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Paso a paso para apertura en sistema SIGESP

1. Se respalda la bd del año en curso


2. Crear una nueva base de datos con los siguientes parámetros

3. Una vez creada la nueva bd debemos configurar en C:\Appserver\www\sigesp-


config.php
4. Copiamos la carpeta base en c:\Appserver\www\sigesp\
5. Cambiamos la configuración del archivo sigesp_xml_configuracion_apr en la ruta
C:\Appserver\www\sigesp\base\xml

Nota: Para editar este archivo nos vamos a página – Editar con office XML
guardamos los cambios en guardar como –otros formato- con exension xml
6. Restauramos en la base de datos nueva (contraloría-2020) el backup que
realizamos en el paso 1
Nota: al hacer la restauración me debe arrojar valor “o”

7. Una vez restaurada la BD, la limpiamos con el script de apertura para que coloque
los saldos en cero, para ello seleccionamos la base de datos y hacemos click en
SQL, copiamos el script y lo ejecutamos
Nota: debemos verificar en caja y banco, presupuestaria de ingreso, presupuestaria
de gasto y contabilidad fiscal que los saldos estén en cero, se debe pedir el balance
e imprimirlo

8. Registramos la apertura presupuestaria en el modulo contabilidad presupuestaria de


gasto, procesos -apertura mensual, la distribución es automática, debemos verificar
que de el monto exacto en la distribución, para ello pedimos el balance

Nota: Al momento de ingresar dicho presupuesto debemos cambiar la fecha en el


modulo de configuración, sigesp empresa y colocar la fecha del nuevo año
01/01/2019

9. Cargamos los saldos en banco en el modulo caja y banco, procesos-movimientos


en banco, seleccionamos nota de crédito, el banco, la cuenta, el monto y debemos
seleccionar la opción NO CONTABILIZABLE
Nota: Antes de cargar estos saldos debemos cambiar en configuración-sigesp-
empresa la fecha y colocarla en el año anterior, por ejemplo 31/12/2018, esto con la
finalidad de que no refleje los saldos como movimiento del mes sino como saldo
inicial
10. Una vez cargado el presupuesto y los saldos en banco procedemos a reprocesar los
saldos en el modulo Instala-procesos-mantenimiento
a) contabilidad patrimonial
b) Presupuestaria de gasto
Nota: Una vez cargado el presupuesto y los saldos en banco ya se puede trabajar
con la base de dato.

11. Cargamos el balance de comprobación en el modulo de contabilidad fiscal, antes


cambiamos la fecha en configuración-sigesp-empresa al año anterior ejemplo
01/01/2018 y en el servidor la colocamos en 31/12/2018, se crea el comprobante y
luego se reprocesan saldos

12. Cargar en el sistema los cheques en transito, para ello nos vamos al modulo caja y
banco procesos -movimientos de banco ya sean como cheques y/o notas de
debito/crédito, llenamos los datos y seleccionamos la opción NO
CONTABILIZABLE

NOTA: Al momento de cargar los cheques en transito debemos configurar la fecha


en sigesp empresa y colocarla al 31/12/2018

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