EVALUACION PARA IPS EN HSEQ

ASPECTOS DEL CONTRATO FECHA A TENER EN CUENTA PARA EL CONTRATO:

NOMBRE DEL SUB CONTRATISTA: FECHA DE REVISIÓN INICIAL DEL SUB CONTRATISTA:

NOMBRE ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: NOMBRE DEL SUPERVISOR HSE:

TELEFONO: TELEFONO:

REPRESENTANTE LEGAL SUB CONTRATISTA: DIRECCIÓN:

CALIFICACIÓN

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nt
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ASPECTOS A EVALUAR DE HSE OBSERVACIONES

im
0 10 20 30 40 50

pl
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Cu
1: Liderazgo y Compromiso 0%

Compromiso de la Dirección al sistema Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

a) Estan los gerentes personalmente incolucrados en la gestión Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
b) Hay evidencia de compromiso en todos los niveles de la organización.
c) Hay una cultura organizacional en aspectos Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. Si la respuesta es afirmativa, incluya detalles. 0%
d) Se cuenta con un cronograma o plan de actividades en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
e) Se cuenta con un presupuesto HSE definido.

2: Políticas y Objetivos Estratégicos 0%

Política Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente, acceso y responsabilidad:

a) El contratista tiene politica Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. El contratista a fijado objetivos y metas de Seguridad, Salud en el
trabajo y Ambiente claros. Si la respuesta es afirmativa, favor adjuntar copia de los mismos.
b) Se tiene asignado un responsable en la organización para Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
c) Describa los métodos usados para informar a todos los empleados acerca de la política Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente del 0%
contratista.
d) El contratista tiene política de no alcohol, drogas y tabaquismo.
e)Como se informan los empleados acerca de los cambios en la política.

3: Organización, Recursos y Documentación 0%

Participación de los Trabajadores:

Como incluye el contratista la contribucion del empleado al desarrollar la cultura y la gestión en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 0%

Entrenamiento Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

a) Se ha dado entrenamiento formal y es familiar con su responsabilidad para asegurar que las labores se realizan de acuerdo a los
requerimientos Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.
b) Que medidas ha realizado el contratista para entrenamiento de respuesta a emergencias.
c) Este entrenamiento trata temas de salud, ambiente de trabajo, seguridad y ambiente. De ser afirmativo, indique detalles. Describa el 0%
contenido y duración de los cursos si el contratista lo dio internamente.
d) Ha identificado el contratista actividades que requieren de un entrenamiento especial para manejar riesgos potenciales. De ser
afirmativo, indique detalles del entrenamiento dado

Programa de Inducción al personal respecto a Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

a) Que medidas ha tomado el contratista para asegurar que los nuevos empleados esten familiarizados con Seguridad, Salud en el trabajo 0%
y Ambiente a nivel basico industrial, y que este conocimiento se mantiene actualizado.

Aspectos Legales:
a) Se encuentran afiliados a seguridad social a los trabajadores asignados al proyecto (directos o por servicios).
b) La organización cuenta con Reglamento interno de trabajo y Reglamento de higiene y seguridad industrial.
c) La organización tiene conformado el COPASST o VIGÍA OCUPACIONAL y Comité de Convivencia, se reune de acuerdo lo requerido 0%
legalmente.
d) La organizacion cuenta con el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo estructurado de acuerdo a la legislación vigente.

Evaluación de idoneidad de los subcontratistas:

a) Se encuentran definidos los perfiles de cargo, funciones y responsabilidades.
b) Se cuenta con los soportes de educación, formación y experiencia en Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente y técnica de los 0%
trabajadores asignados al contrato.- LIC DE SST

4: Evaluación y Gestión del Riesgo 0%

Evaluación de Riesgo:
El contratista cuenta con tecnicas para identificar y evaluar riesgos potenciales al personasl, el ambiente y los activos. Verificar 0%

Medicina preventiva y del Trabajo:

- Que rutinas tiene el contratista para monitorear y prevenir la enfermedad laboral
- Cuenta con procedimiento de exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro. Se cuenta con los certificados de 0%
aptitud.
- Cuenta con programas de vigilancia epidemiológica definidos e implementados de acuerdo al nivel de los riesgos.

Uso de horas extras:

Como asegura el contratista que el tiempo de descanso es dado y que el amplio uso de horas extra no se convierta en un ambiente de 0%
trabajo agobiante para sus empleados.

Químicos:
Como evalua el contratista los riesgos de salud presentes por el uso, transporte y disposición de químicos 0%
Como asegura el contratista la calidad de sus Hojas de Seguridad de Materiales

Equipo de protección personal:

a) Cuenta con un estándar para la selección, entrega, inspección y mantenimiento de EPP, tanto para uso estandar como para uso
especializado. 0%
b) Cuenta con la fichas técnicas de los EPP.

Sistema de Gestión Ambiental:

a) La organización cuenta con estándares para la identficación de aspectos y evaluación de impactos ambientales con controles
establecidos e implementados. 0%
b) La organización cuenta con un plan de gestión identificar, clasificar, gestionar y reducir residuos y lo implementa.

Evaluación y monitoreo del impacto ambiental.

Como evalua y monitorea el contratista el impacto ambiental de las labores realizadas, y como se utiliza esta información para minimizar 0%
posbiles efectos negativos.

Uso de químicos potencialmente dañinos para el ambiente:

Como asegura el contratista que se hace un uso mínimo de químicos que son potencialmente dañinos para el ambiente. Tiene 0%
documentadas medidas posibles de planes de acción ambientales o programas Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente.

5: Planeación y Procedimientos. 0%

Practicas de trabajo Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

a) Como asegura el contratista que las instrucciones de trabajo y los procedimientos estan alineados con su sistema de gestión y politica
Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 0%
b) La organización realiza análisis de trabajo seguro y permisos de trabajo para actividad de alto riesgo.

Planeación Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

El contratista tiene procedimientos formales o practicas establecidas para establecer e implementar programas Seguridad, Salud en el 0%
trabajo y Ambiente especificos. De ser afirmativo, detalle y describa como estos procedimientos son presentados al cliente.

Control y mantenimiento de equipos:

Como asegura el contratista que las instalaciones y los equipos son usados en las locaciones, en campo o en cualquier otro lugar estan 0%
correctamente registrados, inspeccionados y mantenidos en condiciones de trabajo seguras.

Preparación ante emergencias:

a) Como da el contratista las notificaciones requeridas en el evento de una condición perfudicial o un accidente
b) Que sistemas son establecidos por el contratista para dar cuidado inmediato a los empleados y sus familiares en el caso de una 0%
condición perjudicial o un accidente.

6: Implementación y Monitoreo 0%
Supervisión y monitoreo de actividades laborales:
a) Que medidas tiene el contratista para supervisar y monitorear sus operaciones desde el punto de vista Seguridad, Salud en el trabajo y
Ambiente. 0%
b) Que medidas tiene el contratista para informar los resultados y hallazgos de la supervision y el monitoreo a la gerencia y a los
empleados en campo.

Historial de eventos no deseables - condiciones perjudiciales

El contratista o sus subcontratistas han tenido algún caso notificado (seguridad, salud ocupacional o ambiente) durante los ultimos 5
años? Se ser afirmativo, suministre detalles - incluyendo fechas, tipos de evento mas frecuentes, causas y cualquier medida de 0%
seguimiento preventivo implementado
Informando eventos con potencial de alta perdida:
Como ha identificado el contratista eventos no deseables con un potencial de alta perdida, y como le realizan seguimiento. 0%

Informando lesiones del personal:

a) Cuales parametros son usados por el contratista para monitorear las lesiones sufridas por los empleados. 0%
b) Ha desarrollado el contratista procedimientos para trabajo alterno. De ser afirmativo, incluya detalles.

Sistemas de seguimiento de incidentes:

Que sistemas tiene el contratista para realizar seguimiento a los eventos no deseables. 0%

Indicadores de desempeño Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente:

La organización ha definido y mide periódicamente los indicadores de gestión Seguridad, Salud en el trabajo y Ambiente. 0%

Manejo de no conformidades:
Como maneja y reporta el contratista con respecto a los procedimientos, especificaciones, normas, requerimientos contractuales, reglas 0%
oficiales y reglamentos.

Transferencia de Conocimiento:
Que medidas tiene el contratista para asegurar que las lecciones aprendidas son sistematicamente aplicadas en las labores futuras y que 0%
cuestiones son tratadas.

Investigación y reportes de incidentes importantes

a) La organización cuenta con procedimiento de reporte e investigación de incidentes.
b) Quien maneja las investigaciones de eventos no deseables. 0%
c) Se realizan las investigaciones de los incidentes ocurridos de acuerdo a los requisitos legales.
d) Como se comunican a los empleados los hallazgos de las investigaciones o de eventos indeseables que ocurren.

7. Auditoria y Revisión. 0%

Auditando y revisando:
a) Tiene el contratista procesos documentados para sus actividades de auditoría y revisión, que incluyen tambien a sus subcontratistas. 0%

8. Gestión de Calidad 0%

Se cuenta con un sistema de gestión en calidad, seguridad, salud en el trabajo, ambiente estructurado, en implementación o certificado. 0%

Se cuenta con procedimiento para la preparación y prestación del servicio. 0%

Se da tratamiento a los hallazgos detectados en las inpsecciones o auditorias de clientes u otros entes. 0%

Se cuenta con métodos para medir la satisfacción por parte de los clientes. 0%

Se cuenta con un estándar definido para garantizar la comunicación con los clientes durante la prestación del servicio. 0%

Se cuenta con un estándar para el manejo de quejas y reclamos, novedades operativas, PQRS y sus registros desde su recepción hasta
su cierre. 0%

Se cuenta con procedimiento para evaluar y reevaluar a los proveedores críticos del servicio. 0%

Se cuenta con certificado de existencia y representación legal. 0%

PUNTAJE OBTENIDO 0% OBSERVACIONES:
CONTRATISTA NO ACEPTABLE
PUNTAJE POSIBLE 100%

COMENTARIOS Y/O SUGERENCIAS

ACCIONES DE MEJORA
FECHA LÍMITE DE ESTADO DE CIERRE DEL HALLAZGO
# HALLAZGO
IMPLEMENTACIÓN IDENTIFICADO

1 Es necesario complementar el cronograma con todas las actividades requeridas para la implementación SST.

2 Definir presupuesto para la implementación SST.

3 Identificar el entrenamiento requerido por cargo y programar fechas / temas específicos de capacitación.

4 Incluir elementos relativos a peligros-riesgos y aspectos e impactos del cargo en la inducción.

5 Publicar Reglamento de Higiene y Seg. Industrial

6 Definir metodología de identificación de peligros, evaluación de riesgos y definición de controles. Realizar levantamiento y actualización de panorama de factores de riesgo.

7 Definir metodologia y realizar identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales.

8 Documemtar procedimiento de investigación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales.

9 Realizar definición, medición y análisis de indicadores y metas para Salud, Seguridad y Ambiente.

10 Definir procedimiento y frecuencia de realizacion de auditoría interna en Calidad, Seguridad, Salud y Ambiente.

11 Definir e implementar procedimiento para manejo de no conformidades en Salud, Seguridad y Ambiente.

12 Definir periodicidad para Revisión por la Gerencia del SST y realizar revisión correspondiente.

13 Solicitar y analizar Diagnostico de Condiciones de Salud.

14 Definir e implementar controles relativos a prevención de enfermedades acorde a resultados de Diagnostico de Condiciones de Salud.

FECHA PROXÍMA AUDITORÍA

REPRESENTANTE CONTRATISTA COORD. SALUD OCUPACIONAL
NOMBRE ADRIANA MARCELA TRIANA
FIRMA
Nota: se califica con 1 si cumple, se deja el campo en blanco si no cumple, la calificación es acumulada
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