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Índice
1) Descripción de la Empresa............................................................2
2) Misión............................................................................................2
3) Visión.............................................................................................3
4) Valores...........................................................................................3
5) Producto........................................................................................4
8) ANALISIS FODA..............................................................................10
13) ORGANIGRAMA.............................................................................27
20) PRESUPUESTO................................................................................78
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
Cooperativas El Ceibo
Hace más de tres décadas, los fundadores de la cooperativa dejaron atrás sus
hogares de las tierras altas de los Andes de mas 4,000 metros para migrar a la
exuberante cuenca del Amazonas de Bolivia, hasta 450 msnm más abajo. Con el
tiempo prosperaron a través del cultivo del cacao y su búsqueda por un mejor
porvenir resultó en una organización reconocida local e internacionalmente.
Cada cuatro años los socios de El Ceibo eligen a su Directorio de entre los socios de
la Cooperativa.
Además de supervisar todas las actividades de El ceibo, el Directorio tiene la
obligación de convocar a la Asamblea General de socios. Esta reunión tiene lugar
dos veces al año en la localidad de Sapecho.
Uno de los ejes fundamentales de la estructura de El Ceibo es que todos los
miembros del Directorio, los gerentes y empleados sean socios activos de la
cooperativa o los hijos e hijas de éstos.
Hoy en día El Ceibo con más de 35 años cuenta con más de 1,200 asociados,
todos pequeños agricultores, y genera trabajo para más de 100 personas en su
propia fábrica . El Ceibo vende sus productos en Bolivia y es exportador desde
principios de la década de los 80 a los países de Europa, Japón, EEUU y sud
América.
De los árboles, al grano, al chocolate, El Ceibo puede proclamar genuinamente: "No
colaboramos con los agricultores, somos los agricultores!"
1.1MISION
2
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
1.2VISION
Seremos una cooperativa líder en alimentos tanto en los mercados nacionales, como
internacionales donde participaremos mediante adquisiciones y alianzas estratégicas que
aseguren la generación de valor para nuestros productos.
2. Valores
El “respeto a los demás” es un valor básico que nos induce a cordialidad, armonía,
aceptación e inclusión que deben signos distintivos de las relaciones interpersonales y
entre las áreas dentro del ámbito laboral de la Cooperativa “EL CEIBO”. Considerando este
valor debemos...
1.3.2. LEALTAD
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
1.3.3.PROFESIONALISMO
Entregarnos plenamente a las tareas y responsabilidades que nos son encomendadas sin
escatimar tiempo o esfuerzo y dando siempre lo mejor de nuestra capacidad.
Cumplir con los compromisos y retos del trabajo diario, imprimiendo en ello todos
nuestros conocimientos y habilidades personales.
2.-PRODUCTO
Un intenso chocolate oscuro hecho de los mejores granos de cacao orgánico de los
productores de El Ceibo. Un toque de acides realza las notas de frutas rojas y
brinda una sensación jugosa.
4
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
Drinking chocolate
85% cocoa beans
Un juego de 8 bollos hechos del mejor cacao orgánico producido por El ceibo.
Preparado con leche, fría o caliente, hace una bebida intensa, cremosa y
reconfortante.
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA GESTION 2012
COOPERATIVA DE CHOCOLATES “EL CEIBO”
5
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6.1 OBJETO
Recursos físicos Qué fortalezas y -La cooperativa cuenta con - La maquinaria cuenta
debilidades maquinarias que con falencias para el
presentan incrementan la producción aprovechamiento
nuestros y un terreno propio o mal uso en el sistema
recursos físicos dividido según el área de producción de los
asignada a cada actividad diferentes procesos
de producción. debido a una falta de
control en los tiempos.
Recursos Qué fortalezas y -La empresa cuenta con una Variación de ingresos
financieros debilidades solvencia estable como debido a una subida de
presentan también cuenta con precio de la materia
nuestros relaciones estrechas con prima e insumos.
recursos instituciones banca
financieros nacional y
gubernamentales que
podrían facilitar créditos a
nuestra cooperativa si
necesitamos ampliar
nuestras instalaciones, o de
equipamiento.
Recursos Qué fortalezas y -La empresa cuenta con un - Rotación
administrativos debilidades personal propio capacitado Falta de control al
presentan en el área con un personal que afecta a la
nuestros conocimiento del mercado optimización de
recursos que permitirá la innovación procesos productivos.
administrativos en nuestros productos.
6
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-Puntualidad en le entrega
de los productos,
obteniendo la preferencia
de nuestros clientes.
7
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8
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10
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BE = MO - MA
0,125
EOA= (BI+BE)/2
0,15625
11
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O1 O2 O3 O4 Sum A1 A2 A3 A4 Sum
F1 3 4 1 1 9 3 3 5 5 16
F2 4 1 4 4 13 1 1 3 4 9
F3 5 1 3 3 12 1 1 3 3 8
F4 3 5 2 1 11 1 1 1 3 6
27,77777778 45 24,07407407 39
D1 4 1 3 1 9 2 4 1 1 8
D2 2 1 2 1 6 1 3 2 1 7
D3 3 2 5 2 12 4 1 4 4 13
D4 5 1 4 3 13 1 1 5 3 10
24,69135802 40 23,45679012 38
O1 O2 O3 O4 A1 A2 A3 A4
F1
F2
F3 Potencialidad 27,78% Riesgos 24,07%
F4
F5
D1
D2
D3 Desafíos 24,69% Limitaciones 23,46%
D4
D5
6.2.1. MISIÓN.-
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6.2.2. VISIÓN.-
6.2.3 Valores
Congruencia: Implica una concordancia plena, entre las creencias, valores, metas,
acciones de la persona (entre el pensar y el hacer).
Ética: Es la valoración moral de todas las acciones que se realicen dentro del campo
profesional.
Lograr una tasa de crecimiento del 10% anual con respecto a los beneficios.
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
a) Falta de
aprovechamiento de las
capacidades y aptitudes
del personal
4. Las que están Mayor interés de compra. Requiere mayor inversión.
surgiendo.
Mayor capacidad de Implica que la empresa se
a) Mejora de nuestra atención a nuestros paralice por un corto
actual sucursal y clientes. tiempo provocando pérdida
amplitud de producción. de clientes.
5. Las imprevistas. Aumento de demanda de Poco presupuesto para
nuestros clientes. cubrir los gastos de alquiler
a) Excesiva inversión para de nuestra sucursal.
la apertura de un punto Debilitar a nuestra
de venta estratégico. competencia.
Objetivo 3: Lograr una tasa de crecimiento del 10% anual con respecto a los
beneficios.
a) Competir en Precio
1. Las que están en
uso Mayor precio-Mayor
Poca demanda
utilidad
- Especialización
2. Las que dejamos
de lado Mayor precio-Mayor Costos altos de
- Liderazgo utilidad mantenimiento
tecnológico
3. Las que están
surgiendo Costos del personal de
Fidelidad
atención
- Calidad en servicio
4. Las imprevistas
Incremento de la Pérdida de valor artesanal
- Economías de productividad de los productos
escala
15
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
Objetivo 2: implementar dos centros de distribución en zonas estratégicas, que permita satisfacer la
demanda de nuestros productos mediante el fácil acceso a nuestros clientes
16
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
productos al
Incrementar
alcance de los
ingresos
clientes
constante
uso.
aprovechamient Mayor Mayor Falta de G.T.H SI
o de las demanda información comunicación
capacidades y del entre Gerencia
OBJETIVO 3 Lograr una tasa de crecimiento del 10% anual con respecto a
los beneficios
Estrategia Pronostic Ventaja Obstáculo Aéreas Estrategia
propuesta o s s implicada seleccionad
s a
Competir en Producción
Precio finanzas
Trabajo
calidad SI
laborioso
seguridad y
gerencia
17
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
Especializació Alto
Tiempo
n margen Producción
excesivo de NO
de y Gerencia
producción
utilidad
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
os internos)
c) Desarrollar
un programa Eficiencia
de marketing semestral del Especialización.
para fin de programa.
año(cliente).
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para la
entrega del
producto
2. Compra Disponibilidad Recursos Espacio Mensualmente 2 horas Gerente ,Jefe
de del transporte Económicos disponible de ventas
movilidades
adecuados
para el
transporte
del
producto
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
MODELO DE APLICACIÓN
Llegar a ser una industria de alimentos destacada y reconocida en el mercado local y nacional,
donde participaremos mediante adquisiciones y alianzas estratégicas que aseguren la
generación de valor para nuestros productos.
Objetivo 1Invertir un 10% en publicidad y marketing en este año, que informe al cliente sobre
nuestro producto y su calidad, para enfrentar la aparición de nuevas microempresas
panificadoras.
21
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
buenos
servicios a
precios
reducidos.
Objetivo 2.- Implementar dos centros de distribución en zonas estratégicas, que permita
satisfacer la demanda de nuestros productos mediante el fácil acceso a nuestros clientes.
Perspectiva Financiera
Objetivos Indicadores Metas Iniciativas
“Que objetivos Controlar Utilizar el 75% Alcanzar el nivel Realizar un estudio
financieros nuestros de las utilidades de producción de costos arriba
debemos costos fijos y que se van paralelamente suponiendo el
alcanzar para variables para incrementando junto a nuestros incremento arriba
satisfacer a que no deriven para controlar costos fijos y del 5% de la
nuestros a costos los costos fijos y variables. produccion
accionistas” adicionales. variables .
22
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
país.
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MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
8. ORGANIGRAMA
Producción de Granos
Control técnico
26
Transporte
MISION – VISIO - VALORES FECHA: 10/12//2012
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MANUAL DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Manual de Funciones
ESTRATÉGICOS
CLIENTE
CLIENTE
SEGURIDAD E HIGIENE
GTH GTH MANTENIMIENTO MARKETING
OCUPACIONAL
28
MANUAL DE PROCESOS FECHA: 00/00/2012
INDICADORES:
DOCUMENTOS:
% de cumplimiento del Plan de
Formulario de satisfacción del cliente Evaluación al Cliente (Eficacia)
Grado de satisfacción mensual
del cliente (Eficiencia)
% de facturación anual
ENTRADA: SALIDA:
Dpto. Calidad y todos los procesos Todos los procesos.
29
CLIMA LABORAL FECHA: 00/00/2012
ENTRADAS: SALIDAS:
Entrega de materia prima según
Recepción de materia prima de los ALMACEN
requerimiento de los departamentos
proveedores. de producción
Recepción de productos terminados. Entrega de productos de calidad con
el cumplimiento del plazo
establecido de acuerdo al pedido del
DOCUMENTOS:
cliente.
ENTRADA: SALIDA:
Dpto. Calidad, producción y variedad Todos los procesos.
30
PROPIETARIO: Responsable de Producción
ENTRADAS:
SALIDAS: Productos fabricados según
Orden de trabajo según prioridad y tipo PRODUCCIÓN
requerimiento del cliente.
Materia prima
Disponibilidad de almacén.
Maquinaria requerida de acuerdo al proceso
INDICADORES:
DOCUMENTOS:
% de productos sin fallas
Manual de procesos productivos % de tareas realizadas
Manual de procedimientos % de materia prima entrante en el
Planillas de requisición de materiales proceso
ENTRADA: SALIDA:
Planificación estratégica, planificación de la producción, almacén, compras. Almacén de productos terminados, facturación, ventas.
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
OBJETIVO:
Mantener un 100% de cumplimiento entre tareas programadas y realizadas.
INDICADOR:
% de cumplimiento del Plan de Evaluación al Cliente (Eficacia)
FORMA DE CALCULO:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“Formularios del plan de Evaluación al Cliente”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Gráfico de barras ANUAL GERENCIA
16,2
16
15,8
15,6
N° DE TAREAS
15,4
15,2 Programados
15 Realizados
14,8
14,6
14,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
32
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
OBJETIVO:
Mantener menor al 5% anual todo tipo de reclamos y quejas de los clientes
INDICADOR:
% Grado de satisfacción mensual del cliente (Eficiencia)
FORMA DE CALCULO:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“Formulario de reclamos, inventario de reclamos”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Gráfico de barras anual GERENCIA
18
N° DEPRODUCTOS ENTREGADOS
16
14
12
10
Numero de Reclamos
8
6 Numero de trabajos
entregados
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MES
33
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
INDICADOR:
% de facturación anual (Ética)
FORMA DE CÁLCULO:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“Talonario de facturas, libro de contratos”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Gráfico de barras anual GERENCIA
18
16
14
N° DE PRODUCTOS
12
10
Nº de Productos
8 facturados
6 Nº de productos
entregados
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MES
34
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
ALMACÉN
INDICADOR
% del número de reclamos en productos distribuidos
FORMA DE CALCULO:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Hojas de control de distribución
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Gráfico de sectores semanales Personal de distribución
18
N° DEPRODUCTOS ENTREGADOS
16
14
12
10
Numero de Reclamos
8
6 Numero de trabajos
entregados
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MES
35
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
ALMACÉN
INDICADOR
Cantidad de productos distribuidos en la gestión
FORMA DE CALCULO:
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Hojas de control de distribución
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Gráfica de líneas de valores parciales Jefe de distribución
18
N° DEPRODUCTOS ENTREGADOS
16
14
12
10
Numero de Reclamos
8
6 Numero de trabajos
entregados
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MES
36
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
PRODUCCION
INDICADOR
% de productos sin fallas técnicas
FORMA DE CALCULO:
Numero de productos fallados
*100
Numero de productos ter min ados
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“DGP5.1-RC3: “Departamento calidad”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Exposición y gráfica anual Gerencia, GTH, Depto. de Producción
18
N° DEPRODUCTOS ENTREGADOS
16
14
12
10
Numero de Reclamos
8
6 Numero de trabajos
entregados
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MES
37
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
PRODUCCION
INDICADOR
% de tareas realizadas
FORMA DE CALCULO:
Tareas realizadas
*100%
Tareas programadas
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“Gerencia, almacén de materias primas”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Exposición y gráfica anual Gerencia, GTH, Depto. de Producción
% de tareas
Tareas realizadas
38
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
PRODUCCION
INDICADOR
% de materia prima entrante en el proceso
FORMA DE CALCULO:
Pr oductos ter min ados
1 * 100%
Materia prima requerida
FUENTES DE INFORMACIÓN:
“Gerencia, almacén de materias primas”
PRESENTACIÓN: DISTRIBUCIÓN:
Exposición y gráfica mensual Gerencia, GTH, Depto. de Producción
% de residuos
Productos terminados
residuos
39
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Calidad
Supervisión de Producción
Marketing
Contabilidad
Gestión de Obras
Salario
R.R.H.H
Nominas de Contratos
Otros
40
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
41
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
42
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
6.7. RESPONSABILIDADES
Económicas:
SI: x NO:
¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo
Sobre Bienes:
SI: x NO:
¿Cuáles? Facturas, planillas, pedidos
Sociales:
SI: x NO:
Internas: Informar a sus compañeros sobre las nominas
Externas: Trabaja en relación con los clientes para que estos queden satisfechos
43
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
seguimiento conforme a su desarrollo y las reorganiza ante los imprevistos que pueden
surgir puesto que los contemplaba en la planificación
6 El nivel 3 en toma de decisiones.Toma decisiones importantes reduciendo la carga
emotiva que conllevan y preocupándose por los demás. Asimismo, mantiene en todo
momento una línea
de trabajo, se anticipa a los hechos, prepara los trabajos con antelación a que le
sean solicitados trasladando esta percepción a sus colaboradores. Asume las
consecuencias que se derivan.
El nivel 3 en análisis numérico. Estudia y con detalle la información numérica,
resaltando los datos relevantes y llegando a realizar un análisis financiero básico.
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
44
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Castellano
Ingles
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos
Hoja de cálculo
Base de datos
Edición de presentaciones
Internet
Correo electrónico
Diseño y desarrollo Web
45
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Calidad
Supervisión de Producción
Marketing
Contabilidad
Gestión de Obras
Salario
R.R.H.H
Nominas de Contratos
Otros 46
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
47
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
11.7. RESPONSABILIDADES
Económicas:
SI: x NO:
¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo
Sobre Bienes:
SI: x NO:
¿Cuáles? Material de oficina y otros
Sociales:
48
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
SI: x NO:
Internas: Informar el estado de la maquinaria al jefe de producción
habitual al trabajo.
4 El nivel 4 en Trabajo en equipo y cooperación. Coordina su trabajo con las de los otros
miembros del grupo, para llegar a unos objetivos comunes. Anima a la participación e
impulsa nuevas ideas.
5El nivel 2 en Pensamiento analítico Identifica relaciones básicas. Descompone los problemas
en partes. Establece relaciones causales sencillas, como A causa B, o identifica los peros y
49
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
contras de las decisiones. Marca prioridades en las tareas según su orden de importancia.
6
El nivel 3 en Asertividad. Expresa sus requerimientos con contundencia y consigue
defenderlos a demás de respetar los de los demás al mismo tiempo.
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Castellano
Ingles
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos
Hoja de cálculo
Base de datos
Edición de presentaciones
Internet
Correo electrónico
Diseño y desarrollo Web
50
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Calidad
Supervisión de Producción
Marketing
Contabilidad
Gestión de Obras
Salario
R.R.H.H
Nominas de Contratos
Otros
51
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Función A:
Verificar que la materia prima sea de calidad
Motivación al personal de trabajo
Realizar inspecciones y controles en cada operación del proceso.
Verificar que el personal sea el adecuado y de la misma forma capacitado
para mantenimiento adecuado que es requerido.
Motivación al personal de trabajo
Función B:
Proceso de producción de chocolate sea óptimo.
Personal capacitado en la venta y distribución del producto.
Comisiones por horas extras.
52
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
16.7. RESPONSABILIDADES
Económicas:
SI: x NO:
¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo
Sobre Bienes:
SI: x NO:
¿Cuáles? Material de oficina y otros
Sociales:
SI: x NO:
Internas: Reporta el avance de compra y venta que realiza la empresa.
53
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
habitual al trabajo.
4 El nivel 4 en Trabajo en equipo y cooperación. Coordina su trabajo con las de los otros
miembros del grupo, para llegar a unos objetivos comunes. Anima a la participación e
impulsa nuevas ideas.
5 El nivel 4.Atencion al cliente Escucha de manera activa y valora las peticiones de los clientes.
Los asesora para cubrir sus necesidades y demandas con el mínimo coste posible.
6
El nivel 3 en Negociación .Negocia de manera estructural y consigue buenos resultados y
acuerdos provechosos. Aunque las negociaciones sean de carácter difícil, presenta una
buena actitud y se gana la credibilidad de los otros.
54
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Castellano
Ingles
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos
Hoja de cálculo
Base de datos
Edición de presentaciones
Internet
Correo electrónico
Diseño y desarrollo Web
55
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Calidad
Supervisión de Producción
Marketing
Contabilidad
Gestión de Obras
Salario
R.R.H.H
Nominas de Contratos
Otros
56
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Función A:
Verificar que la materia prima utilizada sea de calidad
Motivación al personal de trabajo.
verificar que el personal sea el adecuado y de la misma forma capacitado
para mantenimiento adecuado que es requerido.
Controlar que el producto final sea de óptima calidad.
Función B:
Personal capacitado en la venta y distribución del producto.
Comisiones por horas extras.
Realizar inspecciones y controles en cada operación del proceso, controlando
constantemente las normas establecidas.
57
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
21.7. RESPONSABILIDADES
Económicas:
SI: x NO:
¿Cuáles? Gestiona las comisiones del personal bajo su cargo
Sobre Bienes:
SI: x NO:
¿Cuáles? Material de oficina y otros
Sociales:
SI: x NO:
Internas: Reporta el avance de compra y venta que realiza la empresa.
58
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
habitual al trabajo.
4 El nivel 4 en Trabajo en equipo y cooperacion. Coordina su trabajo con las de los otros
miembros del grupo, para llegar a unos objetivos comunes. Anima a la participación e
impulsa nuevas ideas.
5El nivel 4.Atencion al cliente Escucha de manera activa y valorra las peticones de los clientes.Los
acesora para cubrir sus necesidades y demandas con el minimo coste posible.
6
El nivel 3 en Negociazion .Negocia de manera estructural y consigue buenos resultados y
acuerdos provechosos. Aunque las negociaciones sean de carácter difícil, presenta una
buena ctitud y se gana la credibilidad de los otros.
59
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
Nivel
Idioma Escrito Leído Hablado
B M A B M A B M A
Castellano
Ingles
B=Bajo, M=Medio, A= Alto
Nivel
Conocimientos
Nulo Básico Usuario Avanzado
Procesador de textos
Hoja de cálculo
Base de datos
Edición de presentaciones
Internet
Correo electrónico
Diseño y desarrollo Web
60
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
INDICE
............................................................................................................................. 1
1. INTRODUCCIÓN
.......................................................................................................... 2
2. DESCRIPCIÓN Y ANALISIS POR
ÁREAS........................................................................ 2
3. VALORACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL
........................................................................ 16
1. INTRODUCCIÓN
El Clima Laboral de una organización se define como el conjunto de
percepciones globales que el individuo tiene de la Empresa y de las
variables que intervienen en el entorno de su trabajo.
La satisfacción laboral es el resultado final que tienen estas variables sobre
la percepción de la persona. De acuerdo al nivel de satisfacción laboral,
encontraremos el grado de participación, cooperación, motivación y
producción del empleado más o menos acentuado.
OBJETIVO DEL INFORME:
Una vez realizada la evaluación que permitirá diseñar las acciones de mejora
estructuradas de acuerdo al plan respectivo (comunicación, motivación,
incentivos, etc.) se buscarán obtener los resultados más positivos por parte
del Equipo humano que integra la Empresa, se deben identificar muy
claramente los puntos fuertes y los puntos débiles de la organización desde
la perspectiva de sus propios trabajadores. Este informe presenta los
resultados de tal manera que estos estén listos para convertirse en acciones
de mejora para LA ORGANIZACIÓN.
61
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
62
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
>5 y <7
>7
ADMINISTRACIÓN:
A. RESPECTO A LA EMPRESA
63
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
64
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
65
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
66
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
8 7 6 6 5 6 6 4 7 4 7 7 4 6.5 8
REGUNTAS ABIERTAS
A. La importancia que los empleados de administración dan a los siguientes aspectos es:
67
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
ÁREA DE PRODUCCIÓN
A. RESPECTO A LA EMPRESA
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
8 6 7 8 6 8 7 10 10 7 7 5 7
7 8 8 5 8 7 8 9 8 8 8 8 9 7
6 7 7 9 7 5 6 8 7 7 7 9 8
8 8 5 8 5 6 7 7 6 8 6 7 8
4 5 8 7 5 8 8 9 7 8 8 6 7
68
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 6 7 8 6 8 7 10 10 7 7 5 8
7 8 8 5 7 7 8 9 8 8 9 8 7 6,8
6 6 7 9 7 5 8 8 7 7 7 9 7
7 8 5 7 5 6 7 7 6 7 5 7 8
4 5 8 7 5 8 8 9 7 8 8 7 6
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6,25
6 8 7 8 7 6 5 7 8 9 7 5 7
8 4 7 6 5 4 8 7 4 5 6 5 4
69
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 6 6 8 6 8 7 7 7 7 7 5 8
7 6 5 5 6 6 6 6 8 8 6 8 5 5,5
6 5 7 9 5 5 8 8 6 5 7 7 7
7 6 5 7 5 6 5 4 6 7 5 7 8
70
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
8 5 5 7 8 5 4 6 6 0 3 7 6 0 4 8
7 6 4 5 5 7 8 7 7 8 6 5 6 4 6 8
7 4 6 6 6 6 7 6 7 5 8 6 4 4 6,5 9
6 7 7 8 5 5 5 7 8 7 7 5 7 4 6 8
8 5 6 8 5 9 7 7 8 4 5 6 8 4 6,5 9
7 5 5 3 6 9 5 9 6 7 6 7 7 3 6 9
6 6 4 5 2 8 6 8 7 6 8 7 4 2 5,5 9
9 7 2 4 8 5 7 7 8 8 4 8 5 2 5,5 9
7 8 0 6 7 8 8 6 6 7 7 5 6 2 5,5 9
8 7 1 7 5 9 6 8 8 9 6 6 7 0 4,5 9
5 6 6 8 2 7 8 7 6 8 8 8 8 4 6,5 9
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 6 6 8 6 8 7 7 7 7 7 5 8
7 6 5 5 6 6 6 6 8 8 6 8 5 5,68
6 5 7 9 5 5 8 8 6 5 7 7 7
7 6 5 7 5 6 5 4 6 7 5 7 8
7 8 6 5 9 8 9 6 8 7 8 8 8
8 7 3 7 8 8 8 7 7 9 5 7 9
7 5 5 6 7 9 7 5 8 7 5 6 7
6 7 4 5 6 9 6 8 9 8 6 8 8
5 9 2 7 4 7 6 7 7 6 7 7 6
7 8 0 6 2 8 8 9 8 7 6 8 5
8 7 1 4 5 9 7 8 7 8 8 6 4
71
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 6 6 8 6 8 7 7 7 7 7 5 8
7 6 5 5 6 6 6 6 8 8 6 8 5 5,71
6 5 7 9 5 5 8 8 6 5 7 7 7
7 6 5 7 5 6 5 4 6 7 5 7 8
7 8 6 5 9 8 9 6 8 7 8 8 8
8 7 3 7 8 8 8 7 7 9 5 7 9
7 5 5 6 7 9 7 5 8 7 5 6 7
6 7 4 5 6 9 6 8 9 8 6 8 8
5 9 2 7 4 7 6 7 7 6 7 7 6
7 8 0 6 2 8 8 9 8 7 6 8 5
8 7 1 4 5 9 7 8 7 8 8 6 4
6 7 8 5 6 7 8 9 7 6 5 5 6
72
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
7 6 6 8 6 8 7 7 7 7 7 5 8
7 6 5 5 6 6 6 6 8 8 6 8 5 5,3
6 5 7 9 5 5 8 8 6 5 7 7 7
7 6 5 7 5 6 5 4 6 7 5 7 8
5 8 7 6 4 5 6 7 6 8 7 8 4
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
73
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
3 5 6 6 6 7 5 7 5 7 3 5 5
4 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 8 5 5,67
5 3 7 6 4 5 6 8 4 5 4 7 7
PREGUNTAS ABIERTAS
En las preguntas abiertas no respondieron todos, pero la mayoría indicó
casi lo mismo que la parte administrativa, necesitan más INTERCCIÓN con
sus compañeros de trabajo, piden actividades familiares o campeonatos
para conocer más a sus compañeros ya sea en planta y con los
administrativos.
74
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
75
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
76
PRESUPUESTO DE VENTAS
UNIDADES VENDIDAS 139.779,00 146.208,83 152.934,44 159.969,42 167.328,02 175.025,11 183.076,26 191.497,77
UNIDADES VENDIDAS 946.922,90 990.481,35 1.036.043,50 1.083.701,50 1.133.551,77 1.185.695,15 1.240.237,12 1.297.288,03
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
PP PROD=PPV+IFPT-IIPT
78
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
20 7
65% 35%
Amortización
$ total Nº de años año $ Mes OPERARIOS FUNCIONARIOS
Maquinariay
100.000,00 0,10 10.000,00 833,33 541,67 189,58
mobiliario
Inmobiliario 100.000,00 0,05 5.000,00 416,67 270,83 145,83
Total $ 1.250,00 812,50 335,42
6.467,50 2.669,92 Bs.
Sueldos OPERARIOS mes ( $) año ( $ ) tc: 6,99 mes (bs.) año (bs. )
79
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
GIF
65%
OPERARIOS Año
mes
AGUA 26 312
LUZ 520 6.240
TELEFONO 52 624
TOTAL 598 7.176
AGUA 14 168
LUZ 280 3.360
80
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
TELÉFONO 30 360
TOTAL 324 3.888
GASTO DE OPERARIOS
MES AÑOS
MES AÑO
81
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
PRODUCCION
2%
otros costo precio total costo total precio
15,82 213,52 790,80 5.124,38 18.979,20
9,32 125,86 466,16 4.531,08 16.781,76
3,96 53,50 198,15 3.745,04 13.870,50
108,35 1.462,78 5.417,70 1.462,78 5.417,70
23,95 323,34 1.197,55 970,02 3.592,65
100,00 1.350,00 5.000,00 1.350,00 5.000,00
17183,2887 63641,81
82
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
700,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
1.700,00
UTILIDAD NETA
83
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
utilidad 1.442.353,73
impuesto a la utilidad 360588,4321
En Bs 135900,1629
ronald mamani
alejandra cespedez
84
FICHA DE FUNCIONES FECHA: 00/00/2012
ruben balderrama
85