FT-SST-058 Matriz de Objetivos y Metas

INDICADOR DE GE
ASPECTOS DE LA POLÍTICA
PARTES INTERESADAS OBJETIVO
INTEGRADA
NOMBRE
Índice de frecuencia AT (IF)
Índice de Severidad AT (IS)
Índice de Lesiones Incapacitantes AT

(ILI)
Prevenir Accidentes de trabajo y/o

Promover las mejoras
enfermedades laborales que puedan ser
condiciones de trabajo y salud de
causadas por las actividades desarrolladas
sus empleados.
por la empresa.
Actos y Condiciones Inseguras.
Prevenir Accidentes de trabajo y/o INDICADOR DE GE
Promover las mejoras
enfermedades laborales que puedan ser
condiciones de trabajo y salud de
ASPECTOS DE LA POLÍTICA causadas por las actividades desarrolladas
sus empleados.
PARTES INTERESADAS porOBJETIVO
la empresa.
INTEGRADA
NOMBRE
Casi accidentes
Efectividad de las capacitaciones
Promover una conciencia de auto cuidado y

Bridar un ambiente de trabajo
protección personal de los empleados de la
sano, confortable y seguro
organización
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Promover una conciencia de auto cuidado y

Bridar un ambiente de trabajo
protección personal de los empleados de la Cobertura del programa de
sano, confortable y seguro
organización capacitaciones
Cumplimiento del programa de

capacitaciones
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Hallazgos de Auditorias / Acciones

correctivas
Acciones Revisión Gerencial
Estimular el mejoramiento
continuo de los procesos
Promover la mejora continua dentro de los
desarrollando estrategias de
diferentes procesos de la organización.
seguimiento y medición de
desempeño.
INDICADOR DE GE
Estimular el mejoramiento
PARTES INTERESADAS continuo de los procesos OBJETIVO
Promover la mejora continua dentro de los
INTEGRADA
desarrollando estrategias de
diferentes procesos de la organización. NOMBRE
seguimiento y medición de
desempeño.
Acciones Preventivas
Inspecciones
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Cumplimiento con la legislación

Aplicar las normas y procedimientos para
vigente aplicable colombiana y
proteger la eficazmente la vida y salud de Cumplimiento de los requisitos legales
los registros adscritos por la
los empleados
organización y el cliente
Clientes, Organización,
Empleados, comunidad,
ambiente y proveedores
entre otros.
Reducir la contaminación por derrames de

Incidentes en el periodo
aceites, sus derivados y/o químicos.
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Garantizar la adecuada disposición de

% de Residuos tratados
residuos ordinarios
Garantizar la adecuada disposición de

% de RESPEL tratado
RESPEL
Conservación del medio

ambiente, promover la cultura
ambiental en todos los
empleados.
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Conservación del medio

ambiente, promover la cultura
ambiental en todos los
empleados. Consumo de resmas de papel
Consumo de agua
Garantizar la utilización eficiente y de los

recursos corporativos
INDICADOR DE GE
ASPECTOS DE LA POLÍTICA Garantizar la utilización eficiente y de los

recursos corporativos
INTEGRADA
NOMBRE
Consumo de energía
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Mantener relaciones a largo plazo y de

Evaluación de Proveedores
mutuo beneficio con los proveedores.
Lograr la satisfacción de las

expectativas de nuestros clientes,
ofreciendo un servicio con
Excelencia.
Prestar el servicio al cliente con

Optimizar que nuestros clientes se sienta satisfacción superior a 3 puntos en cada
satisfechos. uno de los insten de la encuesta de
satisfacción.
INDICADOR DE GE
INTEGRADA
NOMBRE
Propender por un ambiente

laboral seguro y sano en cada
uno de los servicios que presta
mediante el control de los
factores de riesgo laboral; para lo
cual destinará todos los recursos Asegurar que el Sistema de Gestión cuente Cumplimiento del Presupuesto de
financieros, físicos, humanos y con los recursos financieros SGSST
técnicos necesarios para la
implementación y mantenimiento
del programa de Sistema de
Gestión de Seguridad Salud en el
Trabajo, ambiente y calidad
NOTA: Para efectos de consolidar indicadores y facilitar el cierre de los mismos se llevará
a cabo trimestralmente; sin embargo, se enfatiza en que el seguimiento será mensual.
Eficacia de las Capacitaciones Cumplimiento programa de capacitaciones

REGISTRO
MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS
DOR DE GESTIÓN DEL PROCESO
FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

META
UNIDAD DE MEDICIÓN INFORMACIÓN
FORMULA
MEDIDA
IF= N° de Casos presentados * 240.000 /

HHT Periodo * programa de gestión prioritario para
I F : META: <=10
levantamiento mecánico de cargas
IS= N° Días perdidos y cargados por AT *programa de gestión prioritario para
I S : META: <=10
en el periodo / N° H.HT * 240.000K seguridad vial, Programa de riesgo químico,
*programa de mantenimiento Preventivo y
LTI : META: <=10 Trimestral (ver nota
Unidad Correctivo
adjunta al final)
* Programa seguridad Basado en el
Cumplir:
ILI = IF * IS/1000 Comportamiento.
El 70% de los reportes
*programa de orden y aseo,
de Actos y Condiciones
Cumplimiento reportes RACI = No de *estadística de Actos y condiciones
Inseguras.
reportes de RACI / Nº de reportes RACI inseguras, reporte de incidentes
cerradas en el período * 100

META
FORMULA
MEDIDA
Trimestral (ver nota Reporte de Actos y condiciones inseguras,

No de casi accidentes en el periodo Unidad Máximo 2
adjunta al final) reporte de incidentes.
Evaluaciones de capacitación con

calificación igual o superior al 70 % / Total % 90%
de evaluaciones realizadas
Trimestral (ver nota Programa de Inducción, re inducción,

adjunta al final) capacitación y entrenamiento

META
FORMULA
MEDIDA
(Número de trabajadores aistentes / Trimestral (ver nota Programa de Inducción, re inducción,

Número de trabajadores % 90% adjunta al final) capacitación y entrenamiento
programados)*100.
Número de Capacitaciones ejecutadas en

el período / Capacitaciones Programadas % 100%
en el período.

META
FORMULA
MEDIDA
Planes de acción implementados en la

fecha programada / Número total de % >90% Todos los procesos del SIG
planes de acción resultantes *100
Número de acciones de la RG, cerradas

en la fecha programada / Número total de % >90% Todos los procesos del SG-SST
Acciones de la RG programadas *100
Trimestral (ver nota

adjunta al final)

META Trimestral (ver nota
FORMULA adjunta al final)
MEDIDA
Número de acciones preventivas

implementadas/Número de acciones % >90% Todos los procesos del SG-SST
preventivas reportadas
Cumplimiento del Programa de

inspecciones = N° Inspecciones
% >90 % Programa de inspecciones
realizadas * 100 / N° Inspecciones
Planeadas

META
FORMULA
MEDIDA
(Cantidad de requisitos a los cuales se les

100% DE Trimestral (ver nota
da cumplimiento / Requisitos evaluados) * % Matriz de requisitos legales y de otra índole
CUMPLIMIENTO adjunta al final)
100

No. De incidentes en el período Unidad 0 Programa de Gestión Ambiental
adjunta al final)

META
FORMULA
MEDIDA
Cantidad de residuos tratados/ Trimestral (ver nota

% 90% Programa de Gestión Ambiental
Cantidad residuos generados en el adjunta al final)
periodo *100

Cantidad de RESPEL tratado/ % 90% Programa de Gestión Ambiental
adjunta al final)
Cantidad de RESPEL en el periodo *100

META
FORMULA
MEDIDA

N° de resmas de papel en el periodo Unidad Máximo 15
adjunta al final)

M3 consumidos en el periodo M3 300
adjunta al final)
Programa de gestión de residuos

FRECUENCIA DE PROGRAMA
ProgramaDE
deGESTIÓN
gestión deoresiduos
FUENTE DE
META
FORMULA
MEDIDA

Kw consumidos en el periodo Kw 3000
adjunta al final)

META
FORMULA
MEDIDA

Calificación obtenida por el proveedor ? ? Gestión de compras
adjunta al final)
N° de encuestas de satisfacción del

cliente con notas menores a 3 puntos / N° Puntos > 90 % Encuesta de satisfacción del cliente
adjunta al final)
de encuestas aplicadas.

META
FORMULA
MEDIDA
Presupuesto ejecutado / Presupuesto Trimestral (ver nota

% >=25% Matriz de presupuesto
proyectado * 100 adjunta al final)
Cumplimiento Actividades programa de

capacitaciones Acciones de Auditorias / Acciones correctivas
CODIGO
FT-SST-058
Fecha:
9/1/2017
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP
EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO DE SEGUIMIENTO
REAL META REAL META REAL META
EFICACIA
12
10
10 10
8
6
4
2
0 10 0 10 0 0
0
REAL META REAL META
EVALUACION EVALUACION
I SEMESTRE II SEMESTRE
JAN-MAR APR-JUN
10
COBERTURA
2.5
2
2 2
1.5
0 2 0 2
1
0.5
0 0
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
CUMPLIMIENTO
92
90
88 90 90
86
84
90 80 90 80 82
80
78 80 80
76
74
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ACCIONES DE MEJORA
98
96 97
94
97 90 90 90
92
90
90 90 90
88
86
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ACCIONES PREVENTIVAS
120
100
100 100 100 100
80
100 100 100 100 60
40
20
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
100
100 100 100 100
80
60
40
20
0
EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO
REAL DE SEGUIMIENTO
META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ACCIONES CORRECTIVAS
100
90
80 90 90 90 90
70
60
90 90 90 90 50
40
30
20
10
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
PROGRAMA DE INSPECCIONES
100
90
80 90 90 90 90
70
60
50
90 90 90 90 40
30
20
10
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
IF
1.2
1
1 1 1 1
0.8
1 1 1 1 0.6
0.4
0.2
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
IS
102
100
98 100 100
96
100 90 100 90 94
92
90
88 90 90
86
84
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
100
98 100 100
96
94
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE 92
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP 90
88 90 90
86
EVALUACION EVALUACION EVALUACION 84 GRAFICO
REAL DE SEGUIMIENTO
META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ILI
120
100
100 100 100 100
80
100 100 100 100 60

40
20
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ENFERMEDAD LABORAL
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0 0 0 0 0.5
0.4
0.3
0.2
0.1 0 0 0 0
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
0.7
0.6
0.5
0.4
I SEMESTRE II SEMESTRE III SEMESTRE 0.3
0.2
JAN-MAR APR-JUN JUL-SEP 0.1 0 0 0 0
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

100
90
80 90 90 90 90
70
60
50
90 90 90 90 40
30
20
10
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
DESEMPEÑO PG DE GESTIÓN
100
90
80 90 90 90 90
70
60
90 90 90 90 50
40
30
20
10
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
70
60
50
40
30
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
DESEMPEÑO PVE
16
14 15 15 15 15
12
10
8
15 15 15 15 6
4
2
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
INCIDENTES AMBIENTALES
350
300
250
300 300
200
150 300 100 300 150

150
100
50
100
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
200
150
150
100
100
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS Y RESPEL

3500
3000
2500
3000 3000
2000
1500
1000
1018 1018
500
0
REAL META REAL META
1018 3000 1018 3000 I SEMESTRE II SEMESTRE
JAN-MAR APR-JUN
REQUISITOS LEGALES
102
100
98 100 100
96
94
100 90 100 90 92
90
88 90 90
86
84
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
CALIFICACIÓN PROVEEDORES
100
90
80 90 90 90 90
70
60
50
90 90 90 90 40
30
20
10
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
70
60
50
40
30
0
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
CALIFICACIÓN PROVEEDORES
31
30
29 30
28
27
26
25
24 25 25 25
25 25 30 25 23
22
REAL META REAL META
JAN-MAR APR-JUN
VERSIÓN:
1
PÁGINA:
Página 1
ANALISIS DE TENDENCIAS
No se registran accidentes de trabajo, ni

enfermedades laborales, se debe continuar
con las medidas preventivas para continuar sin
accidentes
Ne se registran casi accidentes en la compañía

.
El personal supero la calificación esperada en

las evoluciones realizadas.
El personal supero la calificación esperada en

las evaluaciones realizadas.
Las capacitaciones programadas se han

cumplido y llevado a cabo en su totalidad.
Se ha realizado el 90% de los planes acción

hasta el II semestre del año, sin reportar
ninguna dificulta para el desarrollo de los
planes de acción
La revisiones gerenciales se han tomado las

medidas determinadas para el orden y aseo en
los puestos de trabajo
Solo se a reportado una acción preventiva la

cual se encuentra en seguimiento
Cumplimiento del 100% de las actividades

programadas/ ejecutadas, identificando las
necesidades del programa estableciendo hasta
el mes de Diciembre 31 de 2017 actividades.
Se a realizado el 100% de l cumplimiento legal

aplicable a la compañía
No se ha presentado ningún derrame que

afecte el suelo.
Se realiza la entrega oportuna de los residuos,

con un dificulta pues la empresa no origina
una gran cantidad para hacer una disposición
final
SE lleva el control en la recepción de las

resmas de papel cumpliendo con el 90% del
indicador
Se mantiene el consumo de resma de papel el

15.
Se evidencia el cumplimiento de la meta ya

que se consumió un promedio de 120,
superando la meta esperada que eran 300
En la gráfica consumo de energía para el año

2017 vemos que durante los meses de enero y
febrero hubo menos consumo con respecto a
los meses de marzo y abril lo cual puede ser
debido a que en dichos meses la actividades
de oficina fueron menores pues producción de
estos meses es baja y la actividad
administrativa se disminuye, caso contrario
ocurre para los meses de marzo y abril ya que
en estos básicamente se han desarrollado
actividades netamente de oficina debido al
pago de los impuesto que surgen en los meses
marzo, abril, mayo, junio, aunque aumente
estos meses la meta es cumplida
Se ha ejecutado un 70 % del presupuesto , el

cual un 30% se ha invertido en el bienestar de
los trabajadores.
TRIMESTRE
ORIGEN FECHA HALLAZGO ACCIÓN
1
Realizar seguimiento al
Revisión de objetivos, metas
No se registraron hallazgos siguiente trimestre, continuar X
e indicadores
con la gestión realizada
PLAN DE ACCIÓN
TRIMESTRE SEGUIMIENTO
RESPONSABLE OBSERVACIONES
2 3 4 FECHA REALIZADO POR
(Ubicación de la evidencia)
Seguimiento de objetivos, metas e
indicadores
ESTADO DE LA
ACCIÓN
CERRADA
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1 11/20/2017 Creación del documento

FT-SST-058 Matriz de Objetivos y Metas

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INDICADOR DE GE

Índice de frecuencia AT (IF)

Índice de Severidad AT (IS)

Índice de Lesiones Incapacitantes AT

Prevenir Accidentes de trabajo y/o

Efectividad de las capacitaciones

Promover una conciencia de auto cuidado y

Promover una conciencia de auto cuidado y

Cumplimiento del programa de

Hallazgos de Auditorias / Acciones

Acciones Revisión Gerencial

Cumplimiento con la legislación

Reducir la contaminación por derrames de

Garantizar la adecuada disposición de

Garantizar la adecuada disposición de

Conservación del medio

Conservación del medio

Garantizar la utilización eficiente y de los

ASPECTOS DE LA POLÍTICA Garantizar la utilización eficiente y de los

Mantener relaciones a largo plazo y de

Lograr la satisfacción de las

Prestar el servicio al cliente con

Propender por un ambiente

Eficacia de las Capacitaciones Cumplimiento programa de capacitaciones

MATRIZ DE OBJETIVOS Y METAS

DOR DE GESTIÓN DEL PROCESO

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

IF= N° de Casos presentados * 240.000 /

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Trimestral (ver nota Reporte de Actos y condiciones inseguras,

Evaluaciones de capacitación con

Trimestral (ver nota Programa de Inducción, re inducción,

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

(Número de trabajadores aistentes / Trimestral (ver nota Programa de Inducción, re inducción,

Número de Capacitaciones ejecutadas en

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Planes de acción implementados en la

Número de acciones de la RG, cerradas

Trimestral (ver nota

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Número de acciones preventivas

Cumplimiento del Programa de

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

(Cantidad de requisitos a los cuales se les

Trimestral (ver nota

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Cantidad de residuos tratados/ Trimestral (ver nota

Trimestral (ver nota

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Trimestral (ver nota

Trimestral (ver nota

Programa de gestión de residuos

Trimestral (ver nota

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Trimestral (ver nota

N° de encuestas de satisfacción del

FRECUENCIA DE PROGRAMA DE GESTIÓN o FUENTE DE

Presupuesto ejecutado / Presupuesto Trimestral (ver nota

Cumplimiento Actividades programa de

EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO DE SEGUIMIENTO

REAL META REAL META REAL META

EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO DE SEGUIMIENTO

EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO DE SEGUIMIENTO

EVALUACION EVALUACION EVALUACION GRAFICO DE SEGUIMIENTO