EVALUACION Y MEJORA DE UN SGC

ELEBORADO POR: MILAGROS JULIANA FONTALVO SUAREZ

TECNICA EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
REVISADO POR: EDGAR TINOCO
TALLER UNIDAD 3

MAPA CONCEPTUAL
CASO: ANALISIS DE UN INDICADOR
Para el trabajo a presentar en la unidad 3 debe desarrollar los dos archivos que son el caso práctico AA3 (Archivo de
Excel anexo) y el mapa conceptual AA3

MAPA CONCEPTUAL AA3

Elabore un mapa conceptual en el cual refleje la relación que hay entre:

1. El seguimiento y medición de los procesos

2. El análisis y evaluación de la información del SGC

Al finalizar el mapa conceptual (en el mismo archivo), elabore un texto corto en el cual exponga la importancia de cada una
de las herramientas para análisis y evaluación de la información del Sistema de Gestión de la Calidad, para la verificación
del cumplimiento de los requisitos del cliente y demás suscritos por la organización.
MAPA CONCEPTUAL RELACIÓN SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS Y ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
DE LA INFORMACIÓN DEL SGC

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

 Conformidad por la ORGANIZACIÓN

solicitud de las
características de los
productos.  Distinguir productos carentes
 Conformidad del de las características
sistema de gestión  Seguimiento de la pertinentes.
de calidad. información relacionada con  Control y responsabilidad en
 Mejora continua del la percepción de los las etapas productivas.
SGC. clientes. SATISFACIÓN  Implementar acciones
correctivas para la prevención
de entregas erróneas de
 Recopilación productos no aptos para
 análisis de datos apropiados cumplir con las necesidades
de los clientes para su
Para la eficiencia del SGC y evaluar en qué respectiva satisfacción.
momento se hace prudente realizar la
mejora continua de la eficiencia.
Al finalizar el mapa conceptual (en el mismo archivo), elabore un texto corto en el cual exponga la importancia de
cada una de las herramientas para análisis y evaluación de la información del Sistema de Gestión de la Calidad,
para la verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente y demás suscritos por la organización.

Toda empresa con necesidad de implementar un SGC lo hace con propósito de obtener y con ello establecer una gestión
de la calidad en toda su totalidad, en donde se usan variabilidad de herramientas para conseguir dichos propósitos y están
diseñadas con características ejemplares para que la organización esté en condiciones de realizar acciones pertinentes de
un sistema de gestión de calidad adaptado a las condicionantes internas y externas. Las herramientas de medición y control
son:

 Diagrama de Pareto: es un histograma especial, en el cual las frecuencias de ciertos eventos aparecen ordenadas
de mayor a menor. Es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema generalmente los
resultados que se suelen obtener indican que el 80% de los problemas están ocasionados por un 20% de causas
que los provocan, se utiliza para la selección del problema y para determinar los problemas más importantes.
También se utiliza para la implementación de la solución para conseguir el mayor nivel de mejora con el menor
esfuerzo posible, obteniendo un ahorro de costes considerable a partir de la planificación de la resolución de
problemas ya que distingue entre los pocos elementos esenciales de los muchos secundarios.

 Gráficos De Control: son una herramienta para medir si el proceso se encuentra dentro de los límites deseados.
Su aplicación más frecuente es en los procesos industriales, son válidos para cualquier proceso en toda
organización, esta herramienta es de uso muy generalizado en las instituciones financieras para el control de sus
cuentas y actividades administrativas, vigilando las características que son más relevantes para ofrecer un servicio
de calidad. Son un diagrama, donde se van anotando los valores sucesivos de la característica de calidad que se
está controlando los datos se registran durante el funcionamiento y a medida que se obtienen, permiten un control
visual del proceso y suministra una base para la acción que servirá para que los responsables de la toma de
decisiones actúen a partir de la información que revela dicho gráfico.
 Hoja de recogida de datos: recopila la información necesaria para poder responder a las preguntas que se nos
puedan plantear. Lo esencial de los datos es que el propósito esté claro y que los datos reflejen la verdad, siendo
fáciles de recoger y de usar. Entre las funciones que se pueden utilizar podemos destacar las siguientes:

o Distribución de variables de los artículos producidos.

o Clasificación de artículos defectuosos.
o Localización de los defectos de las piezas.
o Causas de los defectos.
o Verificación de chequeo o tareas de mantenimiento.

 Histograma: es una representación gráfica de la variación de un conjunto de datos, que indica cómo se distribuyen
los valores de una o varias características (variables) de los elementos de una muestra o población, obtenidos
mediante un determinado proceso, mostrando el grado de variación del mismo. Se utiliza para la ordenación de
datos y hechos que son utilizados en la medición de datos para poder seleccionar los problemas para su resolución
y para la mejora de la calidad.

 Hoja de registro de tiempo o métodos de control de tiempo: Se trata simplemente de anotar en unas hojas de
registro los datos de los tiempos de las distintas fases de los procesos, para compararlos con los parámetros
establecidos. Sirve para el cálculo de tiempo empleado en la realización de tareas. Uno de los factores más
importantes es el cálculo del precio del incumplimiento. Las hojas de registro de tiempos facilitan esta labor. Como
componentes de este factor se puede incorporar: el tiempo empleado por el departamento de calidad en detectar y
corregir errores de registro y de codificación contable, el tiempo para la realización de los informes de seguridad, el
tiempo de cualquier proceso de fabricación, el tiempo muerto en la cadena de producción, etc.

 Estudios de precisión: Se trata de la calibración de los instrumentos que se utilizan para la medición y
comprobación de los productos fabricados. Los estudios de precisión pueden permitir determinar los defectos e
identificarlos correctamente de manera que nos muestre los costes de calidad que puede acarrear, separando las
unidades defectuosas de las buenas, multiplicando el coste de las defectuosas por su valor y extrapolando su coste
para calcular los costes de calidad. Los sistemas de gestión de la calidad, deben incluir los procedimientos técnicos
 necesarios para garantizar que las decisiones de aceptación y rechazo de productos y procesos sean correctas, tras
considerar la incertidumbre de los equipos de medida empleados. Para que los usuarios puedan establecer
procedimientos de aseguramiento de la calidad de sus mediciones, existen algunas normas ISO que es posible
aplicar, algunas de ellas publicadas en español como las normas UNE. Entre éstas destacan la serie ISO 8322,
partes 1 a 10, que presenta procedimientos para determinar la exactitud de utilización de los instrumentos de medida.

 Encuestas o cuestionarios: La encuesta es un método de recogida de información mediante preguntas realizadas

de distintas formas a las personas que disponen de la información deseada. Herramienta súper conocida que se
puede utilizar para gran variedad de estudios, entre los cuales pueden ser para estimar los costes intangibles y
satisfacción de los clientes. La información es un elemento esencial para la toma de decisiones, y una buena
información permite a los directores de empresas saber, prever, seguir y controlar.

 Quejas o sugerencias: Son unas hojas que están a disposición de los clientes para que manifiesten su quejas y su
falta de satisfacción de los productos y o servicios adquiridos, de tal forma que lleguen a la dirección de la
organización. Se trata de que el cliente que no esté satisfecho por un determinado producto, o por la prestación de
un servicio, rellene un formulario en donde manifieste las causas de su disconformidad.

 Análisis de tendencias: Consiste en confeccionar gráficos referentes a información diversa de la organización y

comparar los niveles actuales con los del pasado (Jiménez Nevado 2000). Su utilización muestra de forma gráfica
una visualización general de las tendencias de las variables que se estudian. Los costes de cada uno de los grupos
se pueden separar por meses y cuantificar en euros tanto en valores absolutos como relativos como porcentajes
respecto a variables directamente implicadas.
 FICHA TÉCNICA
INDICADORES DE GESTIÓN

OBJETIVO
ASOCIADO
1. Satisfacer las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas.
Gestión
de RESPONSABLE
PROCESO Personal DE LA Auxiliar Administrativa A QUIEN COMUNICA Gerencia - Coordinación HSEQ
y MEDICIÓN
Contable

1. DATOS DEL INDICADOR

NOMBRE DEL Proporción de quejas TIPO DE Estructura Proceso

INDICADOR
CUADRO DE MANDO
frente a usuarios activos INDICADOR Resultado

Determinar la proporción de quejas que se presentan en la empresa con NIVELES DE

OBJETIVO CALIFICACIÓN
respecto a los usuarios activos del periodo DESEMPEÑO
FORMULA (N° de quejas recibidas en el periodo
PARA EL / N° de usuarios activos en el META <= 5,9% 100% 20,1% Bajo
CALCULO periodo) * 100
PERIODICIDAD PERIODICIDAD
DE REGISTRO Mensual DE ANÁLISIS Semestral TENDENCIA Descendiente 20,0% 6,0% Medio

FUENTE DE Quejas radicadas en la

INFORMACIÓN
UNIDAD DEL INDICADOR Porcentaje 5,9% 0% Alto
empresa y suscripciones
 2. RESULTADOS AÑO 2016
VARIBALE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

N° DE QUEJAS
RECIBIDAS
6 45 45 56 83 87 100 110 124 125 128 123 1032

N° DE USUARIOS
ACTIVOS EN EL 1516 1510 1465 1432 1358 1325 1318 1278 1110 1050 1030 1028 15420
PERIODO

N° de quejas por
facturación incorrecta
4 30 25 30 39 56 78 85 85 87 89 92 700

N° de quejas por
mala atención de la 2 12 15 25 39 31 21 20 20 24 39 30 278
línea *611

N° de quejas por falta

0 3 5 1 5 0 1 5 19 14 0 1 54
de señal

PROPORCIÓN DE
QUEJAS VERSUS
0,4% 3,0% 3,1% 3,9% 6,1% 6,6% 7,6% 8,6% 11,2% 11,9% 12,4% 12,0% 6,7%
USUARIOS
ACTIVOS
 PROPORCIÓN DE QUEJAS VS USUARIOS ACTIVOS
1600 14.0%

1400 12.4%
11.9% 12.0%12.0%
11.2%
1200
10.0%

1000 8.6%
8.0%
7.6%
800
6.6%
6.1% 6.0%
600

3.9% 4.0%
400
3.0% 3.1%

2.0%
200

0.4%
0 0.0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
 FRECUENCIA DE QUEJAS - CAUSALIDAD
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

N° de quejas por facturación incorrecta N° de quejas por mala atención de la línea *611 N° de quejas por falta de señal
1. REALICE UN ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS MEDIANTE LAS QUEJAS RADICADAS EN LA EMPRESA TENIENDO EN
CUENTA LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL TEMA 1. "ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN". CONCLUYA SI EL
SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL CLIENTE Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN. EN
CASO NEGATIVO, EXPONGA CUÁLES SERÍAN LAS NO CONFORMIDADES.

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Como análisis de los datos, producto de los resultados obtenidos del indicador “Proporción de quejas frente a usuarios activos” es
posible determinar que éste posee un comportamiento de carácter creciente, dado a que aumenta a medida el tiempo aumenta, lo
que quiera decir que, los resultados son directamente proporcional a la función tiempo. De manera destacada los primeros cuatros
meses del año, es notable un desempeño alto, pues se obtiene resultados con valores mínimos permitidos teniendo en cuenta que
no superan la meta establecida (<= 5,9%) más sin embargo en los meses que sigue el desempeño resultante supera la meta
establecida para el indicador, es decir el valor obtenido es superior al 5.9% lo anterior puede ser consecuencia de:
1. La carencia de controles de calidad y responsabilidades en las áreas de: empresa y preparación, tanto el sistema de servicio
y ello las condiciones de calidad en el servicio que reciben los clientes.
2. La carencia de compromiso del personal de cabecera.
3. La carencia de evaluación periódica de varios puntos de la empresa en relación con la satisfacción de los clientes en cuanto a
productos y servicios de atención (solución de problemas, dudas, entre otros aspectos que se hacen menos relevantes).
4. En cuanto a facturación incorrecta la empresa deberá implantar los criterios necesarios para correcciones inmediatas y así
fortalecer aspectos e implantar correcciones preventivas para fomentar un excelente servicios y satisfacción de la parte
interesada en lo que la empresa ofrece, necesario que se realicen formularios de preguntas para acertar con los problemas y
con ello solucionarlos.
5. La falta de señal, la empresa deberá indagar los aspectos negativos indagar sobre la cantidad de equipos y antenas que ofrece
la empresa, como también establecer formularios para tomar acciones correctivas a la misma situación y conseguir una pronta
solución tanto para los clientes como para la misma.
6. ¿la empresa establece pautas de responsabilidad y protocolo para atender las posibles quejas de insatisfacción de los clientes?
 7. ¿La empresa hace una pertinente comunicación a cerca de las diferentes posibilidades del servicio al cliente, justificadas desde
el punto de vista técnico?
8. ¿La empresa se destaca por realizar una respetiva evaluación de las diferentes técnicas de comunicación de las que dispone
para la atención de los clientes que se manifiesten en la presentación de sus quejas y reclamos?
De los resultados del análisis llevado al indicador “Proporción de quejas frente a usuarios activos” se puede establecer que la
organización no está llevando a cabo los criterios y puntos necesarios que anteriormente descrito se resaltan, por ello surge como
consecuencia una cantidad No conformidades con el servicio, por lo que la empresa afectada deberá realizar una respectiva
evaluación teniendo en cuenta estos criterios con el fin de mejorar en muchos aspectos y principalmente en la conformidad de los
clientes.

2. PROPONGA UN PLAN DE ACCIÓN INMEDIATO QUE PERMITA MEJORAR LOS RESULTADOS DEL
INDICADOR DANDO RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

¿A QUÉ PROCESO REALIZARÍA AUDITORÍA INTERNA?

Le realiza auditoria interna a procesos:

 Proceso de atención al cliente
 Proceso de facturación
 Proceso de Cobertura.

¿QUÉ ELEMENTOS BUSCARÍA VERIFICAR?

Lo elementos que se buscaría verificar son los siguientes:

 Los controles y responsabilidades que hacen parte del programa atención al cliente.
 Sistema de comunicación de las que dispone la empresa.
 Las diferentes métodos y protocolos para la solución quejas y/o reclamos.
 Identificación de las necesidades y expectativas del cliente.
 Los procesos de facturación.
  La empresa en su amplitud de zonas.

3. JUSTIFIQUE EL PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO Y DEFINA QUÉ INFORMACIÓN LLEVARÍA A LA REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN.

Todo proceso de calidad de carácter general implica a que las zonas que reciben el servicio ofrecido empresa debe llevar
a cabo un sistema de gestión de calidad controlado, es necesario que la gran mayoría aporten aspectos positivos tanto a
los procesos de entrada como a los procesos de salida, la calidad en su totalidad abarca los resultados de los esfuerzos
de la empresa, se hace viable si se hace análisis medición y seguimiento de todos los procesos, aplicando el plan de acción
inmediato para hacer usos de acciones preventivas, correctivas y con ello evitar las posibles No conformidades para reforzar
y hacer estable el sistema de gestión de calidad.

4. PLAN DE ACCIÓN
PLAZO DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE PROCESO RECURSOS
EJECUCIÓN
 Mejora en muchos aspectos Equipos tecnológicos:
todos los sistemas de  Computadores
prestación de servicio, con el  Impresora.
 Director gerente
propósito de aumentar la (Desde el  Teléfonos.
 subdirector
satisfacción de necesidades y Julio y  Red en cable
 Consejero delegado o
expectativas de los clientes, Agosto del Sistema de atención e inalámbrica.
 alguien del concejo
dar una mejor imagen de la 2016). (hasta al cliente Recursos de papelería
administrativo
empresa. Enero del  Papeles.
 Líder del área de
 Establecer un grupo de 2017)  Perforadoras
atención al cliente
personas competentes y  Grapadoras
responsables para llevar a  Tintas
cabo el control del sistema de OTROS
 quejas y reclamos de los  Espacio de
clientes que provienen de las ejecución.
diferentes formas de
comunicación.
 Mejorarlas etapas
pertenecientes al proceso de
cobro y facturación teniendo
como propósito determinar la
transparencia de cada cobro
efectuado en la factura
relacionando el valor
establecimiento de una Equipos tecnológicos:
comunicación, teniendo en  Computadores
cuenta los periodos pertinente  Impresora.
de cada facturación y pago  Teléfonos.
perteneciente en las fechas (Agosto y  Red en cable
estipuladas, esto a través de Septiembre e inalámbrica.
un personal encargado para la  Coordinador.
del 2016). Proceso de Recursos de papelería
respetiva coordinación,  Supervisor
(Febrero y Facturación y cobro  Papeles.
supervisor y líder del proceso  Líder
Marzo del  Perforadoras
y también tomara a cargo las 2017)  Grapadoras
quejas y reclamos de los  Tintas
clientes en cada proceso. OTROS
Espacio de
 Desarrollar un cronograma ejecución.
donde se establezcan las
fechas de pago y su
respectivo vencimiento acorde
al tiempo oportuno, en el cual
el cliente se puede manifestar
para presentar sus
inconvenientes.
  Equipo de
seguridad,
Recursos
 Establecer un sistema de humanos,
monitoreo general de los herramientas
procesos conjuntos con el fin (Julio y  Coordinador necesarias y con
de garantizar una amplia y Agosto de  Supervisor Proceso de tecnología
mejor cobertura de la empresa 2016). (Enero  Líder del proceso y de la Cobertura ejemplar.
en todas las zonas que estén 2017) operación  Recurso monetario
seleccionadas para expandir para la
el servicio. movilización del
personal
capacitado.

5. OBSERVACIONES
 Las oportunidades de mejora continua.
 Información requerida y viable del análisis que se realiza a los resultados de la gestión, del seguimiento y la medición
del SGC por medio de indicadores.
 Información pertinente al estado de cumplimiento, plan de acción, satisfacción de los clientes y la retroalimentación de
los mismos.
 Aumentar mejora en todo lo que tiene que ver con las acciones destacadas en cada etapa de los procesos que
conlleven a la conformidad de los productos y servicios (procesos de salida).
 Cifras relacionadas con las no conformidades, acciones tanto correctivas como preventivas pertinentes para la
empresa.
 Permanencia de los recursos necesarios al SGC.