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GUIA PARA ELABORAR LA PAAC EN COMPRASAL II

Incorpora las Elabora Solicitud de Aprueba Solicitud de


fuentes de mercancías de mercancías de Obras,
financiamiento del Obras, Bienes o Bienes o Servicios
ejercicio Servicios (OBS) (OBS)

Paso UFI o quien haga Paso


Jefe o técnico Unidad Paso Jefe Unidad
1 sus veces 2 solicitante 3 solicitante

Valida Solicitudes
Aprobadas Agrupa Obras, Bienes o
(Selecciona las mercancías Genera Pre PAAC Servicios y define
en programación o sin (Formato B1) procesos por forma de
cobertura) contratación.

Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico


4 UACI 5 UACI 6 UACI

Ingresa techos votados Realiza PAAC Ajuste


por fuente de Para validar el techo Genera y Publica
financiamiento, unidad asignado contra lo PAAC (formato B2)
solicitante y objetos solicitado por cada
específicos unidad
presupuestarios
Paso UFI o quien haga Paso Jefe o técnico Paso Jefe o técnico
7 sus veces 8 UACI 9 UACI
1
Paso
Jefe o técnico
8 Unidad solicitante
Perfil Financiero (UFI) o quien haga sus veces
Ingresará al sitio electrónico http://www.comprasal.gob.sv

Seleccionará Zona UACI en


Accede al Módulo de la PAAC

Registra su usuario y contraseña


proporcionados por la UNAC (Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones)

Presiona boton entrar y se despliega la siguiente pantalla

2
Selecciona el ejercicio sobre el cual se elaborará la Programación anual de adquisiciones y

contrataciones y da click en botón continuar


Selecciona la pestaña Procesos de negocio, en “Financiamiento Ejercicio”

Acontinuación botón Nuevo Financiamiento Ejercicio

Despliega al Jefe o técnico UFI:


Institución el nombre de la institución que elabora el plan,
Ejercicio el año para el cual se está elaborando la Programación Anual de Adquisiciones y
Contrataciones (PAAC),
La opción de seleccionar el Tipo de Recurso (Carácter Ordinario, Extraordinario, de Actividades
Especiales y Carácter Especial);
Fuente de financiamiento: Fondo General, Recursos Propios, Préstamo Externos, Prestamos Internos,
Donaciones
El Organismo Financiador (Fondo General, Taiwan, Banco de Desarrollo de El Salvador, etc.)
La UNAC Incorporará las generales de los convenios entre El Salvador y el organismo firmante cuando
sea necesario (por lo que será necesario que la institución remita por medio de la UACI, copia del
documento que respalda el convenio para ser incorporada su codificación ejemplo: BID 844/SF-ES al
sistema con los que trabajarán las unidades organizativas solicitantes de la institución.
Finalmente guarda la información en botón

3
Registrar el listado tipos de recurso que financiaran el ejercicio para que las unidades solicitantes
podrán ingresar el listado de sus necesidades, hasta aquí llega la primera etapa del Jefe Financiero.

4
Perfil Jefe o Técnico Unidad Solicitante
Ingresará al sitio electrónico http://www.comprasal.gob.sv

Seleccionará Zona UACI en


Accede al Módulo de la PAAC

Registra su usuario y contraseña


proporcionados por la UNAC (Unidad
Normativa de Adquisiciones y
Contrataciones)

Presiona boton entrar


y se despliega la siguiente pantalla

Selecciona el ejercicio sobre el cual se elaborará la Programación anual de adquisiciones y


contrataciones y da click en botón continuar

5
Selecciona la pestaña Procesos de negocio o en opción PAAC solicitud,

A continuación selecciona botón ingreso

Presentando el siguiente mensaje

Despliega la lupita y permita incorporar el detalle de la solicitud.

6
Y al botón nuevo detalle

Desplegándose la pantalla PAAC solicitud – OBS a incorporar al PRE-PAAC


De conformidad al detalle siguiente

7
Como primer paso seleccionar el organismo financiador de conformidad a la información
proporcionada por la Unidad Financiera o la que haga sus veces

Determinar si la compra será de obra, bien o servicio, como se demuestra a continuación

Para la búsqueda de la mercancía correspondiente. Esta búsqueda podrá hacerse ya sea por el nombre
y número de la mercancía o de la clase de conformidad al Catálogo de Productos y Servicios Estándar
de las Naciones Unidas (UNSPSC), si seleccionamos el botón buscar, que está a la derecha de la
mercancía, como se muestra en el siguiente detalle.

8
La búsqueda también podrá hacerse por medio del número o nombre del clasificador presupuestario,
si seleccionamos el botón buscar que está a la derecha del mismo, como se muestra en el siguiente
detalle.

9
Los registros podrán irse agregando mes a mes, modificando la cantidad a adquirir y seleccionando el
mes y le da click al signo más , así va registrando la información y si desea eliminar uno mas

meses debe dar clic al signo menos .finalmente le da click al botón guardar y se almacena la
información en el sistema

Luego se presenta la pantalla siguiente y le pregunta, si desea ingresar un nuevo insumo, para
continuar con el mismo organismo financiador y adicionar más obras, bienes o servicios (OBS). Si no
desea ingresar más OBS se selecciona botón no.

10
Selecciona la nueva mercancía, digitando su número o nombre y aparecerán todas las palabras que
dentro del catálogo tienen esta palabras.

Si no le aparece la mercancía que busca seleccione More Choise que le da más opciones del catálogo.

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Ejemplo de obras

12
Ejemplo de Servicios

13
Al ingresar el último requerimiento de Obras, bienes o servicios el sistema pregunta si desea ingresar
uno nuevo a lo que el técnico deberá de responder no

Se desplegara el detalle de la información ingresada, como se muestra a continuación

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Perfil Jefe Unidad Solicitante
En Comprasal II, revisa todos los requerimientos ingresados por el técnico

y aprueba, los requerimientos al seleccionar botón con el chequecito que se encuentra al final de la
página o a cada uno de los botones que se encuentran en las filas correspondientes a los
OBS.

Se despliega el mensaje siguiente, debiendo seleccionar si o no.

Dando el mensaje siguiente.

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Cambiando pantalla de la siguiente forma, al estado Aprobado

Al realizar esta acción se le remite la información a Técnico o Jefe UACI

Selecciona botón a espera de aprobación de techos presupuestarios

16
Paso
4
Perfil Jefe o Técnico UACI

Ingresará al sitio electrónico http://www.comprasal.gob.sv

Seleccionará Zona UACI


Accede al Módulo de la PAAC

Registra su usuario y contraseña


proporcionados por la UNAC (Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones)

Selecciona el ejercicio sobre el cual se elaborará la Programación anual de adquisiciones y

contrataciones y da click en botón continuar

Selecciona los procesos del negocio

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Al escoger Pre PAAC Selección se despliega la siguiente pantalla, para seleccionar el organismo
financiador de conformidad a la información proporcionada por la Unidad Financiera o la que haga sus
veces

Y el filtro aprobados selecciona el botón buscar

Desplegando la información de los OBS incorporados por las unidades solicitantes en estado de
aprobados por la jefatura, en esta pantalla el jefe UACI, Financiero y Unidad solicitantes definen los
OBS que se programaran para la elaboración de la PAAC del próximo año.

Debiendo cambiar el estado de aprobado ha seleccionado en programación o sin cobertura


presupuestaria

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Si todo lo que aprobó el jefe Unidad Solicitante es considerado para la PAAC del ejercicio fiscal
siguiente, el técnico o jefe UACI, podrá elegir todas las mercancías de una sola vez, “seleccionado en

programación” en el botón . o poner todas las mercancías de una sola vez “sin cobertura

presupuestaria” en el botón , puede ir haciéndolo uno a uno en el botón

Pudiendo cambiar la pantalla de esta manera todo en programación

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O de la siguiente manera o todo sin cobertura presupuestaria, quedando constancia de las
necesidades de la Unidad solicitante que no cuentan con techo presupuestario

Por ejemplo se pone en programación la mayoría de las mercancías a excepción de los refrescos de

esta forma quedaría la pantalla, a continuación se debe dar click al botón guardar

El
sistema pregunta si está seguro del cambio a realizar, selecciona botón si

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Aparecerá el siguiente mensaje

Realiza el procedimiento anterior para todos los organismos financiadores y todas las unidades
solicitantes que requieren OBS a incorporar a la PAAC, como ejemplo

Y toda la información se remite a la siguiente etapa

21
Paso
5 Perfil Jefe o Técnico UAC

En la pantalla Pre PAAC Generar se desplegara toda la información de las unidades solicitantes y con
las respectivas mercancías incorporadas al sistema, como se muestra a continuación, deberá dar click
al botón generar y pasa a la siguiente etapa de PAAC Procesos

Se despliega la siguiente advertencia, seleccionando la palabra si

El sistema indica que la generación de la Pre PAAC ha sido exitosa.

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Paso Perfil Jefe o Técnico UACI
6

En la pantalla PAAC Procesos se desplegara la información de las mercancías, unidades de medida,


mes en que se espera obtener los OBS, la cantidad, precio unitario, Total, Unidad solicitante,
organismo financiador, etc., con el propósito de seleccionar aquellos bienes, servicios u obras de igual
o similar naturaleza y realizar los procesos regulados en la LACAP.

Se debe marcar las diferentes mercancías que formaran a ser parte de un proceso de adquisición o

contratación, ejemplo el refresco y el agua mineral, luego se selecciona el botón guardar , si son
muchas mercancías que agruparan en un proceso y pertenecen a la misma clase del Catálogo de
Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC), podrán seleccionarse todas de una

sola vez haciendo click en botón agrupar

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Al seleccionar botón se despliega la pantalla siguiente, en la cual se debe de ingresar:

i. nombre del proceso: Adquisición o Contratación de OBS.


ii. Suma de mercancías: Información proporcionada por datos registrados en unidad solicitante
iii. Forma de contratación: Licitación pública, libre gestión, Contratación D. etc.
iv. Mes inicial: El mes más temprano en que se espera iniciar el proceso, requiriendo las
solicitudes de compra de cada una de las unidades organizativas, a fin de formalizar el proceso
y cumplir con las fechas en que se requieren los OBS.
v. Año inicial: Año en que se iniciar el proceso

Cada vez que usted genere un proceso el sistema le enviara una advertencia.

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El servicio de limpieza debe de iniciarse con dos o tres meses de anticipación para que este contratado
para el mes de enero.

Si se comete un error y se agrupan OBS que no deben ir en el mismo proceso se pueden separar por
ejemplo, se agrupo en el proceso construcción de puente: Construcción de puente y Estudios

regionales y locales para proyectos seleccionando la pestaña resignar , de


igual forma se realizará si no se han agrupado OBS que deben de ir al mismo proceso solo que en
sentido inverso al ejemlo siguiente.

Se debe seleccionar con un cheque, la mercancía que se agrupo por error y presionar el botón en

forma de cruz, par aun nuevo proceso

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Se llena la información pertinente en la pantalla que se despliega a continuación al presionar el botón
guardar

Se despliega la siguiente advertencia, seleccionando si

26
27
Perfil Financiero (UFI)

Ingresará al sitio electrónico http://www.comprasal.gob.sv

Seleccionará Zona UACI en


Accede al Módulo de la PAAC

Registra su usuario y contraseña


proporcionados por la UNAC (Unidad
Normativa de Adquisiciones y Contrataciones)

28
Selecciona techos

Ingresa en la lupa y se desplegara la unidad organizativa y objeto presupuestario para incorporar


los techos asignados de conformidad al presupuesto institucional

Selecciona editar techo en detalle de techos presupuestarios

Una vez que edita el techo, se guarda la información en el icono guardar Techo , una vez
guardada la información selecciona el botón terminar

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Una vez guardada toda la información de los techos se despliega el mensaje siguiente

Finalmente se le da al botón para remitir vía correo electrónico, la información a las


Unidades solicitantes e informar los Techos aprobados y de ser necesario realicen los ajustes a sus

requerimientos., desplegando el siguiente mensaje

Repite la misma acción para todas las unidades Solicitantes y todos los objetos presupuestarios hasta
completar los montos presupuestados para Obras, bienes y servicios.

30
Paso Perfil Jefe o Técnico UACI
8

Recibe correo de parte de unidad financiera que se han registrado los techos, Ingresa nuevamente a

COMPRASAL II, verifica que cuadren los techos con lo solicitado, de no ser así se comunica con

unidades solicitantes, que presentan inconsistencias, para que realicen correcciones, de acuerdo al

paso Paso con perfil Jefe solicitante después de realizar los ajustes deberá informar a Jefe UACI
8

para continuar con validar de la PAAC.

Una vez ajustadas las solicitudes por las unidades, se valida ajuste y despliega el mensaje siguiente

31
Paso
8
Perfil Jefe o Técnico Solicitante

Recibe correo de parte de unidad financiera que se han registrado los techos, Ingresa nuevamente a
COMPRASAL II, para verificar los techos presupuestarios en PAAC ajuste, para confirmar si los
montos solicitados fueron aprobados en la misma cantidad, caso contrario deberá realizar ajuste
desde PAAC solicitud .

Para verificar los techos debe seleccionar el nombre de la Unidad solicitante, el organismo financiador
y luego Filtra con la opción todos y valida ajuste

Si el techo presupuestado no coincide con lo solicitado el Jefe o Técnico de Unidad Solicitante debe de
ajustar los requerimientos de conformidad a los techos establecidos,

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Realizando el proceso, desde el paso debiendo ajustar el monto solicitado al techo

establecido, y se repetirá todos los pasos hasta llegar al paso Paso con perfil Jefe UACI, si lo
8
solicitado coinciden con el techo se no debiendo hacer ningún ajuste.

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Paso Perfil Jefe o Técnico UACI
9

Finalmente se despliega el B2 o Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones, con el


nombre de la institución, ejercicio y fecha de publicación, deberá ingresar a reporte y seleccionar Plan
Anual B2 e imprimir, solicitar firma y sellado del Titular y Jefe UACI, escanear el documento, guardar
archivo en ordenador y presiona el botón buscar archivo para publicar en portal de COMPRASAL II,
luego presiona botón para notificar.

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Otros procesos de negocio de Perfil Jefe o Técnico UACI

Se despliegan los nombres de las unidades solicitantes o consolidadoras por Institución.

También se encuentran reportes sobre los insumos de las unidades solicitantes, la PAAC y los techos
presupuestarios.

Podrá seleccionar la Unidad organizativa de la cual quiere verificar el B1 y el formato en Excel o PDF o
con todas las unidades organizativas y podrá ver, los requerimientos en general.

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PAAC en el cual podrá firmar y sellar el titular de la institución

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