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ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO N° 01
TASA INTERCENSAL por edades de 06 a 11 años en el distrito de Ollachea
Población Censos tasa

según edad 2007 2017 intercensal
03 años 308 341 0.010 1.023024

04 años 266 341 0.025 2.514967
05 años 279 325 0.015 1.537839
0 0 0 0.000 1.691943
0 0 0 0.000
0 0 0 0.000
Proyección de la DEMANDA POTENCIAL por edades
Población 2017
Edad Total 2017
hombre mujer 2019 2020 2021 2022
03 años 167 174 341 348 352 355 359
04 años 174 167 341 358 367 377 386
05 años 166 159 325 335 340 345 351
TOTAL 507 500 1007 1041 1059 1077 1096
TOTAL 1,014 1,000 2,014 0 0 0 0
Proyección de la DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Tasa de crecimiento por Grados
Número de alumnos (2011- 2015) Tasa de crecimiento de alumn

Secciones
2010 2011 2012 2013 2017 2015 2011-2012
03 años 19 12
04 años 10 17
05 años 7 13
0.00 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 36 42
Grado de Tasa de Años

2018
estudios crec. 2019 2020 2021 2022 2023
03 años 0.0268 12 12 13 13 13 14
04 años 0.0268 17 17 18 18 19 19
05 años 0.0268 13 13 14 14 14 15
Total 42 43 44 45 47 48
Proyección de la DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
Años
Situación Promedio
2013 2017 2018
Trasladados a otras IE (%) 0.00% 0.00% 0.00%
Retirados (%) 0.00% 0.00% 0.00%
Promedio Total en los ultimos 03 años 0.00%
Total
Tasa
alumnos
Grado de Alumnos promedio Tasa de
2015
estudios 2018 (2) deserción crecimiento 2019 2020 2021
(2)*[1+(
03 años (3) 12
12 0.0000 0.0268 3)] 12 13 13
04 años 17 0.0000 0.0268 17 17 18 18
05 años 13 0.0000 0.0268 13 13 14 14
Total 42 43 44 45
BRECHA OFERTA-DEMANDA INFRAESTRUCTU

OFERTA
AULAS 2016 2017 2018 2019 2020 2021
03 años 1 1 1 1 1 1
04 años 1 1 1 1 1 1
05 años 1 1 1 1 1 1
DEMANDA
03 años 2 2 2 2 2 2
04 años 2 2 2 2 2 2
05 años 2 2 2 2 2 2
BRECHA OFERTA - DEMANDA
03 años -1 -1 -1 -1 -1 -1
04 años -1 -1 -1 -1 -1 -1
05 años -1 -1 -1 -1 -1 -1
BRECHA OFERTA-DEMANDA RECURSOS HUMA
OFERTA
CONCEPT 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Profesor 5 5 5 5 5 5
Auxiliar 1 1 1 1 1 1
DEMANDA
Profesor 5 6 6 6 6 6
Auxiliar 1 2 2 2 2 2
BRECHA OFERTA - DEMANDA
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Profesor 0 -1 -1 -1 -1 -1
Auxiliar 0 -1 -1 -1 -1 -1
14
8
Proyección (2008 - 2023)

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
362 366 370 374 378 381 385 389 393 397
396 406 416 426 437 448 459 471 483 495
356 362 367 373 379 384 390 396 402 409
1114 1134 1153 1173 1193 1214 1235 1257 1278 1301
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tasa de crecimiento de alumnos (2008 - 2012) Tasa de Tasa de en los casos donde la tasa de crecimiento promedio
crec. crecimiento
2013- Prom. corregida
2012-2013 2017-2018 es mayor al promedio distrital, se aplica la tasa
2014
-36.84% -36.84% 0.0268 poblacional intercensal del distrito: 2.68%
70.00% 70.00% 0.0268
85.71% 85.71% 0.0268
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Años
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
14 14 15 15 16 16 16
20 20 21 22 22 23 23
15 16 16 16 17 17 18
49 51 52 53 55 56 58
Años
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
13 14 14 14 15 15 16 16
19 19 20 20 21 22 22 23
14 15 15 16 16 16 17 17
47 48 49 51 52 53 55 56
500
Total 10 años 543
-DEMANDA INFRAESTRUCTURA
FERTA
2022 2023 2024 2025 2026
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
MANDA
2 2 2 2 2
2 2 2 2 2
2 2 2 3 3
ERTA - DEMANDA
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -2 -2
DEMANDA RECURSOS HUMANOS
FERTA
2022 2023 2024 2025 2026
5 5 5 5 5
1 1 1 1 1
MANDA
6 6 6 7 7
2 2 2 2 2
ERTA - DEMANDA
2022 2023 2024 2025 2026
-1 -1 -1 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -1
2033 2034 2035 2036 2037 2038
401 405 410 414 418 422
507 520 533 547 560 574
415 421 428 434 441 448
1324 1347 1371 1395 1419 1445
0 0 0 0 0 0
1419
a de crecimiento promedio
rital, se aplica la tasa

el distrito: 2.68%
2011 2012 2013 2017

03 años 19
04 años 10
05 años 7
TOTAL 36
TRASLADADOS
RETIRADOS
% TRASL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0000
% RETIR #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.0000
2013 2014 2015

35 28 32
41 36 33
2 #REF! #REF!
1 #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
4 #REF! #REF!
2 #REF! #REF!
0.64207
0.90961
0.69558
2018
12
17
13
42
0.0000
0.0000
Censo Censo Tasa de
Poblacional 1993 Poblacional crecimiento
IX de poblacio y 2007 XI de poblacional
IV de Vivienda Poblacion y VI
de Vivienda
Poblacion total Poblacion total
Distrito de N 13,136 19,026 2.681
C.P. La Florid 935 1,377 2.804
1377
censo 1993
Categoría Acumulad
Casos %
s o%
HOMBRES 6,601 50.25 50.25
MUJERES 6,535 49.75 100
Total 13,136 100 100
2007
Categoría Acumulad
Casos %
s o%
Hombre 9,414 49.48 49.48
Mujer 9,612 50.52 100
Total 19,026 100 100
AREA # Dpto. Lima

2007
1505 Prov. Cañete
Categoría Acumulad
Casos %
s o%
Hombre 100,524 50.1 50.1
Mujer 100,138 49.9 100
Total 200,662 100 100
AREA #
CA¥ETE 1993
1505
Categoría Acumulad
Casos %
s o%
HOMBRES 76,564 50.25 50.25
MUJERES 75,814 49.75 100
Total 152,378 100 100
Categoría Acumulad
Casos %
s o%
Menor de
379 1.99 1.99
un año
01 año 416 2.19 4.18
02 años 419 2.2 6.38

03 años 417 2.19 8.57
04 años 408 2.14 10.72
05 años 414 2.18 12.89
06 años 372 1.96 14.85
07 años 397 2.09 16.93
08 años 469 2.47 19.4
09 años 406 2.13 21.53
10 años 413 2.17 23.7
11 años 432 2.27 25.97
12 años 502 2.64 28.61
13 años 457 2.4 31.02
14 años 460 2.42 33.43
15 años 410 2.15 35.59
16 años 431 2.27 37.85
17 años 324 1.7 39.56
18 años 355 1.87 41.42
19 años 324 1.7 43.13
20 años 319 1.68 44.8
21 años 318 1.67 46.47
22 años 285 1.5 47.97
23 años 315 1.66 49.63
24 años 311 1.63 51.26
25 años 310 1.63 52.89
26 años 304 1.6 54.49
27 años 315 1.66 56.14
28 años 252 1.32 57.47
29 años 252 1.32 58.79
30 años 320 1.68 60.48
31 años 254 1.34 61.81
32 años 283 1.49 63.3
33 años 292 1.53 64.83
34 años 266 1.4 66.23
35 años 273 1.43 67.67
36 años 236 1.24 68.91
37 años 271 1.42 70.33
38 años 269 1.41 71.74
39 años 239 1.26 73
40 años 285 1.5 74.5
41 años 196 1.03 75.53
42 años 260 1.37 76.89
43 años 191 1 77.9
44 años 190 1 78.9
45 años 171 0.9 79.8
46 años 165 0.87 80.66
47 años 201 1.06 81.72
48 años 176 0.93 82.64
49 años 153 0.8 83.45
50 años 196 1.03 84.48
51 años 117 0.61 85.09
52 años 169 0.89 85.98
53 años 142 0.75 86.73
54 años 150 0.79 87.52
55 años 145 0.76 88.28
56 años 125 0.66 88.94
57 años 120 0.63 89.57
58 años 92 0.48 90.05
59 años 107 0.56 90.61
60 años 135 0.71 91.32
61 años 74 0.39 91.71
62 años 98 0.52 92.23
63 años 89 0.47 92.69
64 años 87 0.46 93.15
65 años 131 0.69 93.84
66 años 69 0.36 94.2
67 años 98 0.52 94.72
68 años 65 0.34 95.06
69 años 43 0.23 95.29
70 años 83 0.44 95.72
71 años 57 0.3 96.02
72 años 66 0.35 96.37
73 años 71 0.37 96.74
74 años 67 0.35 97.09
75 años 69 0.36 97.46
76 años 45 0.24 97.69
77 años 56 0.29 97.99
78 años 61 0.32 98.31
79 años 39 0.2 98.51
80 años 55 0.29 98.8
81 años 22 0.12 98.92
82 años 35 0.18 99.1
83 años 26 0.14 99.24
84 años 28 0.15 99.39
85 años 21 0.11 99.5
86 años 17 0.09 99.58
87 años 14 0.07 99.66
88 años 15 0.08 99.74
89 años 10 0.05 99.79
90 años 11 0.06 99.85
91 años 2 0.01 99.86
92 años 7 0.04 99.89
93 años 6 0.03 99.93
94 años 2 0.01 99.94
95 años 4 0.02 99.96
96 años 1 0.01 99.96
97 años 1 0.01 99.97
98 años 6 0.03 100
Total 19,026 100.03
Categorías Casos % Acumulado %

Menor de un 30 0.0217864924 0.02178649
01 año 36 0.0261437908 0.04793028
02 años 33 0.0239651416 0.07189542
03 años 27 0.0196078431 0.09150327
04 años 30 0.0217864924 0.11328976
05 años 31 0.0225127088 0.13580247
06 años 25 0.0181554103 0.15395788
07 años 37 0.0268700073 0.18082789
08 años 44 0.0319535221 0.21278141
09 años 32 0.0232389252 0.23602033
10 años 36 0.0261437908 0.26216412
11 años 30 0.0217864924 0.28395062
12 años 49 0.0355846042 0.31953522
13 años 34 0.024691358 0.34422658
14 años 42 0.0305010893 0.37472767
15 años 24 0.0174291939 0.39215686
16 años 36 0.0261437908 0.41830065
17 años 25 0.0181554103 0.43645606
18 años 24 0.0174291939 0.45388526
19 años 26 0.0188816267 0.47276688
20 años 25 0.0181554103 0.49092229
21 años 20 0.0145243282 0.50544662
22 años 21 0.0152505447 0.52069717
23 años 20 0.0145243282 0.5352215
24 años 22 0.0159767611 0.55119826
25 años 18 0.0130718954 0.56427015
26 años 21 0.0152505447 0.5795207
27 años 19 0.0137981118 0.59331881
28 años 16 0.0116194626 0.60493827
29 años 17 0.012345679 0.61728395
30 años 18 0.0130718954 0.63035585
31 años 19 0.0137981118 0.64415396
32 años 23 0.0167029775 0.66085694
33 años 15 0.0108932462 0.67175018
34 años 14 0.0101670298 0.68191721
35 años 17 0.012345679 0.69426289
36 años 15 0.0108932462 0.70515614
37 años 20 0.0145243282 0.71968046
38 años 17 0.012345679 0.73202614
39 años 16 0.0116194626 0.74364561
40 años 20 0.0145243282 0.75816993
41 años 15 0.0108932462 0.76906318
42 años 19 0.0137981118 0.78286129
43 años 9 0.0065359477 0.78939724
44 años 15 0.0108932462 0.80029049
45 años 8 0.0058097313 0.80610022
46 años 10 0.0072621641 0.81336238
47 años 12 0.0087145969 0.82207698
48 años 12 0.0087145969 0.83079158
49 años 14 0.0101670298 0.84095861
50 años 9 0.0065359477 0.84749455
51 años 12 0.0087145969 0.85620915
52 años 19 0.0137981118 0.87000726
53 años 13 0.0094408134 0.87944808
54 años 10 0.0072621641 0.88671024
55 años 8 0.0058097313 0.89251997
56 años 11 0.0079883805 0.90050835
57 años 9 0.0065359477 0.9070443
58 años 7 0.0050835149 0.91212781
59 años 12 0.0087145969 0.92084241
60 años 14 0.0101670298 0.93100944
61 años 3 0.0021786492 0.93318809
62 años 4 0.0029048656 0.93609296
63 años 9 0.0065359477 0.9426289
64 años 8 0.0058097313 0.94843863
65 años 7 0.0050835149 0.95352215
66 años 1 0.0007262164 0.95424837
67 años 6 0.0043572985 0.95860566
68 años 7 0.0050835149 0.96368918
69 años 2 0.0014524328 0.96514161
70 años 3 0.0021786492 0.96732026
71 años 4 0.0029048656 0.97022513
72 años 2 0.0014524328 0.97167756
73 años 4 0.0029048656 0.97458243
74 años 8 0.0058097313 0.98039216
75 años 4 0.0029048656 0.98329702
76 años 1 0.0007262164 0.98402324
77 años 2 0.0014524328 0.98547567
78 años 2 0.0014524328 0.9869281
79 años 6 0.0043572985 0.9912854
80 años 6 0.0043572985 0.9956427
81 años 2 0.0014524328 0.99709513
82 años 1 0.0007262164 0.99782135
83 años 1 0.0007262164 0.99854757
84 años 1 0.0007262164 0.99927378
90 años 1 0.0007262164 1
Total 1377 1 1
Tiempo Año Poblacion

2007 19026
2008 19536 19536.1613
2009 20060 20060.0019
2010 20598 20597.8888
2011 21150 21150.1986
2012 21717 21717.3179
2013 22300 22299.6439
2014 22898 22897.5843
2015 23512 23511.5578
0 2016 24142 24141.9944
1 2017 24789 24789.3354
2 2018 25454 25454.0341
3 2019 26137 26136.5561
4 2020 26837 26837.3791
5 2021 27557 27556.9939
6 2022 28296 28295.9044
7 2023 29055 29054.6279
8 2024 29834 29833.6958
9 2025 30634 30633.6535
10 2026 31455 31455.0612
Calculo tasa de crecimiento Huangascar
1 1.4483861145 1.0268139 1
14 0.02803698
2.803698
0.0268139 0.0268139
2.68139009
Calculo tasa de crecimiento Provincia de Yauyos
1 1.4727272727 1.02803698
14
0.02803698
2.80369816
Censos tasa 0.030
1993 2007 intercensal 0.010
03 años 274 417 0.030 0.011
04 años 354 408 0.010
05 años 353 414 0.011
0 0 0.000
0 0 0.000
0 0 0.000
Poblacion
Rango de Porcentaje Nuevo
por rango de
Edad (%) Imperial
edad
0-02 6.38 1214 Poblacion por edad
Tiempo Año
3a-5a 6.51 1239 3 años 4 años
06a-15a 22.7 4318 0 2007 417 408
16a-20a 9.22 1753 1 2008 430 412
21a-30a 15.67 2982 2 2009 443 416
31a-50a 24.01 4567 3 2010 456 421
51a-98a 15.54 2953 4 2011 470 425
TOTAL 100.03 19026 5 2012 484 429
6 2013 499 434
7 2014 514 438
8 2015 530 442
9 2016 546 447
10 2017 563 452
11 2018 580 456
12 2019 598 461
13 2020 616 465
14 2021 635 470
15 2022 654 475
16 2023 674 480
17 2024 694 485
18 2025 716 490
19 2026 737 495
20 2027 760 500
la Florida
Poblacion por edad

Tiempo Año
3 años 4 años
0 2007 27 30
1 2008 28 31
2 2009 29 32
3 2010 29 33
4 2011 30 34
5 2012 31 34
6 2013 32 35
7 2014 33 36
8 2015 34 37
9 2016 35 38
10 2017 36 40
11 2018 37 41
12 2019 38 42
13 2020 39 43
14 2021 40 44
15 2022 41 45
16 2023 42 47
17 2024 43 48
18 2025 44 49
19 2026 46 51
20 2027 47 52
Poblacion
Rango de Porcentaje
por rango de
Edad (%)
edad
0-02 7.19 99 7.18954248
3a-5a 6.39 88 6.39070443
06a-15a 25.64 353 25.6354394
16a-20a 9.88 136 9.87654321
21a-30a 13.94 192 13.9433551
31a-50a 21.71 299 21.7138707
51a-98a 15.25 210 15.2505447
TOTAL 100 1377 100
Nuevo Imperial Ley 14154 22 Jun 1962 10 335 5 172 5 163
31455.0612
acion por edad
Total
5 años
414 1239
419 1261
424 1283
428 1305
433 1328
438 1352
443 1376
448 1401
453 1426
459 1452
464 1478
469 1505
475 1533
480 1561
486 1590
491 1620
497 1650
502 1682
508 1713
514 1746
520 1779
acion por edad

Total
5 años
31 88
32 90
33 93
34 96
35 98
36 101
37 104
38 107
39 110
40 113
41 116
42 119
43 123
44 126
46 130
47 133
48 137
50 141
51 145
52 149
54 153 153
OFERTA OPTIMIZADA
CONCEPTO 2016 2017 2016 2017

Infraestructura fisica 4 4 3 3
.Area Pedagogica 4 4 3 3
0 Aulas 3 3
02 SS.HH. Niños 0 0
02 SS.HH. Niñas 0 0
02 SS.HH. para Docentes 0 0
04 Depositos de materiales 0 0
.Area Complementaria 0 0 0 0
01 Cocina 0 0
01 Sala Psicomotriz 0 0
01 Sala de uso multiple 0 0
01 SS. HH. Para niños 0 0
01 SS. HH. Para niñas 0 0
01 Patio 0 0
.Area Administrativa 0 0 0 0
01 Direccion 0 0
02 SS.HH. Para el area administrativa 0 0
01 Halls de Espera-Secretaria y Archivo 0 0
01 Deposito para los Materiales Educativos 0 0
01 Deposito para los Materiales de Limpieza y Mantenimiento 0 0
01 Sala de profesores 0 0
01 Topico 0 0
Recursos Humanos 7 7 6 6
.Docentes 5 5 5 5
.Auxiliares 2 2 1 1
Mobiliarios y equipos
Mobiliarios 195 0 0 0
.Mesas 30 0 0 0
.Sillas 130 0 0 0
.Stand para loncheras 8 0 0 0
.Stand para materiales 11 0 0 0
.Pupitre para docentes 5 0 0 0
.Silla de metal 5 0 0 0
.Escritorio 0 0 0 0
.Silla giratoria 0 0 0 0
.Stand archivador 3 0 0 0
.Stand para documentos 3 0 0 0
.Mesa de reunion 0 0 0 0
.Silla Tapizada 0 0 0 0
Equipos 2 0 0 0
.Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio). 2 0 0 0
.Equipo Multimedia 0 0 0 0
.Equipo de sonido 0 0 0 0
.Televisor 0 0 0 0
Materiales educativos #REF! #REF! 0 0
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA 0 0
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS 0 0
VISOMOTOR 0 0
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS 0 0
SOPA DE LETRAS 0 0
TORRE DE HANOI 0 0
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS 0 0
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS 0 0
COLCHONETAS PARA SALTO 0 0
KIT DE PELOTAS CON PESO 0 0
.Cursos de especializacion 0 0
Capacitación docente en temas: Rol educativo y de aprendizaje. 0 0
.Capacitación a padres de familia sobre la importancia y cuidado de
los materiales educativos. 0 0 0 0
DEMANDA
CONCEPTO 2016 2017 2016 2017

Infraestructura fisica 4 4 24
.Area Pedagogica 4 4
0 Aulas pedagogicas 0 5
02 SS.HH. Niños 0 1
02 SS.HH. Niñas 0 1
02 SS.HH. para Docentes 0 1
.Area Complementaria 0 0 0
01 Cocina 0 1
01 Sala Psicomotriz 0 1
01 Sala de uso multiple 0 1
01 SS. HH. Para niños 0 1
01 SS. HH. Para niñas 0 1
01 Patio 0 1
.Area Administrativa 0 0
01 Direccion 0 1
02 SS.HH. Para el area administrativa 0 1
01 Halls de Espera-Secretaria y Archivo 0 1
01 Deposito para los Materiales Educativos 0 1
01 Deposito para los Materiales de Limpieza y Mantenimiento 0 1
01 Sala de profesores 0 1
01 Topico 0 1
Recursos Humanos #REF! #REF! 6 6
.Docentes 5 5 5 5
.Auxiliares 2 2 1 1
.Personal de Servicio 0 0
Mobiliarios 195 0 0 221
.Mesas 30 0 0 30
.Sillas 130 0 0 130
.Stand para loncheras 8 0 0 5
.Stand para materiales 11 0 0 20
.Pupitre para docentes 5 0 0 5
.Silla de metal 5 0 0 5
.Escritorio 0 0 0 2
.Silla giratoria 0 0 0 2
.Stand archivador 3 0 0 3
.Stand para documentos 3 0 0 8
.Mesa de reunion 0 0 0 1
.Silla Tapizada 0 0 0 10
Equipos 2 0 0 8
.Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio). 2 0 0 3
.Blueray 0 0 0 1
.Equipo de sonido 0 0 0 1
.Televisor 0 1
.Unidad de Proceso Central incluido accesorios 0 1
.Monitor 0 0 0 1
Materiales educativos #REF! #REF! 0 64.00
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA 0 7.00
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS 0 7.00
VISOMOTOR 0 7.00
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS 0 7.00
SOPA DE LETRAS 0 7.00
TORRE DE HANOI 0 7.00
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS 0 7.00
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS 0 7.00
COLCHONETAS PARA SALTO 0 4.00
KIT DE PELOTAS CON PESO 0 4.00
.Cursos 0 2
.Capacitación a padres de familia sobre la importancia y cuidado de 0 0 0 1
los materiales educativos.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
CONCEPTO 2016 2017 OFERTA DEMA
Infraestructura fisica 4 4
.Area Pedagogica 4 4
Aulas 3 7
SS.HH. Niños 0 2
SS.HH. Niñas 0 2
SS.HH. para Docentes 0 2
Depositos de materiales 0 4
.Area Complementaria 0 0
Cocina 0 1
Sala Psicomotriz 0 1
Depositos de materiales 0 2
Sala de uso multiple 0 1

SS. HH. Para niños 0 1
SS. HH. Para niñas 0 1
Patio 0 1
.Area Administrativa 0 0
Direccion 0 1
SS.HH. Para el area administrativa 0 2
Halls de Espera-Secretaria y Archivo 0 1
Deposito para los Materiales Educativos 0 1
Deposito para los Materiales de Limpieza y Mantenimiento 0 1
Sala de profesores 0 1
Topico 0 1
Recursos Humanos #REF! #REF!
Docentes 5 5 5 7
Auxiliares 2 2 1 2
Personal de servicio 0 1
.Mobiliarios #REF! #REF!

Stand para loncheras 8 0 0 7
Stand para materiales 11 0 0 25
Pupitre para docentes 5 0 0 7
Silla de metal 5 0 0 7
Escritorio 0 0 0 3
Silla giratoria 0 0 0 3
Stand archivador 3 0 0 4
Stand para documentos 3 0 0 10
Mesa de reunion 0 0 0 1
Silla Tapizada 0 0 0 16
.Equipos 2 0
Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio). 2 0 0 3
Blueray 0 1
Unidad de Proceso Central incluido accesorios 0 1
Monitor 0 0 0 1
Equipo Multimedia 0 0 0 1
Equipo de sonido 0 0 0 1
Televisor 0 0 0 1
.Materiales educativos #REF! #REF!
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA 0 7
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS 0 7
VISOMOTOR 0 7
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS 0 7
SOPA DE LETRAS 0 7
TORRE DE HANOI 0 7
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS 0 7
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS 0 7
COLCHONETAS PARA SALTO 0 4
KIT DE PELOTAS CON PESO 0 4
.Cursos
Capacitación a padres de familia sobre la importancia y cuidado
de los materiales educativos. 0 0 0 2
MIZADA
AÑOS
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

26 30 30 31 32 32 33 33 33
5 6 6 6 6 6 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 2
2 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 8 8 8 8 10 10 10 10
5 6 6 6 6 7 7 7 7
1 1 1 1 1 2 2 2 2
0 1 1 1 1 1 1 1 1
231 235 242 250 261 267 276 285 293

30 30 29 30 31 32 33 34 35
140 140 145 150 155 160 165 170 175
5 5 5 6 6 6 6 7 7
20 20 21 21 22 22 23 24 25
5 6 6 6 6 6 7 7 7
5 6 6 6 6 6 7 7 7
2 2 2 2 3 3 3 3 3
2 2 2 2 3 3 3 3 3
3 3 4 4 4 4 4 4 4
8 9 9 9 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 11 12 13 14 14 14 15 16
8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00 64.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
DEFICIT
-4
-2
-2
-2
-4
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-7
-25
-7
-7
-3
-3
-4
-10
-1
-16
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-4
-4
-2
-2
Oferta Optimizada 2016 2017 2016 2017 2018 2019
Infraestructura fisica
.Area Pedagogica
0 Aulas 3 3 3 3 3 3
02 SS.HH. Niños 0 0 0 0 0 0
02 SS.HH. Niñas 0 0 0 0 0 0
02 SS.HH. para Docentes 0 0 0 0 0 0
04 Depositos de materiales 0 0 0 0 0 0
.Area Complementaria
01 Cocina 0 0 0 0 0 0
01 Sala Psicomotriz 0 0 0 0 0 0
01 Sala de uso multiple 0 0 0 0 0 0
01 SS. HH. Para niños 0 0 0 0 0 0
01 SS. HH. Para niñas 0 0 0 0 0 0
01 Patio 0 0 0 0 0 0
.Area Administrativa
01 Direccion 0 0 0 0 0 0
02 SS.HH. Para el area administrativa 0 0 0 0 0 0
01 Halls de Espera-Secretaria y Archivo 0 0 0 0 0 0
01 Deposito para los Materiales Educativos 0 0 0 0 0 0
01 Deposito para los Materiales de Limpieza y M 0 0 0 0 0 0
01 Sala de profesores 0 0 0 0 0 0
01 Topico 0 0 0 0 0 0
Demanda con Proyecto
.Area Pedagogica
0 Aulas pedagogicas 5 5 5 5 5 6
02 SS.HH. Niños 1 1 1 1 2 2
02 SS.HH. Niñas 1 1 1 1 1 2
02 SS.HH. para Docentes 1 1 1 1 1 2
01 Cocina 1 1 1 1 1 1
01 Sala Psicomotriz 1 1 1 1 1 1
01 Sala de uso multiple 1 1 1 1 1 1
01 SS. HH. Para niños 1 1 1 1 1 1
01 SS. HH. Para niñas 1 1 1 1 1 1
01 Patio 1 1 1 1 1 1
01 Direccion 1 1 1 1 1 1
02 SS.HH. Para el area administrativa 2 2 2 2 2 2
01 Halls de Espera-Secretaria y Archivo 1 1 1 1 1 1
01 Deposito para los Materiales Educativos 1 1 1 1 1 1
01 Deposito para los Materiales de Limpieza y M 1 1 1 1 1 1
01 Sala de profesores 1 1 1 1 1 1
01 Topico 1 1 1 1 1 1
Brecha Oferta-Demanda
.Area Pedagogica
0 Aulas -2 -2 -2 -2 -2 -3
02 SS.HH. Niños -1 -1 -1 -1 -2 -2
02 SS.HH. Niñas -1 -1 -1 -1 -1 -2
02 SS.HH. para Docentes -1 -1 -1 -1 -1 -2
04 Depositos de materiales -2 -2 -2 -2 -2 -3
01 Cocina -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Sala Psicomotriz -1 -1 -1 -1 -1 -1
02 Depositos de materiales -2 -2 -2 -2 -2 -3
01 Sala de uso multiple -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 SS. HH. Para niños -1 -1 -1 -1 -1 -1

01 SS. HH. Para niñas -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Patio -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Direccion -1 -1 -1 -1 -1 -1
02 SS.HH. Para el area administrativa -2 -2 -2 -2 -2 -2
01 Halls de Espera-Secretaria y Archivo -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Deposito para los Materiales Educativos -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Deposito para los Materiales de Limpieza y M -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Sala de profesores -1 -1 -1 -1 -1 -1
01 Topico -1 -1 -1 -1 -1 -1
Oferta Optimizada
Mobiliarios 2016 2017 2018 2019 2020 2021
.Mesas 30 0 0 0 0 0
.Sillas 130 0 0 0 0 0
.Stand para loncheras 8 0 0 0 0 0
.Stand para materiales 11 0 0 0 0 0
.Pupitre para docentes 5 0 0 0 0 0
.Silla de metal 5 0 0 0 0 0
.Escritorio 0 0 0 0 0 0
.Silla giratoria 0 0 0 0 0 0
.Stand archivador 3 0 0 0 0 0
.Stand para documentos 3 0 0 0 0 0
.Mesa de reunion 0 0 0 0 0 0
.Silla Tapizada 0 0 0 0 0 0
Equipos
.Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio) 2 0 0 0 0 0
.Equipo Multimedia 0 0 0 0 0 0
.Equipo de sonido 0 0 0 0 0 0
.Blue Ray 0 0 0 0 0 0
.Televisor 0 0 0 0 0 0
Materiales educativos
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA 0 0 0 0 0 0
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS 0 0 0 0 0 0
VISOMOTOR 0 0 0 0 0 0
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS 0 0 0 0 0 0
SOPA DE LETRAS 0 0 0 0 0 0
TORRE DE HANOI 0 0 0 0 0 0
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS 0 0 0 0 0 0
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS 0 0 0 0 0 0
COLCHONETAS PARA SALTO 0 0 0 0 0 0
KIT DE PELOTAS CON PESO 0 0 0 0 0 0
.Cursos de especializacion 0 0 0 0
Capacitación docente en temas: Rol educativo y de 0 0 0 0 0 0
.Capacitación a padres de familia sobre la
importancia y cuidado de los materiales educativos.
0 0 0 0 0 0
Demanda con proyecto

Mobiliarios
.Mesas 30 30 30 30 30 30
.Sillas 130 130 130 130 140 145
.Stand para loncheras 5 5 5 5 5 5
.Stand para materiales 19 19 19 20 20 21
.Pupitre para docentes 5 5 5 5 5 6
.Silla de metal 5 5 5 5 5 6
.Escritorio 2 2 2 2 2 2
.Silla giratoria 2 2 2 2 2 2
.Stand archivador 3 3 3 3 3 3
.Stand para documentos 3 3 3 8 8 9
.Mesa de reunion 1 1 1 1 1 1
.Silla Tapizada 10 10 10 10 10 11
Equipos
.Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio) 3 3 3 3 3 3
.Equipo multimedia 1 1 1 1 1 1
.Blue Ray 1 1 1 1 1 1
.Equipo de sonido 1 1 1 1 1 1
.Televisor 1 1 1 1 1 1
.Unidad de Proceso Central incluido accesorios 1 1 1 1 1 1
.Monitor 1 1 1 1 1 1
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
VISOMOTOR 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
SOPA DE LETRAS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
TORRE DE HANOI 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
COLCHONETAS PARA SALTO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
KIT DE PELOTAS CON PESO 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
.Cursos
Capacitación docente en temas: Rol educativo y de 1 1 1 1 1 1
importancia y cuidado de los materiales educativos.
1 1 1 1 1 1
Brecha Oferta-Demanda
Mobiliarios 2016 2017 2018 2019 2020 2021
.Mesas 0 -30 -30 -30 -30 -30
.Sillas 0 -130 -130 -130 -140 -145
.Stand para loncheras 3 -5 -5 -5 -5 -5
.Stand para materiales -8 -19 -19 -20 -20 -21
.Pupitre para docentes 0 -5 -5 -5 -5 -6
.Silla de metal 0 -5 -5 -5 -5 -6
.Escritorio -2 -2 -2 -2 -2 -2
.Silla giratoria -2 -2 -2 -2 -2 -2
.Stand archivador 0 -3 -3 -3 -3 -3
.Stand para documentos 0 -3 -3 -8 -8 -9
.Mesa de reunion -1 -1 -1 -1 -1 -1
.Silla Tapizada -10 -10 -10 -10 -10 -11
Equipos
.Juegos infantiles (Tobogan, Sube y Baja, Columpio) -1 -3 -3 -3 -3 -3
.Equipo Multimedia -1 -1 -1 -1 -1 -1
.Blue Ray -1 -1 -1 -1 -1 -1
.Equipo de sonido -1 -1 -1 -1 -1 -1
.Televisor -1 -1 -1 -1 -1 -1
ROMPECABEZAS GABINETE DE ZOOLOGIA -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
ROMPECABEZAS DE FLORES 18 PIEZAS -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
VISOMOTOR -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
BLOQUES DE CONSTRUCCION 80 PIEZAS -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
SOPA DE LETRAS -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
TORRE DE HANOI -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
JUEGO DE CUBOS LOGICOS POR TAMAÑOS -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
KIT DE ANIMALES DOMESTICOS -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
COLCHONETAS PARA SALTO -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
KIT DE PELOTAS CON PESO -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
.Cursos de especializacion
Capacitación docente en temas: Rol educativo y de

-1 -1 -1 -1 -1 -1
importancia y cuidado de los materiales educativos. -1 -1 -1 -1 -1 -1
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
6 6 6 6 7 7 7
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2
3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
anda
-3 -3 -3 -3 -4 -4 -4
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-3 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-3 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
2022 2023 2024 2025 2026

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
31 32 34 35 35 34 35
150 160 170 175 175 170 175
6 6 7 7 7 7 7
22 23 24 25 25 24 25
6 6 6 6 7 7 7
6 6 6 6 7 7 7
2 2 3 3 3 3 3
2 2 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
9 9 10 10 10 10 10
1 1 1 1 1 1 1
12 13 14 15 16 15 16
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
2022 2023 2024 2025 2026

-31 -32 -34 -35 -35 -34 -35
-150 -160 -170 -175 -175 -170 -175
-6 -6 -7 -7 -7 -7 -7
-22 -23 -24 -25 -25 -24 -25
-6 -6 -6 -6 -7 -7 -7
-6 -6 -6 -6 -7 -7 -7
-2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
-2 -2 -3 -3 -3 -3 -3
-4 -4 -4 -4 -4 -4 -4
-9 -9 -10 -10 -10 -10 -10
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-12 -13 -14 -15 -16 -15 -16
-3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00

-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00
-4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
-4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00 -4.00
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Cuadro N° xxxPresupuesto a Precio de Mercado de la Alternativa N° 01
COMPONENTE METAS UNIDAD
Resultado 1. Obras Provisionales, trabajos preliminares,

GLB.
Suficiente infraestructura educativa, seguridad y salud
administrativa y de ambientes Estructura GLB.
complementarios Arquitectura GLB.
Instalaciones electricas GLB.
Instalaciones sanitarias GLB.
Impacto Ambiental GLB.
Resultado 2.
Adecuado mobiliario y equipamiento Mobiliarios y equipos GLB.
escolar
Resultado 3.
Material didactico GLB.
Suficientes materiales educativos
Resultado 4.
Adecuada capacitación en rol
Capacitacion GLB.
educativo - pedagógico a profesores y
padres de familia.
COSTO DIRECTO (C.D.)
Gastos Generales (9%)
Utilidad (8%)
Sub-Total
Impueto General a las ventas (I.G.V.) 18%
Presupuesto de obra
Supervision de obra (5.5%)
Expediente Tecnico (5.2%)
Presupuesto Total
lternativa N° 01 Cuadro N° xxPresupuesto a Precio de Mercado de l
METRADOS TOTAL Componente
Resultado 1.
1 51,452.25
Suficiente infraestructura educativa,
1 433,967.86 administrativa y de ambientes
1 289,613.26 complementarios
1 21,620.48
1 15,547.03
1 4,970.41
Resultado 2.
1 127,054.79 Adecuado mobiliario y equipamiento
escolar
8,894.05 Resultado 3.
1
Resultado 4.
9,322.04 Adecuada capacitación en rol
1
educativo - pedagógico a profesores
y padres de familia.
962,442.17
86,619.80
76,995.37
1,126,057.34
202,690.32
1,328,747.66
52,934.32
50,046.99
1,431,728.97 Presupuesto Total
1122.044649
1276
Factor de Corrección - Inversión

Rubro
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Factor de Corrección - Operación y Mantenimiento
Rubro
Recursos Humanos en Operación
Insumos
Servicios
Bienes Nacionales
Bienes Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
dro N° xxPresupuesto a Precio de Mercado de la Alternativa N° 02
Metas Unidad Metrados Total

Obras Provisionales, trabajos preliminares,
GLB. 1 54,442.64
seguridad y salud
Estructura GLB. 1 456,689.12
Arquitectura GLB. 1 301,191.37
Instalaciones electricas GLB. 1 21,620.48
Instalaciones sanitarias GLB. 1 15,547.03
Impacto Ambiental GLB. 1 4,970.41
Mobiliarios y equipos GLB. 1 127,054.79
Material didactico GLB. 1 8,894.05
Capacitacion GLB. 1 9,322.04
COSTO DIRECTO (C.D.) 999,731.93

Gastos Generales (9%) 89,975.87
Utilidad (8%) 79,978.55 -6
Sub-Total 1,169,686.36 0
Impueto General a las ventas (I.G.V.) 18% 210,543.54
Presupuesto de obra 1,380,229.90
Supervision de obra (5.5%) 54,985.26
Expediente Tecnico (5.2%) 51,986.06
1,487,201.22
Alternativa N° 02
Descompuesto del C.D.
MANO DE
actor de Corrección - Inversión Materiales
Factor de Corrección Equipos
0.84700 Subcontrato
0.86700
0.90900
0.68000 Descompuesto del C.D.
ración y Mantenimiento MANO DE
Factor de Corrección Materiales
1.00000 Equipos
0.84700 Subcontrato
0.84700
0.84700
0.86700
0.90900
0.68000
Alternativa N° 02
Descompuesto del C.D.
354,107.81 0.44 43.59855
411,752.83 0.51 50.695935
41,424.98 0.05 5.1003368
S/. 4,915.26 0.01 0.6051779
812,200.88 1.00 100
0
Descompuesto del C.D. 0
369,887.70 0.44 43.542293
430,140.41 0.51 50.635097
44,547.27 0.05 5.2439977
S/. 4,915.26 0.01 0.5786126
849,490.64 1 100
Cuadro N°xx Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Und. De Costo
Item Descripcion Cantidad Mensual
Medida Unitario
I. COSTO DE OPERACIÓN
1.0 Remuneraciones
1.1 Docentes Personal 2 2000 4000
1.2 Auxiliar Personal 1 1344.88 1344.88
1.3 Personal de servicio Personal 0 0
2.0 Servicios
2.1 Agua Gbl. 1 10 10
2.2 Energia electrica Gbl. 1 47 47
3.0 Materiales de escritorio
3.1 Papel Bond (Millar) Millar 1 24 24
3.2 Lapiceros (caja de lapiceros) Caja 1 20 20
4.0 Materiales de limpieza
4.1 Escoba Unid. 1 13 13
4.2 Recogedor Unid. 1 10 10
4.3 Franela Ml. 1 11 11
4.4 Lejia Galon 1 28 28
4.5 Ambientador Litro 2 16 32
4.6 Desinfectante Galon 1 18.9 18.9
4.7 Detergente (1Kilo) Bolsa 1 11.5 11.5
II. COSTO DE MANTENIMIENTO

5.0 Pintados de aulas
5.1 Pintura esmalte Galon 0.5 40 20
5.2 Pintura lavable Galon 2.5 20 50
5.3 Rodillo Unid. 1 16 16
5.4 Brocha Unid. 1 17 17
6.0 Reparacion de piso y pintado de puertas 0
6.1 Cemento Unid. 1 21.85 21.85
6.2 Hormigon m3 1 30 30
6.3 Arena fina m3 1 30 30
7.0 Arreglo de instalaciones electricas
7.1 Cable electrico Ml. 1 1 1
7.2 Cinta aislante Unid. 1 2 2
7.3 Interruptores Unid. 1 17.9 17.9
7.4 Soquetes Unid. 1 9.9 9.9
7.5 Focos Unid. 1 5 5
7.6 Fluorescente Unid. 1 20 20
COSTO TOTAL l I + II
Cuadro N°xx Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto
Und. De Costo
Item Descripcion Cantidad Mensual
Medida Unitario
I. COSTO DE OPERACIÓN
1.0 Remuneraciones
1.1 Docentes Personal 3 2000 6000
1.2 Auxiliar Personal 1 1344.88 1344.88
1.3 Personal de servicio Personal 1 1255.74 1255.74
2.0 Servicios
2.1 Agua Gbl. 1 25 25
2.2 Energia electrica Gbl. 1 70 70
3.0 Materiales de escritorio Gbl.
3.1 Papel Bond (Millar) Millar 2 24 48
3.2 Lapiceros (caja de lapiceros) Caja 2 20 40
4.0 Materiales de limpieza
4.1 Escoba Unid. 2 13 26
4.2 Recogedor Unid. 2 10 20
4.3 Franela Ml. 2 11 22
4.4 Lejia Galon 2 28 56
4.5 Ambientador Litro 2 16 32
4.6 Desinfectante Galon 2 18.9 37.8
4.7 Detergente (1Kilo) Bolsa 2 11.5 23
II. COSTO DE MANTENIMIENTO

5.0 Pintados de aulas
5.1 Pintura esmalte Galon 1 40 40
5.2 Pintura lavable Galon 3 20 60
5.3 Rodillo Unid. 2 16 32
5.4 Brocha Unid. 2 17 34
6.0 Reparacion de piso y pintado de puertas
6.1 Cemento Unid. 1 21.85 21.85
6.2 Hormigon m3 1 30 30
6.3 Arena fina m3 1 30 30
7.0 Arreglo de instalaciones electricas
7.1 Cable electrico Ml. 2 1 2
7.2 Cinta aislante Unid. 2 2 4
7.3 Interruptores Unid. 2 17.9 35.8
7.4 Soquetes Unid. 2 9.9 19.8
7.5 Focos Unid. 2 5 10
7.6 Fluorescente Unid. 2 20 40
COSTO TOTAL l I + II
Sin Proyecto
Total Anual Total Anual
Aguinaldos/e
scolaridad Precio de
Precio Social
mercado F.C.
S/. 72,843.36 S/. 72,429.53
S/. 70,138.56 S/. 70,138.56
5000 S/. 53,000.00 1.00 S/. 53,000.00
1000 S/. 17,138.56 1.00 S/. 17,138.56 S/. 70,702.56
S/. - S/. -
S/. 684.00 S/. 579.35
S/. 120.00 0.847 S/. 101.64
S/. 564.00 0.847 S/. 477.71
S/. 528.00 S/. 447.22 S/. 72,429.53
S/. 288.00 0.847 S/. 243.94
S/. 240.00 0.847 S/. 203.28
S/. 1,492.80 S/. 1,264.40
S/. 156.00 0.847 S/. 132.13
S/. 120.00 0.847 S/. 101.64
S/. 132.00 0.847 S/. 111.80
S/. 336.00 0.847 S/. 284.59
S/. 384.00 0.847 S/. 325.25
S/. 226.80 0.847 S/. 192.10
S/. 138.00 0.847 S/. 116.89
S/. 2,887.80 S/. 2,451.97

S/. 1,236.00 S/. 1,046.89
S/. 240.00 0.847 S/. 203.28
S/. 600.00 0.847 S/. 508.20
S/. 192.00 0.847 S/. 162.62
S/. 204.00 0.847 S/. 172.79
S/. 982.20 S/. 831.92
S/. 262.20 0.847 S/. 222.08
S/. 360.00 0.847 S/. 304.92
S/. 360.00 0.847 S/. 304.92
S/. 669.60 S/. 573.15
S/. 12.00 0.847 S/. 10.16
S/. 24.00 0.847 S/. 20.33
S/. 214.80 0.847 S/. 181.94
S/. 118.80 0.847 S/. 100.62 S/. 2,451.97
S/. 60.00 0.867 S/. 52.02
S/. 240.00 0.867 S/. 208.08
S/. 75,731.16 S/. 74,881.49
Con Proyecto
Total Anual Total Anual
Aguinaldos/e
scolaridad Precio de
Precio Social
mercado F.C.
S/. 117,005.04 S/. 116,271.01
S/. 112,207.44 S/. 112,207.44 S/. 116,271.01
7000 S/. 79,000.00 1.00 S/. 79,000.00
1000 S/. 17,138.56 1.00 S/. 17,138.56 S/. 117,005.04
1000 S/. 16,068.88 1.00 S/. 16,068.88
S/. 1,140.00 S/. 965.58
S/. 300.00 0.847 S/. 254.10
S/. 840.00 0.847 S/. 711.48 S/. 4,313.40 S/. 112,207.44
S/. 1,056.00 S/. 894.43
S/. 576.00 0.847 S/. 487.87
S/. 480.00 0.847 S/. 406.56 S/. 120,584.41 S/. 113,173.02
S/. 2,601.60 S/. 2,203.56 S/. 112,207.44
S/. 312.00 0.847 S/. 264.26
S/. 240.00 0.847 S/. 203.28
S/. 264.00 0.847 S/. 223.61 ITEM
S/. 672.00 0.847 S/. 569.18
S/. 384.00 0.847 S/. 325.25 1.0
S/. 453.60 0.847 S/. 384.20 2.0
S/. 276.00 0.847 S/. 233.77 3.0
4.0
S/. 4,313.40 S/. 3,665.45
S/. 1,992.00 S/. 1,687.22 5.0
S/. 480.00 0.847 S/. 406.56 6.0
S/. 720.00 0.847 S/. 609.84 7.0
S/. 384.00 0.847 S/. 325.25
S/. 408.00 0.847 S/. 345.58
S/. 982.20 S/. 831.92
S/. 262.20 0.847 S/. 222.08
S/. 360.00 0.847 S/. 304.92
S/. 360.00 0.847 S/. 304.92
S/. 1,339.20 S/. 1,146.30
S/. 24.00 0.847 S/. 20.33
S/. 48.00 0.847 S/. 40.66
S/. 429.60 0.847 S/. 363.87
S/. 237.60 0.847 S/. 201.25
S/. 120.00 0.867 S/. 104.04
S/. 480.00 0.867 S/. 416.16
S/. 121,318.44 S/. 119,936.46
ITEM
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Rubro Factor de Corrección
Bienes Nacionales 0.84700
Bienes Importados 0.86700
Mano de Obra Calificada 0.90900
Mano de Obra No Calificada 0.68000
Recursos Humanos en Operación 1.00000
Insumos 0.84700
Servicios 0.84700
Cuadro N°xx:Resumen de Operación y Mantenimiento sin proyecto

RUBRO COSTO SIN PROYE
Costo de operación S/. 72,843.36
Costo de mantenimiento S/. 2,887.80
Total Costo de Operación y Mantenimiento S/. 75,731.16
Cuadro N°xx:Resumen de Operación y Mantenimiento con proyecto

RUBRO COSTO CON PROY
A2 Con Proyecto
RUBRO
COSTO DE OPERACIÓN S/. 117,005.04
Remuneraciones S/. 112,207.44
Servicios S/. 1,140.00
Materiales de escritorio S/. 1,056.00
Materiales de limpieza S/. 2,601.60
COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 4,313.40
Pintados de aulas S/. 1,992.00
Reparacion de piso y pintado de puertas S/. 982.20
Arreglo de instalaciones electricas S/. 1,339.20
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 121,318.44
A1 Sin Proyecto
RUBRO
COSTO DE OPERACIÓN S/. 72,843.36
Remuneraciones S/. 70,138.56
Servicios S/. 684.00
Materiales de escritorio S/. 528.00
Materiales de limpieza S/. 1,492.80
COSTO DE MANTENIMIENTO S/. 2,887.80
Pintados de aulas S/. 1,236.00
Reparacion de piso y pintado de puertas S/. 982.20
Arreglo de instalaciones electricas S/. 669.60
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 75,731.16
e Corrección
e Corrección
RUBRO COSTO SIN PROYECTO P.S

RUBRO COSTO CON PROYECTO P.S
S/. 72,843.36
S/. 2,887.80
S/. 75,731.16
Cuadro N° xxxPresupuesto a Precio de Mercado de la Alternativa N° 01
Componente Metas
Resultado 1. Mano de obra no calificada

Suficiente infraestructura Materiales
educativa, administrativa y de Equipos
ambientes complementarios Subcontrato (M.O. calificada)
Resultado 2.
Adecuado mobiliario y Equipos
equipamiento escolar
Resultado 3.
Materiales
Resultado 4.
Mano de obra calificada
educativo - pedagógico a
profesores y padres de familia.
Gastos Generales (9% C.D.)
Utilidad (8% C.D.)
Sub-Total
Presupuesto de obra
Supervision de obra (5.5% C.D.)
Expediente Tecnico (5.2% C.D.)
Presupuesto Total
DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO ALTERNATIVA N° 01
OBRAS PROVISIONALES
ESTRUCTURA
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
IMPACTO AMBIENTAL
EQUIPAMIENTO
MATERIAL EDUCATIVO
CAPACITACION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL VENTAS (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA (5.5%)
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.2%)
PRESUPUESTO TOTAL
MANO DE OBRA
MATERIALES
EQUIPOS
SUBCONTRATOS
M.O.
OBRAS PROVISIONALES 29,665.64
ESTRUCTURA 172,186.45
ARQUITECTURA 140,809.85
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,695.22
INSTALACIONES SANITARIAS 4,750.65
IMPACTO AMBIENTAL 501.78
EQUIPOS Y MOBILIARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
CAPACITACION
354,609.59
0.00
ALTERNATIVA N° 01
Resultado 1.
Suficiente Mano de obra no calificada 354,609.59

infraestructura Materiales 412,395.08
educativa, Equipos 41,437.79
administrativa y de Subcontrato (M.O. calificada) 8,728.83
ambientes
complementarios
Materiales
Adecuado Equipos 127,054.79
mobiliario y Subcontrato (M.O. calificada)
equipamiento
escolar
Materiales 8,894.05
Suficientes Equipos
materiales Subcontrato (M.O. calificada)
educativos
Resultado 4.
Adecuada
capacitación en rol
Subcontrato (M.O. calificada) 9,322.04
educativo -
pedagógico a
profesores y padres
de familia.
TOTAL 962,442.17
ALTERNATIVA N° 01
Suficiente Mano de obra no calificada 817,171.29

infraestructura Materiales 5.90
educativa, Equipos 964,262.12
administrativa y de Subcontrato (M.O. calificada) 0.00
ambientes Mano de obra no calificada
Resultado 2.
Materiales
Adecuado Equipos 0.00
mobiliario y Subcontrato (M.O. calificada)
equipamiento
Materiales 1.18
Suficientes Equipos
materiales Subcontrato (M.O. calificada)
educativos
Resultado 4.
Adecuada
capacitación en rol
Subcontrato (M.O. calificada) 0.00
educativo -
pedagógico a
profesores y padres
de familia.
TOTAL 1,781,440.49
do de la Alternativa N° 01
Total a Precio
Unidad Total F.C.
Social
GLB. S/. 418,439.32 0.680 S/. 284,538.74
GLB. S/. 486,626.19 0.847 S/. 412,172.39
GLB. S/. 48,896.59 0.867 S/. 42,393.35
GLB. S/. 10,300.02 0.909 S/. 9,362.72
GLB. S/. 149,924.65 0.867 S/. 129,984.67
GLB. S/. 10,494.98 0.847 S/. 8,889.25
GLB. S/. 11,000.01 0.909 S/. 9,999.01
S/. 1,135,681.76 S/. 897,340.11

S/. 102,211.36 0.847 S/. 86,573.02
S/. 90,854.54 0.847 S/. 76,953.80
S/. 1,328,747.66 S/. 1,060,866.93
S/. 1,328,747.66 S/. 1,060,866.93
S/. 52,934.32 0.909 S/. 48,117.30
S/. 50,046.99 0.909 S/. 45,492.72
S/. 1,431,728.97 S/. 1,154,476.94
1122.0446489749
RECTO ALTERNATIVA N° 01
51,452.25
433,967.86
289,613.26
21,620.48
15,547.03
4,970.41
127,054.79
8,894.05
9,322.04
962,442.17
86,619.80
76,995.37
1,126,057.34
202,690.32
1,328,747.66
52,934.32
50,046.99
1,431,728.97
354,609.59
421,289.13
168,492.58
18,050.87
962,442.17
MATERIAL EQUIPOS SUBCONTRATO TOTAL

6,774.89 12,469.34 2,542.38 51,452.25 0.00
239,727.66 22,053.75 433,967.86 0.00
140,015.30 6,415.23 2,372.88 289,613.26 0.00
14,652.25 273.01 21,620.48 0.00
10,582.88 213.50 15,547.03 0.00
642.10 12.96 3,813.57 4,970.41 0.00
127,054.79 127,054.79 0.00
8,894.05 8,894.05 0.00
9,322.04 9,322.04 0.00
421,289.13 168,492.58 18,050.87 962,442.17
0.00 0.00 0.00
1.18 418439.3162
1.18 486626.1944 412,395.08
1.18 48896.5922
1.18 10300.0194 41,437.79
1.18
1.18
1.18 149924.6522
1.18
1.18
1.18 10494.979
1.18
1.18
1.18 11000.0072
1135681.7606
1.18 964262.1222
1.18 6.962
1.18 1137829.304196
1.18 0
1.18
1.18
1.18 0
1.18
1.18
1.18 1.3924
1.18
1.18
1.18 0
2102099.780796
Cuadro N° xxPresupuesto a Precio de Mercado de la Alternativa N° 02
Componente Metas Unidad
Resultado 1. Mano de obra no calificada GLB.

Suficiente infraestructura educativa, Materiales GLB.
administrativa y de ambientes Equipos GLB.
complementarios Subcontrato (M.O. calificada) GLB.
Resultado 2.
Adecuado mobiliario y Equipos GLB.
equipamiento escolar
Resultado 3.
Materiales GLB.
Resultado 4.
Mano de obra calificada GLB.
Gastos Generales (9% C.D.)
Utilidad (8% C.D.)
Sub-Total
Presupuesto de obra
Supervision de obra (5.5% C.D.)
Expediente Tecnico (5.2% C.D.)
Presupuesto Total

Recursos Humanos en Operación 1.00000
Insumos 0.84700
Servicios 0.84700
Si la ejecución de obras se realiza a través de contratos con personas jurídicas, el factor de corrección es 0.847.
ALTERNATIVA N° 01
Resultado 1. Mano de obra no calificada 370,389.48

Suficiente infraestructura educativa, Materiales 430,782.23
administrativa y de ambientes Equipos 44,560.51
complementarios Subcontrato (M.O. calificada) 8,728.83
Adecuado mobiliario y Materiales
equipamiento escolar Equipos 127,054.79
Subcontrato (M.O. calificada)
Suficientes materiales educativos Materiales 8,894.05
Equipos
Subcontrato (M.O. calificada)

Resultado 4.
TOTAL 999,731.93
ativa N° 02
Total a Precio ###
Total F.C.
Social
S/. 437,059.59 0.680 S/. 297,200.52 342749.64
S/. 508,323.03 0.847 S/. 430,549.61
S/. 52,581.40 0.867 S/. 45,588.08
S/. 10,300.02 0.909 S/. 9,362.72 92022.375
S/. 149,924.65 0.867 S/. 129,984.67
S/. 10,494.98 0.847 S/. 8,889.25
S/. 11,000.01 0.909 S/. 9,999.01
S/. 1,179,683.68 S/. 931,573.85 #REF!

S/. 106,171.53 0.847 S/. 89,927.29
S/. 94,374.69 0.847 S/. 79,935.37
S/. 1,380,229.90 S/. 1,101,436.50
S/. 1,380,229.90 S/. 1,101,436.50
S/. 54,985.26 0.909 S/. 49,981.60
S/. 51,986.06 0.909 S/. 47,255.33
S/. 1,487,201.22 S/. 1,198,673.43
DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO ALTERNATIVA N° 0

OBRAS PROVISIONALES
ESTRUCTURA
ARQUITECTURA
INSTALACIONES ELECTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
IMPACTO AMBIENTAL
EQUIPOS Y MOBILIARIOS
MATERIAL EDUCATIVO
CAPACITACION
ctor de corrección es 0.847.
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9%)
UTILIDAD (8%)
SUB TOTAL
IMPUESTO GENERAL VENTAS (18%)
PRESUPUESTO DE OBRA
SUPERVISION DE OBRA (5.5%)
EXPEDIENTE TÉCNICO (5.2%)
PRESUPUESTO TOTAL
MANO DE OBRA 370,389.48

MATERIALES 439,676.28
EQUIPOS 171,615.30
SUBCONTRATOS 18,050.87
999,731.93
M.O. MATERIAL EQUIPOS

OBRAS PROVISIONALES 31,335.99 6,581.62 13,982.65
ESTRUCTURA 180,595.52 252,707.13 23,386.47
ARQUITECTURA 146,510.32 145,616.25 6,691.92
INSTALACIONES ELECTRICAS 6,695.22 14,652.25 273.01
INSTALACIONES SANITARIAS 4,750.65 10,582.88 213.50
IMPACTO AMBIENTAL 501.78 642.10 12.96
EQUIPOS Y MOBILIARIOS 127,054.79
MATERIAL EDUCATIVO 8,894.05
CAPACITACION
370,389.48 439,676.28 171,615.30
0.00 0.00 0.00
1.18 437059.586
1.18 508323.031
1.18 52581.4018
1.18 10300.0194
1.18
1.18
1.18 149924.652
1.18
1.18
1.18 10494.979
1.18
1.18
1.18 11000.0072
1179683.68
TO ALTERNATIVA N° 02
54,442.64
456,689.12
301,191.37
21,620.48
15,547.03
4,970.41
127,054.79
8,894.05
9,322.04
999,731.93
89,975.87
79,978.55
1,169,686.35
210,543.54
1,380,229.89
54,985.26
51,986.06
1,487,201.21
SUBCONTRATO TOTAL
2,542.38 54,442.64 0.00
456,689.12 0.00
2,372.88 301,191.37 0.00
21,620.48 0.00
15,547.03 0.00
3,813.57 4,970.41 0.00
127,054.79 0.00
8,894.05 0.00
9,322.04 9,322.04 0.00
18,050.87 999,731.93
0.00
OyM
Cuadro N° xxx Flujo de los costos incrementales a Precios Privados de la Alterna
0 1 2 9 4
Año
2016 2017 2018 2019 2020
I. Costo sin proyecto 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
Operación 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
Mantenimiento 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
II. Costo con proyecto 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
Iversion 1,431,728.97
Operación 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04
Mantenimiento 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
III. Costos Incrementales (II-I) 1,431,728.97 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
Cuadro N° xxx Flujo de los costos incrementales a Precios Privados de la Alterna
0 1 2 9 4
Año
2016 2017 2018 2019 2020
I. Costo sin proyecto 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
Operación 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
Mantenimiento 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
II. Costo con proyecto 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
Iversion 1,487,201.22
Operación 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04
Mantenimiento 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
III. Costos Incrementales (II-I) 1,487,201.22 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
Cuadro N° xxx Flujo de los costos incrementales a Precios Sociales de la Alterna
0 1 2 9 4
Año
2016 2017 2018 2019 2020
I. Costo sin proyecto 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49
Operación 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53
Mantenimiento 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97
II. Costo con proyecto 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46
Iversion 1154476.94
Operación 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01
Mantenimiento 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45
III. Costos Incrementales (II-I) 1154476.94 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96
Cuadro N° xxx Flujo de los costos incrementales a Precios Sociales de la Alterna
0 1 2 9 4
Año
2016 2017 2018 2019 2020
I. Costo sin proyecto 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49
Operación 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53
Mantenimiento 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97
II. Costo con proyecto 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46
Iversion 1198673.43
Operación 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01
Mantenimiento 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45
III. Costos Incrementales (II-I) 1198673.43 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96
Alternativa N° 01
2016 2017 2018 2019 2020

RUBRO
Resultado 1.Suficiente 0 1 2 3 4
infraestructura educativa,
964,262.12
administrativa y de ambientes
complementarios
Mano de obra no calificada 418,439.32
Materiales 486,626.19
Equipos 48,896.59
Resultado 2. Adecuado
mobiliario y equipamiento 149,924.65
escolar
Equipos 149,924.65
Resultado 3. Suficientes
10,494.98
materiales educativos
Resultado 4. Adecuada
capacitación en rol educativo -
11,000.01
pedagógico a profesores y
padres de familia.

Costo Directo (C.D.) 1,135,681.76
Gastos Generales (9% C.D.) 102,211.36
Utilidad (8% C.D.) 90,854.54
Supervision de obra (5.5%C.D.) 52,934.32
Expediente Tecnico (5.2%C.D.) 50,046.99
TOTAL INVERSION 1,431,728.97
II. Costos de Operación y 0.00 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
Mantenimiento Sin proyecto
Costo de Operación 0.00 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
Costo de Mantenimiento 0.00 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
III. Costos de Operación y 0.00 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44

Mantenimiento Con proyecto
Costo de Operación 0.00 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04
Costo de Mantenimiento 0.00 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
III-IICostos Incrementales 0.00 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
Factor de Actualizacion 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71
Flujo de costos 1,431,728.97 41,823.19 38,369.90 35,201.74 32,295.18
VP C O Y M 292,563.56
VACT 1,724,292.53
N° beneficiarios 1,276.00
C.E. 1,351.33
Alternativa N° 02 1,724,292.53
###
Flujos de costos increment
a Precios Privados de la Alternativa N° 01
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026
75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04

4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
a Precios Privados de la Alternativa N° 02
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026
75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04

4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
a Precios Sociales de la Alternativa N° 01
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026
74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49
72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53
2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97
119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46
116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01

3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45
45054.96 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96
a Precios Sociales de la Alternativa N° 02
5 6 7 8 9 10
2021 2022 2023 2024 2025 2026
74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49 74881.49
72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53 72429.53
2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97 2451.97
119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46 119936.46
116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01 116271.01
3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45 3665.45
45054.96 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96 45054.96
2021 2022 2023 2024 2025 2026

5 6 7 8 9 10
75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36

2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04

4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
29,628.60 27,182.21 24,937.80 22,878.72 20,989.65 19,256.56
ujos de costos incrementales
0 1 2 9 4 5
Año
2016 2017 2018 2019 2020 2021
I. Costo sin proyecto 0.00 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
Operación 0.00 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
Mantenimiento 0.00 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
II. Costo con proyecto 0.00 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
Inversion 1,431,728.97
Operación 0.00 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04
Mantenimiento 0.00 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
III. Costos Incrementales (II-I) 1,431,728.97 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
Alternativa N° 02
2016 2017 2018 2019 2020 2021

RUBRO 0 1 2 3 4 5
administrativa y de ###
ambientes
Mano de obra no calificada 437,059.59
Equipos 52,581.40
escolar
Equipos 149,924.65
10,494.98
capacitación en rol educativo
11,000.01
- pedagógico a profesores y
padres de familia.

Costo Directo (C.D.) ###
Gastos Generales (9% C.D. 106,171.53
Utilidad (8% C.D.) 94,374.69
Supervision de obra (5.5%C.D. 54,985.26
Expediente Tecnico (5.2%C.D. 51,986.06
TOTAL INVERSION ###
II. Costos de Operación y
Mantenimiento Sin 0.00 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
proyecto
Costo de Operación 0.00 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
Costo de Mantenimiento 0.00 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
III. Costos de Operación y
Mantenimiento Con 0.00 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 ###
proyecto
Costo de Operación 0.00 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04
Costo de Mantenimiento 0.00 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
III-IICostos Incrementales 0.00 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
Factor de Actualizacion 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65
Flujo de costos ### 41,823.19 38,369.90 35,201.74 32,295.18 29,628.60
VP C O Y M 292,563.56
VACT ###
C.E. 1,394.80
###
6 7 8 9 10
2022 2023 2024 2025 2026
75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36
2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04

4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28

2022 2023 2024 2025 2026
6 7 8 9 10
75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16 75,731.16
72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36 72,843.36

2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80 2,887.80
121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44 121,318.44
117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04 117,005.04

4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40 4,313.40
45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28 45,587.28
0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
27,182.21 24,937.80 22,878.72 20,989.65 19,256.56
Alternativa N° 01 A PRECIOS SOCIALES
2016 2017 2018 2019

RUBRO
Resultado 1.Suficiente 0 1 2 3
748,467.18
Mano de obra no calificada
complementarios 284,538.74
Equipos 42,393.35
escolar
Equipos 129,984.67
8,889.25
Materiales 8,889.25
9,999.01
padres de familia.
Costo Directo (C.D.) 897,340.11
Gastos Generales ( 9% C.D.) 86,573.02
Utilidad ( 8% C.D.) 76,953.80
Mantenimiento Sin proyecto 0.00 74,881.49 74,881.49 74,881.49
Costo de Operación 0.00 72,429.53 72,429.53 72,429.53
Costo de Mantenimiento 0.00 2,451.97 2,451.97 2,451.97
III. Costos de Operación y 0.00 119,936.46 119,936.46 119,936.46
Costo de Operación 0.00 116,271.01 116,271.01 116,271.01
Costo de Mantenimiento 0.00 3,665.45 3,665.45 3,665.45
III-IICostos Incrementales 0.00 45,054.96 45,054.96 45,054.96
Factor de Actualizacion 9% 1.00 0.92 0.84 0.77
Flujo de costos 1,154,476.94 41,334.83 37,921.86 34,790.70
VP C O Y M 289,147.34
VACT 1,443,624.28
C.E. 1,131.37
1,443,624.28
S/. 289,147.34
Alternativas VAC
Alternativa N° 01
Alternativa N° 02
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
4 5 6 7 8 9 10
74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49

72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53
2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97
119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46

116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01
3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45
45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96
0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
31,918.07 29,282.64 26,864.80 24,646.61 22,611.57 20,744.56 19,031.70
433087.28
288724.86
216543.64
144362.43
446346.23
297564.15
223173.12
148782.08
2000000.00
1800000.00
1600000.00
1400000.00
1200000.00
1000000.00
800000.00
600000.00
400000.00
200000.00
0.00
-30% -20%
-
2016 2017 2018
RUBRO 0 1 2
Resultado 1.Suficiente
782,700.92
Mano de obra no calificada
Equipos 45,588.08
mobiliario y equipamiento escolar 129,984.67
Equipos 129,984.67
8,889.25
Materiales 8,889.25
9,999.01
padres de familia.
Costo Directo (C.D.) 931,573.85
Gastos Generales ( 9% C.D.) 89,927.29
Utilidad ( 8% C.D.) 79,935.37
Mantenimiento Sin proyecto 0.00 74,881.49 74,881.49
Costo de Operación 0.00 72,429.53 72,429.53
Costo de Mantenimiento 0.00 2,451.97 2,451.97
III. Costos de Operación y 0.00 119,936.46 119,936.46
Costo de Operación 0.00 116,271.01 116,271.01
Costo de Mantenimiento 0.00 3,665.45 3,665.45
III-IICostos Incrementales 0.00 45,054.96 45,054.96
Factor de Actualizacion 9% 1.00 0.92 0.84
Flujo de costos 1,198,673.43 41,334.83 37,921.86
VP C O Y M 289,147.34
VACT 1,487,820.77
C.E. 1,166.00
###
1,487,820.77
Ratio Costo
Alternativas VACT Numero de Efectividad
Alumnos C.E. (S/:)
Alternativa N° 01 1,443,624.28 1276 1131.36699
Alternativa N° 02 1,487,820.77 1276 1166.00374
Alternativa N° 01
% Variacion ante cambio de Numero de Ratio Costo

VACT Efectividad
costo Alumnos
C.E. (S/:)
-30% 1010537.00 1276 791.96
-20% 1154899.43 1276 905.09
-15% 1082718.21 1276 848.53
-10% 1299261.85 1276 1018.23
0% 1443624.28 1276 1131.37
10% 1587986.71 1276 1244.50
15% 1660167.93 1276 1301.07
20% 1732349.14 1276 1357.64
30% 1876711.57 1276 1470.78
1446500.00
Axis Title
2000000.00 1446000.00
1800000.00 1445500.00
1600000.00
1400000.00 1445000.00
1200000.00
1000000.00 1444500.00
Colum
800000.00 nR 1444000.00
600000.00
Colum
400000.00 nS 1443500.00
200000.00
Column T 1443000.00
0.00
-30% -20% Column S 1442500.00
-15% -10%
0% Column R
Axis Title 10% 15% 1442000.00
20% 30%
1.3 0.7
Alternativa N° 02
% Variacion ante cambio de Numero de

VACT Ratio Costo
costo Alumnos
Efectividad
C.E. (S/:)
-30% 1041474.54 1276 816.20
-20% 1190256.61 1276 932.80
-15% 1264647.65 1276 991.10
-10% 1339038.69 1276 1049.40
0% 1487820.77 1276 1166.00
10% 1636602.84 1276 1282.60
15% 1710993.88 1276 1340.90
20% 1785384.92 1276 1399.20
30% 1934167.00 1276 1515.80
1491000.00
2000000.00 1490500.00
1800000.00
1490000.00
1600000.00
1400000.00 1489500.00
1200000.00
Colum 1489000.00
1000000.00
nR
800000.00 1488500.00
Colum
600000.00 nS
400000.00 1488000.00
200000.00 1487500.00
Column T
0.00
-30% -20% Column S 1487000.00
-15% -10%
0% Column R 1486500.00
10% 15%
20% 30% % %
0 5 0
-3 -1
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
3 4 5 6 7 8 9 10
74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49 74,881.49

72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53 72,429.53
2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97 2,451.97
119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46 119,936.46

116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01 116,271.01
3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45 3,665.45
45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96 45,054.96
0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
34,790.70 31,918.07 29,282.64 26,864.80 24,646.61 22,611.57 20,744.56 19,031.70
% Variacion Ratio
ante Numero de Costo
cambio de VACT
Alumnos Efectividad
costo C.E. (S/:)
-30% 1443624.2833 893.20 1616.24 382.8
-20% 1443624.2833 1020.80 1414.21 255.2
-15% 1443624.2833 1084.60 1331.02 191.4
-10% 1443624.2833 1148.40 1257.07 127.6
0% 1443624.2833 1276.00 1131.37
10% 1443624.2833 1403.60 1028.52
15% 1443624.2833 1467.40 983.80
20% 1443624.2833 1531.20 942.81
30% 1443624.2833 1658.80 870.28
1446500.00
1446000.00
1445500.00
1445000.00
1444500.00
Colu
1444000.00 mn Y
Colu
1443500.00 mn X
1443000.00
1442500.00
1442000.00
% Variacion Numero de Ratio

ante VACT Costo
Alumnos
cambio de Efectividad
costo C.E. (S/:)
-30% 1487820.7678 893.20 1665.72 382.8
-20% 1487820.7678 1020.80 1457.50 255.2
-15% 1487820.7678 1084.60 1371.77 191.4
-10% 1487820.7678 1148.40 1295.56 127.6
0% 1,487,820.77 1276.00 1166.00 127.6
10% 1487820.7678 1403.60 1060.00
15% 1487820.7678 1467.40 1013.92
20% 1487820.7678 1531.20 971.67
30% 1487820.7678 1658.80 896.93
1.3
1491000.00
1490500.00
1490000.00
1489500.00
1489000.00
Colu
1488500.00 mn Y
Colu
1488000.00 mn X
1487500.00
1487000.00
1486500.00
% % 0% % %
-3
0
-1
5 15 30
METAS TOTAL (s/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
Elaboracion del expediente Tecnico 50,046.99

100%
Aprobacion del Expediente Tecnico

Resultado 1.Suficiente infraestructura
educativa, administrativa y de ambientes 35% 30% 35%
Resultado 2. Adecuado mobiliario y
equipamiento escolar 149,924.65 100%
Resultado 3. Suficientes materiales
100%
educativos 10,494.98
Resultado 4. Adecuada capacitación en rol
educativo - pedagógico a profesores y 11,000.01 100%
padres de familia.
Gastos Generales (9%) + Utilidades (8%) 193,065.90 35% 30% 35%
Supervision de obra (5.5%) 52,934.32 35% 30% 35%
Costos Operación y Mantenimiento
1,431,728.97
METAS TOTAL (s/.) MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
Elaboracion del expediente Tecnico 50,046.99 50046.99
Aprobacion del Expediente Tecnico

Resultado 1.Suficiente infraestructura
educativa, administrativa y de ambientes 337491.74 289278.64 337491.74
Resultado 2. Adecuado mobiliario y
equipamiento escolar 149,924.65 149924.65
Resultado 3. Suficientes materiales
10494.98
educativos 10,494.98
Resultado 4. Adecuada capacitación en rol
educativo - pedagógico a profesores y 11,000.01 11000.01
padres de familia.
Gastos Generales (9%) + Utilidades (8%) 193,065.90 67573.06 57919.77 67573.06
Supervision de obra (5.6%) 52,934.32 18527.01 15880.30 18527.01
Costos Operación y Mantenimiento
1,431,728.97
1431728.97
TOTAL (%) Responsable Recursos Post-inversion
OPE-SGIYT-UELS
R.D.R./R.O
100%
OPE-SGIYT-UELS
R.D.R./R.O
SGIYT-UELS R.D.R./R.O
100% SGIYT-UELS R.D.R./R.O
100% Logistica-UELS R.D.R./R.O

UGEL-08 R.D.R./R.O 1….10 AÑOS
90854
TOTAL (%) Responsables Recursos Post-Inversion
OPE-SGIYT-UELS
100% R.D.R./R.O.
OPE-SGIYT-UELS R.D.R./R.O.
SGIYT-UELS R.D.R./R.O.
100% SGIYT-UELS R.D.R./R.O.
100% Logistica-UELS R.D.R./R.O.

UGEL-08 R.D.R./R.O. 1….10 AÑOS
METAS
Elaboracion TDR
Proceso de Selección
Adjudicacion y Contrato
Elaboracion del Expediente Tecnico

Resolucion de aprobacion del Expediente Tecnico
Resultado 1.Suficiente infraestructura educativa,
administrativa y de ambientes complementarios
Elaboracion de Bases y Convocatoeia
Proceso de Selección
Adjudicacion y Contrato
Obras Provicionales,
Trabajos Preliminares
Seguridad y Salud
Estructura
Arquitectura
Instalaciones Electricas
Instalaciones Sanitarias
Resultado 2. Adecuado mobiliario y equipamiento

escolar
Resultado 3. Suficientes materiales educativos
Gastos Generales (10%)

Utilidad (5%)
I.G.V. (18%)
Supervision de obra (8%)
Seguimiento y monitoreo
Liquidacion de obra
Mitigacion de Impacto Ambiental
Resultado 4. Adecuada capacitación en rol educativo

- pedagógico a profesores y padres de familia.
Costos de Operación y Mantenimiento

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 Responsable Recursos Post-inversion
SGIYT-UELS
Logistica-UELS
Logistica-UELS R.D.R./R.O
OPE-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
SGIYT-UELS
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
JOLTP-SGIYT-
UELS R.D.R./R.O
UGEL-08 R.D.R./R.O 1….10 AÑOS
OBJETIVOS INDICADORES
Niños con Alto logro de

aprendizaje esperados en el nivel
educativo inicial de la I.E.I. N° 487 .Contribuir con alcanzar el 87% de cobertura
FIN
Nuestra Señora de Fátima del de educacion inicial escolarizada al 2021.

Asentamiento Humano Josefina
Ramos, del Distrito de Imperial
.Al finalizar el periodo de horizonte del

“Niños de 3 a 5 años de la I.E.I. N°
PROPOSITO
proyecto 2017 (10 años), 153 niños de 3 a 5

487 Nuestra Señora de Fátima, años acceden a los servicios de educacion
del Asentamiento Humano inicial escolarlizado.
Josefina Ramos, del Distrito de .Se incrementa la asistencia de niños de 3 a
Imperial, acceden a los servicios 5 años en 5 %, al 3er año de ejecutado el
de Educación Inicial Escolarizada”
proyecto.
.La I.E.I. N° 487 cuentan con suficientes

Componente 1: Suficiente ambientes equipados y adecuados a las
condiciones físicas para brindar el Normas Tecnicas para el Diseño de Locales en
servicio educativo Educacion Basica Regular -Nivel Inicial,2017.
Componente 2: Adecuado .La I.E.I N° 487 se encuentra equipado en un

equipamiento 100% con mobiliarios y equipos educativo,
implementando y adecuado a la norma tecnica
y a las politicas del sector educativo, al inicio
de sus operaciones (2018)
COMPONENTES
Componente 3: Suficientes .La I.E.I. N° 487 se encuentra en un 100%

recursos pedagógicos equipados con materiales educativos
adecuados a la norma tecnica y a las politicas
del sector educativo, al inicio de sus
operaciones (2018)
Componente 4: Eficiente Gestión .07 Docentes capacitados.

y metodología de la Calidad .80 familias
Educativa capacitados en la importancia y el cuidado de
los materiales educativos.
Suficiente infraestructura
educativa, administrativa y de .01 Expediente Tecnico por S/. 25,760.03
ambientes complementarios .Presupuesto de
.Elaboracion de Expediente Obras S/. 582,605.95 .
tecnico. 01 Supervision por S/.
.Licitacion de obra. 34,346.70 .01 Liquidacion por S/.
.Construccion de Infraestructura. 11,000.00 .Seguimiento y monitoreo S/.
.Supervision y Luiquidacion de 13,500.00
Obra.
ACCIONES
Suficiente y adecuado mobiliario,

equipamiento escolar y .39 Modulos de mobiliarios para aulas.
materiales educativos .Equipamiento de area administrativa y
.Adquisiscion de mobiliario aulas con equipos y mobiliarios.
y equipos .06 Modulos de material educativo.
.Adquisicion de materiales .06 Modulos de Kit educativos.
educativos.
Adecuada capacitación en rol .01 TDR y el contrato de servicio de

educativo - pedagógico a capacitacion por S/. 5,000.00
profesores y padres de
familia. .Elaboracioob de TDR
para servicio de Capacitacion.
.Ejecucion de Capacitacion
MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
.Informacion del Instituto Nacional de

Estadistica e Informatica-Evaluacion Censal de
Estudiantes .Resultados de registro
de notas de los niños de 3-5 años.
.Nomina de Matricula. .Estadistica .Retraso en su aprendizaje

Ministerio de Educacion-ESCALE. por factores economicos-
.Planificacion de la Unidad de Gestion sociales
Educativa Local UGEL N° 08-Cañete.
.Informe de Evaluacion de espacios fisicos

.Liquidacion de obras
.Informe de evaluacion del mobiliario y

equipos adquirido.
.Se cuenta con los recursos

financieros para la
construccion e
implementacion de la
infraestructura. .Existe
interes de empresas
.Informe de evaluacio de uso adecuado y contratistas y proveedores
oportuno de los materiales educativos. para la atencion de los
servicios a convocar por el
proyecto.
.Informe de cierre de capacitacion docente.

.Acta de compromiso de las familias
sobre el cuidado de los materiales educativos.
.Cuaderno de obra .Documentacion
contable. .Informes de supervision .Acta
de entrega de infraestructura a entidad
encargada.
.No se produce eventos

naturales ni provocados
que afecten la ejecucion
fisica y financiera del
proyecto. .Los
beneficiarios brindan las
.Actas de entrega de mobilirios y materiales facilidades para ejecutar las
educativos obras.
.Certificacion de Capacitacion de Docentes.

.Informe de
supervision. .Registro de eventos de
capacitacion realizada. (curso rol educativo).
.Familias capacitadas.
Cuadro N° 81: Tipo de Vivienda
Casa
Independiente 18 90%
Grafico N° 29: Tipo de
Vivienda
Improvisada 1 5%
Otros 1 5% 5.00%
Entrevistados 20 100% 5.00%
90.00%
Grafico N° 30: Abastec

Cuadro N° 82: Abastecimiento de Agua
Red pública
fuera de la 1 5%
vivienda
Río Acequia 5.00%
8 40%
Camión tanque,
11 55%
aguatero 55.00%
Entrevistados 20 100%
Cuadro N° 83: Tipo de SS-HH.
Pozo septico
1 5%
Pozo ciego o Grafico N° 32: Tipo d

negro 16 80%
Sobre acequia
1 5%
o canal 10.00% 5.00%
Otros 2 10% 5.00%
80.00%
Cuadro N° 83: Tipo de Energia

Electricidad 15 75%
Kerosene,
petroleo o gas 1 5% Grafico N° 33 Tipo de
Vela 1 5%
No tiene 1 5%
No contestó 2 10%
5.00% 10.00%
Entrevistados 20 100% 5.00%
5.00%
75.
Cuadro N° 83: Motivos de inasistencia a las reuniones

No tengo tiempo 5 25%
Otras razones
No contestó
1
14
5%
70%
Grafico N° 34:Motivos de inan
25.00%
5.00%
Grafico N° 34:Motivos de inan
25.00%
5.00%
70.00%
Cuadro N° 84: Motivos por el cual no leen cuentos con sus hijos
No hay en casa 1 5%
Al menos una vez Grafico N° 35: Motivos por el cual no lee

6 30%
a la semana
Otros 1 5%
No contestó 12 60%
5.00%
60.00% 5.00%
Cuadro N° 85: Participacion en programas sociales Grafico N°: Participacion e

Desayuno escolar 6 30%
Cuadro N° 85: Participacion en pro
Vaso de leche 4 20%
Seguro integral 10 50%
de salud (sis)
Entrevistados 20 100% Desayuno escola

30.00%
Seguro integral de salud (sis)
50.00%
Vaso de leche
20.00%
Seguro integral de salud (sis)
50.00%
Vaso de leche
20.00%
fico N° 29: Tipo de vivienda
5.00%
5.00%
90.00%
co N° 30: Abastecimiento de Agua
5.00%
40.00%
55.00%
afico N° 32: Tipo de SS. HH.
10.00% 5.00%
5.00%
80.00%
fico N° 33 Tipo de enrgia
5.00% 10.00%
5.00%
0%
75.00%
N° 34:Motivos de inansistencia a las reuniones
25.00%
5.00%
N° 34:Motivos de inansistencia a las reuniones
25.00%
5.00%
0.00%
: Motivos por el cual no leen cuentos con sus hijos
5.00% 30.00%
0.00% 5.00%
co N°: Participacion en programas sociales

85: Participacion en programas sociales
Desayuno escolar
30.00%
l de salud (sis)
.00%
Vaso de leche
20.00%
l de salud (sis)
.00%
Vaso de leche
20.00%
1. ¿Cuáles son los 2. Tipo de 3. ¿Cuántos
problemas en vivienda personas viven
forma general (vivienda en la casa
que afectan a las principal) /vivienda?
niñas y niños en Número ______
el Anexo La
Florida?
N°
1 X 6 4
2 X 1 5
3 X 1 5
4 X 1 5
5 X 1 4
6 X 1 6
7 X 1 4
8 X 1 3
9 X 1 4
10 X 1 3
11 X 1 3
12 X 5 4
13 X 1 5
14 X 1 6
15 X 1 4
16 X 1 5
17 X 1 4
18 X 1 5
19 X 1 4
20 X 1 3
RESUMEN TOTAL ENCUESTADOS 20
1. Casa
Independiente 18 90% 3 Personas 4 20%
5. Vivienda
Improvisada 1 5% 4 Personas 8 40%
6. Otros 1 5% 5 Personas 6 30%
6 Personas 2 10%
TOTAL 20 100% 20 100%

4. ¿Cuántas 5. ¿Cómo se 6. ¿Tiene servicio
personas abastece de agua higiénico
conforman su esta vivienda? conectado a?:
hogar? Número
_____
4 6 6
5 5 4
5 5 4
5 5 4
4 5 4
6 5 5
4 6 4
3 6 4
4 5 4
3 6 4
3 6 4
4 6 4
5 6 4
6 6 4
4 5 4
5 6 4
4 2 3
5 6 4
4 6 6
3 5 4
2.Red pública 3. Pozo ciego o

3 Personas 4 20% fuera de la 1 5% negro 1
vivienda
4. sobre acequia
4 Personas 8 40% 5. Río Acequia 8 40% 16
o canal
6. Camión 5. Sobre acequia

5 Personas 6 30% 11 55% 1
tanque, aguatero o canal
6 Personas 2 10% 6. Otro 2
20 100% 20 100% 20
7. ¿Tiene acceso 8. ¿Tiene 9. ¿Qué tipo de
a internet? teléfono en la alumbrado tiene
vivienda? esta vivienda?
- - 1
3 4 -
3 4 1
3 4 1
3 2 1
3 4 2
1 4 1
3 2 5
3 4 1
3 2 -
3 2 1
3 2 3
3 4 1
3 4 1
3 4 1
3 2 1
3 2 1
3 2 1
3 4 1
3 4 1
1. Sí, dentro de la 2. Si, solo celular

5% 1 5% 8 40% 1. Electricidad
vivienda
2. Kerosene,
80% 3. No 18 90% 4. No 11 55% petroleo o gas
5% No contestó 1 5% No contestó 1 5% 3. Vela
10% 5. No tiene
No contestó
100% 20 100% 20 100%

10. ¿Tiene libros 11. ¿A cuánto Salud Cabina internet
en casa? tiempo
¿Cuántos? caminando de su
vivienda se
encuentra…. (si
no aplica colocar
– 99)
- - - -
- 15 15
- 15 -
15 15 5
4 10 20
15 15 5
25 5 -
7 15 10
15 15 10
3 6 8
5 - -
7 - -
3 - -
3 20 15
- 15 20
5 - -
1 5 8
SI 5 10
5 - -
- 15 15
15 75% 5 min 3 15% 5 min
1 5% 6 min 1 5% 8 min
1 5% 10 min 1 5% 10 min
1 5% 15 min 8 40% 15 min
2 10% 20 min 1 5% 20 min
No contestó 6 30% No contestó
20 100% 20 100%
Telefono público Mercado
- -
10 30
5 30
5 30
10 -
5 30
10 30
- -
5 30
3 -
- -
- -
- -
- -
10 30
- -
1 -
5 30
- -
10 30
2 10% 1 min 1 5% 30 min 9 45%
2 10% 3 min 1 5% No contestó 11 55%
3 15% 5 min 5 25%
3 15% 10 min 5 25%
2 10% No contestó 8 40%
8 40%
20 100% 20 100% 20 100%

Transporte Colegio 12. ¿Padece 13 ¿Cuáles son
(NOMBRE) de los problemas
alguna que ve en la I.E.I.
enfermedad o N°595 del Anexo
malestar La Florida y que
crónico? afectan a las
niñas y niños?
- - X X
10 20 X X
5 10 X X
10 15 X X
5 - X X
10 10 X X
15 10 X X
- 10 X X
10 15 X X
- 10 X X
- - X X
- 25 X X
- 20 X X
- 15 X X
10 15 X X
- - X X
- 6 X X
5 10 X X
- 20 X X
10 - X X
5 min 3 15% 6 min 1 5%
10 min 6 30% 10 min 6 30%
15 min 1 5% 15 min 4 20%
No contestó 10 50% 20 min 3 15%
25 min 1 5%
No contestó 5 25%
20 100% 20 100%
14 ¿Cuánto 15 ¿Cuáles son 1 2 - 16.
tiempo le toma a las razones más Percepciones¿Po
(NOMBRE) llegar importantes r qué no
caminando desde (máx. 3) por los matricula a su
la vivienda hasta que escogió la I.E hijo en la I.E.I.
la Institución al que (NOMBRE) N°595?
educativo? asiste?
Minutos a pie
- - - - X
20 1 2 - X
10 2 - - X
20 - - - X
15 1 - - X
10 2 - - X
15 1 - - X
15 - - - X
15 1 - - X
15 1 2 - X
25 1 2 9 X
25 1 - - X
20 1 2 9 X
15 1 2 - X
20 1 3 12 X
25 1 2 9 X
10 1 2 9 X
- - - - X
20 1 - - X
20 1 - - X
1. Es el único que
10 Minutos 3 15% hay en el centro 14 70%
poblado
2. Es el que
15 Minutos 6 30% queda más cerca 9 45%
a la vivienda
3. Es el más
20 Minutos 6 30% 1 5%
barato
9. Mis otros hijos

25 Minutos 3 15% tambien fueron 4 20%
ahí
No contestó 2 10% 12. Otras 1 5%
No contestó 4 20%
20 100% - -
17. ¿Cuántos días 18. ¿Cuántas 19. ¿Qué tan A
en una semana horas al día está contento se
normal asiste el o permanece encuentran con
maestro al centro (NOMBRE) en su el centro
educativo donde centro educativo al que
estudia? educativo? asiste (NOMBRE)
en los siguientes
aspectos?
5 5 4
5 3 3
5 3 1
5 4 4
5 4 3
5 3 4
5 4 4
5 4 -
5 3 3
5 3 4
5 3 6
5 3 6
5 3 4
4 3 6
2 3 3
5 4 6
5 3 6
- - 3
5 3 6
3 1 2
1. Muy
2 días 1 5% 1. (2 horas) 1 5% Descontento
3 días 1 5% 2. (3 horas) 0 0% 2. Descontento
4 días 1 5% 3. (4 horas) 12 60% 3. Regular
5 días 16 80% 4. (5 horas) 5 25% 4. Contento
No contestó 1 5% 5. (6 horas a mas) 1 5% 5. Muy contento
6. No sabe / No
No contestó 1 5% opina
No contestó
20 100% 20 100%
B C
6 6
3 4
1 1
4 4
3 3
4 4
4 4
- -
3 3
6 4
6 6
6 6
6 4
6 6
3 3
6 6
2 6
3 4
6 6
2 2
1. Muy 1. Muy
1 5% 1 5% 1 5%
Descontento Descontento
1 5% 2. Descontento 2 10% 2. Descontento 1 5%
5 25% 3. Regular 5 25% 3. Regular 3 15%
6 30% 4. Contento 3 15% 4. Contento 7 35%
0 0% 5. Muy contento 0 0% 5. Muy contento 0 0%
6. No sabe / No 6. No sabe / No
6 30% 8 40% 7 35%
opina opina
1 5% No contestó 1 5% No contestó 1 5%
20 100% 20 100% 20 100%
D 20. ¿Con qué 21. ¿Asiste Ud. o
frecuencia se dan el apoderado a
las reuniones estas reuniones?
entre el maestro
de sus hijos y los
padres de
familia?
4 - -
3 1 2
3 1 1
3 1 1
3 1 1
4 1 1
4 1 1
- 1 2
3 1 1
4 1 2
6 1 3
6 - -
6 1 4
6 - -
4 1 1
6 - -
4 1 2
4 1 1
6 1 3
3 3 1
1. Muy 0 0% 1. Una vez al mes 15 75% 1. Sí, siempre 9

Descontento
3. Una vez al 2. Sí, la mayoría

2. Descontento 0 0% 1 5% 4
semestre de veces
3. Aveces sí, a
3. Regular 6 30% No contestó 4 20% 2
veces no
4. Contento 7 35% 4. Casi nunca 1
5. Muy contento 0 0% No contestó 4
6. No sabe / No 6 30%
opina
No contestó 1 5%
20 100% 20 100% 20
22. ¿Cuál es la 23. ¿Usted y/o el 24. ¿Cada cuánto
principal razón apoderado tiempo recoge
por la que integran la usted y/o el
ninguno de Ud. Asociación de apoderado a los
asiste a todas Padres (APAFA), niños de la I.E o
estas reuniones el Consejo PRONOEI?
Educativo
Institucional
(CONEI) y/o el
Comité de Aula?
(puede marcar
más de una
opción)
- - -
5 1 1
- 1 1
- 1 4
- 1 2
- 1 4
- 1 1
1 1 1
- 1 1
- 1 1
1 1 4
- - -
1 1 4
- - -
- 1 1
- - -
1 2 3
- 1 1
1 1 4
- 1 1
1. No tengo
45% 5 25% 1. No 15 75% 1. Todos los días
tiempo
2. Al menos una
20% 5. Otras razones 1 5% 2. Sí, a la APAFA 1 5% vez a la semana
3. Al menos una
10% No contestó 14 70% No contestó 4 20% vez al mes
4. En ocasiones
5%
especiales
20% No contestó
100% 20 100% 20 100%

25. ¿Cada cuánto 26. ¿Por qué no
tiempo usted y/o le leen y/o
el apoderado le cuentan historias
leen y/o cuentan y/o cuentos?
historias y/o
cuentos a los
niños?
- -
2 -
3 -
5 -
5 -
5 -
2 4
5 2
2 -
1 -
- 2
- -
- 2
- -
2 2
- -
2 2
1 -
- 2
1 1
9 45% 1. Todos los días 3 15% 1. No hay en casa 1 5%
2. Al menos una 2. Al menos una

1 5% 5 25% 6 30%
vez a la semana vez a la semana
3. Al menos una
1 5% 1 5% 4. Otros 1 5%
vez al mes
5. En ocasiones
5 25% 4 20% No contestó 12 60%
especiales
4 20% No contestó 7 35%
20 100% 20 100% 20 100%

27. ¿En los
últimos 12
meses, Ud. o
algún miembro
de su hogar
participó o se
benefició con ..
[NOMBRE DE
PROGRAMA]...?
-
-
DESAYUNO
ESCOLAR /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
DESAYUNO
ESCOLAR /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
DESAYUNO
ESCOLAR / VASO
DE LECHE /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
DESAYUNO
ESCOLAR / VASO
DE LECHE /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
DESAYUNO
ESCOLAR / VASO
DE LECHE /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
-
-
-
-
-
DESYUNO
ESCOLAR /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
VASO DE LECHE /
SEGURO
INTEGRAL DE
SALUD (SIS)
-
-
-
DESYUNO 6 30%
ESCOLAR
VASO DE LECHE 4 20%
SEGURO
INTEGRAL DE 10 50%
SALUD (SIS)
NO CONTESTÓ 10 50%
- -

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ANÁLISIS DE LA DEMANDA: EJEMPLO N° 01

TASA INTERCENSAL por edades de 06 a 11 años en el distrito de Ollachea

Población Censos tasa

03 años 308 341 0.010 1.023024

Proyección de la DEMANDA POTENCIAL por edades

Proyección de la DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO

Número de alumnos (2011- 2015) Tasa de crecimiento de alumn

Grado de Tasa de Años

BRECHA OFERTA-DEMANDA INFRAESTRUCTU

Proyección (2008 - 2023)

Total 10 años 543

rital, se aplica la tasa

2011 2012 2013 2017

2013 2014 2015

AREA # Dpto. Lima

01 año 416 2.19 4.18

02 años 419 2.2 6.38

Categorías Casos % Acumulado %

Tiempo Año Poblacion

Calculo tasa de crecimiento Provincia de Yauyos

Poblacion por edad

acion por edad

CONCEPTO 2016 2017 2016 2017

CONCEPTO 2016 2017 2016 2017

Sala de uso multiple 0 1

.Mobiliarios #REF! #REF!

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

231 235 242 250 261 267 276 285 293

01 SS. HH. Para niños -1 -1 -1 -1 -1 -1

Demanda con proyecto

Capacitación docente en temas: Rol educativo y de

2022 2023 2024 2025 2026

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

2022 2023 2024 2025 2026

-7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00 -7.00

COMPONENTE METAS UNIDAD

Resultado 1. Obras Provisionales, trabajos preliminares,

METRADOS TOTAL Componente

Factor de Corrección - Inversión

Metas Unidad Metrados Total

Mobiliarios y equipos GLB. 1 127,054.79

Material didactico GLB. 1 8,894.05

Capacitacion GLB. 1 9,322.04

COSTO DIRECTO (C.D.) 999,731.93

II. COSTO DE MANTENIMIENTO

Cuadro N°xx Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto

II. COSTO DE MANTENIMIENTO

S/. 2,887.80 S/. 2,451.97

Cuadro N°xx:Resumen de Operación y Mantenimiento sin proyecto

Cuadro N°xx:Resumen de Operación y Mantenimiento con proyecto

RUBRO COSTO SIN PROYECTO P.S

Resultado 1. Mano de obra no calificada

DESCOMPUESTO DEL COSTO DIRECTO ALTERNATIVA N° 01

Suficiente Mano de obra no calificada 354,609.59

Suficiente Mano de obra no calificada 817,171.29

GLB. S/. 149,924.65 0.867 S/. 129,984.67

GLB. S/. 10,494.98 0.847 S/. 8,889.25

GLB. S/. 11,000.01 0.909 S/. 9,999.01

S/. 1,135,681.76 S/. 897,340.11

MATERIAL EQUIPOS SUBCONTRATO TOTAL

0.00 0.00 0.00

Resultado 1. Mano de obra no calificada GLB.

Factor de Corrección - Inversión

Resultado 1. Mano de obra no calificada 370,389.48