FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático).

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CASERIO SIEMPRE VIVA – DISTRITO DE EL MILAGRO – PROVINCIA UTCUBAMBA – DEPARTAMENTO AMAZONAS

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN SANEAMIENTO SANEAMIENTO

DIVISIÓN FUNCIONAL SANEAMIENTO SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO URBANO SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE VIVIEN, CONST Y SANEAMIENTO VIVIEN, CONST Y SANEAMIENTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: POBLACION BENEFICIARIA

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO CREACIÓN

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO AMAZONAS AMAZONAS
PROVINCIA UTCUBAMBA UTCUBAMBA
DISTRITO EL MILAGRO EL MILAGRO
LOCALIDAD SIEMPRE VIVA SIEMPRE VIVA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
MEDIDA

SERVICIO DE AGUA POTABLE BENEFIICIARIO 1167 1169 1172 1,174 1,177 1,179 1,182 1,184 1,187 1,189
SERVICIO DE ALCANTARILLADO BENEFIICIARIO 689 690 692 693 695 696 698 699 701 702

El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
 FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
MEDIDA
SERVICIO DE AGUA POTABLE BENEFICIARIO 1169 1172 1,174 1,177 1,179 1,182 1,184 1,187 1,189 1,192
SERVICIO DE ALCANTARILLADO BENEFICIARIO 690 692 693 695 696 698 699 701 702 704
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión UEI
Acción estratégico Productivo Unidad de Unidad de (S/)
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

RESULTADO 1 EXPEDIENTE TECNICO INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS 1 UND 1 165540.91 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RA A FISICOS EL MILAGRO

INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESULTADO 2 SISTEMA DE AGUA POTABLE RA A FISICOS 1 UND 1 2734039.58 EL MILAGRO

RESULTADO 3 SISTEMA DE SANEAMIENTO INTANGIBLE INTANGIBLE NUMERO DE 1 UND 1 2532970.75 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORMES EL MILAGRO

INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESULTADO 2 MITIGACION DE IMPACTOS Y RIESGOS RA A FISICOS 1 UND 1 80000 EL MILAGRO

NUMERO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESULTADO 3 EDUCACION SANITARIA INTANGIBLE INTANGIBLE INFORMES 1 UND 1 28000 EL MILAGRO

RESULTADO 2 CAPACITACION A LA JASS INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS 1 UND 1 80000 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RA A FISICOS EL MILAGRO

NUMERO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESULTADO 3 ARQUEOLOGIA INTANGIBLE INTANGIBLE INFORMES 1 UND 1 63020 EL MILAGRO
 INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RESULTADO 2 GASTOS GENERALES RA A FISICOS 1 UND 1 551803.03 EL MILAGRO

NUMERO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RESULTADO 3 SUPERVISION INTANGIBLE INTANGIBLE INFORMES 1 UND 1 126648.54 EL MILAGRO

TOTAL 6,362,022.81

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 23,132.10
Equivalente
Supervisión 26,987.47
Liquidación 0.00
TOTAL 6,412,142.38
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Activo Tipo de Factor Costos de Inversión
Productivo (S/) UEI
Acción estratégico Unidad de Unidad de
esencial Cantidad Cantidad
medida medida

OTRAS ACCIONES INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

OBRAS PROVISIONALES OBRAS PROVISIONALES INFRAESTRUCTU 1 UND 1 14130.30
RA A FISICOS EL MILAGRO

RED DE DISTRIBUCION INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS 1 M 10032.28 1323929.86 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RA A FISICOS EL MILAGRO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS RA A FISICOS 1 UND 249 555467.45 EL MILAGRO

INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

RED COLECTORA RA A FISICOS 1 M 6601.8 1426075.62 EL MILAGRO

ALCANTARILLADO CONEXIONES DOMICILIARIAS INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS 1 UND 198 339263.64 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
RA A FISICOS EL MILAGRO

INFRAESTRUCTU INFRAESTRUCTUR N° ESPACIOS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

UBS RA A FISICOS 1 UND 51 1213146.40 EL MILAGRO

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD INTANGIBLE INTANGIBLE INFORME 1 UND 1 146514.58 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
EL MILAGRO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
IMPACTO AMBIENTAL MITIGACION AMBIENTAL INTANGIBLE INTANGIBLE INFORME 1 UND 1 108529.32 EL MILAGRO

TOTAL 5,127,057.16

Gestión del proyecto 0.00

Expediente Técnico o Doc. 165,540.91
Equivalente
Supervisión 275,901.52
Liquidación 0.00
TOTAL 5,568,499.59
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2020

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028 AÑO 2029 AÑO 2030

Operación 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00 5335.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00 3250.00

Operación 16306.00 16357.00 16392.00 16443.00 16477.00 16512.00 16564.00 16598.00 16633.00 16668.00 16720.00
Con Proyecto
Mantenimiento 7274.00 7297.00 7312.00 7335.00 7351.00 7366.00 7389.00 7405.00 7420.00 7436.00 7459.00

4.5 CRITERIOS DE DECISIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o Con ET

DE

Valor Actual Neto

(VAN)

Tasa Interna de
Costo / Beneficio* Retorno (TIR)
Costo / Beneficio*

Valor Anual
Equivalente (VAE)
 Valor Actual de los
Costos (VAC)

Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo /
Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción

Costo por
beneficiario directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF