COD: 25000361-SSMA-P-003-R-000

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

REV: 040
MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS COMPROMISOS FECHA: 21:10:2008/08/2008

Empresa / Proyecto: Constructora novatec S. A. / Edificio Trento

Fecha actualizacion: Tuesday, May 05, 2015
Realizada por: Dpto SSMA Obra Edificio Trento / María José Rubilar E.
Aprobada por: Administrador de Obra / Claudio Salas B.

REQUISITO(S) LEGAL(ES) ESTÁNDARES Y/O CUMPLIMIENTO

MAGNITUD DE CÓDIGO PROCEDIMIENTO
ITEM ASPECTO/PELIGRO/OTRO EFECTOS PROBABLES ASOCIADO(S) U OTRO PROCEDIMIENTOS EVIDENCIA DE CONTROL
RIESGO (MR) Y/O ESTÁNDAR
REQUISITO ASOCIADOS SI NO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Daños materiales
Acc. Con Tiempo Perdido
Contaminación Ambiental
Derrames
Dermatitis
Transporte, manipulación y
1 almacenamiento de sustancias
peligrosas, combustibles y gases
16 Multas
Intoxicación
Inventario de sustancias peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Sustancias Peligrosas, MC-SSMA-E-015 Inspecciones a los lugares de almacenamiento
Bodega de Sustancias Peligrosas MC-SSMA-E-035 Verificación listas de chequeo
Bodegas de Almacenamiento según estándar
Autorización Sanitaria Bodega sustancias
DS 379
peligrosas
NCh 382 Plan de emergencia de Obra
NCh 2120, 1 al 9 Programa de Simulacros
NCh 2190 Ejercicios de simulacros
NCh 2245 Procedimiento de Elaboración del Registros de capacitación
Plan de Preparación y Respuesta MC-SSMA-P-005
DS 298 ante Emergencias Brigada de Emergencias
Registros Formación Brigada de Emergencias
Informes de Simulacros de Emergencias
Registros de Reportes de Incidentes
Autorización SEC de vehículo para transporte de
combustible
Señaletica, procedimiento y plan de contingencia
Bodega de Combustible MC-SSMA-E-013
del vehículo proveedor de combustible
Autorización SEC para el almacenamiento de
Distribución de Combustible MC-SSMA-E-019
combustibles (mayor a 1.1 m3)

Cilindros de Gases Comprimidos MC-SSMA-E-014 Bodegas de Almacenamiento según estándar

Bodega de Gases MC-SSMA-E-034 Identificación de bodegas de gases (señalética)

"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)
Hojas de Seguridad
Declaración de residuos en Obra
Segregación de residuos en obra
Autorización Sanitaria de bodega de residuos
Multas Manejo de Residuos MC-SSMA-E-007
peligrosos

2
Generación de Residuos
peligrosos 16 Contaminación Ambiental
DS 148
Bodega de Residuos Peligrosos MC-SSMA-E-061
Certificado de disposición final vertedero de
seguridad
Autorización Sanitaria de Transporte de Residuos
Derrames
Peligrosos
Plan de emergencia del transportista

Declaración de residuos en Obra

Multas Manejo de Residuos MC-SSMA-E-007 Segregación de residuos en obra
3
Generación Residuos No
Peligrosos 16 Contaminación Ambiental
DS 594
Autorización Sanitaria del Transportista
Certificado de disposición final

Hipoacusia DS 594/00 Registro de Ruido Ambiental

4 Emisiones y exposición a ruido

16 Enfermedad Profesional DS 146/02 Control de Ruido MC-SSMA-E-017 Estudios de ruido Mutual de Seguridad
Registro de entrega protección auditiva a
Contaminación acústica
trabajadores

Autorización Sanitaria Empresa de Baños químicos

Contaminación ambiental Certificados de mantención de baños químicos

Generación de aguas
5 servidas/proliferación de vectores
infecciosos
16 Aguas Servidas MC-SSMA-E-006
 Generación de aguas
5 servidas/proliferación de vectores
infecciosos
6
Emisiones de gases de
combustión
PELIGROS INACEPTABLES
7 Exposición a Ruido
8 Contacto con Energía Electrica
9
Contacto con sustancias
peligrosas
10 Golpeado por/contra
12 Atrapamiento en/sobre/entre
13 Caída mismo/distintinto nivel
14
Intervención de personal sin
autorización y conocimiento
Trabajo sin permiso y
15 coordinacion del Cliente y otras
empresa cooperadoras
16 Choque o Colisión
17 Superficies deTrabajo
26
Manipulación de Equipos
Radiológicos
16 Incidentes sanitarios DS 594/00 Aguas Servidas MC-SSMA-E-006 Certificado de Disposición Final
Autorización Sanitaria Planta de tratamiento (si
contagio de enfermedades
aplica)
Análisis de laboratorio de agua de descarga de
planta de tratamiento (si aplica)
Certificado de Revisión técnica del vehículo y
Multas DS 54
Máquinas
12 Contaminación atmosférica DS 55 Conducción de Vehículos MC-SSMA-E-012 Verificación de los programas de mantención
DS 211
Hipoacusia Análisis de Puestos de Trabajo MC-SSMA-E-047
16 Enfermedad Profesional DS 594 Control de Ruido MC-SSMA-E-017 Estudio de Ruido de mutual de seguridad
Muerte Candados de Bloqueo
Acc. Con Tiempo Perdido NCh 1411/3 Tarjetas de Bloqueo
25 Requisitos del Cliente
Bloqueo de Seguridad MC-SSMA-E-046
Registro de Capacitación de Procedimiento
Paralización de obra Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
Quemaduras NCh 2245 Hojas de seguridad de productos
Irritación DS 594 Registros de Capacitación
16 Enfermedad Profesional DS 18
Sustancias Peligrosas MC-SSMA-E-035
Certificados de EPP
Dermatitis
Acc. Con Tiempo Perdido
Contusiones DS594 Registro Charla de Inducción
16 fracturas DS 40
Inducción Hombre Nuevo MC-SSMA-E-003
dolores musculares
Acc. Con Tiempo Perdido
Dolores musculares
16 heridas por corte (aristas) DS 40 Inducción Hombre Nuevo MC-SSMA-E-003 Registro Charla de Inducción
hematomas
fracturas y/o contusiones
Muerte Entrega de EPP
Fracturas NCh 1258/97 Trabajos en Altura MC-SSMA-E-003 Uso de Arnés de Seguridad
25 Paralización de obra DS 40 Inducción Hombre Nuevo MC-SSMA-E-043 Check List Arnés de Seguridad
Registro de Charla de Inducción
Generación de incidentes
Registro de Capacitación de Procedimiento
debido a falta de planificación
Instrucción en procedimientos del
16 Acc. Con Tiempo Perdido
Fallas operacionales
DS 40
Requisitos del Cliente
Cliente
Inducción Hombre Nuevo
MC-SSMA-E-003 Registro Charla de Inducción
Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
Generación de incidentes
Candados de Bloqueo
debido a falta de planificación
Instrucción en procedimientos del
16 Acc. Con Tiempo Perdido
Fallas operacionales
DS 40
Requisitos del Cliente
Cliente
Inducción Hombre Nuevo
MC-SSMA-E-003 Tarjetas de Bloqueo
Registro de Capacitación de Procedimiento
Registro de Charla de Inducción
Licendia de conducir clase A, B según corresponda
Acc. Carretero Vehículos de Transporte de Permiso de Circulación Vehículos
20
MC-SSMA-E-011
Muerte Ley 18290 Personal Certificado Revisión Técnica
Daños Materiales Conducción de Vehículos MC-SSMA-E-012 Examen sicosensotécnico
Hoja de Vida del Conductor
Mantención al día
Acc. Con Tiempo Perdido Capacitación de superficies de trabajo
16
Contusiones Tarjetas de Andamio
NCh 998 Superficies de Trabajo MC-SSMA-E-042
fracturas Capacitación andamieros Proveedor de andamios
dolores musculares Capacitación Trabajos en Altura
Autorización vigente del equipo
Autorización CCHEN operador
Muerte Dosimetro detector de radiaciones ionizantes
25 Proteccción Radiológica
 Efectos teratogenicos y Certificado de calibración de detector de
DS 133
mutagenicos radiaciones
26
Manipulación de Equipos
Radiológicos 25 Cancer DS 3 Proteccción Radiológica MC-SSMA-E-049 Control dosimetrico operador
Quemaduras Radiólogicas Autorización de transporte del operador
Manuales y procedimientos de operación
radiologicas
 Radiológicos

Manual de operación
Certificado de importación de la fuente
Dolores musculares Reglamento Interno de Higiene y
16
Ley 20001 MC-SSMA-REG-001 Registro de Entrega Reglamento Interno
18 Sobreesfuerzo Lesiones musculoesqueleticas Seguridad
DS 40 Inducción Hombre Nuevo MC-SSMA-E-003 Registro Charla de Inducción

EMERGENCIAS POTENCIALES

25
Aviso de Accidente Grave y/o Muerte Procedimiento de Reporte e Formulario de Notificación inmediata de accidente
19 Circular 2345 MC-SSMA-P-004
Fatal Paralización de obra Investigación de Incidentes del trabajo grave y/o fatal

Plan de emergencia de Obra

Programa de Simulacros
Contaminación ambiental
Multas Procedimiento de Elaboración del Registros de capacitación
20
Derrame de Sustancias
Peligrosas 16 Paralización de áreas afectadas
Requisito de Arauco Plan de Preparación y Respuesta
ante Emergencias
MC-SSMA-P-005
Brigada de Emergencias
Daños Materiales Registros Formación Brigada de Emergencias

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA
para Subcontratos
Programa de Seguridad y Salud Ocuacional
Multas Ley 20123 Manual del SG SSO y MA MC-SSMA
Subcontratos
21 Subcontratos
N.A. Desarrollo de trabajos fuera de
estándar
DS 76
Reglamento Especial de SSO y
MC-SSMA-REG-004 Registro de entrega reglamento interno
MA para Empresas
Subcontratistas Registro de entrega de EPP

Lesiones por mala calidad de

DS 18/ 82 Elementos de Protección Personal MC-SSMA-E-024 Certificación de EPP
los EPP
22 Elementos de protección Personal
N.A.
 22 Elementos de protección Personal
N.A. Protección Personal Inadecuada DS 40 Inducción Hombre Nuevo MC-SSMA-E-003 Registro de Charla de Inducción

Contrato de Trabajo

Registro Entrega de Reglamento Interno

Registro Entrega EPP
Charla de Inducción
23 Trabajadores
N.A. Multas Codigo del Trabajo
Procedimiento de Contratación en
Obras
KH-RHO-PE-001 Registro Examen Preocupacional, ocupacional o
sicosensotécnico.
Ficha Personal de Trabajador en Obra

Acta de Constitución Comité Paritario

Carta a la inspección del trabajo y mutual

24 Comité Paritario
N.A. Multas DS 54 Estándar de Comité Paritario MC-SSMA-E-004 Actas de reunión CPHS

Registro Curso Orientación en prevención para CPH

DS 40 Regsitro Experto Profesional en Prevención de

Ley 20123 Riesgos JSSMAO
25
Departamento de Prev. De
Riesgos N.A. Multas DS 76 Registros Expertos de Terreno
Organigrama del Departamento de SSO y MA del
Bases Contractuales
Contrato
Programa de desratización, desinfección y
Contaminación ambiental desinsectacción

27 Control de Vectores Sanitarios

N.A. Incidentes sanitarios
contagio de enfermedades
DS 594 Instalación de Faenas MC-SSMA-E-055 Autorización Sanitaria Empresa de Higiene
Comprobante de atención
Hojas de seguridad de productos
Procedimiento de Reporte e
Ley 16744 MC-SSMA-P-004 Informes de investigación Salfa
Investigación de Incidentes

28 Investigación de Incidentes
N.A. Multas
DS 54
Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad
MC-SSMA-REG-001
Informe de investigación CPHS

Registro entrega Reglamento Interno

N.A.
Multas DS 47 Instalación de Faenas MC-SSMA-E-001 Permiso provisorio de edificación
29 Permisos Sectoriales
NCh 350/2000 Inicio de Faenas MC-SSMA-E-005 Autorización SEC, instalaciones eléctricas

N.A.
Multas Ley 20005 Reglamento Interno de Higiene y MC-SSMA-REG-001 Registro Entrega Reglamento Interno
30 Acoso Sexual
Seguridad

N.A.
Multas Ley 20105 Reglamento Interno de Higiene y MC-SSMA-REG-001 Registro Entrega Reglamento Interno
31 Ley del Tabaco
Seguridad

N.A.
Multas Ley 19518 Acta de Constitución Comité Bipartito Empresa
32 Comité Bipartito de Capacitación

N.A.
Multas Ley 3063 Pago de patente municipal
33 Ley de Rentas Municipales

REALIZÓ REVISÓ
NOMBRE María José Rubilar E. NOMBRE: Claudio Salas
CARGO Dpto. SSMA CARGO: Administrador de Obra
FIRMA FECHA: REV: 0 FIRMA FECHA