibe el producto y la persona que lo entrega.
g. Una vez despachado los productos, el encargado de bodega debe sellar el
documento de salida con la frase “DESPACHADO” poniendo su firma y fecha.
h. Las notas de salida (original de requisa ) de bodega que amparan los insumos ya
entregados deberán remitirse a contabilidad para su debida evaluación y registro,
quedando una copia en el almacén
2.1 Farmacia
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Recetas
a) Nombre y apellidos
b) # de Expediente o # de cédula
c) Patología
d) Fármaco
e) Posología ( dosis, intervalo, duración )
f) Firma y código del prescriptor
g) Número de unidades a entregar
h) Fecha
i) Sello
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Perfiles
a) Nombre y Apellidos
b) Edad
c) Sexo
d) Talla
e) # expediente
f) Departamento
g) Servicio
h) Cubículo
i) No. de cama
j) Fecha de ingreso
k) Problema de ingreso
l) Fecha de egreso
m) Diagnóstico de egreso
n) Código del medicamento
o) Fármaco prescrito
p) Dosis
q) Vía
r) Indicación
s) Justificación del cambio
t) Fecha dispensación del fármaco
u) Fármacos stat
v) Sospechas reacciones adversas
w) Nombre, firma y código del médico tratante
x) Nombre, firma de enfermera jefa
y) Nombre, firma del farmacéutico
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b. Abastece a los servicios cada 24 horas en tres turnos según su demanda real, para lo
cual los servicios elaborarán un vale o requisa prenumerada en original y copia por
cada turno de acuerdo a los procedimientos por turnos y perfiles.
c. La solicitud de pedido debe ser elaborada y firmada por la responsable del servicio
demandante o en su defecto por la supervisora de turno, el original de esta solicitud
se envía a contabilidad y la copia queda en archivo.
d. Con las requisas se prepara un informe semanal (Original y Copia) de los materiales
entregados a los servicios, adjuntando los vales o requisas.
e. Donde no existe una Central de equipo como tal, la Jefa de Enfermería en
coordinación con el Responsable de Insumos Médicos, deben hacerse responsables
por que se cumplan estos controles.
f. Según el sitio asignado para Materiales de Reposición Periódica, que puede ser la
bodega, enfermería se encargará del control de estos insumos (pactos de consumo),
llevando registros de los procedimientos en los servicios y comparará el consumo
con lo registrado (Producción de Servicios, según indicadores de uso de cada
material de reposición periódica y el procedimiento realizado).
g. Las existencias de materiales de reposición periódica serán controladas en sabana
de descargue diario, afectando las entradas con copia de la requisa que le entrega
almacén y las salidas con copia de la requisa de los servicios.
2.3 Sub-Bodegas
Son aquellas áreas administrativas o servicios que producto de la atención a los pacientes
requieren almacenar insumos por ejemplo (Rayos X, Laboratorio, Labor y Parto,
Odontología, Sala de operaciones ). Las solicitudes se realizarán al almacén que
corresponde (medicamentos, material de reposición periódica) con una frecuencia semanal
utilizando para ello el formato de la requisa (ver formato en anexos) y justificación con
orden de examen , procedimiento y receta.
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Programadas
Emergencia
Urgente Según Clasificación en la Privado
Hoja de Recuento de IM Sector Público
Privada
INSS
2.3.2 Odontología
a. El consumo de los insumos de odontología, debe ser respaldado por las recetas y los
registros del procedimiento realizado. El responsable de este programa realizará
solicitudes de Insumos, semanalmente, según fondo fijo (pacto de consumo) y
controlará los insumos utilizando la sábana de descargue diario.
b. La solicitud elaborada por el responsable de odontología será autorizada por el jefe
inmediato, con la variante de que la solicitud de anestésicos, así como las agujas
largas y cortas se enviarán a la farmacia mediante una requisa. Diariamente por
medio de un vale el responsable de odontología retirará los insumos de farmacia,
debiendo por la tarde del mismo día entregar las recetas emitidas a la farmacia para
su debido descargue en la sabana de control correspondiente, el resto de materiales
serán solicitados a bodega central y controlados con la sábana de descargue diario.
c. El Responsable de Odontología elaborará un informe de consumo mensual de
insumos, el cual se comparará con la producción de servicios, el que también se
refleja en la hoja de requisición de insumos.
a. El consumo de insumos, debe ser respaldado por las requisiciones y los registros del
procedimiento realizado. El Responsable de este servicio elaborará la solicitud de
Insumos, cada quince días, según fondo fijo.
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2.3.4 Rayos x
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b) Una vez que la farmacia recibe los requerimientos elabora una requisa prenumerada
para ser atendida en almacén.
e) El consumo de los insumos de las brigadas médicas será reportado a farmacia con
un informe el cual será soportado por las recetas, documentos con los cuales dará
salida en los registros que lleva la farmacia y los mismo quedarán en archivo para
futuras revisiones de contabilidad, auditoria o supervisiones de insumos médicos .
El responsable de farmacia:
a. Recibe de los servicios, los medicamentos que por diversas causas no se utilizan
(sobrantes, materiales defectuosos, etc), con su respectivo formulario de devolución
debidamente autorizado, verificando, contando y procediendo a almacenar los
productos e insumos médicos recibidos. Las devoluciones de materiales de
Reposición Periódica provenientes de las Sub Bodegas serán recepcionados por el
almacén, en base a los procedimientos establecidos.
b. Prepara formulario de recepción a bodega por los materiales e insumos médicos
recibidos.
c. Distribuye el original con sus copias del formulario de devolución como también
de Entrada al almacén y anota el movimiento de entrada de materiales y/o
productos e insumos médicos en tarjeta de estiba.
Quedan sometidas a las siguientes disposiciones, todas aquellas unidades de salud de la red
de servicios del MINSA, SILAIS con sus centros de salud y Hospitales de referencia. Se
designa a la Dirección de Normación de Insumos y Farmacias para coordinar y ejecutar
dicha normativa.
a) Los insumos con poco movimiento en la unidad de salud y que generen un riesgo
potencial de vencimiento, deberán ser considerados a lo inmediato su consumo local o
ser transferidos a otras unidades de la red de servicios.
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d) Las unidades de salud que dispongan de insumos médicos con poco movimiento,
podrán transferirlos si cumplen los siguientes criterios:
No haber sido solicitados por lo menos durante 4 meses anteriores
Fecha de vencimiento no menores de 6 meses ni mayores de 12 meses
Insumos que por la utilidad terapéutica que representa, deban ser transferidos a otra
unidad que lo requiera con carácter de urgencia
Situaciones de desastres local o nacional
Capacidad de almacenaje
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presenten una cobertura mayor a los seis meses, caso contrario la gestión se hará entre
las unidades e informar a la Dirección de Normación de Insumos y Farmacias.
Como mecanismo de control para asegurar que el o los insumos fueron recibidos a
satisfacción, se enviará notificación firmada por la máxima autoridad de la unidad, así
como copia del informe de recepción a la unidad oferente. Estos documentos estarán en
resguardo en el área de contabilidad.
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El encargado de almacén:
a. Revisa secuencia numérica de los formatos de entradas, salidas y devoluciones.
b. Verifica que los materiales o insumos médicos estén debidamente codificados.
c. Revisa las entradas y salidas de insumos médicos y otras que ocurren en el mismo
día.
d. Busca en el tarjetero el código de insumos médicos a registrar anotando el
movimiento de entradas o salidas, devoluciones, actas de mermas y actas de
selectivos.
e. Establece el nuevo saldo de existencia sumando o restando a las existencias del mes
anterior el movimiento actual.
f. Elabora informe mensual de entradas y salidas de insumos médicos y archiva los
documentos soportes de entradas y salidas de insumos médicos.
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a. Esta tarjeta estará permanentemente junto al insumo en las áreas de almacén central,
en ella se registran; ingresos, egresos, saldo de cada insumo y otros datos
importantes para el control (fecha de vencimiento, referencia, No. de lote,
comprobante)
a. Realizar selectivos es elegir por lo menos el 10% de los códigos programados (para
cada uno de los rubros; medicamentos, materiales de reposición periódica y
reactivos de laboratorio) por la Unidad para verificar si la cantidad del producto
reflejado en la tarjeta de Master Kardex, es igual a la cantidad contada físicamente.
b. La elección de los productos a contar es función del Departamento de Contabilidad,
compartida en día y fecha con el Responsable de Insumos Médicos y el
Responsable de Bodega.
c. Esta actividad no solo se realiza en la bodega de las unidades, sino también en los
diferentes arsenales (Sala de Operaciones, Central de Equipo, Laboratorio, etc.)
d. Los selectivos deben registrarse en el Acta de Selectivos y archivarse en el Ampo
correspondiente.
e. Los selectivos, aún cuando las normas establecen que son de carácter sorpresivos se
deben practicar en horarios que no provoquen atrasos, principalmente en los lugares
de despacho.
f. Contabilidad debe practicar inventarios selectivos cada 15 días e inventarios
generales dos veces al año en almacenes y sub bodegas.
a. Debe realizarse este procedimiento de forma mensual. Cada vez que se registren
mermas, estas deberán ser informadas a contabilidad quienes verifican y elaboran el
acta correspondiente. Previamente será autorizado el descarte de los insumos por la
dirección de la unidad, mediante comunicación escrita al departamento
administrativo, para su debido proceder. Dicha autorización estará adjunto al acta de
mermas.
b. Una vez autorizada la eliminación de los insumos y elaborada el acta de mermas, se
procede a dar de baja a los insumos, mediante requisa de salida, con la finalidad de
realizar el descargue en la tarjeta de Master Kardex. Esta requisa acompaña al acta
de mermas.
4.1 Almacén
1. Acta de Recepción
2. Tarjeta de Estiba
3. Requisa
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4.2 Farmacia
1. Sabana de descargue Diario
2. Requisa
3. Perfil
4. Recetas
5. Informe Mensual de Consumo
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BIBLIOGRAFÍA.
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ANEXOS
Instructivo de llenado:
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Anexo 2. REQUISA
Este instrumento se utilizará para la solicitud de insumos médicos, para un efectivo control
y adecuado manejo de los insumos, será indispensable y necesario que se llene con los
datos correctos cada una de las columnas que se solicitan, de lo contrario no se podrán
atender los pedidos realizados.
Instructivo de llenado:
1. N°: El número consecutivo será el que trae impreso el formato de lo contrario dicha
numeración deberá ser responsabilidad del departamento de contabilidad.
2. Unidad de Salud: Anote el nombre de la Unidad o Servicio de Salud que solicita el
pedido.
3. Fecha : Anote la fecha día, mes y año en que hace la solicitud.
4. Código : Anote el número que el producto tiene asignado en la lista básica o catalogo
de productos institucional.
5. Nombre del Artículo: Anote el nombre genérico que tiene el producto.
6. Unidad de Medida: Anote la unidad que se utiliza para solicitar el producto al
proveedor o al CIPS (unidades, frasco, ampolla, frasco ampolla, caja de 10, 24 unidades
etc. )
7. Saldo Anterior: Anote la cantidad de los productos que en la solicitud anterior se
reflejo como saldo actual.
8. Total Entradas: Anote la cantidad de producto que ha ingresado por medio de
solicitudes a almacén, compras o donaciones. Correspondiente al periodo anterior.
9. Total salidas: Anote la cantidad de producto que se ha despachado en el periodo
inmediato anterior
10. Saldo Actual: Este dato se calcula restando la cantidad que ingresó (total de entradas)
menos las cantidades atendidas (total de salidas).
11. Cantidad Programada: Anote la cantidad de insumos proyectada como necesaria para
dar respuesta a la demanda (cantidad aprobada por la Dirección de Insumos Médicos
para su área de cobertura.) En el caso de las unidades de salud para efectos de pedido de
puesto de salud, programas y servicios es el fondo fijo o pacto de consumo.
12. Cantidad Solicitada: Anote la cantidad que solicita al almacén. Esta se calcula restando
el saldo actual de la cantidad programada (fondo fijo o pacto de consumo).
13. Cantidad Autorizada: Se anote la cantidad que autoriza para entrega al servicio el
Responsable de Insumos Médicos.
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Este formato se lleva solamente en las áreas de almacén (bodega) y se actualiza conforme
se registren los movimientos por productos. Su manejo facilita la detección de productos
con niveles de existencias desviados de la existencia promedio estimada para cubrir la
demanda.
Instructivo de llenado:
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16. Firma: Firma de la persona que registrada los movimientos de productos. Debe ser
una sola persona la que registre su firma.
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Instructivo de llenado:
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Instructivo de llenado:
Unidades:
11. Total Entradas: Anote la cantidad de productos que ingresan a las bodegas conforme
detalle de factura en el Informe de Recepción.
12. Total Salidas: Anote las salidas o despachos de productos tomando como referencia
las requisas despachadas en el día.
13. Saldo Actual: En caso de ingreso, Anote la sumatoria de la última entrada más el
último saldo. En caso de egreso, Anote la diferencia del último saldo menos la
última salida.
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14. Costo Promedio: Anote el costo promedio que resulte de dividir el importe de las
existencias totales entre el total de unidades físicas.
Valores:
15. Debe: Anote el resultado de la multiplicación de las cantidades que ingresan por el
precio unitario .
16. Haber: Anote el resultado de multiplicar las cantidades entregadas por el costo
promedio.
17. Saldo: Anote el resultado de multiplicar las existencias o saldo por el costo
promedio.
18. Destino o Procedencia: Escriba de donde se origina el movimiento de entrada o
salida (Compra local, CIPS, Servicios).
19. Nombre del artículo: Anote el nombre genérico del producto que aparece en lista
básica.
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Instructivo de llenado:
Para llenar el formato se procede a colocar la fecha de ejecución del control, identificando
el No. o nombre del almacén o farmacia. Definir el listado de productos que represente el
10% del valor del último inventario, que por su naturaleza de acción sean vitales y / o
esenciales.
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Personal involucrado en el proceso: i) médicos, ii) enfermería, iii) farmacéutico y iv) CURIM.
Normas utilización: i) obligatorio en toda unidad de salud que cuente con hospitalización, ii) llenado al ingreso
pacientes al área hospitalización, iii) excluidos pacientes que no requieren farmacoterapia o estancia menor de 48 horas,
iv) el PFT se debe aperturar con recetas y vi) documento para el descargo y entrega de medicamentos.
Funcionamiento PFT:
1. Personal médico: i) elaborará el PFT (original a farmacia y copia en el expediente) y sus recetas
correspondientes al ingreso del paciente, también se deberán elaborar recetas por cada medicamento nuevo o
nueva presentación y para los medicamentos controlados (psicotrópicos y estupefacientes, etc.), ii) deberá
mantener actualizado el PFT de acuerdo al plan terapéutico de cada día, iv) deberá registrar todas las sospechas
de reacciones adversas medicamentosas y llenar la ficha específica para este fin.
2. Personal enfermería: i) verifica diariamente que todas las indicaciones de los planes terapéuticos se hayan
actualizado en el PFT, en caso contrario deberá notificar al médico encargado del paciente para su debida
actualización. Lleva el PFT diariamente a farmacia para la entrega de medicamentos.
3. Personal farmacia: i) conserva original del PFT y la actualiza diariamente de acuerdo al plan de cada día, ii)
revisa posibles interacciones, posologías inadecuadas, iii) en el original del PFT farmacia registra las cantidades
de medicamentos entregados por día, totalizándolos al egreso del paciente.
Monitoreo del PFT: Farmacia es la responsable de que el PFT funcione adecuadamente y para eso debe supervisar en
coordinación con enfermería que se cumplan sus diferentes pasos.
Jefes de servicio: deben tener una sesión periódica con el personal médico para evaluar el manejo farmacoterapéutico de
las enfermedades que están tratando: cumplimiento normas, protocolos, consensos, guías, a fin de detectar problemas y
realizar intervenciones.
Funciones CURIM en el PFT: i) velar que farmacia asegure el buen funcionamiento PFT, ii) análisis del uso de los
medicamentos, manejo de enfermedades, identificación problemas, proponer intervenciones y monitoreo de su
cumplimiento, iii) involucrar al servicio que presente problemas para su resolución, iv) impulsar estrategias de
intervención: protocolos fármaco terapéuticos, estudios de utilización medicamentos, consensos, etc.
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Código Código del fármaco sospechoso producir RAM según la lista básica del MINSA (lo escribe el farmacéutico)
Fármaco Se deberá anotar el o los medicamentos sospechosos de haber producido la RAM.
Reacción Especificar el tipo de RAM (ej. prurito, diarrea, etc.)
Desenlace La evolución final de la RAM del paciente y la causa (ej. desapareció al suspender medicamento)
Fecha inicio Fecha calendario en que inició la RAM
Fecha final Fecha calendario en que finalizó la RAM
Fármacos STAT Todos aquellos que se prescriben para ser administrados de manera inmediata al paciente.
Código Código del fármaco prescrito STAT según la lista básica del MINSA (lo escribe el farmacéutico).
Fármaco Descripción del (los) fármaco (s) prescrito (s) para ser administrado (s) inmediatamente al paciente. En genérico.
Vía Igual que el anterior
Indicación Igual que el anterior
Dosis Igual que el anterior.
Causa de muerte Causas del deceso del paciente tal como se describe en la hoja de defunción.
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