IV SEMINARIO DE LA RED DE SISTEMAS DE

INFORMACIÓN PÚBLICA EN AMERÍCA LATINA Y EL

CARIBE

ECUADOR: LA PLANIFICACIÓN E
INVERSIÓN PÚBLICA

Anabel Salazar
Subsecretaria de Inversión
SENPLADES
Montevideo, 11 Junio 2014.
Contenido
Plan para el ´Visión Objetivos
1 Buen Vivir Metas

Estructura programática
Vinculación Metas
2 Plan - Presupuesto

Evolución
Inversión Pública
3 Perspectivas

Optimización de la inversión para

Una mirada al infraestructura de servicios
2 territorio
1 Plan para el Buen Vivir Visión
Somos coherentes
Un Plan movilizador
Proceso
participativo
8.100
Personas movilizadas
Hito:
Asamblea Ciudadana
en Montecristi

Evaluación continua
Programa de Gobierno
2013 – 2017
(5.000 participantes)
Construcción Pensamiento
colectiva latinoamericano
8 Consejos sectoriales
de política, GAD, otras Seminario internacional
funciones del Estado
Plan Nacional para el Buen Vivir

Poder Popular 12 Objetivos 93 Metas

y Estado

111 Políticas 1095 Lineamientos

Derechos y Libertades
para el Buen Vivir
Estrategia de
Estrategia para la
Transformación Transformación de
Erradicación de la
la Matriz
Económica Productiva.
Pobreza.

y Productiva
 Estructura programática
2 Plan - Presupuesto
Metas
 Plan Nacional para el Buen Vivir

Art. 34
COPFP

Art. 41
COPFP
Art. 14

COPFP

Art. 15 y 17
COPFP

Art. 54
COPFP
 Panorama del Proceso de Planificación
Planificación – Presupuesto
PNBV - Programa articulado al OEI. -
Objetivos Nacionales Políticas Nacionales
2013-2017 OEI articulado a la Política N.

ACI Políticas Sectoriales - Programa articulado al OEI. -

Políticas Intersectoriales
OEI articulado a la Política S.

Senplades –
OEI a
OEI estandarizados para las MinFin
OEI OEI crear.
Min. Coord. – Universidades
(Razón de de
y Casas SerlaoCultura.
Misional) (Fortalecimiento Institucional)

Planificación Programas
Propuesta de programas Productos Programas
institucional para losde
OEI estandarizados. Resultados
(Razón Ser de la Entidad) (Administración Central)
y estructura
A1 A1
Proyectos
Proyectos A2 A2
A3
Actividades Actividades

Nota: Los Programas Incluyen Gasto Permanente (Corriente) y Gasto no Permanente (Inversión).
 Aporte del Proyecto a Meta PNBV
PNBV 2013 – 2017:
Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía
Indicador META 4.5: Aumentar la matrícula en Educación
Superior al 50%

* El aporte del proyecto no puede ser mayor a la meta del PNBV

* El proyecto en la fase de ejecución puede registrar un aporte de 0% , considerando que
contemple el levantamiento de infraestructura.
* La entidad requirente deberá incluir en el documento del proyecto la metodología
empleada para el cálculo del aporte del proyecto al PNBV. 21
 Avances: registro de programas validados
Consejo No. No. Total observaciones link
entidades programas Programas detalle

Producción 27 32 Ver
Sectores 16 27 Por enviar y/o validar (1) Ver
Estratégicos
Desarrollo Social 8 10 Por validar MS y MIES Ver
Seguridad 10 25 Por enviar y/o validar (7) Ver
Política Económica 5 7 Ver
109
Talento Humano 32 8 Por validar MINEDUC, Ver
CNC,IEPI
Sin Consejo 34 40 40 Por enviar y/o validar Ver
(19)

Universidades 23 3 3 Por enviar y/o validar (5) Ver

Total 153 160 *153 33
* Incluye el programa de Administración Central
 Avances: programas homologados
ENTIDADES
MINISTERIOS COORDINADORES
MIPRO, MCE y PROECUADOR
MCP, INPC y CCA
SETEC y SECAP
AUTORIDADES PORTUARIAS (4)
UNIVERSIDADES
SENPLADES y MREyMH
MCE y PROECUADOR
PROGRAMA
PENDIENTE
FOMENTO DE LA INSERCIÓN ESTRATÉGICA
ECONÓMICA Y COMERCIAL
FOMENTO Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
DEL ECUADOR
FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL
DESARROLLO Y SERVICIOS PORTUARIOS
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA ; GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN; GESTIÓN DE LA
VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD
PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO
INTERNACIONAL
PROMOCIÓN E INCREMENTO DE EXPORTACIONES
NO PETROLERAS
 Evolución
3 Inversión pública Perspectivas
 Inversión pública SPNF 2000-2013
como porcentaje del PIB

15.6

12.6
11.3 11.6
10.7 10.4

6.6 6.4 6.7

5.0
4.5 4.4 4.4 4.2

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

En 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, respecto al PIB
nacional

Fuente: Banco Central del Ecuador 2014, Boletín estadístico 1946

Elaboración: SENPLADES
 Escenarios Inversión
Permite realizar análisis de la
Modelo de Simulación y estructura de la economía
ecuatoriana, las relaciones de
Consistencia corto y largo plazo de las
Macroeconómica principales variables y su
Consistencia Macroeconómica

Modelo de
Modelo Global de
optimización territorial
Inversión
en el Ecuador

Considera seis sectores:

Educación, Salud, Inclusión
Social, Agua y Alcantarillado, Considera a todas las
Riesgos, entidades
Seguridad Interna
 Supuestos Macroeconómicos

2013a 2014 2015 2016 2017

PIB nominal
93.746 98.896 105.916 115.285 121.608
(millones USD)
PIB Tasas de
variación (precios 4,5 4,5-5,1 4,1-4,7 6,5-7,1 3,5-4.1
2007)
Inflación (%) 2,7 3,2 3,1 3,65 3,15

Deuda/ PIB 24% 31% 35% 36% 39%

Precio promedio
Petróleo (USD por 95,9 86,4 84,8 82.13 79,26
barril)
Fuente: En azul: MF, programación presupuestaria cuatrienal (2014-2017)
a. BCE, boletín estadístico N°1946

Se espera que para 2015 el PIB nominal supere los 100 mil
millones de dólares.
La deuda como porcentaje del PIB se elevará en 2014 y 2015
debido a las inversiones programadas.
 28
Inversión Planificada vs. Ejecutada

Plan de Inversión plurianual Plan de Inversión 2014

2013-2017
DESARROLLO SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
11% 16% OTROS
13.2% 16% OTROS

7% 13% POLITICA ECONOMICA

POLITICA ECONOMICA 8%
1%
18% PRODUCCION PRODUCCION

21%
SECTORES ESTRATEGICOS 21% SECTORES ESTRATEGICOS
31%
0%
SEGURIDAD SEGURIDAD
26%

TALENTO HUMANO TALENTO HUMANO

Fuente: PNBV 2013-2017 Fuente: SENPLADES

Elaboración: SENPLADES Elaboración: SENPLADES

El presupuesto de inversión pública se incrementará en promedio un

6% anual para el período 2015-2017
28
* El Gabinete Sectorial de Otros en el PAI 2014 agrupa a Universidades y Escuelas Politécnicas
 Perspectivas Inversión Pública

ALINEACIÓN CON EL PNBV

ESTRATEGIAS NACIONALES

POLITICAS NACIONALES

Erradicación de la Pobreza Matriz Productiva

INVERSIÓN EN EL TERRITORRIO Estado a tu Lado

Alcance del Estado
Distritos y Circuitos

Plan Ecuador

Consejos de Igualdad

Nacional
Plan Binacional

29
 Preinversión
Análisis de proyectos Inversión
 Pasos para formular un programa
y proyecto
?
1 PREINVERSIÓN 2 INVERSIÓN

Diseñar
Desarrollar estudios programa/proyecto

Guía para la formulación Guía para la formulación

de estudios de programas y proyectos
 Estudios

Ministerio de Finanzas 5
1 Entidad Ejecutora

Solicitud hacia Senplades

Anexo Aval

SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador

Prioridad de estudio Aval de estudio

SETECI 3 Solicitud
de Aval
SI el proyecto no tiene ATN, este paso no
es necesario
 Programas y Proyectos

Ministerio de Finanzas 5 1 Entidad Ejecutora

Incluye estudios finales,

programas y proyectos

SENPLADES 4 2 Ministerio Coordinador

Prioridad de programa y Aval de programas y

proyecto proyectos

SETECI 3 Solicitud
de Aval
SI el proyecto no tiene ATN, este paso no
es necesario
 Aval Ministerio Coordinador

Estudios y
Modelo de
diseños
gestión
definitivos

Costo de
oportunidad Viabilidad
(mejor uso de técnica
recursos)

Presupuesto a
Alineación a Aval del
nivel de
políticas Ministerio
componente y
sectoriales Coordinador
actividad
 Check list
FICHA DE REVISIÓN INICIAL
DATOS DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO: PRODUCCION DE CARNES DE CALIDAD
CUP: 461814000.0000.1646
AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,
ENTIDAD:
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
SECTOR: MINISTERIO COORDINADOR DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD
TIPO DE SOLICITUD: ACTUALIZACION
PLAZO: 2014 - 2017
MONTO: $ 10.000.000,00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FISCALES - CREDITO
REVISIÓN SI / NO 2. PRONUNCIAMIENTOS (CONDICIONANTES)
En caso de actualización o vigencia de prioridad ¿Cuenta con Informe Ejecutivo? SI 3.1 ¿Requiere pronunciamiento de otra zonal o unidad administrativa de SENPLADES? SI
1. ESTRUCTURA
1.1 Descripción de la situación actual (Diagnóstico) SI Identifique la Subsecretaría y/o Coordinación (es) de la(s) que se requiere pronunciamiento.
2.1.1 Nota: en caso de existir varias unidades adm inistrativas involucradas escoger: m ultizonal, TODAS LAS ZONALES
1.2 Identificación del problema SI Subsecretaría y Coordinación, varias Subsecretarías, varias Coordinaciones, según el caso.
1.3 Línea Base SI
1.4 Análisis de oferta y demanda SI SUBSECRETARÍA ZONAL DE
En caso de escoger multizonal o varias Subsecretarías y/o Coordinaciones: especificarla.
PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-
1.5 Marco Lógico (con actividades valoradas) SI 2.1.2 NORTE
1.6 Viabilidad Técnica SI Nota: Ud. Puede identificar una unidad administrativa de matriz si lo requiere SUBSECRETARÍA ZONAL DE
1.7 Viabilidad Económica/Financiera con indicadores SI PLANIFICACIÓN 2 – CENTRO-
1.8 Presupuesto por fuente de financiamiento SI El proyecto de inversión es de Infraestructura o sus componentes (actividades) contemplan la
2.2 SI
1.9 Estrategia de Ejecución (Estructura operativa, Arreglos institucionales y origen de insumos) SI construcción de infraestructura civil

1.10 Cronograma valorado (mensual para el año en curso y anual para el resto del período) SI 2.2.1 ¿Cuenta con el aval del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda? NO
El proyecto de inversión contempla la compra y/o remodelación de infraestructura, y/o la
1.11 Estrategia de Seguimiento y Evaluación SI 2.3 SI
adquisición de terrenos
PROCEDE EL ANÁLISIS ANALIZAR 2.3.1 ¿Cuenta con el aval del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público? NO
El proyecto de inversión corresponde a un Instituto de Investigación y se enfoca en desarrollo de
2.4 SI
investigación (I+D+i)
2.4.1 ¿Cuenta con aval de SENESCYT? NO
2.5 ¿El proyecto co-ejecuta con el SECOB? NO
2.6 ¿Requiere pronunciamiento de otra entidad (es)? NO

AUTORIDAD PORTUARIA DE
2.6.1 En caso de escoger SI: especificar la institución
GUAYAQUIL

3. DATOS RESPONSABILIDAD
FECHA SOLICITUD: 05/01/2014
FECHA AVAL MC: 02/02/2014
FECHA APROBACION SETEC 02/02/2014
FECHA ASIGNADO: 08/03/2014

ANALISTA: ZONAL: FECHA ELABORACION:

 Ficha de análisis
ANALISIS SI / NO OBSERVACIONES
1. Datos generales
1.1 ¿Se define la unidad administrativa responsable de la ejecución? SI
1.2 ¿Se establece la cobertura y localización? NO
2. Diagnóstico y problema
2.1 ¿Desarrolla la descripción de la situación actual del área de intervención?
2.2 ¿Identifica el problema central? NO
2.3 ¿Desarrolla la línea base?
2.4 ¿Presenta un análisis completo de Oferta y la Demanda e identifica con SI
3. Objetivos
3.1 ¿El Objetivo General define una solución posible de alcanzar, respecto al
3.2 ¿Los objetivos específicos corresponden a la desagregación del objetivo SI 7. Presupuesto
3.3 ¿Se ha elaborado indicadores para cada nivel de jerarquía de los objetivos 7.1 ¿Los componentes y actividades corresponden a la estructura del marco
4. Marco lógico 7.2 ¿Se identifica la fuente de financiamiento?
4.1 ¿El Fin y/o su indicador esta correctamente identificado? 7.3 ¿Se presenta un detalle de costos unitarios? SI
4.2 ¿El Propósito y/o su indicador esta correctamente identificado? NO 8. Estrategia de Ejecución
4.3 ¿Los componentes y/o sus indicadores están correctamente 8.1 ¿Está claramente definida la estructura operativa?
4.4 ¿Cada componente se desagrega en actividades y las mismas se 8.2 ¿Se define con claridad los arreglos institucionales y modalidad de
4.5 ¿Los componentes y actividades definidas en el Marco Lógico están 8.3 ¿Se sustenta a través de compromisos previamente establecidos, la
5. Viabilidad Tánica 8.4 ¿Se presenta el cronograma mensual para el año en curso y anual para el
5.1 ¿El proyecto cuenta con Estudios Definitivos? SI 8.5 ¿Se desarrolla el origen de insumos?
5.2 ¿Los Estudios Técnicos y/o ingeniería sustentan el proyecto? 9. Estrategia de Seguimiento y Evaluación
5.2.1 ¿Se presenta la descripción de los componentes, procesos, metodologías 9.1 ¿Está definido el proceso para el monitoreo del proyecto?
5.2.2 ¿Se incluye características físicas y técnicas de los materiales, 9.2 ¿Se define el proceso para la evaluación de resultados e impactos?
6. Viabilidad Económica o Financiera 10. Pronunciamientos
6.1 ¿Se explica la metodología utilizada para el cálculo? 10.1 ¿Cuenta con los pronunciamientos obligatorios en cumplimiento de
6.2 ¿Se identifican y valoran la inversión, ingresos y/o beneficios y costos de 11. Otros
6.3 ¿Presenta valores de costos de operación mantenimiento y su 11.1 En caso de observaciones adicionales, establecer las mismas
6.4 ¿Se encuentra debidamente estructurado el flujo de caja? 12. ASISTENCIAS TECNICAS
6.5 ¿Se encuentran debidamente estimados los indicadores financieros y/o 12.1 En caso de reuniones técnicas, especificar
13. RESULTADO: ACTUALIZACION

14. RECOMENDACIONES:
15. DATOS RESPONSABILIDAD
FECHA DE SOLICITUD: 05/01/2014
FECHA DE AVAL MC: 02/02/2014
FECHA APROBACION SETECI: 02/02/2014
FECHA ASIGNADO: 08/03/2014
Dictámenes emitidos por Senplades
SIN PRIOR. OTROS
3% 2%
Nro.
Estado Proyectos
PRIOR. 899
NO REQ. PRIOR. OBS. 139
21%
NEG. 5
NO REQ.
NEG. PRIOR. 294
0%
OBS.
PRIOR. SIN PRIOR. 38
64%
10% OTROS 31
TOTAL 1406

Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Otros : Análisis, Observado MC,
Elaboración: DAP - SENPLADES
Revisión, Negado SETECI, Sin Aval MC

37
 Dictámenes emitidos por Zonales

Fuente: Click View - Corte al 9 de Mayo de 2014 Elaboración: DAP - SENPLADES

 Una mirada Optimización de la
4 al territorio inversión para
infraestructura de
servicios
Sectores
Sector Indicador Intervenciones
Educación - Tasa neta de asistencia en nivel - Establecimientos educativos .
bachillerato para la población entre - Direcciones distritales.
14 y 17 años.
(Censo 2010: 53%)
Salud - Tasa general de fecundidad. - Centros de Salud tipo A, B y C.
(Censo 2010: 22%) - Hospitales básicos.

Inclusión social - Tasa de asistencia a un centro de - Centros Infantiles del Buen Vivir
desarrollo infantil para la población
de 5 años y menos, pobre por NBI.
(Censo 2010: 33%)
Agua y alcantarillado - Incidencia de la pobreza por - Agua y Alcantarillado
necesidades básicas insatisfechas.
(Censo 2010: 60%)
Seguridad interna - Déficit de servicios - Unidades de Vigilancia Comunitaria
- Unidades de Policía Comunitaria
 Resultados
Cierre de brechas de inversión por periodo temporal de todos los sectores

2017: USD 2.006 millones

2014: USD 2.560 millones 2014-2017: USD 9.391 millones

2016:
2015:USD USD 2.354 millones
2.471 millones
2014-2015:USD
2014-2016: USD 5.032 7.385millones
millones
Inversión por sectores (USD millones)

Sector 2014 % CBV 2014-2015 % CBV 2014-2016 % CBV 2014-2017 % CBV

Educación $ 844,42 14,01% $ 1.683,49 27,93% $ 2.542,24 42,17% $ 3.430,04 56,90%
Salud $ 356,27 17,19% $ 694,17 33,49% $ 1.022,92 49,36% $ 1.332,89 64,31%
Inclusión social $ 113,87 8,63% $ 213,71 16,21% $ 296,73 22,50% $ 363,48 27,56%
Agua y alcantarillado $ 769,02 14,93% $ 1.527,70 29,66% $ 2.270,56 44,08% $ 3.006,31 58,36%
Bomberos $ 24,40 6,13% $ 29,60 7,44% $ 34,84 8,75% $ 40,15 10,09%
Seguridad interna $ 452,50 37,16% $ 882,89 72,50% $ 1.217,81 100,00% $ 1.217,81 100,00%
Total $ 2.560,47 15,82% $ 5.031,56 31,09% $ 7.385,10 45,63% $ 9.390,68 58,02%

Nota: Se incluye intervenciones distritales y sectoriales (no incluye intervenciones nacionales ni zonales).
Fuente: Resultados de aplicación de métodos numéricos para solucionar el problema de optimización.
Elaboración: SENPLADES
MINISTERIO DE SALUD

Centro de Salud TIPO B

CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 949.01
CIRCULACIÓN 463.9
JARDINES EXTERIORES 259.81
VIGILANCIA 8.02
JARDINES INTERIORES 112.55
CUARTO DE GASES 20.71
VIVIENDA DE MEDICOS 57.16
CUARTO DE MÁQUINA 135.78
PRE-CONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1.477.814,37 TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 1747.13
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 1.731.068,84 ÁREA DEL PREDIO 4,250
COSTO OPTIMIZADO N/A
PLAZO CONTRACTUAL 240 DIAS FRENTE 85M
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 20.370,54 FONDO 50M
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
PRESUPUESTOS
COSTO POR USUARIO N/A
COSTO POR M2 $ 811.94 COSTO CONTRACTUAL $ 1,192,673.17
OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS
REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 24 COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1´854.727,70
MINISTERIO DE SALUD

Centro de Salud TIPO C

CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 1451.5
CIRCULACIÓN 694.18
VIGILANCIA 8.02
JARDINES INTERIORES 242.73
CUARTO DE GASES 25.09
VIVIENDA DE MEDICOS 57.16
CUARTO DE MÁQUINA 135.78
PRE-CONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 1’848.293,65 TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 2614.46
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 2´084.777,64
ÁREA DEL PREDIO 7,225
COSTO OPTIMIZADO N/A
PLAZO CONTRACTUAL 300 DIAS FRENTE 85M
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 21.573,54
FONDO 85M
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DÍAS
COSTO POR USUARIO N/A PRESUPUESTO
COSTO POR M2 $ 699.19
OBSERVACIÓN MSP DEBE ENVIAR NUEVAS TIPOLOGÍAS COSTO CONTRACTUAL $ 1,946,294.95

REQUERIMIENTO MSP ARRASTRE 2013: 38 COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 2´901.912,30

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y VIVIENDA

Vivienda Fiscal para Fuerzas Armadas y Policía

CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 2537.92
CIRCULACIÓN 332.16
JARDINES EXTERIORES N/A
AREA HABITACIONAL 1 56.32
AREA HABITACIONAL 2 68.20
JARDINES INTERIORES 57.02
CUARTO DE MÁQUINA N/A

PRE-CONTRACTUAL TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 2870.08

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 30.000 ÁREA DEL PREDIO 14,082.33
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 30.000
FRENTE 99,80M
PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL FONDO PROMEDIO 141,87M
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN POR UNIDAD HABITACIONAL PRESUPUESTO
COSTO POR USUARIO N/A
COSTO POR M2 488,38 COSTO CONTRACTUAL $ 1,137,168.83
OBSERVACIÓN COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 1,889,901.91
REQUERIMIENTO MIDUVI Programación 2014: 1060
COSTO POR M2 $ 658.48
MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Centros Infantiles del Buen Vivir 60 niños

CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL 400,29
CIRCULACIÓN 185,52
JARDINES INTERIORES 167,5
AREA HABITACIONAL
JARDINES EXTERIORES 127,23
CUARTO DE MÁQUINA 101,82
TOTAL ÁREA DE CONSTRUC. 753,31
PRE-CONTRACTUAL
ÁREA DEL PREDIO (M2) 916
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 398.402,85
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 422.126,99
FRENTE (m) 27,6
COSTO OPTIMIZADO $ 338.307,44
PLAZO CONTRACTUAL 120 DÍAS FONDO (m) 33,2
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 16.774,00 PRESUPUESTO
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 30 DIAS
COSTO POR USUARIO $ 6.837,75 COSTO CONTRACTUAL 411.022,44
COSTO POR M2 $ 638,77
COSTO OPTIMIZADO M2 $ 563,85 COSTO PROMEDIO DE OBRA $ 528.790,22
COSTO POR NIÑO (100) $ 3383,07
OBSERVACIÓN NUEVO DISEÑO DEL CIBV COSTO POR USUARIO (60) $ 8.813,17
Arrastre 2013 171 COSTO POR M2 $ 701,96
MINISTERIO DE JUSTICIA

Centro de Adolescentes Infractores

PRECONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL ESTANDAR $ 1.586.752,18
PRESUPUESTO REFERENCIAL CONOCOTO $ 1.619.667,37
COSTO OPTIMIZADO N/A
PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
COSTO POR USUARIO $ 26.994,46
COSTO POR M2 $ 596,17
ESTUDIO ENTREGADO AL MDI CON OFICIO NRO. ICO-JCCR-2013-0248
OBSERVACIÓN
DEL 4 DE ABRIL DE 2013
REQUERIMIENTO MJDHC Por definir el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Educativa Tipología Mayor

PRE-CONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA 4,500,000,00
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA 4,200,000,00
COSTO ACTUALIZADO 4,700,000,00
PLAZO CONTRACTUAL 210
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 35.000,00
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
COSTO POR USUARIO $ 3.815,79
COSTO POR M2 451,32
NUMERO DE ALUMNOS 1140
REQUERIMIENTO MINEDUC Arrastre 2013: 3
REQUERIMIENTO MINEDUC Requerimiento 2014: 203
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Unidad Educativa Tipología Menor

PRE-CONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 2.700.000,00
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 3.000.000,00
COSTO ACTUALIZADO $ 3.200.000,00
PLAZO CONTRACTUAL 180 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN $ 35.000,00
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN 45 DIAS
COSTO POR ALUMNO $ 3.684,21
COSTO POR M2 $ 290,13
NUMERO DE ALUMNO 570
REQUERIMIENTO MIMEDUC Programación 2014: Por definir

NOTA: los estándares de diseño arquitectónico se encuentran validados mediante

acata entrega recepción entre el MINEDUC Y SECOP con fecha 15/01/2014
MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidad de Policía Comunitaria

AREAS UPC
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.B. 112,76 m2
ÁREA DE CONSTRUCCIÓN P.A. 118,31 m2

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN 231,07 m2

AREAS EXTERIORES 107,14 m2
ÁREA DE TERRENO 219,9 m2

COSTO PROMEDIO UPC

DESCRIPCIÓN MONTO COSTO M2

PRE-CONTRACTUAL OBRA CIVIL $198.095,91 $857,30

PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 230.247,85
SISTEMAS ELECTRONICOS $12.822,83
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 244.127,41 $55,49

COSTO OPTIMIZADO - OBRAS EXTERIORES-M

$25.155,45
AMBIENTE $108,87
PLAZO CONTRACTUAL 60 DÍAS POR UPC
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A OBRAS EXTERIORES -
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A COMPLEMENTARIAS (Planta $21.930,39 $94,91
de Tratamiento, varios)
COSTO POR USUARIO N/A
COSTO POR M2 SIERRA $ 922,87
TOTAL $258.004,57 $1.116,56
COSTO POR M2 COSTA $ 978,51
MINISTERIO DEL INTERIOR

Unidad de Vigilancia Comunitaria

CONTRACTUAL
TOTAL M2
SUPERFICIE ÚTIL
2.753,22
(ADMINISTRATIVO)

AREA HABITACIONAL 1.538,03

TOTAL ÁREA DE
4.291,25
CONSTRUC.
CIRCULACIÓN
4.649,85
(PARQUEADERO)
JARDINES EXTERIORES 1.060,26
ÁREA DEL PREDIO 9.069
PRE-CONTRACTUAL FRENTE
PRESUPUESTO REFERENCIAL SIERRA $ 5.117.788,90 (HABITACIONAL+ADMINISTRA 89,03
PRESUPUESTO REFERENCIAL COSTA $ 6.285.986,32 TIVO)
COSTO OPTIMIZADO N/A FONDO
PLAZO CONTRACTUAL 180 DÍAS (HABITACIONAL+ADMINISTRA 64,3
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A TIVO)
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A PRESUPUESTO
COSTO POR USUARIO N/A COSTO CONTRACTUAL 6.285.986,32
COSTO POR M2 SIERRA $ 1.161,25
COSTO PROMEDIO
COSTO POR M2 COSTA $ 1.464,84 $ 7.317.392,27
OBSERVACIÓN DE OBRA
REQUERIMIENTO MDI Por definir el MDI COSTO POR M2 $ 1.705,19
MINISTERIO DEL INTERIOR

Escuelas de Formación de Policías

PRECONTRACTUAL
PRESUPUESTO REFERENCIAL TAMBILLO $ 54.083.975,68 2000 ALUMNOS
PRESUPUESTO REFERENCIAL PACUALES - GYE $ 30.786.695,91 1000 ALUMNOS
PRESUPUESTO REFERENCIAL PASAJE $ 19.366.889,51 500 ALUMNOS
COSTO OPTIMIZADO N/A
PLAZO CONTRACTUAL 420 DIAS
COSTOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
PLAZOS ESTUDIOS DE IMPLANTACIÓN N/A
COSTO POR USUARIO N/A
COSTO POR M2 TAMBILLO $ 794,30
COSTO POR M2 PASCUALES - GYE $ 730,61
COSTO POR M2 - PASAJE $ 775,61
OBSERVACIÓN CONSULTORÍA EN REVISIÓN FINAL ABRIL 2014
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