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BITACORA DE CAMBIOS
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INDICE
1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE ................................................................................................................................................... 35
3. ABREVIATURAS / DEFINICIONES ........................................................................................................ 35
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................................................... 35
5. RESPONSABLES ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ................................................. ¡Error! Marcador no definido.
7. EQUIPO/HERRAMIENTAS/MATERIALES ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
8. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
9. DESCRIPCIÓN ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
10. RESTRICCIONES ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
11. REGISTROS ............................................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
12. EQUIPO DE TRABAJO .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
13. ANEXOS .................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
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1. PRESENTACION
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de gestión más
importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella su competitividad. Esto es
posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en todo momento la creación de una cultura
en seguridad y salud ocupacional que debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento
de los procesos y puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los
costos operacionales.
Es por ello que EMC2 CONSULTING SAC, tiene entre sus propósitos desarrollar el Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO, con el fin de mejorar la calidad de vida laboral, lograr una
reducción de los costos generados por los accidentes y las enfermedades laborales, mejorar la calidad
de los servicios y ante todo generar ambientes sanos para los que allí trabajan.
El interés es suministrar los recursos necesarios para responder a las demandas de la población
trabajadora respecto a su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento a la
normatividad vigente.
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional SGSSO está orientado a lograr una
adecuada administración de riesgos que permita mantener el control permanente de los mismos en los
diferentes oficios y que contribuya al bienestar físico, mental y social del trabajador y al funcionamiento
de los recursos e instalaciones.
MEJORA CONTINUA
POLÍTICA
PLANIFICACIÓN
REVISIÓN
DEL SISTEMA IMPLANTACIÓN
Y
COMPROBACIÓN FUNCIONAMIENTO
Y ACCIÓN
CORRECTORA
Donde:
SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
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2. OBJETIVO
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Planificación
B) PLANIFICACIÓN
La actividad preventiva se desarrolla con la identificación de los peligros, evaluación y
control de riesgos, y requisitos legales y otros requisitos aplicables, y al establecimiento de
unos objetivos, que se materializarán en un Programa de Gestión.
Metodología para la Identificación de Peligros y Evaluación Integral de Riesgos
Identificación de peligros
Fig. 3. Criterios para determinar los niveles de riesgo
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
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C) IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN.
Implante la cultura preventiva y se trabaje con seguridad.
Para ello:
Se establecerá y documentará la estructura y responsabilidades del personal que gestiona,
realiza y verifica actividades que tengan efectos en los riesgos de instalaciones y procesos de
la organización, incluyendo el nombramiento del Representante de la Dirección, en materia de
prevención;
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Revisar los
Informar a
resultados de OBJETIVOS
la Dirección
auditorías
anteriores
Determinar que el SGSSO:
Cumple los requisitos.
Esta implantado y mantenido.
Resulta eficaz
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Donde:
SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
Las auditorias deben ser realizadas por personal competente (adecuadamente entrenado y
formado), e independiente de aquellos que tengan responsabilidad directa sobre la actividad
que deba ser evaluada. [13]
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Organización
4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
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a) Recopilación de la información
Investigación de trabajos similares.
Observación directa.
Entrevistas personales.
Consultas bibliográficas.
Internet.
b) Procesamiento de la información
Análisis de toda información relevante.
Análisis estadísticos de los datos obtenidos.
Análisis y valoración de los riesgos encontrados.
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
JUNTA DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
SGSSO
GERENCIA GENERAL
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RESPONSABILIDADES
El personal:
Realizar las tareas de acuerdo al procedimiento establecidos, controlando aspectos
ambientales y riesgos de trabajo.
Mantener limpia el área de trabajo
Administración:
Disponer de los medios suficientes para que se de cumplimiento a este procedimiento
Comité de SSO&A
Evaluar el cumplimiento del presente procedimiento
Realizar mejora continua al procedimiento a fin de mejorar el control de aspectos ambientales
y de riesgos de trabajo.
Capacitar en la adecuadamente a los trabajadores.
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5. GESTIÓN DE RIESGOS
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5.3.2Evaluación de riesgos
La etapa de Evaluar los Riesgos implica determinar la severidad o consecuencia y la
Probabilidad para cada peligro asociado a su riesgo que se ha identificado en base a las
matrices:
5.3.3 Mejoramiento continuo: Proceso de optimización del sistema de gestión SSO, con el
propósito de lograr mejoramiento en el desempeño global de la SSO, de Individuos o grupos
involucrados con el desempeño del sistema de SSO de una organización.
Seguridad: Ausencia de riesgos inaceptables de daños.
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO): Condiciones y factores que afectan el bienestar de:
empleados, obreros temporales, personal de contratistas, visitas y de cualquier otra persona en
el lugar de trabajo.
5.3.4 Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, institución o asociación, o
parte de ella, incorporada o no, pública o privada, que tiene sus propias funciones y estructura
administrativa.
Desempeño: Resultados medibles del sistema de gestión SSO, relacionados con el control que
tiene la organización sobre los riesgos relativos a su seguridad y salud ocupacional y que se
basa en su política de SSO y objetivos.
5.3.5 No conformidad: Cualquier desviación o incumplimiento de los estándares de
trabajo, prácticas, procedimientos, regulaciones, etc., que pueda directa o indirectamente
ocasionar, heridas o enfermedades, daños a la propiedad, al ambiente del trabajo, o
combinación de éstos.
5.3.6 Auditoria: Examen sistemático e independiente, para determinar si las actividades y
los resultados relacionados, están conformes con las disposiciones planeadas y si esas
disposiciones son implementadas eficaz y apropiadamente, para la realización de políticas y
objetivos de la organización.
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6.1. La Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es una herramienta proactiva que define las
actividades preventivas a desarrollarse en forma sistemática y continua, que nos llevarán a lograr la
obtención de nuestros objetivos en materia de seguridad.
6.2. ALCANCE
El alcance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo comprende todas las
áreas Laboratorio Metalúrgico en la UM - Pucamarca y de las oficinas administrativas del
mismo Laboratorio.
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Estableciendo los Objetivos del Sistema de Gestión, los cuales son medibles y
coherentes con la Política. Realizando un seguimiento periódico para asegurar su
cumplimiento.
Asegurando que se realice la planificación del Sistema de Gestión con los
procedimientos del sistema.
Estableciendo las responsabilidades y autoridades del Sistema de Gestión y
comunicándolos dentro de la organización.
Designando a un miembro bajo la Gerencia como el Representante de la Dirección
(RED) mediante comunicado de la Gerencia General.
Asegurando que la información del Sistema de Gestión sea comunicada a y desde los
empleados y otras partes interesadas, a través de:
Reuniones de trabajo cuyos acuerdos y decisiones se evidencian a través de Actas de
Reuniones.
Comunicados.
Informe de Auditoria Interna del Sistema de Gestión.
Acta de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión.
Estableciendo un procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas.
Realizando semestralmente la Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión o
cuando el Gerente General lo considere necesario.
6.4.2 Política
La política de EMC2 es:
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6.4.3 Planificación
Objetivos del sistema de gestión
Con el fin de cumplir con la política la organización anualmente establece y mantiene
objetivos los cuales deberán ser desplegados a los diferentes niveles y funciones, a
través de las responsabilidades asignadas para su cumplimiento.
Los objetivos establecidos son:
Reducir en un 5 % los accidentes en nuestras áreas de trabajo.
Implementar en un 100 % los PSTs para las tareas que se realizan en nuestra área de
trabajo.
Realizar charlas de seguridad mensual y capacitación del personal de acuerdo ha su
perfil laboral.
Fomentar, y establecer cuota mínima de reporte de incidentes por supervisor, (04
reporte de incidentes por mes).
Inspeccionar y recargar los extintores del área.
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Supervisor EMC2:
Deberá controlar las actividades que se están realizando y podrá realizar observaciones
respecto a la ejecución del programa o posibles actualizaciones.
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La Gerencia General y el Comité de Gestión efectúan, por lo menos una vez al año, la
revisión del Sistema de Gestión, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación y
eficacia continúa.
La Revisión Anual es el principal mecanismo a nivel gerencial para la Mejora Continua del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual seguirá una agenda formal y considerará
aspectos tales como:
- Tendencias del KPI (indicadores clave de desempeño).
- Tendencias de accidentes e incidentes.
- Informes de auditoría y acciones de auditorías inconclusas.
- Eficacia del sistema de medidas correctivas.
- Tendencias de la industria y cambios importantes en la legislación.
- Necesidad de modificaciones importantes a los procedimientos existentes, o la necesidad de
nuevos procedimientos.
- Definición de objetivos para al año venidero así como el presupuesto y recursos necesarios.
- Análisis de las mejoras que serán implementadas en el Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Los acuerdos y mejoras acordadas quedaran registrados en un acta para ser posteriormente
implementadas en el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y en el Programa Anual de
Seguridad y Salud Ocupacional.
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La campaña de Seguridad se realizará una vez por año como mínimo, pudiendo ser mas
dependiendo de la cantidad de temas críticos que existan dentro de la compañía.
6.4.8 Entrenamiento
Para que todos los trabajadores de la organización sean competentes tomando como base una
educación y formación en seguridad, se tomará en cuenta los siguientes puntos.
Además toda participación en cursos de entrenamiento y concientización, quedará registrado
en el Formato de Participación.
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Para trabajos eléctricos es obligatorio el uso de zapatos de seguridad dieléctricos (tipo botín)
aprobados, equipados con punta de fibra de vidrio.
EPP para las manos
Personal en General._ Es obligatorio el uso de guantes aprobados cuando existe la posibilidad
de lesiones en las manos, especialmente chanquetones.
Es obligatorio el uso de guantes de cuero cromado aprobados cuando se realicen trabajos de
soldadura.
Es obligatorio el uso de guantes de cuero con palmas reforzadas aprobados cuando se
manipulen eslingas o cables metálicos.
Es obligatorio el uso de guantes aprobados resistentes a los químicos cuando exista el riesgo
de lesiones a las manos.
Es obligatorio el uso de guantes dieléctricos aprobados cuando se realicen trabajos con
energía eléctrica.
ROPA protectora
Es obligatorio el uso de vestimenta de seguridad reflectora (chaleco, casaca y/o mameluco)
durante el día y la noche para el personal que trabaja cerca de equipos en movimiento.
Los manipuladores de mineral deben usar ropa protectora que les cubra el cuerpo, llevar botas
antideslizantes y delantales PVC.
Toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia y en buen estado de conservación, a
menos que sea desechable.
No se permitirá el uso de joyas, como relojes, cadenas, brazaletes, collares, aretes y anillos,
etc.
EPP para trabajos en altura
Mantenimiento._ Es obligatorio el uso de equipo de protección para trabajos en altura para
cualquier trabajo a partir de 1.80 m, sin embargo dependiendo del análisis puntual de los
riesgos del trabajo puede ser necesario utilizar equipo de protección para trabajos a alturas
menores de 1.80 m.
Para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel deberá usarse arnés de cuerpo entero, línea
de anclaje con absorbedor de impacto y barbiquejo.
Para trabajos con riesgo de rodadura lateral deberá usarse cinturón, línea de anclaje sin
absorbedor de impacto y barbiquejo.
Entrega y cambio de EPP
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Inducción específica
Todo el personal nuevo o transferido deberá recibir la Inducción Específica dentro de las
primeras dos semanas de trabajo.
La Inducción Específica incluirá la capacitación adecuada para las tareas en el nuevo
ambiente de trabajo, que consistirá en el aprendizaje teórico-práctico para que el trabajador
realice un trabajo en forma correcta y segura.
El personal que reciba la Inducción Especifica dejará constancia de su participación mediante
el Formato de Inducción Especifica Anexo 5.
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El tema de la Reunión Grupal debe estar relacionado con el tipo de trabajo que se desarrolla y
ser de aplicación para los trabajadores.
Reunión de Seguridad Diaria de 5 Minutos.
Reunión de Seguridad Mensual a cargo la Gerencia
Toda participación en Reuniones grupales, quedará registrada en el Formato de Participación
–
Reunión de seguridad diaria de 5 minutos
El supervisor encargado del área deberá efectuar con sus trabajadores una Reunión de
Seguridad Diaria de 5 Minutos antes de iniciar los trabajos o cuando se efectúe algún cambio
al trabajo normal diario, los riesgos a los que se van a exponer, el tipo de EPP necesario, los
procedimientos que se deberán aplicar, accidentes ocurridos, actos y condiciones sub-estándar
detectados y otra información necesaria.
Las Reuniones de Seguridad Diaria de 5 Minutos deberán ser registradas en el Formato de
Participación.
6.4.9.4 Inspecciones
Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación de realizar y facilitar
inspecciones en sus respectivos vehículos, equipos y áreas de trabajo.
Las Inspecciones tienen como objetivo identificar condiciones sub-estándar, sin embargo
durante su ejecución también pueden ser identificados actos sub-estándar.
Toda inspección se registrará en forma física y electrónica mediante el Formato de Inspección
de Seguridad - Anexo 7.
Se definen tres tipos de inspecciones:
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En caso estén presentes los trabajadores converse con ellos inmediatamente después de
finalizar la inspección
Agradezca a los trabajadores su colaboración.
Explique sobre las condiciones sub-estándar que han sido detectadas.
Proporcione las instrucciones necesarias a los trabajadores.
Verifique nuevamente por medio de preguntas que los trabajadores han entendido las
instrucciones dadas.
Proporcione reconocimiento y refuerzo para los cumplimientos de estándares que halla
detectado
Definir Acciones Preventivas, implica que el supervisor:
Defina acciones preventivas para todas las condiciones y actos sub-estándar, estas acciones
correctivas deben ser del siguiente tipo:
Inmediatas: Para corregir las causas inmediatas.
Permanentes: Para corregir las causas básicas.
Asigne un responsable y fecha de cumplimiento para cada acción correctiva.
Debe tomar acciones correctivas inmediatas cuando detecte una condición o acto subestándar
con Riesgo Alto.
Registrar, implica que el supervisor:
Registre la Inspección en el Formato de Inspección Planificada Anexo 6.
Describa claramente las condiciones y actos sub-estándar, acciones preventivas, responsables
y fechas de cumplimiento de manera de manera que otra persona pueda entender lo descrito y
efectuar seguimiento.
Especifique la ubicación exacta de la condición o acto sub-estándar.
Indique el código de los vehículos o equipos inspeccionados.
Envíe una copia electrónica al área de Seguridad y Salud Ocupacional.
Seguimiento de las acciones correctivas, implica que el supervisor:
Verifique el cumplimiento de la acción correctiva de acuerdo a la fecha de cumplimiento
propuesta.
Informe al área de Seguridad y Salud Ocupacional del cumplimiento de la acción correctiva
mediante un documento escrito y en caso de condiciones con Riesgo Alto debe adjuntar una
fotografía.
Monitoree que la acción preventiva se mantenga en el tiempo.
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6.4.9.10 Observaciones
Todos los trabajadores y supervisores se encuentran en la obligación de facilitar y realizar
Observaciones en sus respectivas áreas de trabajo.
En la organización se definen dos tipos de Observaciones:
Observación TOP
Durante el turno de trabajo el supervisor debe observar de manera inopinada a los trabajadores
bajo su cargo.
En caso se observe un acto sub-estándar el supervisor debe conversar con el trabajador de
manera inmediata para proporcionar retroalimentación:
Explique por qué el acto es sub-estándar
Pregunte al trabajador qué tipo de accidente podría ocurrir.
Pida al trabajador que explique cómo podría realizar el trabajo de manera segura en caso sea
un acto subestándar.
Proporcione las instrucciones necesarias al trabajador.
Verifique nuevamente por medio de preguntas que el trabajador ha entendido las instrucciones
dadas.
En caso observe un acto ejemplar debe felicitar al trabajador como una manera de reforzar
este tipo de conducta.
El supervisor llenará el Formato de Tarjeta TOP Anexo 9.
Observación Planificada de Tareas
Se realizará Observaciones Planificadas de Tareas de acuerdo con las responsabilidades
consignadas.
Las Observaciones Planificadas de Tareas se registrarán en el Formato de Observación
Planificada de Tareas Anexo 10.
En cada Área se desarrollará un Programa Mensual de Observaciones Planificadas de Tareas
indicando el nombre de los responsables y las tareas a ser observadas.
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Para éste punto la organización ha planificado que se realicen observación de tareas a las
siguientes actividades:
Manipulación de productos químicos.
6.4.8.6 Inspección y recarga de extintores
Se hará un inventario de los extintores existentes dentro de las áreas de trabajo, dicho
inventario deberá realizarse utilizando el Formato Ubicación de Extintores Anexo 11.
Los Supervisores inspeccionarán mensualmente los extintores asignados a sus áreas de trabajo
y vehículos de responsabilidad. (Tarjeta de Inspección mensual de extintores portátiles).
Las inspecciones periódicas de los extintores deben realizarse utilizando la “Tarjeta de
Inspección”. Cuando la inspección de cualquier extintor revele una deficiencia en cualquiera
de los puntos indicados en la tarjeta de inspección, debe tomar la acción correctiva inmediata
en el lugar. Caso contrario, comunicará de inmediato a Seguridad y Salud Ocupacional.
De acuerdo a la legislación peruana se realizarán como mínimo a todos los trabajadores tres
tipos de exámenes médicos rutinarios:
- Examen Médico Pre ocupacional
Examen físico y de investigación de antecedentes ocupacionales de un trabajador para
determinar si su condición de salud satisface los requisitos del puesto de trabajo al que
postula.
- Examen Médico Anual
Examen médico realizado de manera anual realizado a los trabajadores que llevan mas de un
año en el puesto de trabajo para determinar si han ocurridos cambios en su salud y si esta
satisface los requisitos del puesto de trabajo.
- Examen Médico de Retiro
Examen médico que se realiza cuando un trabajador concluye su relación laboral con su
empresa con el fin de determinar su estado de salud actual y evaluar si existe algún problema
de salud relacionado con la exposición en el trabajo.
Para el caso de manipuladores de alimentos se realizará el siguiente examen médico adicional:
- Examen Médico Ocupacional Específico._ Examen periódico realizado con el fin de evaluar
la salud de un trabajador y verificar si está apto para manipular alimentos.
Atenciones Médicas
Todo trabajador lesionado, sin importar la gravedad de la lesión, deberá ser trasladado a
Unidad Medica para su evaluación.
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El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional coordinará con los supervisores para realizar en forma
conjunta por lo menos dos Inspecciones Planificadas, Reuniones Grupales y Observaciones Planificadas de
Tareas.
El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional deberá calcular el KPI para el área en base a los datos
obtenidos durante el mes.
6.5.2 Mejora
6.5.2.1 Sistema de Acciones Preventivas y Correctivas
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora tienen su origen en diferentes procesos propios del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la organización tales como:
Inducción al Trabajador.
Entrenamiento
Reuniones Grupales
Inspecciones
Observación
Evaluación del desempeño
Auditorias
Programa Médico
Investigación de Accidentes e Incidentes
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Las acciones preventivas, correctivas y de mejora también pueden tener su origen en visitas,
inspecciones o auditorias realizadas por otras áreas de la organización u organismos externos
corporativos, gubernamentales o de otras partes interesadas.
Las acciones preventivas, correctivas y de mejora estarán enmarcadas dentro de la siguiente
clasificación:
Control de Ingeniería.
Control Administrativo
Equipo de Protección Personal.
Deben priorizarse los controles de ingeniería siendo el equipo de protección personal la última opción
a elegir.
7. ALCANCE
Aplica a todo el personal de EMC2 CONSULTING SAC de Laboratorio Metalúrgico, para su
cumplimiento y ejecución asignados a realizar actividades en diferentes lugares de acuerdo a
solicitud del cliente,
8. ABREVIATURAS / DEFINICIONES
9. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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verificar la vigencia de este documento antes de su uso.