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de Huancavelica”
Foto: vista panorámica de la comunidad campesina de Tapana del distrito de Huando - Huancavelica
ASPECTOS GENERALES
Ubicación política:
Región : Huancavelica
Departamento: Huancavelica
Provincias : Huancavelica
Distrito : Huando
FUNCIÓN 04 Agrario
PROGRAMA 010 promoción de la producción pecuario
SUBPROGRAMA 0038 Desarrollo Animal
RESPONSABLE FUNCIONAL Agricultura
Unidad Formuladora:
Nombre : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Sector : Gobierno Regional.
Persona Resp. : Ing. Nelson Huamaní Villalva
Teléfono : 067- 453101
Resp. de Elab.y Form. : Ing. Alfredo Ccora Montes
Teléfono : 067 – 453526 y 967712020
Unidad Ejecutora:
NOMBRE : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
SECTOR : Gobiernos Regionales
PERSONA RESPONS : Federico Salas Guevara Schultz
Presidente Gobierno Regional de Huancavelica
TELÉFONO : 067- 452883
DIRECCIÓN : Jr.Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica
El ente ejecutor del proyecto será la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del
Gobierno Regional de Huancavelica, en razón de disponer de logística, infraestructura y
personal profesional con experiencia en proyectos productivos,
Del Ministerio1:
Lineamientos:
De la Dirección Regional2:
1
Lineamientos de Política Agraria para el Perú – MINAG (2002).
2
Plan Estratégico del Sector Agrario Regional Huancavelica 2002 – 2015.
Objetivo Estratégico
1) Fortalecer la institucionalidad privada y pública del Sector Agrario.
Lineamiento de Política
MARCO LEGAL
Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura (Decreto Ley N° 25902).
Ley N° 27867. “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”.
Ley 27293 del Sistema Nacional de Inversión Publica y su Reglamento Aprobado
con D. S. N° 157-2002-EF.
Decreto Supremo Nº 017-2001-AG Reglamento de Organización y Funciones del
Ministerio de Agricultura.
Reglamento de Organizaciones y Funciones del Gobierno Regional de
Huancavelica.
IDENTIFICACION
A. UBICACIÓN POLITICA
Departamento : Huancavelica.
Provincia : Huancavelica.
Distrito : Huando.
Centros Poblados : Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
B. UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
El departamento de Huancavelica está ubicado en la cadena occidental y central de la
sierra del país, enclavado en las altas montañas, entre las regiones Lima, Ica, Ayacucho
y Junín. Limitando por el norte con Junín; al sur con Ayacucho e Ica; al este con
Ayacucho y al oeste con Lima e Ica. Encontrada entre los paralelos de 11º 59’10” y 14º
07’ 43” Latitud Sur y Meridianos: 74º 16’ 15” y 75º 48’ 55” Longitud Oeste, con una
superficie de 22,131.47 km² y a una altura de 3,660 m.s.m.m. Esta región representa el
1.7% del territorio nacional, y está constituida por 7 provincias y 93 distritos, con una
población aproximada de 454,797 habitantes (según el censo del año 2007).
El territorio de la provincia de Huancavelica se encuentra inmerso dentro de la cuenca
baja del río Ichu. En una altitud que varía entre los 2000 a 4450 m.s.n.m., en la región
natural de la Sierra.
El distrito de Huando ubicado en una altitud de 3562 msnm, Latitud Sur 12º46´00”,
Longitud Oeste 74º56´47”, Superficie de 193.90 km2, con una población de 7,804
habitantes con densidad hab/km2 de 40.25.
Las Comunidades Campesinas de Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores del distrito
de Huando del Departamento de Huancavelica, se dedican a la producción agropecuaria por
sus condiciones topográficas, climáticas, extensión del terreno, pastos naturales en las
comunidades, la ganadería se caracteriza por la crianza de animales criollos en la
comunidad de Tapana y en las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores por la
crianza de ganado mejorado de raza Bronw Swiss en cantidades mínimas a nivel familiar.
Ganado Vacuno del Centro Poblado de Tapana Ganado Vacuno del Centro Poblado de Pampalanya
En el panel fotográfico de observa que la comunidad de tapana cuenta con una geografía
accidentada y con terrenos poco apropiados para el desarrollo de la actividad pecuaria de
vacunos, con pastos naturales deteriorados de 132.85 has, pastos cultivados o manejados
solamente de 2.88 Has.; mientras que las comunidad de Pampalanya cuenta con 876.59
has.,de pastos naturales y de pastos manejados 19 has. y la comunidad de San José de
Miraflores de 1068.87 has de pastos naturales y de pastos manejados de 23.17 has.
Estas dos últimas comunidades cuentan con una geografía con poca pendiente y tierras
con potencialidad de pastos naturales conservados para desarrollar ganado mejorado, que
necesitan fortalecer capacidades, mediante capacitaciones y asistencia técnica en manejo
de ganado vacuno y pastos.
Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la población de vacuno a nivel del
Departamento de Huancavelica es de 192,479.10 cabezas de vacuno, a nivel de la provincia
de Huancavelica es de 20,565 cabezas y a nivel del distrito de Huando es de 1700 vacunos.
En las tres comunidades campesinas hay 211 cabezas de vacuno que representa solamente
de 0.11% del Departamento de Huancavelica, de 1.03% de la Provincia de Huancavelica y
de 12.41% del Distrito de Huando.
Cuadro Nº 01
Cantidad de Ganado Vacuno en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Total de Número Vacas Número
Poblados Vacunos de en de
Vacas Ordeño Toros
Tapana 61 28 6 28
Pampalanya 108 59 25 24
San José de 42 30 9 3
Miraflores
Total 211 117 40 55
Fuente: Encuesta
Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la producción de carne a nivel del
Departamento de Huancavelica fue de 2,731.57 TM con rendimiento de 108.06 kg/cabeza, a
nivel de la provincia de Huancavelica de 331.55 TM con rendimiento de 107 kg/ cabeza y a
nivel del distrito de Huando 137.33 TM con rendimiento de 106.72 kg/cabeza (Dirección de
Información Agraria a Octubre de 2010). En las tres comunidades campesinas la producción
de carne es de 20.9 TM anualmente (encuesta a Octubre de 2010) que representa
solamente de 0.76% del Departamento de Huancavelica, de 6.30% de la Provincia de
Huancavelica y de 15.21% del Distrito de Huando.
Cuadro Nº 02
Volumen de Producción de Carne en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Carne Precio en TM Mercado
Kg. En S/.
Tapana 9684 7.00 9.6 Local
Pampalanya 5700 7.00 5.7 Local
San José de 5,568 7.00 5.6 Local
Miraflores
Total 20,952 7.00 20.9
Fuente: Encuesta
Al año 2007, según el Compendio Estadísticos Agrario, la producción de leche a nivel del
Departamento de Huancavelica fue de 19,789 TM, a nivel de la provincia de Huancavelica
de 2,813 TM con rendimiento de 1086.71, a nivel del distrito de Huando 173 TM con
rendimiento de 1,031.67. En las tres comunidades campesinas es de 46.98 TM anualmente
(según encuesta realizada a octubre de 2010), que representa solamente de 0.24% del
Departamento de Huancavelica, de 1.64% de la Provincia de Huancavelica y de 0.27% del
Distrito de Huando.
Cuadro Nº 03
Volumen de Producción de Leche en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Leche Precio en TM Mercado
Litros En S/.
Tapana 7,560 1.00 7.56 Local
Pampalanya 30,600 1.00 30.6 Local
San José de 8,820 1.00 8.82 Local
Miraflores
Total 46,980 1.00 46.98
Fuente: Encuesta
Cuadro Nº 04
Volumen de Producción de Queso en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Queso Precio en TM Mercado
Kg. En S/.
Tapana 288 8.00 0.3 Local
Pampalanya 6,390 8.00 6.4 Local
San José de 990 8.00 0.99 Local
Miraflores
Total 7,668 8.00 7.69
Fuente: Encuesta
Cuadro Nº 05
Volumen de Producción de Yogurt en los Centros Poblados
Tapana, Pampalanya y San José de Miraflores
Centros Producción de Producción
Poblados Yogurt Precio en TM Mercado
Lt.. En S/.
Tapana 0.00 0.00 0.0 Local
Pampalanya 7,920 4.00 7.92 Local
San José de 10,080 4.00 10.08 Local
Miraflores
Total 18,000 4.00 18.00
Fuente: Encuesta
2.2.2. Superficie:
La comunidad campesina de Tapana, tiene una extensión superficial de 262.96 Has según
los planos adjunto en el Anexo Nº 2, (MINAG – DRA – HUANCAVELICA), de los cuales se tiene
una superficie para la agricultura de 83.41 has, 132.85 has de pastos naturales, 5.25 has de
montes y bosques y otras tierras 41.45 has. Como se indica en el cuadro Nº
La comunidad campesina de San José de Miraflores, tiene una extensión superficial de 2115
Has según los planos adjunto en el Anexo Nº 2, (MINAG – DRA – HUANCAVELICA), de los
cuales se tiene una superficie para la agricultura de 671.08 has, 1068.87 has de pastos
naturales, 42.21 has de montes y bosques y otras tierras 33.47 has. Como se indica en el
Cuadro Nº 6.
La superficie destinada para la producción de vacunos es del 50% de los pastos naturales
(66.43 Has.) de la superficie total de la comunidad de Tapana.
La superficie destinada para la producción de vacunos es del 80% de los pastos naturales
(701.27Has.) de la superficie total de la comunidad de Pampalanya.
La superficie destinada para la producción de vacunos es del 80% de los pastos naturales
(855.10 Has.) de la superficie total de la comunidad de San José de Miraflores.
Cuadro Nº 06
Área total Área Agrícola (Hás.) Pastos Naturales (Hás.) Montes y Otras
Distrito de Huando
del Distrito Total Riego Secano Total Manejados No Manej. Bosques Tierras
Distrito Huando 11,771.40 3,733.89 106.30 3,627.59 5,947.21 128.90 5,818.31 234.85 1,855.45
Comunidad de Huando 4719.69 1497.09 42.62 1454.47 2384.51 51.68 2332.83 94.16 743.93
Comunidad de Tapana 262.96 83.41 2.37 81.04 132.85 2.88 129.97 5.25 41.45
Comunidad de
273.48
Pampalanya 1735.05 550.36 15.67 534.69 876.59 19.00 857.59 34.62
Comunidad de San
333.47
José de Miraflores 2115 671.08 19.10 651.97 1068.87 23.17 1045.70 42.21
Total
Comunidades 8,833.33 2,801.93 97.77 2722.17 4462.82 96.73 4366.10 176.23 1392.34
Fuente: Compendio Estadístico Agrario 1992 - 2007.
Topografía:
La topografía de la comunidad de Tapana es bastante accidentado con pendientes hasta de
70 a 80 grados de inclinación, en la zona vertiente o margen izquierda del rio Mantaro. En
cambo la topografía de las comunidades de Pampalanya y San José de Miraflores es
moderado.
Cuadro Nº 07
Población Beneficiaria (habitantes)
TOTAL 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Fuente. Censo de Población 2007 y Encuesta Octubre de 2010
Cuadro Nº 08
Población Beneficiaria (Número de Familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente. Censo de Población 2007 y Encuesta Octubre de 2010
Medio agroecológico:
Las comunidades campesinas de Tapana, Pampalanya, San José de Miraflores del distrito
de Huando del departamento de Huancavelica está ubicado entre 3250 - 3850 m.s.n.m.
aproximadamente, Las zonas determinadas para la producción propuesta de los vacunos se
localiza entre 3250 a 3600 m.s.n.m., los lugares presentan pendientes moderados y
pronunciados hasta con 80º de inclinación. En ellas se observan dos estaciones bien
diferenciadas durante el año; la primera de diciembre a marzo con abundante lluvia con
precipitación hasta de 700mm y una humedad relativa de 50%, la temperatura promedia es
de 12 ºC; y los meses de sequía se presenta de abril a noviembre con mínimas
precipitaciones e intenso frío con temperaturas entre 4 a 8 ºC en promedio, en especial en
los meses de junio, julio y agosto. Los suelos se encuentran en franco proceso de erosión
por la depredación severa de la cubierta vegetal.
Situación económica:
En las comunidades en estudio predomina la actividad pecuaria, con carácter diversificado y
precario. Presenta un menguado nivel de competitividad por los bajos niveles de producción
y productividad existentes. Sus niveles de producción se encuentran al 50% de los
estándares alcanzados en la región andina de algunas empresas comunales, asociaciones y
empresas privadas, no cuentan con los más elementales servicios de vacunaciones,
curaciones, asistencia técnica, ni apoyo crediticio para la transformación y comercialización,
por lo que su nivel de rentabilidad es mínimo. La crianza está constituida de animales
criollos, con técnicas tradicionales de manejo, sin selección y con mínimo criterio de
conservación de la cubierta vegetal, no acceden a programas de capacitación y asistencia
técnica, esta actividad pecuaria principalmente es de carácter familiar, de auto subsistencia
bajo la forma de ahorro viviente. Solo el 20 % de la producción pecuaria está orientada al
mercado, el 15% al autoconsumo y 65% para el reemplazo de los reproductores, por estos
factores la crianza de animales tiene poca productividad.
En el distrito de Huando, según Censo de Población del año 2007, el 2.68% de la población
es comerciante vendedor al por menor, el 14.97% son agricultores y el 7.68% son criadores
de ganado.
dedicarse a otras actividades con mayores ventajas comparativas como crianza de vacunos
mejorados.
Situación organizacional
La comunidades beneficiarias están reconocida como comunidad campesina, por el
Ministerio de Agricultura y está organizado de la siguiente manera: Asamblea General,
Consejo Directivo, Comité de electores, organizaciones de base como; deportivos, vaso de
leche y otros.
Situación Social.
En las comunidades en estudio se tiene un centro educativo de nivel inicial y primario, la
atención de salud se realiza en el puesto de salud del distrito de Huando que está a cargo
de los profesionales de salud que realiza atención básica. La educación pública es
considerada de la más baja calidad de la región a pesar de ser gratuita, un 50% de la
población es analfabeta, según Censo de Población del año 2007, el distrito de Huando
25.51% de la población es analfabeta.
Además presentan las siguientes características, uno de cada dos pobres extremos es
mujer, tres de cada cinco son menores de 18 años. Se caracterizan por no tener ningún
nivel educativo o tener algún año de estudios primarios; poseen viviendas de tapia con techo
de teja o calamina y carentes de los servicios básicos.
Uno de cada cinco emigran temporalmente a las ciudades de Huancayo, Lima y otros
ciudades en busca de un porvenir muchos de ellos son truncados en su vida quedando
como personas de mal vivir y hasta delincuentes, en las ciudades como Lima, de los
gestantes tres de cada cinco mujeres no tienen control prenatal, tres de cada cinco casadas
o convivientes no conocen los métodos anticonceptivos, uno de cada tres madres tienen
entre 15 y 20 años al dar a luz a su primer hijo y uno de cada dos niños menores de cinco
años de edad sufre de desnutrición.
Baja competitividad de la
producción y productividad de
la carne y productos lácteos
Insuficiente
disponibilidad de
alimento para ganado Inadecuada gestión
vacuno empresarial y
comercial
Inadecuadas prácticas
zootécnicas en el
manejo de crianza del
ganado vacuno
Mejora competitividad de la
producción y productividad de
la carne y productos lácteos
Incrementa oferta de
carne y productos
lácteos en el mercado
Incrementar la Producción y
Productividad de carne y derivados lácteos
en las Comunidades Campesinas de
Tapana, Pampalanya y San José de
Miraflores del Distrito de Huando
Explicando el esquema:
Acciones complementarias:
ALTERNATIVA I
Mejoramiento genético de ganado vacuno con inseminación artificial, instalación de
parcelas demostrativas, módulo de silos y heniles, implementación de botequín básico,
implementación de módulo básico para elaboración de derivados lácteos, capacitación y
asistencia técnica
ALTERNATIVA II
Mejoramiento genético de ganado vacuno mediante monta natural, instalación de
parcelas demostrativas, módulo de silos y heniles, implementación de botequín básico,
implementación de módulo básico para elaboración de derivados lácteos, capacitación y
asistencia técnica
FORMULACIÒN
El ciclo del proyecto de inversión pública incluye, básicamente, tres fases: la preinversión, la
inversión y la post-inversión.
En este sentido, se presenta el cuadro que nos muestran las fases y los periodos de duración
de las actividades, donde la principal actividad es la asistencia técnica que tendrá un periodo
de 24 meses. Siguiendo la metodología de la formulación de proyectos de inversión pública
bajo el enfoque del Marco Lógico, se realizara la Evaluación Ex post del cumplimiento de los
objetivos de largo plazo o de impacto del proyecto.
CUADRO N° 9
Ciclo y Horizonte del proyecto
FASES DURACION
PREINVERSION 2.5
Perfil 2.5 Meses Meses
INVERSIÓN
Estudios definitivos 3 Meses 15 Meses
Ejecución 12 Meses
Total Horizonte de Evaluación 60 Meses
POST INVERSION 10 años
Evaluación Ex Post
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
Cuadro Nº 10
Población Beneficiaria (familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
Cuadro Nº 11
Población Beneficiaria (habitantes)
HABITANTES POR COMUNIDAD
Comunidades/Años 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tapana 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159
Pampalanya 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
San José de
Miraflores 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
TOTAL 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
Cuadro Nº 12
Población de Referencia
HABITANTES POR COMUNIDAD
Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Distrito
de
Huando 7804 7807 7809 7812 7815 7817 7820 7823 7825 7828 7831 7833 7836 7839
Total 7804 7807 7809 7812 7815 7817 7820 7823 7825 7828 7831 7833 7836 7839
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
A) Eslabón de la Producción:
En este eslabón el proyecto brindará el servicio (asistencia técnica, capacitación, promoción
para implementación de infraestructura) a 73 productores y/o familias que se dedican a la
crianza de ganado vacuno, con una población total de 369 habitantes, está población fue
proyectada a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto que es 5 años; se debe
mencionar que esta población es la misma que la población total demandante, ver siguiente
cuadro.
Cuadro Nº 13
Población Beneficiaria (familias)
Comunidades/ FAMILIAS POR COMUNIDAD
Año 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020
Tapana 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Pampalanya 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
San José de
Miraflores 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
Fuente: Elaboración Equipo Técnico.
CUADRO N° 14
Balance Oferta Demanda de Servicios
OFERTA DEMANDA BALANCE OFERTA
AÑOS OPTIMIZADA TOTAL DEMANDA (O - D)
2011 0 73 -73
2012 0 73 -73
2013 0 73 -73
2014 0 73 -73
2015 0 73 -73
2016 0 73 -73
3.6.1. ALTERNATIVA I
Por otro lado se implementará con boletines informativos sobre información de manejo,
equipamiento para la leche, mercado, precios con la finalidad de promover el desarrollo de
la actividad pecuaria de vacuno.
3.6.2. ALTERNATIVA II
CUADRO N° 16
COSTO DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. Prec. Prec.
DESCRIPCION Med. Cant. Unit. Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 25,000
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 25,000 25,000
2. Convocatoria y sensibilización 4,000
- Facilitador 2 2,000 4,000
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 22,082
- Instalación de pastos anuales Has 3 2,940 8,820
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 4,421 13,262
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 6,000
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 2,000 6,000
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 97,866
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 5,142 15,426
- Implementación con equipos de insumos de I.A. Módulo 3 27,480 82,440
3.4. Promoción de implantación de Infraestructura productiva 3,000
- Promoción para implementación de infraestructura productiva Módulo 3 1,000 3,000
3.5. Capacitación de los beneficiarios 34,224
- Capacitación. Capacit. 3 11,408 34,224
3.6. Asistencia Técnica 54,000
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica en inseminación artificial Unidad 12 2,000 24,000
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 2,000 12,000
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 2,000 6,000
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 37,958
- Varios Equipos Módulo 3 12,653 37,958
COSOT DIRECTO 284,130
Imprevistos 2% 5,683
GASTOS GENERALES 10% 28,413
COSTO TOTAL S/. 318,226
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N° 17
Los costos unitarios para cada alternativa a precios sociales se presenta en los anexos y
los costos totales de inversión resumido se muestra en los siguientes cuadros para
ambas alternativas y a precios sociales. Los Factores de Corrección para el calculo a
Precios Sociales son los siguientes: para Bienes Transables es 16% (0.86), para Bienes
No Transables es 19% (0.84), para Mano de Obra Calificada es 10%, para Mano de Obra
No Calificada es (0.41) y para Combustible es 52% (0.66), (FUENTE: Resolución
Directoral Nº 002-2009-EF/68.01).
CUADRO N° 18
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA I
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid.
DESCRIPCION Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 22,500
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 22,500 22,500
2. Convocatoria y sensibilizacion 3,600
- Facilitador 2 1,800 3,600
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 19,381
- Instalacion de pastos anuales Has 3 2,691 8,074
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 3,769 11,308
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 5,220
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 1,740 5,220
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 84,929
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 4,319 12,958
- Implementación con equipos de insumos de I.A. Módulo 3 23,990 71,971
3.4. Promocion de implentacion de Infraestructura productiva 2,700
- Promocion para implementacion de infraestructura productiva Módulo 3 900 2,700
3.5. Capacitación de los beneficiarios 30,802
- Capacitación. Capacit. 3 10,267 30,802
3.6. Asistencia Técnica 48,600
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en inseminación artificial Unidad 12 1,800 21,600
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 1,800 5,400
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 30,746
- Varios Equipos Módulo 3 10,249 30,746
COSOT DIRECTO 225,978
Imprevistos 2% 4,520
GASTOS GENERALES 10% 22,598
COSTO TOTAL S/. 275,595
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N° 19
COSTO DE INVERSIÓN ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid.
DESCRIPCION Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial Total/part.
1. Estudio definitivo 22,500
- Elaboración del Expediente Técnico Docum. 1 22,500 22,500
2. Convocatoria y sensibilizacion 3,600
- Facilitador 2 1,800 3,600
3. Costos Directos
3.1. Mejoramiento de infraestructura productiva 19,381
- Instalacion de pastos anuales Has 3 2,691 8,074
- Instalación de patos asociados permanentes o alfalfa Has 3 3,769 11,308
3.2. Implementación de pastos anuales para conservación 5,220
- Módulos de silos y heniles Unidad 3 1,740 5,220
3.3. Equip. e implement. para la prod. de vacunos 80,458
- Implementación de botiquín veterinario Módulo 3 4,319 12,958
- Adquisición de toros reproductores. Módulo 27 2,500 67,500
3.4. Promocion de implentacion de Infraestructura productiva 2,700
- Promocion para implementacion de infraestructura productiva Módulo 3 900 2,700
3.5. Capacitación de los beneficiarios 31,152
- Capacitación. Capacit. 3 10,384 31,152
3.6. Asistencia Técnica 70,200
- Asistencia Técnica en siembra y manejo de pastos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica para el mejoramiento con monta natural Unidad 12 3,600 43,200
- Asistencia Técnica en derivados lácteos Unidad 6 1,800 10,800
- Asistencia Técnica en formalización de organizaciones Unidad 3 1,800 5,400
3.7. Equipos para Elaboración de Productos Lácteos 30,746
- Varios Equipos Módulo 3 10,249 30,746
COSOT DIRECTO 243,457
Imprevistos 2% 4,869
GASTOS GENERALES 10% 24,346
COSTO TOTAL S/. 295,172
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N° 20
CUADRO N° 21
CUADRO N° 22
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,520
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 5 1,470
- Equipo de Inseminación Artificial Gbl. 1 50 50
COSTO DE OPERACIÓN 36,712
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 350 20,650
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 400 400
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 4,421 13,262
- Costo de inseminación artificial Dosis 240 10 2,400
TOTAL S/. 38,232
Elaboración: Equipo Técnico.
CUADRO N° 23
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA I
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,231
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 4 1,191
- Equipo de Inseminación Artificial Gbl. 1 41 41
COSTO DE OPERACIÓN 30,838
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 294 17,346
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 336 336
- Costo de producción de Trébol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 3,713 11,140
- Costo de inseminación artificial Dosis 240 8 2,016
TOTAL S/. 32,069
CUADRO N° 24
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
(A PRECIOS PRIVADOS)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 2,060
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 5 1,470
- Costo de mantenimiento del cobertizo Cobert. 59 10 590
COSTO DE OPERACIÓN 39,672
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 440 25,960
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 450 450
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 4,421 13,262
TOTAL S/. 41,732
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO N° 25
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA II
(A PRECIOS SOCIALES)
Unid. AÑOS 02 - 10
DESCRIPCION
Med. Cant. Prec.Unit. Prec.Parcial
COSTO DE MANTENIMIENTO 1,686
- Costo de productos veterinarios Gbl. 294 4 1,191
- Costo de mantenimiento del cobertizo Cobert. 59 8 496
COSTO DE OPERACIÓN 33,324
- Costo de cuidado y pastoreo de los vacunos Hato 59 370 21,806
- Costo de disposición de rastrojos de cosecha y
otros Gbl. 1 378 378
- Costo de producción de Trebol Rojo y Rey Gras
Italiano Has 3 3,713 11,140
TOTAL S/. 35,011
Elaboración: Equipo Técnico
Los beneficios incrementales y/o indirectos son generados a partir de la ejecución del proyecto
de manera indirecta, ya que con este tipo de servicio brindado por el proyecto, los productores
de vacuno, leche y sus derivados incrementarán su producción, sus rendimientos, la calidad de
sus productos y mejora el nivel de comercialización, por ende sus ingresos económicos
incrementará paralelamente su nivel de vida, a continuación se muestra los beneficios
incrementales a precios de mercado y a precios sociales.
CUADRO N° 26
BENEFICIOS INCREMENBTALES SIN PROYECTO (En miles de soles)
(a precios de mercado)
Años
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total S/. Por Año 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO N° 27
BENEFICIOS INCREMENTALES SIN PROYECTO (En miles de soles)
(a precios sociales)
Años
Descripción
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total S/. Por Año 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO N° 28
BENEFICIOS INCREMENTALES CON PROYECTO (En miles de soles)
(a precios de mercado)
Años
Descripción
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Beneficios 293000 344000 385000 395000 403000 414000 415000 416000 418000 419000
Total S/. Por Año 293000 344000 385000 395000 403000 414000 415000 416000 418000 419000
Elaboración: Equipo Técnico
CUADRO N° 29
CUADRO N° 30
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 8,000 59,000 100,000 110,000 118,000 129,000 130,000 131,000 133,000 134,000
Ventas sin proyecto 0 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Ventas con proyecto 0 293,000 344,000 385,000 395,000 403,000 414,000 415,000 416,000 418,000 419,000
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 318,226 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467 11,467
Costos sin proyecto 0 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Mantenimiento 0 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Costos con proyecto 318,226 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232 38,232
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 28,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 135,824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 41,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 25,000
Asistencia Técnica 54,000
Imprevistos 2% 5,683
Gastos Generales 10% 28,413
Operación 0 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712 36,712
Mantenimiento 0 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
FLUJO NETO -318,226 -3,467 47,533 88,533 98,533 106,533 117,533 118,533 119,533 121,533 122,533
TDS = 11%
VAN = 172,556
TIR = 19.80%
CUADRO N° 31
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 6,720 49,560 84,000 92,400 99,120 108,360 109,200 110,040 111,720 112,560
Ventas sin proyecto 0 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Ventas con proyecto 0 246,120 288,960 323,400 331,800 338,520 347,760 348,600 349,440 351,120 351,960
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 275,595 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632 9,632
Costos sin proyecto 0 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840
Mantenimiento 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
Costos con proyecto 275,595 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115 32,115
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 24,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 115,675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 37,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica 48,600
Imprevistos 2% 4,520
Gastos Generales 10% 22,598
Operación 0 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838 30,838
Mantenimiento 0 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277 1,277
FLUJO NETO -275,595 -2,912 39,928 74,368 82,768 89,488 98,728 99,568 100,408 102,088 102,928
TDS = 11%
VAN = 136 ,662
TIR = 19 .13%
CUADRO N° 32
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 8,000 59,000 100,000 110,000 118,000 129,000 130,000 131,000 133,000 134,000
Venta de agua para riego sin proyecto 0 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Venta de agua para riego con proyecto 0 293,000 344,000 385,000 395,000 403,000 414,000 415,000 416,000 418,000 419,000
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 328,373 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967 14,967
Costos sin proyecto 0 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765 26,765
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000 26,000
Mantenimiento 0 765 765 765 765 765 765 765 765 765 765
Costos con proyecto 328,373 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732 41,732
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 28,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 120,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 41,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 25,000
Asistencia Técnica 78,000
Imprevistos 2% 5,864
Gastos Generales 10% 29,319
Operación 0 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672 39,672
Mantenimiento 0 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060
FLUJO NETO -328,373 -6,967 44,033 85,033 95,033 103,033 114,033 115,033 116,033 118,033 119,033
TDS = 11%
VAN = 141,797
TIR = 18.11%
CUADRO N° 33
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 02 (en nuevos soles)
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0 6,720 49,560 84,000 92,400 99,120 108,360 109,200 110,040 111,720 112,560
Venta de agua para riego sin proyecto 0 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400 239,400
Venta de agua para riego con proyecto 0 246,120 288,960 323,400 331,800 338,520 347,760 348,600 349,440 351,120 351,960
COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 295,172 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572 12,572
Costos sin proyecto 0 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483 22,483
Inversion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 0 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840 21,840
Mantenimiento 0 643 643 643 643 643 643 643 643 643 643
Costos con proyecto 295,172 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055 35,055
Infraestructura productiva (mejoramiento de pastos) 24,601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipamiento 111,204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación, promoción y sensibilización 37,452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios 22,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia Técnica 70,200
Imprevistos 2%
Gastos Generales 10%
Operación 0 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324 33,324
Mantenimiento 0 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730 1,730
FLUJO NETO -295,172 -5,852 36,988 71,428 79,828 86,548 95,788 96,628 97,468 99,148 99,988
TDS = 11%
VAN = 99,771
TIR = 16.70%
5. EVALUACIÓN
CUADRO N° 34
CUADRO N° 35
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
VARIACIÓN MONTO DE
ESCENARIOS INVERSIÓN
VAN (S/.) TIR (%)
10% 109,102 17.10%
5% 122,883 18.08%
0% 275,595 19.13%
-5% 150,442 20.25%
+10% 164,222 21.46%
Elaboración: Equipo Técnico.
5.7. CONCLUSIONES
1. El monto de la inversión del proyecto es de S/. 3,180,226 Nuevos Soles, para el
desarrollo de Asistencia técnica, capacitaciones, brindar informaciones, promocionar la
implementación de infraestructura productiva para mejoramiento genético, elaboración
de derivados lácteos, mejorar pastos y organizar a los productores de vacuno.