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CLIENTE: PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL


SISTEMA DE RIEGO DE POLTOTOCA - INCUYO,
PROYECTO:
DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA DE
PARINACOCHAS, REGION AYACUCHO” CÓDIGO: 05-2016
PIDES S.A.C.
N° 020-2016-
EMISIÓN: 06/11/2016 PLAN DE NEGOCIOS Y ESTUDIO DE MERCADO. CONTRATO: MINAGRI-
PESCS

Contenido
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 2
II. IDEA DE NEGOCIO ........................................................................................................................ 2
III. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ................................................................................................ 3
IV. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA ...................................................................... 3
V. ANÁLISIS DE LA OFERTA ........................................................................................................... 7
VI. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO ............................................................................................. 11
VII. GERENCIA .................................................................................................................................. 12
VIII. AGRONEGOCIO ........................................................................................................................ 13
IX. PLAN FINANCIERO ...................................................................................................................... 13
X. CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 21

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PLAN DE NEGOCIOS

I. INTRODUCCIÓN

Los agricultores de la localidad de Incuyo como de sus comunidades,


tradicionalmente son ganaderos, muy conocedores en la crianza de animales de
puna como es la oveja y el vacuno, la actividad ganadera está arraigada en esta
zona con los animales criollos, con la introducción de los animales de raza sea el
Brons swuis como el pardo suizo y las mejoradas de la raza Holstein han
revolucionado la crianza de ganadero lechero para la producción de leche para
queso, por la producción de leche en mayor volumen a diferencia de las criollas, a
lo cual se ha sumado la presencia de organismos no gubernamentales ONG’s
,como es DESCO, que ha apoyado en la introducción de forrajes exóticos como el
rye grass el trébol blanco y la implementación de algunas infraestructuras en el
sistema de riego y la construcción del camal para el procesamiento de la carne de
ovino y vacuno, este proyecto se concluyó habiendo dejado un gran avance en el
tema del desarrollo ganadero, luego lo más importante en la actualidad es la
presencia de ONG CARITAS PERU que tiene dos etapas de intervención del 2011
al 2013 y 2014 al 2016, ha fortalecido varios temas como es la organización de los
productores en asociaciones y empresas en la producción de lácteos y sus
derivados, la implementación de una planta de procesamiento de leche con una
tecnología que hasta el momento ha traído ventajas favorables por la producción
de queso de alta calidad y competitiva, en el mercado nacional cuya demanda ha
superado lo imprevisible, igualmente la capacitación en temas de gestión
administrativa, producción de pastos como la leche y el aspecto empresarial ha
motivado en los agricultores una política de desarrollo sostenible, con la importancia
que actualmente tiene el proyecto de riego con la optimización de las aguas que
provienen de los manantiales de Machay, que será captado en estado puro sin
contaminación.

En este sentido la producción agrícola de la zona tiene dos destinos: el


autoconsumo, que se da principalmente con cultivos como la papa, haba grano
seco, cebada grano, maíz amiláceo, entre otros; y forrajes, que se da con los pastos
naturales y la alfalfa w350 implementada en la zona mediante el “El programa de
Piso Verde “ que auspicia la ONG CARITAS PERU, variedad de alfalfa que prospera
en las condiciones agrestes de Incuyo es decir es resistente a la helada, a la sequía,
y a los embates de la naturaleza, de estas zonas alto andinas.

II. IDEA DE NEGOCIO

El estudio de mercado y oportunidades de negocios, posibilitará que las áreas


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agrícolas beneficiadas se enfoquen hacia el desarrollo de cultivos como: rye grass


y alfalfa de buen rendimiento en la zona, con el fin de mejorar la actividad ganadera
en la zona, en tal sentido el plan de negocios estará enfocado principalmente a
visualizar la potencialidad que tienen los cultivos como rye grass y alfalfa como
eslabón de la cadena productiva de la actividad ganadera de la zona.

III. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cédula de cultivo con proyecto se ha elaborado considerando los cultivos que


actualmente se siembra y considerando que la principal actividad productiva en la
zona es la ganadería en los sectores de riego Poltotoca, Terreno Comunal e Incuyo
El informe agronómico se adjunta en los anexos.

El requerimiento de la demanda de agua con proyecto de riego de las hectáreas


totales cultivadas para la cedula de cultivo es presentada en el siguiente cuadro.

Para la situación con proyecto, se crearon cedulas para cada sector de riego
teniendo en cuenta la información recopilada sobre los cultivos que, actualmente,
se siembran en el lugar. Dicha información fue corroborada en la visita de campo.

Cuadro 1: Cédula de cultivo en la situación con proyecto – Sector de riego Poltotoca


Cultivos Area CICLO AGRONOMICO 2da Campaña
PRINCIPAL ha % AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ha Cultivos
Rye grass 40.00 100.00 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0

TOTAL(Has) 40.00 100.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 0.00 TOTAL(Has)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2: Cédula de cultivo en la situación con proyecto – Sector de riego Terreno


Comunal
Cultivos Area CICLO AGRONOMICO 2da Campaña
PRINCIPAL ha % AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ha Cultivos
Rye grass 71.00 100.00 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0

TOTAL(Has) 71.00 100.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 71.0 0.00 TOTAL(Has)

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 3: Cédula de cultivo en la situación con proyecto – Sector de riego Incuyo


Cultivos Area CICLO AGRONOMICO 2da Campaña
PRINCIPAL ha % AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL ha Cultivos
Rye grass 133.00 59.91 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00
Alfalfa 89.00 40.09 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00

TOTAL(Has) 222.00 100.0 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 222.00 0.00 TOTAL(Has)

Fuente: Elaboración propia

IV. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

“Definición de una cadena productiva


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Según la Dirección General de Promoción Agraria – DGPA, la definición de cadena


productiva es:

Es un conjunto de agentes económicos interrelacionados por el mercado desde la


provisión de insumos, producción, transformación y comercialización hasta el
consumidor final.

Cuando estos agentes económicos están articulados en términos de tecnología,


financiamiento y/o capital bajo condiciones de cooperación y equidad, entonces nos
encontramos frente a una Cadena Productiva Competitiva capaz de responder
rápidamente a los cambios que ocurran en el mercado internacional, transfiriendo
información desde el productor último eslabón de la cadena hasta el mismo predio
del productor agropecuario.

El concepto de cadena agroalimentaria permite establecer la contribución de todos


los actores y procesos que intervienen en la transformación de un producto de
origen agropecuario, desde su producción en la finca por parte de un agricultor,
hasta que es comprado en la forma de otros productos por parte de los
consumidores finales. La cadena agroalimentaria, como unidad de análisis y de
formulación de políticas, es importante por al menos dos razones fundamentales.
En primer lugar, porque permite entender y valorizar la contribución de la agricultura
a la economía del país. Y en segundo lugar, porque el buen funcionamiento y la
adecuada articulación entre los diferentes eslabones de las cadenas
agroalimentarias son elementos fundamentales para incrementar la competitividad
del sector agropecuario y de la economía de los países.”1

Para el presente proyecto, de acuerdo a lo indicado por la Comisión de Usuarios


Incuyo, se considera que los cultivos permanentes, pastos naturales y alfalfa, son
para alimentar ganado, principalmente vacuno, con el fin de que los usuarios
produzcan leche, con la cual se elaborará el queso y el yogurt, además de la misma
lecha, que ellos comercializan.

Es decir que el fin de la agricultura es mejorar la ganadería de la zona por lo tanto


uno de los objetivos del proyecto es reemplazar los pastos naturales por pastos
mejorados, como el rye grass, de esta forma incrementar el valor nutricional del
forraje para que mejore la calidad y cantidad del alimento para el ganado,
principalmente vacuno, con el fin de que los usuarios produzcan más y mejor leche,
con la cual se elaborarán queso y yogurt de mejor calidad y que tengan un alcance
regional y nacional, como lo viene haciendo el queso que se produce en la planta

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de procesamiento de leche de la ONG CARITAS PERÚ, cuyos productos se


comercializan a nivel nacional.

CADENA DE PRODUCTIVA DE PASTOS

Preparación del terreno


Para obtener una buena producción de pastos, se debe preparar adecuadamente
el terreno. Por ser zona de altura, se recomienda aprovechar los canchones,
dormideros y parcelas cercanas a las cabañas, donde se puede aprovechar el
estiércol que hay en el lugar, al igual que el cerco como protección de los animales,
heladas y vientos.
La preparación del terreno se debe realizar en los meses de setiembre y octubre,
con el fin de aprovechar las primeras lluvias. Sin embargo, se recomienda preparar
el terreno después de las lluvias (abril a mayo), cuando está blando por la humedad,
facilitando la aireación del suelo y la descomposición de los restos de las plantas y
del estiércol.

Abonamiento
El abonamiento es importante en aquellos canchones o cercos que no lo tengan, se
debe realizar el rociado de guano antes de las lluvias. Mientras que en corrales y
dormideros que contienen abundante estiércol, ya no es necesario. En corrales que
tienen buena cantidad de guano se pueden producir alrededor de 50 toneladas de
materia verde por hectárea, mientras que en suelos con poco abonamiento sólo se
producen 13 toneladas de materia verde por hectárea.
La roturación del suelo se realiza con tractor agrícola en áreas grandes, mientras
que en corrales y canchones se realiza con chaquitaclla. Es importante deshacer
los terrones de tierra mediante el golpeado y dejar un terreno uniforme para la
siembra.

Siembra
Para una buena siembra se debe garantizar la calidad de semilla, es decir, certificar
un 95% de poder germinativo (de 100 semillas, 95 deben germinar) y que esté limpia
de impurezas (sin presencia de semilla de nabo). Se recomienda utilizar de 100 a
120 kilos de semilla por hectárea. Si nuestra parcela es menor, se debe realizar el
cálculo respectivo para el uso de la cantidad necesaria. Se realiza manualmente al
voleo, esparciendo la semilla en forma uniforme en el campo y siguiendo la
dirección de los surcos o melgas, a fin de lograr una buena población de plantas.
Después del rociado de semilla, debe ser cubierta con una capa de tierra a una
profundidad de 5 a 10 centímetros aproximadamente. El tapado se realiza con
rastra. Dependiendo de la humedad existente en el suelo, la germinación y el estado
que emerge la plántula ocurre en una a tres semanas.

Labores culturales
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Son tareas que debe realizar el productor con la finalidad de proteger el cultivo de
los efectos del clima y los daños mecánicos ocasionados por los animales, que
afectan el normal desarrollo vegetativo del forraje. Se recomiendan las acciones
siguientes:(i) refacción de cercos y canchones donde está instalado el sembrío, se
debe mantener el cercado en buenas condiciones para evitar el ingreso de
animales;(ii) apertura de drenes cuando se presenta exceso de lluvias, formando
charcos en los corrales, de no hacerlo se perjudica la producción del forraje.

Cosecha
El corte se debe realizar con una segadera, uso de maquinaria agrícola con su
implemento para cortar el forraje, también se puede utilizar las cortadoras manuales
conocidas como motoguadañas, estas últimas necesitan de una mayor inversión,
siendo más eficientes en el tiempo.
Los pastos deben cortarse cuando el forraje se encuentre con el máximo valor
nutritivo, cuando el grano se encuentra en estado lechoso, lo que ayudará a obtener
un heno rico en energía y proteínas. Es conveniente realizar la cosecha a los cinco
meses después de sembrarla. También debemos tener presente las condiciones
favorables del clima. Para lograr un buen secado, en el lugar del corte, si hay días
con buena radiación solar el secado se realiza rápidamente, perdiendo humedad
hasta en un 25% a 20%, para luego ser guardada.

Henificado
El henificado es una técnica de conservación de pasturas que consiste en
almacenar forrajes secos de color verde intenso, manteniendo el mayor porcentaje
de nutrientes (proteína, energía, minerales, etc.), para la alimentación del ganado
durante la época de estiaje.
El henificado es un proceso de secado natural (en el ambiente) del forraje recién
cortado, por acción del sol y viento, con la finalidad de disminuir el contenido de
agua y almacenarlo en grandes cantidades sin que se fermente y enmohezca por
la humedad.
El secado natural es el más económico y apropiado, consiste en dejar extendido el
forraje que se ha cortado en el campo durante tres a seis días. El tiempo de secado
depende de la intensidad de radiación solar en la zona y el viento.
Secado
Se realiza al sol mediante parvas o al raleo; cuando se seca por parvas el forraje
cortado se amontona en conos, quedando las panojas en la parte superior, la parte
exterior de la parva se pone de color amarillo, pero el interior mantiene un color
verde agradable. Esta técnica se comporta muy bien en zonas lluviosas.
Cuando se seca por raleo, una vez cortado se extiende en el mismo campo para
que seque entre uno a dos días, luego se hace un volteo y se mantiene bajo los
rayos del sol, uno a dos días más; finalmente se recoge, se empaca y guarda.

Almacenamiento
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El almacenamiento es una actividad que puede realizarse en distintas formas, con


mucho cuidado y con la importancia que significa guardar heno en buenas
condiciones para el tiempo de escasez. El heno se debe mantener en un lugar seco
y cerrado, de preferencia en lugares libres de humedad, como en las partes altas
de los cobertizos, en calidad de pacas o fardos que faciliten su almacenamiento,
reduciendo así su volumen y tamaño.

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Tendencia en Producción y Superficie cosechada

A continuación se mostrarán las variaciones del rendimiento y precios chacra de los


productos de la cédula de cultivo a nivel distrital, provincial y departamental
(información obtenida de la Dirección Regional Agraria de Ayacucho).

Alfalfa

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Dirección Regional Agraria de


Ayacucho, el rendimiento de la alfalfa anterior al 2008 del distrito de Puyusca era
menor que el rendimiento provincial y departamental, los cuales eran similares, a
partir de ese año el rendimiento distrital se incrementó considerablemente hasta el
2013, en donde volvió a disminuir, igualándose al rendimiento provincial (2013-
2015), alcanzando al 2015 un rendimiento distrital de 24,855 Kg/Ha.

Gráfico 1: Rendimiento de alfalfa a nivel distrital, provincial y departamental


(2003-2015)

Rendimiento (kg/ha)
60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Distrital Provincial Departamental

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho


Elaboración propia

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El precio chacra de la alfalfa a nivel distrital y provincial, hasta el 2011, tuvieron


niveles similares, siendo mayor en todos los años al precio chacra a nivel
departamental, a partir del 2012 el precio chacra a nivel provincial descendió, siendo
el precio chacra del distrito de Puyusca superior al promedio obtenido a nivel
provincial, alcanzando al 2015 un precio chacra distrital de 0.21 S/Kg.

Gráfico 2: Precio Chacra de alfalfa a nivel distrital, provincial y departamental


(2003-2015)

Precio chacra (S/.)


0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Distrital Provincial Departamental

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho


Elaboración propia

Rye Grass

De acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la Dirección Regional Agraria de


Ayacucho, el rye grass no se siembra en Ayacucho, por lo tanto al ser un cultivo
introducido se tomará en consideración las estadísticas de rye grass de la Provincia
de Arequipa, obtenidas de la Dirección Regional Agraria de Arequipa, por lo tanto
el rendimiento del rye grass ha sido errático a nivel provincial, teniendo su pico más
alto en el 2014, alcanzando ese año un rendimiento distrital de 88,236 Kg/Ha.

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Gráfico 3: Rendimiento de rye grass a nivel distrital, provincial y


departamental (2003-2011)

Rendimiento (kg/ha)
102,000
100,000
98,000
96,000
94,000
92,000
90,000
88,000
86,000
84,000
82,000
2012 2013 2014 2015

Provincial

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho


Elaboración propia

El precio chacra del rye grass a nivel provincial, a partir del 2013, ha decrecido entre
los años 2014 y 2015, alcanzando al 2015 un precio chacra distrital de 0.29 S/Kg.

Gráfico 4: Precio Chacra de rye grass a nivel distrital, provincial y


departamental (2003-2011)

Precio chacra (S/.)


0.15

0.14

0.14

0.13

0.13

0.12

0.12

0.11
2012 2013 2014 2015

Provincial

Fuente: Dirección Regional Agraria de Ayacucho


Elaboración propia

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Canales de Comercialización
Al tratarse de forrajes que serán usados para la alimentación del ganado, el primer
uso será personal, y los excedentes (la producción que no es consumida por el
ganado) serán vendidos a otros agricultores de la zona cuyo ganado requiera mayor
cantidad de alimento de la que producen sus propios terrenos.

Mercados para comercialización


Los productos agrícolas inicialmente no serán comercializados, ya que se utilizarán
como alimentación para el ganado, solo el excedente será vendido directamente a
otros agricultores de la zona.

Rentabilidad y Análisis de sensibilidad


En los siguientes cuadros se presentan la tasa de rentabilidad para cada uno de los
cultivos propuestos, considerando que con la instalación del sistema de riego, el
rendimiento se incrementará hasta un 5% para cada cultivo:

Cuadro 4: Rentabilidad de los cultivos propuestos


Rendimiento Costo de producción Precio chacra Tasa de rentabilidad
Cultivo
(kg/ha) (S/Ha) (S/) (%)
Alfalfa 29,227 5,032.13 0.24 36.49%
Rye Grass 99,414 3,987.38 0.13 228.48%
Elaboración propia

Siendo la rentabilidad resultante de la conjugación de un conjunto de variables,


vinculadas al capital físico, humano, social etc. es necesario evaluar el impacto que
genera tres de las variables importantes en su cálculo, como son: precio,
rendimiento y costos de producción. En ese sentido, se ha efectuado su análisis de
sensibilidad considerando los escenarios siguientes:

• Que el precio sea mayor en 10% a su valor esperado


• Que el rendimiento sea menor en 10% a sus valores esperados.
• Que el costo de producción se eleve en 10% con relación a sus valores
actualizados

Cuadro 5: Análisis de sensibilidad de la rentabilidad


Con un rendimiento Con un costo de producción Con un precio de chacra
Cultivo
menor en 10% mayor en 10% mayor en 10%
Alfalfa 62.59% 72.59% 137.41%
Rye Grass 85.62% 95.62% 114.38%
Elaboración propia

En el cuadro anterior se muestra el impacto en la rentabilidad ante las posibles


variaciones en los precios, rendimientos y costos, observándose que un incremento
del precio de chacra genera un mayor impacto en la rentabilidad del cultivo.

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VI. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Visión

Mejorar la calidad de vida de los agricultores que integran la Comisión de


usuarios.

Misión

Incrementar los beneficios derivados de la producción agrícola.

Objetivos

Los objetivos de los usuarios de los sectores de riego son:


 Incrementar la producción agrícola.
 Mejorar el rendimiento de los cultivos.
 Mejorar su capacidad de negociación.

Análisis FODA

Fortalezas
 La ganadería es la principal actividad económica de la zona.
 Las tierras agrícolas son productivas.
 El clima y altura de la zona permiten el cultivo de una gran variedad de
productos agrícolas.
 Clara intención de los agricultores de mejorar su situación socioeconómica.
 Posición estratégica de sus zonas productoras y del distrito

Oportunidades
 La municipalidad Distrital de Puyusca busca promover, gestionar y regular
las actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel,
correspondientes a la agricultura y ganadería.
 La municipalidad Distrital de Puyusca busca facilitar los procesos orientados
a los mercados para la agricultura y ganadería, de acuerdo a sus
potencialidades.

Debilidades
 Los agricultores cuentan con conocimientos básicos sobre agricultura,
transmitidos de manera verbal por sus padres.
 Escaso liderazgo en organizaciones agrarias

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 Bajo nivel de asociatividad entre los agricultores debido a las malas


experiencias propias o conocidas.
 Deficiente infraestructura de riego, almacenamiento y distribución de aguas

Amenazas
 Escasez del recurso hídrico en épocas de estiaje.
 Pocos canales de comercialización.
 Presencia de plagas y enfermedades que afectan los cultivos

Cuadro 6: Matriz FODA


Factores internos
Fortalezas Debilidades
Factores externos
Promocionar la mejora de la Ejecutar proyectos de inversión
calidad de los productos que permitan mejorar la
agrícolas. agricultura en la zona.
Oportunidades Aprovechar su posición Promover la asociatividad entre
estratégica para fortalecer su los agricultores para fortalecer
acceso a mercados nacionales su acceso a mercados
e internacionales. nacionales e internacionales.
Brindar a los agricultores
conocimientos técnicos Fomentar el liderazgo en las
adecuados a través de organizaciones agrarias y los
Amenazas
capacitaciones y asistencias conocimientos de los
técnicas con el fin de promover agricultores
la agricultura.

Estrategia Genérica

Los usuarios de los sectores de riego seguirán una estrategia competitiva en


liderazgo de costos, para lo cual tendrán como objetivo incrementar el rendimiento
de sus cultivos con el fin de mejorar su producción ganadera.

VII. GERENCIA

Los usuarios de los sectores de riego Poltotoca, Terreno Comunal e Incuyo,


conforman el sistema de riego Poltotoca-Incuyo, el cual está reconocido por la
Autoridad Administrativa del Agua Ocoña Pausa.

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Cuadro 7: Comités de regantes de la zona del proyecto


Comisión de ¿Se encuentra certificado por la AAA
Sistema de riego
Usuarios Ocoña Pausa?
Poltotoca-Incuyo Incuyo Si

Estas organizaciones tienen como función velar por la administración para los
sectores de riego que conforman el sistema de riego Poltotoca-Incuyo. La Comisión
de Usuarios no ha recibido capacitaciones para poder dirigir y organizar de manera
eficiente los sectores de riego. Asimismo, con la ejecución del proyecto serán los
encargados de llevar a cabo una adecuada operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego.

VIII. AGRONEGOCIO

Como se indicó anteriormente, la agricultura es parte de la cadena productiva de la


actividad ganadera, por lo que los cultivos (rye grass y alfalfa) tendrán un uso
principalmente como alimento para el ganado de Incuyo, por lo que sus
oportunidades de negocio son parte del agronegocio lechero (producción
ganadera).

En lo que se refiere al potencial agroexportador, los cultivos como el rye grass y


alfalfa, que forman parte de la cadena productiva de la actividad ganadera de
Incuyo, se emplearán netamente para alimento de ganado, por lo tanto, como tal no
tienen potencial agroexportador, en este caso.

Por lo tanto, los cultivos rye grass y alfalfa, como tales, no tienen potencial de
agronegocio ni agroexportación, sin embargo pertenecen a la cadena productiva de
la actividad ganadera, la cual si cuenta con potencial de agronegocio e incluso de
agroexportación, sin embargo su análisis no es materia del presente plan de
negocio.

IX. PLAN FINANCIERO

Para el presente proyecto, de acuerdo a lo indicado por la Comisión de Usuarios


Incuyo, se considera que los cultivos permanentes, pastos naturales y alfalfa, son
para alimentar ganado, principalmente vacuno, con el fin de que los usuarios
produzcan leche, con la cual se elaborará el queso y el yogurt, además de la misma
lecha, que ellos comercializan.

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Por lo tanto se considera que los beneficios que se obtendrán a partir de la venta
de productos agrícolas, que corresponden al ahorro de las familias para adquirir
dichos cultivos, y los costos de producción agrícola.

El análisis del valor neto de la producción se desarrolla a continuación, seguido del


costo de inversión que significará alcanzar dichos beneficios:

VALOR NETO DE LA PRODUCCION

El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción agropecuaria
nos permitirá determinar si el proyecto genera o no un incremento de la rentabilidad
en la actividad agropecuaria. Los ingresos por la venta de productos agrícolas
también son llamados Valor Bruto de la Producción (VBP).

Para determinar el valor neto de la producción (VNP), se ha tomado en cuenta la


siguiente información:
a) La cédula de cultivo,
b) Los costos de producción, obtenido de la Dirección de Información Agraria –
Región Ayacucho. Para el caso del rye grass, debido a que no se siembra en
Ayacucho, se toma como referencia la información obtenida de la Dirección
Regional Agraria de Arequipa),
c) El rendimiento actual y el deseado de cada cultivo, obtenido de la Dirección de
Información Agraria – Región Ayacucho. Para el caso del rye grass, debido a
que no se siembra en Ayacucho, se toma como referencia la información
obtenida de la Dirección Regional Agraria de Arequipa),
d) Precio de venta en chacra, obtenido de la Dirección de Información Agraria –
Región Ayacucho. Para el caso del rye grass, debido a que no se siembra en
Ayacucho, se toma como referencia la información obtenida de la Dirección
Regional Agraria de Arequipa),
e) Porcentaje destinado al mercado, obtenido del Comité de regantes.

Cuadro 8: Costos de producción de los cultivos con proyecto


RUBROS Alfalfa Rye grass
I.- COSTOS DIRECTOS
A. GASTOS DE CULTIVO
1.1 Preparación de terreno 160.00 50.00
1.2 Siembra 480.00 275.00
1.3 Abonamiento 0.00 50.00
1.4 Labores Culturales 1,200.00 750.00
1.5 Control Fitosanitario 0.00 100.00
1.6 Cosecha 0.00
2. Tracción Animal: 720.00 390.00

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3.1 Semilla 630.00 900.00


3.2 Fertilizantes 783.00 802.50
3.3 Estiércol 144.00 320.00
3.4 Pesticidas 222.00 160.00
4. Transporte varios insumos y otros 453.50
B. GASTOS GENERALES
1. Imprevistos (2% gastos de cultivo) 95.85 75.95
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS 4,888.35 3,873.45
II.- COSTOS INDIRECTOS
A. Administrativos y asistencia técnica (3% gastos de cultivo) 143.78 113.93
TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 143.78 113.93
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 5,032.13 3,987.38
Fuente: Dirección de Información Agraria de Ayacucho / Dirección de Regional Agraria de
Arequipa

Con el fin de uniformizar las series históricas de los rendimientos y precios en


chacra de los cultivos de las cédulas sin y con proyecto se obtienen valores
promedios de los cuatro últimos datos de cada cultivo.

Para los rendimientos y precios de chacra del rye grass fueron obtenidos a nivel
provincial de la Dirección Regional Agraria de Arequipa, debido a que en Ayacucho
no se siembra dicho cultivo, para la alfalfa se emplea la información a nivel distrital
proporcionada por la Dirección de Información Agraria de la Dirección Regional
Agraria de Ayacucho.

Cuadro 9: Rendimientos y precios en chacra con proyecto


Rendimiento Alfalfa Rye Grass Precio Alfalfa Rye Grass
(kg/ha) (distrital) (Provincial) chacra (s/.) (distrital) (Provincial)
2003 19,611 2003 0.35
2004 18,714 2004 0.33
2005 18,429 2005 0.30
2006 19,683 2006 0.32
2007 20,683 2007 0.30
2008 30,228 2008 0.31
2009 47,633 2009 0.31
2010 44,842 2010 0.31
2011 44,424 2011 0.28
2012 37,844 92,421 2012 0.26 0.13
2013 26,147 97,493 2013 0.24 0.14
2014 22,494 100,571 2014 0.23 0.13
2015 24,855 88,236 2015 0.21 0.12
Fuente: Dirección de Información Agraria de Ayacucho / Dirección de Regional Agraria de
Arequipa

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Adicionalmente se considera que por el Efecto del Estrés Hídrico, metodología


propuesta por Doorenbos en el año 1979, se incrementan los rendimientos en un
5%, dado que se están incrementando las capacidades de los agricultores, desde
el primer año. Por lo que considerando los supuestos anteriores, se presenta a
continuación el rendimiento anual de cada producto correspondiente a la cédula de
cultivo con proyecto.

Cuadro 10: Rendimientos y precios en chacra promedios con proyecto


Con Rye
Alfalfa
Proyecto Grass
Rendimiento 29,227 99,414
Precio 0.24 0.13
Fuente: Dirección de Información Agraria de Ayacucho / Dirección de Regional Agraria de
Arequipa

En lo que respecta al porcentaje destinado al mercado se considerará que el 100%


de la producción es destinado al mercado, esto debido a que considerar un
porcentaje menor supondría que el resto de la producción se destina al consumo
familiar, pero esto a su vez significará que este porcentaje que se destina al
consumo familiar es un ahorro en la canasta familiar, lo cual también se considera
como beneficio social, para lo cual se necesitaría contar con la información del
porcentaje de la canasta familiar que representan los productos de pan llevar. Por
lo que se tendría que el beneficio social total sería: el ingreso por venta de productos
y el ahorro en la canasta familiar. En este escenario el análisis sería más complejo
por lo que es posible simplificar el cálculo considerando el 100% de la producción
está destinado al mercado.

PRECIOS DE MERCADO

Los rendimientos en la situación con proyecto, cambian en aquellos productos que


se ha perdido rendimiento en los últimos años, por lo que se espera, en un sentido
conservador, alcanzar el promedio de los rendimientos de los últimos 4 años,
adicionalmente al efecto del estrés hídrico. Debido a que se trata de un cambio de
cultivos se considera que en el primer año solo el 50% de los agricultores que
cambian a rye grass podrán sembrar, mientras que en el segundo año lo hará el
75%, y es a partir del 3er año que la totalidad de los agricultores siembra rye grass.
El área sembrada de la alfalfa se mantiene como en la situación sin proyecto.

Cuadro 11: Información para obtener el VNP con proyecto


Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5-10
Número de hectáreas 211.00 272.00 333.00 333.00 333.00
Alfalfa 89.00 89.00 89.00 89.00 89.00

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Rye Grass 122.00 183.00 244.00 244.00 244.00


Costo de prod./ha (S/./ha)
Alfalfa 5,032.13 5,032.13 5,032.13 5,032.13 5,032.13
Rye Grass 3,987.38 3,987.38 3,987.38 3,987.38 3,987.38
Rendimiento (kg/ha)
Alfalfa 29,226.84 29,226.84 29,226.84 29,226.84 29,226.84
Rye Grass 99,414.25 99,414.25 99,414.25 99,414.25 99,414.25
Precio de venta (S/. kg)
Alfalfa 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
Rye Grass 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
Porcentaje destinado a mercado
Alfalfa 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Rye Grass 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Para obtener el Valor Bruto de Producción (VBP) se multiplica las hectáreas de la


cédula de cultivo con su respectivo rendimiento (Kg/ha), con su respectivo precio
de venta (S/. Kg) y con su respectivo porcentaje destinado al mercado.

Cuadro 12: Valor Bruto de Producción con proyecto (S/.)


Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5-10
Valor bruto de la producción 2,209,214.42 3,008,181.90 3,807,149.38 3,807,149.38 3,807,149.38
Alfalfa 611,279.45 611,279.45 611,279.45 611,279.45 611,279.45
Rye Grass 1,597,934.97 2,396,902.45 3,195,869.93 3,195,869.93 3,195,869.93

Los costos de producción totales se obtienen de multiplicar las hectáreas de la


cédula de cultivo con su respectivo costo de producción por hectárea.

Cuadro 13: Costos totales de producción con proyecto (S/.)


Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5-10
Costo total S/. 934,318.88 1,177,548.75 1,420,778.63 1,420,778.63 1,420,778.63
Alfalfa 447,859.13 447,859.13 447,859.13 447,859.13 447,859.13
Rye Grass 486,459.75 729,689.63 972,919.50 972,919.50 972,919.50

El Valor Neto de Producción con proyecto se obtiene deduciendo los costos de


producción totales del Valor Bruto de Producción con proyecto.

Cuadro 14: Valor Neto de Producción con proyecto (S/.)


Año Año Año Año Año
Concepto
1 2 3 4 5-10
Valor neto de la producción 1,274,895.54 1,830,633.15 2,386,370.76 2,386,370.76 2,386,370.76
Alfalfa 163,420.33 163,420.33 163,420.33 163,420.33 163,420.33
Rye Grass 1,111,475.22 1,667,212.83 2,222,950.43 2,222,950.43 2,222,950.43

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COSTO DE INVERSIÓN

Los costos están comprendidos por 2 rubros: costos de inversión, el cual se da en


el año 0, y los costos de operación y mantenimiento, los cuales se dan durante el
horizonte del proyecto (año 1 al 10)

Cuadro 15: Metas y Costos en la Alternativa 1-Precios de mercado


Item Descripción Parcial Subtotal Total
COMPONENTE I: INFRAESTRUCTURA
01 OBRAS PRELIMINARES 172,563.13
02 CAPTACIONES DE LADERA DE MANANTIAL MACHAY - 01 82,565.82
03 CAPTACIONES DE LADERA DE MANANTIAL MACHAY - 02 61,759.29
04 CAJA DE REUNIÓN EN LA QUEBRADA PROGRESIVA 0+052Km 18,088.36
05 PASO DE QUEBRADA 0+097Km 7,947.78
06 MUROS DE CONTENCIÓN PARA DEFENSA DEL CANAL CERRADO (50m) 21,414.22
07 SIFÓN (DEL 0+052Km AL 0+399Km) 93,383.04
08 CÁMARA PARTIDORA DE AGUA N°1 5.0m x 5.0m x 1.5m 27,686.52
CANAL CIRCULAR DE CONDUCCIÓN PRIMER LATERAL DE POLTOTOCA AL
09 RESERVORIO N°1 77,535.42
10 RESERVORIO N°1- GEOMEMBRANA - 32m x 32m (POLTOTOCA) 170,605.27
CANAL CIRCULAR DE CONDUCCIÓN - LATERAL DE RIEGO (DEL RESERVORIO N°1
11 AL FINAL - 250m) 30,910.50
12 TOMAS LATERALES EN CÁMARAS DE DISIPACIÓN - SECTOR POLTOTOCA (10) 27,559.56
13 CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 0+399Km AL 3+393Km 715,529.24
14 PASE AÉREO (DE 12m) QUEBRADA DE POLTOTOCA 30,390.95
CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 3+405Km AL 5+020Km CÁMARA
15 PARTIDORA DE AGUA N°2 404,542.53
16 CÁMARA PARTIDORA DE AGUA N°2 (5.0m x 5.0m x 1.5m) 26,419.30
CANAL CIRCULAR DE CONDUCCIÓN SEGUNDO LATERAL AL RESERVORIO TIERRA
17 COMUNAL 172,957.22
18 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA PARA TIERRAS COMUNALES 199,683.19
19 SIFÓN (DEL 5+020Km AL 7+685Km) 747,651.84
CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 7+685Km AL 8+160Km PARTICIÓN A
20 PALLCCA 144,408.63
21 CÁMARA PARTIDORA DE AGUA N°3 (5.0m x 5.0m x 1.5m) 20,216.75
22 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA EN PALLCCA 212,386.06
23 CANAL CIRCULAR DE DISTRIBUCIÓN - PALLCCA (602m) 102,689.19
CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE CONDUCCIÓN CIRCULAR - NUEVA ESPERANZA
24 (1386m) 334,052.96
25 CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 8+160Km AL 9+680Km 451,406.80
26 RESERVORIO DE GEOMEMBRANA EN CRUZ PATA 427,341.21
27 CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 9+680Km AL 10+141Km 177,652.15
28 PASE AÉREO DE 26m 45,514.99
29 CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 10+167Km AL 10+320Km 46,392.15
30 CANAL DE CONDUCCIÓN CIRCULAR DEL 10+320Km AL 12+423Km 600,414.17
31 ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA LAS CURVAS 87,660.30
32 PRUEBA HIDRAULICA DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN 20,592.57
33 MEJORAMIENTO DE RESERVORIO RARAZUÑA 30,194.08
34 CANAL CIRCULAR DE CONDUCCIÓN EN RARAZUÑA (691m) 99,238.64

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35 TOMA DE CAPTACIÓN PARA CAUDAL DE RARAZUÑA (AGUAS ABAJO RIO INCUYO) 4,246.49
36 MEJORAMIENTO CANALES LATERALES - SECTOR DE RIEGO INCUYO 378,319.82
37 TRANSPORTE DE MATERIALES 67,796.61
38 CONTROL DE CALIDAD 5,305.40
39 MITIGACIÓN AMBIENTAL 32,691.26
COSTO DIRECTO 6,377,713.41
GASTOS GENERALES 10.07% 642,372.88
UTILIDAD 10.00% 637,771.34
SUB TOTAL 7,657,857.63
IMPUESTOS 18.00% 1,378,414.37
VALOR REFERENCIAL 9,036,272.01
COMPONENTE II: CAPACITACIÓN 93,940.00
EXPEDIENTE TÉCNICO (3.34% VR) 3.34% 301,891.02
SUPERVISIÓN (4.24% VR) 4.24% 382,776.00
TOTAL PRESUPUESTO 9,814,879.02

Cuadro 16: Costo de operación y mantenimiento de la alternativa 1 Precios de


Mercado
PRECIO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD VECES PARCIAL TOTAL
UNITARIO
COSTO DE OPERACIÓN 51,700.00
Operario de tomas laterales Und 4 10 850.00 34,000.00
Cobrador Und 1 12 850.00 10,200.00
Técnico para trabajos de mantenimiento Und 1 1 1,500.00 1,500.00
Gastos administrativos Glb 1 12 500.00 6,000.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 42,600.00
Limpieza y mantenimiento de captación Jornal 2 2 50.00 200.00
Limpieza y mantenimiento de canal de conducción Jornal 25 2 50.00 2,500.00
Limpieza y mantenimiento de reservorio Jornal 8 2 50.00 800.00
Limpieza y mantenimiento de canales de distribución Jornal 13 2 50.00 1,300.00
Materiales para mantenimiento de captación y
reservorio Vez 2 2,500.00 5,000.00
Materiales para reposición (tubería conducción) Vez 2 12,500.00 25,000.00
Materiales para reposición (tubería distribución) Vez 2 3,900.00 7,800.00
COSTO ANUAL 94,300.00

RESULTADO ECONÓMICO

Por lo tanto se tiene el flujo económico:

VAN = VA (Beneficios) – Inversión - VA (Operación y Mantenimiento)

Como primer escenario se considera que el financiamiento del proyecto será por
parte de los mismos usuarios, en este sentido se utilizará la tasa de descuento de
19.18% (igual a la tasa de interés mínima de Crédito Cadenas Productivas que
cobra AGROBANCO para largo plazo para préstamos superiores a 500,000 soles)
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Cuadro 17: Flujo económico (aultofinanciado)


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS
VALOR
BRUTO DE
PRODUCCIÓN CP 2,209,214 3,008,182 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149
COSTO DE
PRODUCCIÓN CP 934,319 1,177,549 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779
VALOR NETO
DE PRODUCCIÓN 1,274,896 1,830,633 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371
COSTOS
INVERSIÓN 9,814,879
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
C/P 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300
TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES -9,814,879 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300
FLUJO
ECONÓMICO -9,814,879 1,180,596 1,736,333 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071
Factor de
actualización
(19.18%) 1.000 0.839 0.704 0.591 0.496 0.416 0.349 0.293 0.246 0.206 0.173
FLUJO
ACTUALIZADO -9,814,879 990,599 1,222,436 1,353,998 1,136,095 953,259 799,848 671,126 563,120 472,495 396,455
VALOR ACTUAL
-1,255,446.60
NETO
TASA INTERNA
15.73%
DE RETORNO
B/C 0.88

Como segundo escenario se considera que al ser un proyecto de inversión pública


el financiamiento provendrá del estado, específicamente del Programa Mi Riego, en
este sentido se utilizará la tasa social de descuento de 9%.

Cuadro 18: Flujo económico (financiamiento público)


Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Concepto
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS
VALOR
BRUTO DE
PRODUCCIÓN CP 2,209,214 3,008,182 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149 3,807,149
COSTO DE
PRODUCCIÓN CP 934,319 1,177,549 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779 1,420,779
VALOR NETO
DE PRODUCCIÓN 1,274,896 1,830,633 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371 2,386,371
COSTOS
INVERSIÓN 9,814,879
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
C/P 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300 94,300
TOTAL
COSTOS
INCREMENTALES -9,814,879 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300 -94,300
FLUJO
ECONÓMICO -9,814,879 1,180,596 1,736,333 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071 2,292,071
Factor de
actualización (9%) 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422
FLUJO
ACTUALIZADO -9,814,879 1,083,115 1,461,437 1,769,899 1,623,761 1,489,689 1,366,687 1,253,841 1,150,313 1,055,333 968,195
VALOR ACTUAL
3,407,391.28
NETO
TASA INTERNA
15.73%
DE RETORNO
B/C 1.33

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CLIENTE: PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL


SISTEMA DE RIEGO DE POLTOTOCA - INCUYO,
PROYECTO:
DISTRITO DE PUYUSCA, PROVINCIA DE
PARINACOCHAS, REGION AYACUCHO” CÓDIGO: 05-2016
PIDES S.A.C.
N° 020-2016-
EMISIÓN: 06/11/2016 PLAN DE NEGOCIOS Y ESTUDIO DE MERCADO. CONTRATO: MINAGRI-
PESCS

X. CONCLUSIONES

Los cultivos que forman parte del plan de negocio: rye grass y alfalfa, forman parte
de la cadena productiva de la actividad ganadera, específicamente de la lechera,
pues se busca mejorar la calidad y cantidad del forraje que se usa como alimento
para ganado, de esta forma se pueda producir leche de mejora calidad.

Los cultivos rye grass y alfalfa, como tales, no tienen potencial de agronegocio ni
agroexportación, sin embargo pertenecen a la cadena productiva de la actividad
ganadera, la cual si cuenta con potencial de agronegocio e incluso de
agroexportación, sin embargo su análisis no es materia del presente plan de
negocio.

La puesta en marcha del proyecto, arroja los siguientes resultados financieros:

VAN= S/. -1,255,446.60 TIR= 15.73%


B/C= 0.88

Se concluye que el proyecto dentro del horizonte temporal de 10 años es no


rentable, obteniendo una pérdida total de S/. -1,255,446.60 (menor a 0), siendo
rentable solo hasta una tasa de descuento del 15.73% (menor a 19.18%).

El proyecto será financiado enteramente en su etapa de inversión por el Programa


Mi Riego, por lo que considerando que la evaluación de los proyectos de inversión
pública, los resultados económicos serían los siguientes:

VAN= S/. 3,407,391.28 TIR= 16.28%


B/C= 1.33 Periodo de recuperación= 7 años

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