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Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar al Responsable Técnico del
Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Vecinal y Comunal en el
Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna” en calidad de Inspector, la información
de las Actividades previas al Inicio del proyecto en mención, indicándose:
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
ASUNTO : Solicito Emisión de Resolución de Devolución del Saldo por Aporte del
Programa Trabaja Perú
Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las
Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de Tarata-Provincia de
Tarata-Tacna”
Conclusiones
- Se concluye que la Actividad de Intervención Inmediata durante el periodo 2019 con código de Meta
0041-2019; con el fin de continuar con el trámite de Liquidación Técnica – Financiera y cierre de la
Actividad de Intervención con la devolución del saldo respectivo; adjunto el Informe de la referencia
a), donde se indica la conciliación por parte de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del
reporte financiero, siendo por un monto de S/. 52,537.47 Soles, así como la visualización en el
Sistema SIAF-Operaciones en Línea; por lo tanto se deberá hacer la devolución por el monto de S/.
10,426.53 soles al Programa Trabaja Perú.
Recomendaciones
- Se recomienda emitir la Resolución de Devolución del Saldo a favor del Programa Trabaja Perú, con
el fin de cumplir con los lineamientos que establece la Guía Técnica para los Organismos Ejecutores,
Responsables Técnicos e Inspectores, en el marco de los Convenios de Actividades de Intervención
Inmediata (AII) suscritos con el Programa “Trabaja Perú”.
Atentamente;
Cc.- Archivo
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Mediante el presente me dirijo a Usted y a su vez informarle que habiendo tenido una
visita en las instalaciones del Almacén Central de la Institución y verificando que se tiene gran cantidad
de material almacenado entre ellas duradera y no duraderas; y sabiendo que la Municipalidad
Provincial de Tarata no tiene los recursos suficientes para generar gastos de recursos (materiales,
bienes y suministros) para el mantenimiento, reparación o refacción frente a una necesidad.
Atentamente;
Cc.- Archivo
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
MATERIALES NO DURADEROS
PINTURA LATEX TIENEN FECHA DE VENCIMIENTO MATERIAL DURADERO P/ EJECUCION DE OTRAS METAS
NMNN
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Por lo que se concluye con la conformidad respectiva del Presupuesto Analítico Modificado N°
01 de la Actividad “Plan de Mantenimiento de las Calles 1° de Setiembre, 28 de Julio, Miguel Grau y Tacna
en el Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Región Tacna”, aclarando que el monto sigue siendo el mismo
que fue aprobado, por lo que se recomienda remitir la presente conformidad al responsable para su
conocimiento y comunicar a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto para su actualización.
Atentamente;
Cc.- Archivo
INFORME Nº 097 -2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar que se ha recibido el Informe
de Compatibilidad del Residente de Obra de la Actividad “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad
Vehicular de la Trocha Carrozable en el Sector de Achacahua, Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-
Tacna”, en la cual según la “Guía Técnica para la Administración de Obras por parte de los
Organismos Ejecutores en el Marco de los Convenios suscritos con el Programa Trabaja Perú”; se tiene
dentro de las Actividades previas al Inicio de Ejecución donde:
- El numeral 1.2.2. indica que; “…de la participación del Responsable Técnico conjuntamente con el
Inspector de la Actividad de intervención inmediata, se constituirá al lugar donde se ejecutará…a
efectos de llevar a cabo la visita de inspección previa al inicio de la actividad…en dicha visita se
realizará la verificación de las condiciones de la zona…indicados en la Ficha Técnica; …el
Responsable Técnico deberá elaborar el informe de verificación, el cual será enviado al Inspector
quien lo hará suyo”.
- Y el numeral 1.3.2 inciso e) “El inspector informará al Organismo Ejecutor el resultado de dicha
inspección para conocimiento y el trámite correspondiente al Programa, en un plazo máximo de
tres (3) días hábiles, antes de la fecha de inicio…”
Por lo antes indicado se cumple de acuerdo a la guía antes en mención, previo al inicio de
las actividades, siendo la Ficha Técnica suscrita por el Responsable y el Inspector siendo CONFORME;
por lo que solicito que mediante su despacho se remita la documentación al Programa Trabaja Perú
para su conocimiento y acciones respectivas.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 04 folios
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el Informe Final de la
Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las Localidad de Lupaja-Distrito de
Tarata-Provincia de Tarata-Tacna”, la cual detallo a continuación:
1. Datos Generales
Nombre de la Actividad: Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las
Localidad de Lupaja-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-
Tacna
Código SINPAD: 98380
Presupuesto Aprobado: S/. 62,964.00 Soles
Convenio de Aprobación: N° 27-0007-AII-03
Fecha de Aprobación: 08 de Abril del 2019
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa
Plazo de Ejecución: 21 días calendarios
Residente de Obra: Ing. Alexandra Ticona Condori R.G. N° 021-2019-MPT/GM
Inspector de Obra: Ing. Edgar Milton Torres Copa R.G. N° 024-2019-MPT/GM
Fecha de Inicio: 08-05-2016
Fecha de Término Programado: 05-06-2016
Presupuesto Físico Ejecutado: S/. 62,964.00 Soles
Presupuesto Financiero Ejecutado:S/. 50,314.47 Soles
2. Generalidades
2.1. Descripción del Proyecto Terminado
Limpieza y Descolmatado de Canal de Regadío (2,100.00m3).
Kit de Implementos de Seguridad (1.00 glb)
Kit de Herramientas (1.00 glb)
Valorización Contractual
Valorización Monto %
Mes % Ejecutado Saldo % Saldo
Ejecutada Acumulado Acumulado
Mayo del 2019 54,818.39 87.06% 54,818.39 87.06% 0.00 0.00%
Junio del 2019 8,145.61 12.94% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
Costo Directo+GG 62,964.00 100.00% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
3. Verificación de Metas Programadas del Proyecto
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
4. Conclusiones
5. Recomendaciones
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
- Con Carta N° 001-2019- JOSF/RT del Responsable Técnico Ing. Jokl Ohad Sosa Fegari de fecha
18.06.2019, solicita el pago del servicio como Responsable Técnico de la Actividad.
- Con Informe N° 095-2019-EMTC-GGIDU/GM/MPT de fecha 27.06.2019 la Gerencia de Gestión de
Infraestructura y Desarrollo Urbano remite a la Gerencia Municipal para su evaluación.
- Con Proveído de la Gerencia Municipal se remite la Solicitud de Orden de Pago para su evaluación
a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos.
- Informe Nº 073 -2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT de fecha 09.07.2019 la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación observa el documento al no cumplir con sus funciones como responsable
de la Actividad, debiendo presentar el Informe Final y el Informe de Rendición de Cuentas ante el
Programa Trabaja Perú.
- Con Informe N° 119-2019-EMTC-GGIDU/GM/MPT de fecha 23.07.2019 el Gerente de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, informa que se cumplió con remitir el Informe Final y el
Informe de Rendición de Cuentas ante el Programa Trabaja Perú, por lo que se recomienda
proseguir con su trámite correspondiente.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia como la presentación del Informe Final y el Informe de Rendición de Cuentas; por lo que es
PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 26 folios
INFORME Nº 093 -2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 Doc.
Siendo el monto de S/. 63,175.00 (Sesenta y Tres Mil Ciento Setenta y Cinco con 00/100
soles) para los gastos de supervisión y S/. 5,000.00 (Cinco Mil con 00/100 soles) para los gastos de
Liquidación, por lo que se presenta el presente Presupuesto Analítico para la certificación de los
respectivos gastos a realizar, así mismo se adjunta el Presupuesto Analítico de los Gastos a realizar.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 Doc.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc.
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informarle que de acuerdo al documento
de la referencia, se realizó la visita a la obra “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
y Letrinas en los Sectores Chachacomani, Colpa y Tiapujo del Distrito de Tarata, Provincia de Tarata-
Tacna” con CUI: 2323450, donde se tuvo la presencia de 02 personas de la Comisión de Control
Institucional, el Gerente de Infraestructura y Desarrollo y el suscrito, quien a continuación informa:
Sector de Tiapujo;
- Presenta un Tanque de Polietileno de Capacidad de 10,000 lts., volteado sin ninguna protección
alrededor de ella y un piso o suelo estabilizado, ingresando el agua captada y desestabilizando la base
en la que se apoya y las tuberías se encuentran expuestas a la intemperie, se recomienda también que
la ubicación del tanque sea protegido mediante un cerco metálico para el cuidado de personas ajenas
(Ver Foto N° 01). Así mismo la estructura donde se apoya los Paneles Solares aparentemente faltaría
una (01) unidad, el cual deberá verificarse con la cantidad requerida del expediente técnico, deberá
también mejorar el sistema de rebose del Tanque Cisterna con la finalidad de no afectar la estabilidad
del suelo (Ver Foto N° 02).
Falta 01
Crear Cerco
Panel Solar
Metálico
Mejorar
Muro de
Protección
Mejorar
Rebose
Tuberías
Expuestas
Foto N° 01 Foto N° 02
- El equipo de electrobomba que se encuentra en el interior del Tanque Cisterna aparentemente se
encuentra en mal estado, por lo que deberá realizar una revisión técnica para su funcionamiento o en
todo caso para un reemplazo (Ver Foto N° 03). Deberán colocarse apoyos al pie de la captación, con la
finalidad de que tenga una fijación de la tubería y no se quiebre, así mismo no exponer la tubería a la
intemperie (Ver Foto N° 04).
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Tuberías
Bomba de Expuestas
Agua
Fijación de
la Tubería
Foto N° 03 Foto N° 04
- Se deberá reforzar los cimientos de las bases del Pararrayo y de la estructura de los Paneles Solares,
ya que no se encuentran debidamente recubiertos hasta la superficie y no presentan una estabilidad
sólida (Ver Foto N° 05). Mejorar el sistema de almacenamiento entre el punto de captación y el punto
de la cisterna, encontrándose la captación como la tuberías expuestas y cajas de aire sin tapas, muros
de protección, drenaje del acuífero u ojo de agua, etc. de igual manera del tanque cisterna al tanque
elevado (Ver Foto N° 06).
Mejorar
Dado de C° Mejorar Sistema de
almacenamiento
Foto N° 05 Foto N° 06
- Se debe de asegurar la base de la estructura metálica del Tanque de Cloración, considerando que los
parantes verticales no presentan una inclinación adecuada para su estabilidad (Ver Foto N° 07), así
mismo se debe asegurar el Tanque de Cloración a la estructura ya que no se encuentra fijo y solo se
tiene amarrado a ella con plástico (Ver Foto N° 08).
Mejorar
Dado de C° Amarrado con
Plástico
Asegurar T.E.
Foto N° 07 Foto N° 08
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Los Biodigestores se encuentra deteriorados por no estar en funcionamiento el sistema de desagüe, por
lo que deberán ser reemplazados por otro, así también no tienen ubicado la caja de lodos para su
mantenimiento periódico (Ver Foto N° 09). En algunos casos los Servicios Higiénicos (inodoro,
lavadero y ducha) se encentran inoperativos (Ver Foto N° 10).
Foto N° 09 Foto N° 10
Sector de Chachacomani;
- Se debe tener protegido el Pararrayo, el Panel Solar y el Tanque Cisterna mediante un cerco metálico
para el cuidado de personas ajenas (Ver Foto N° 11). Se debe mantener la tubería enterrada para ser
protegido de la intemperie (Ver Foto N° 12).
Tuberías
Expuestas
Escurre Agua
Foto N° 13 Foto N° 14
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Foto N° 15 Foto N° 16
- Se debe de realizar un nuevo pintado del cerco perimétrico metálico, siendo que no se ha utilizado un
anticorrosivo (Ver Foto N° 17). Se debe realizar un acondicionamiento de una caja de lodos para el
mantenimiento rutinario (Ver Foto N° 18).
Foto N° 17 Foto N° 18
- Se debe crear caja de seguridad en los empalmes y conexiones con su respectiva llave de paso (Ver
Foto N° 19). Se deberá de enterrar las cajas de aire a una altura moderada (Ver Foto N° 20).
Foto N° 19 Foto N° 20
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Sector de Colpa;
- Se debe realizar tratamientos en la Caja de Rebose como en el punto de Captación y/o en el Acuífero,
con la finalidad de mantener la limpieza y pureza del agua para que esté libre de cualquier
contaminación ambiental (Ver Foto N° 21 y 22).
Foto N° 21 Foto N° 22
- Se debe de realizar un nuevo pintado del cerco perimétrico metálico, siendo que no se ha utilizado un
anticorrosivo (Ver Foto N° 23). Se debe mantener la tubería enterrada para ser protegido de la
intemperie (Ver Foto N° 24).
Foto N° 23 Foto N° 24
- Deberán considerarse Tapas de protección en las cajas de aire como la limpieza y mantenimiento de
cada una de ellas, a la fecha se está protegiendo con una plancha metálica provisional, así mismo se
debe complementar los accesorios ya que uno de ellos se tiene un tapa de gaseosa (Ver Foto N° 25 y
26).
Foto N° 25 Foto N° 26
cumplido con las metas del proyecto, pero que no se ha dado la conformidad del funcionamiento y de la
operatividad del sistema, generando un deterioro de los materiales y equipos adquiridos; siendo el más
grave el sector de Tiapujo que sus sistema de abastecimiento no se encuentra en funcionamiento; en el
caso del Sector de Chachacomani y Colpa, se encuentra operando pero deficientemente debido a falta de
mantenimiento de algunos accesorios y Letrinas que necesitan ser reparados así como la mejoría del
sistema.
R.A. N° 265-2017-A/MPT R.A. N° 269-2017-A/MPT R.A. N° 312-2017-A/MPT R.A. N° 312-2017-A/MPT R.A. N° 259-2018-A/MPT
Presupuesto Aprobado Modificación N° 01 Modificación N° 02 Modificación N° 03 Modificación N° 04
Infraestructura 455,577.59 455,577.59 455,577.59 455,577.59 455,577.59
Letrinas 170,200.00 170,200.00 170,200.00 170,200.00 170,200.00
Capacitación 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Personal 280,654.47 280,654.47 220,187.85 220,894.85 220,894.85
Retribuciones 171,479.88 0.00 171,479.88 -36,945.10 134,534.78 432.24 134,967.02 134,967.02
Obligaciones 25,061.37 0.00 25,061.37 -5,399.43 19,661.94 63.19 19,725.13 19,725.13
Gastos Variables 33,431.22 0.00 33,431.22 -7,202.71 26,228.51 84.10 26,312.61 26,312.61
Escolar. Aguinal. 50,682.00 0.00 50,682.00 -10,919.38 39,762.62 127.47 39,890.09 39,890.09
Bienes 153,046.70 259,360.00 319,826.62 319,326.62 319,326.62
Vestuario 14,479.00 -8,774.00 5,705.00 5,705.00 -500.00 5,205.00 5,205.00
Combustible 580.00 15,760.00 16,340.00 16,340.00 16,340.00 16,340.00
Mat. Construcción 134,487.70 100,817.30 235,305.00 60,466.62 295,771.62 295,771.62 295,771.62
Medicamentos 3,500.00 -1,490.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00 2,010.00
Servicios 201,376.42 95,063.12 95,063.12 96,056.12 96,056.12
Servicios x Terceros 135,096.35 -67,933.23 67,163.12 67,163.12 118.00 67,281.12 67,281.12
Alquiler Maquinaria 57,480.07 -29,580.07 27,900.00 27,900.00 875.00 28,775.00 28,775.00
Serv. de Luz 4,400.00 -4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Serv. de Agua Desag. 4,400.00 -4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oficina-Mobiliario 1,200.00 1,200.00 1,200.00 -1,200.00 0.00 0.00
Costo Directo 636,277.59 636,277.59 636,277.59 636,277.59 636,277.59
Gastos Generales 15% 95,441.64 95,441.64 95,441.64 95,441.64 95,441.64
Costo de Obra 731,719.23 731,719.23 731,719.23 731,719.23 731,719.23
Gastos de Supervisión 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00
Gastos de Liquidación 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
Capacitación a la Población 6,000.00
Expediente Técnico 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 26,000.00
Presupuesto Total 801,719.23 801,719.23 801,719.23 801,719.23 801,719.23
Conclusiones
- De acuerdo a la visita realizada se determina que el proyecto presenta deficiencias en el funcionamiento
de su sistema al 100% en los tres (03) sectores, por lo que la obra deberá levantar las observaciones
realizadas, con el objetivo de cumplir con las metas del proyecto y ser entregado a la población del
sector para que empiece a realizar la operación y mantenimiento de las instalaciones.
Recomendaciones
- Se recomienda que la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano que asigne a un responsable
para que determine, cuantifique y presupueste el costo de la reparación antes indicada, así como otros
costos que determine el funcionamiento de cada uno de los sistemas y se ejecute el adicional que
complemente el proyecto.
- Cabe recalcar que la mejoría de la infraestructura instalada debe ser priorizada para su subsanación,
considerando de que a mayor tiempo la infraestructura y el equipamiento se deteriorara más aun y la
inversión se incrementara para su recuperación.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 06 doc.
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
2. OBJETIVO
- El objetivo del proyecto es “Eficiente condición de Transitabilidad que permite el flujo de Transporte de
Carga y Pasajeros en el Anexo de Kallapuma del Distrito de Tarata - Provincia de Tarata”.
3. ANTECEDENTES
- Con Carta N° 01-2019/LICC de fecha 09 de julio del 2019, el proyectista Ing. Luis Iván Ccoillo Chura,
remite y entrega el expediente técnico a la Municipalidad Provincial de Tarata, de acuerdo a los
términos de referencia.
- Con Informe Nº 075 -2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT de fecha 10 de julio del 2019, el evaluador del
expediente técnico, remite las observaciones del estudio a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
para su conocimiento y fines.
- Con Carta N° 01-2019- DJAM-SGSLP-GM-MPT de fecha 10 de julio del 2019, la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite las observaciones del estudio al proyectista para su
subsanación.
- Con Carta N° 02-2019/LICC de fecha 17 de julio del 2019, el proyectista Ing. Luis Iván Ccoillo Chura,
remite y entrega el levantamiento de observaciones del expediente técnico a la Municipalidad Provincial
de Tarata.
- Con Informe Nº 083 -2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT de fecha 17 de julio del 2019, el evaluador del
expediente técnico, remite la reiteración de las observaciones del estudio a la Gerencia de
Infraestructura y Desarrollo para su conocimiento y fines.
- Con Carta N° 02-2019- DJAM-SGSLP-GM-MPT de fecha 17 de julio del 2019, la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos, remite la reiteración de las observaciones del estudio al
proyectista para su subsanación.
- Con Carta N° 03-2019-LICC de fecha 19 de julio del 2019, el proyectista Ing. Luis Iván Ccoillo Chura,
remite y entrega el nuevo levantamiento de observaciones del expediente técnico a la Municipalidad
Provincial de Tarata.
4. BASES LEGALES
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Ejecución de Obras por Administración Directa.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE.PE).
5. ANALISIS
Se procede a evaluar el Expediente Técnico “Creación del Puente Carrozable Rio Maure, Camino
Vecinal Empalme TA 562-EMP. PE 40-A, Anexo Kallapuma del Distrito Tarata-Provincia de Tarata-
Departamento de Tacna” teniendo el siguiente contenido:
6. DE LA REVISION
- Del Expediente Técnico se ha revisado en base de los requerimientos necesarios para la ejecución del
proyecto y el Objetivo que se quiere obtener.
- De acuerdo a la revisión realizada, se evalúa el Expediente Técnico en coordinación con el Proyectista.
- Del Expediente Técnico, se realizó la revisión del Expediente Técnico, el cual se determina que cumple
con los requerimientos técnicos mínimos.
7. VARIACIÓN
La variación en el monto de inversión, con el presente registro, corresponde a las metas 01, 02 y 03, del
sinceramiento de costos según el cuadro siguiente:
Expediente Justificación
Descripción PIP
Técnico
La variación proviene al sinceramiento de la
Componente. 1:
S/. 626,233.39 658,559.28 actualización de costos dentro del mercado y
Infraestructura
partidas no consideradas en el PIP viable
La variación proviene al sinceramiento de la
Componente. 2:
S/. 7,260.00 26,157.57 actualización de costos dentro del mercado y
Equipamiento
partidas no consideradas en el PIP viable
La variación proviene al sinceramiento de la
Intangible S/. 3,850.00 3,235.00
actualización de costos dentro del mercado
PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad del Presupuesto con referencia al PIP Viable es de +21.29%.
PLAZO DE EJECUCIÓN
En el cronograma de ejecución del proyecto no presenta modificaciones sustanciales, ejecutándose de
acuerdo al sinceramiento de las metas establecidas en el PIP y al sinceramiento de los rendimientos de
las diferentes actividades.
% Sencibilidad 21.29%
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
9. PRESUPUESTO
El presupuesto total del Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 854,480.55 (Ochocientos Cincuenta
y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta con 55/100 Soles).
12. CONCLUSIÓNES
- El presupuesto total de la Inversión asciende a la suma de S/. 854,480.55 (Ochocientos Cincuenta y
Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta con 55/100 Soles).
- El plazo de Ejecución de la Obra será en 120 días calendarios (04 meses).
- La modalidad de ejecución del proyecto será Por Administracion Presupuestaria Directa
- La sensibilidad del Presupuesto, con referencia al PIP Viable es de +21.29%
- Por lo anterior, el Expediente Técnico “Creación del Puente Carrozable Rio Maure, Camino Vecinal
Empalme TA 562-EMP. PE 40-A, Anexo Kallapuma del Distrito Tarata-Provincia de Tarata-
Departamento de Tacna” se determina PROCEDENTE su CONFORMIDAD TECNICA.
13. RECOMENDACIONES
- Se recomienda remitir la presente conformidad, para su respectivo registro y posteriormente para su acto
resolutivo.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 Archivador + 01CD
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
1. Datos Generales
Nombre de la Actividad: Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las
Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de Tarata-Provincia
de Tarata-Tacna
Código SINPAD: 98380
Presupuesto Aprobado: S/. 62,964.00 Soles
Convenio de Aprobación: N° 27-0015-AII-03
Fecha de Aprobación: 08 de Abril del 2019
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa
Plazo de Ejecución: 21 días calendarios
Residente de Obra: Ing. Jokl O. Sosa Fegari R.G. N° 020-2019-MPT/GM
Inspector de Obra: Ing. José Luis Mamani Romero R.G. N° 026-2019-MPT/GM
Ing. Guido Quispe Quispe Memorándum N°011-2019-MPT/A
Ing. Daniel J. Alvarado Morales Memorándum N°015-2019-MPT/A
Fecha de Inicio: 08-05-2016
Fecha de Término Programado: 05-06-2016
Presupuesto Físico Ejecutado: S/. 62,964.00 Soles
Presupuesto Financiero Ejecutado:S/. 52,537.47 Soles
2. Generalidades
2.1. Descripción del Proyecto Terminado
Limpieza y Descolmatado de Canal de Regadío (2,100.00m3).
Kit de Implementos de Seguridad (1.00 glb)
Kit de Herramientas (1.00 glb)
Valorización Contractual
Valorización Monto %
Mes % Ejecutado Saldo % Saldo
Ejecutada Acumulado Acumulado
Mayo del 2019 54,414.00 86.42% 54,414.00 86.42% 0.00 0.00%
Junio del 2019 8,550.00 13.58% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
Costo Directo+GG 62,964.00 100.00% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
4. Conclusiones
- De acuerdo a lo determinado en el informe de Rendición de Cuentas de la Actividad, se establece
un avance físico del 100% por un monto de S/. 62,964.00 Soles y una rendición financiera de
83.44% por un monto de S/. 52,537.47 Soles.
- Conforme a la ejecución física del proyecto, se logró asegurar el bienestar de la población del
distrito, con la Limpieza y Descolmatado de Canales de la Localidad de Tarata y Kallapuma del
distrito, con el cual se garantiza el buen estado de las condiciones físicas como el estado de
conservación.
- Por lo anterior, el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad “Limpieza y Descolmatado
de Canales de Regadío en las Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de Tarata-Provincia
de Tarata-Tacna” se determina PROCEDENTE su CONFORMIDAD, de acuerdo al numeral
3.1.2 de la “Guía Técnica para la Administración de Obras por parte de los Organismos
Ejecutores en el Marco de los Convenios suscritos con el Programa Trabaja Perú”.
5. Recomendaciones
- Se recomienda remitir el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad “Limpieza y
Descolmatado de Canales de Regadío en las Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de
Tarata-Provincia de Tarata-Tacna” al Programa Trabaja Perú para su conocimiento, en
cumplimiento del Organismo Ejecutor.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
C/copia GIDUR
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Por lo que se concluye con la conformidad respectiva del Informe Mensual – Junio del 2019 de la
Actividad “Plan de Mantenimiento de las Calles 1° de Setiembre, 28 de Julio, Miguel Grau y Tacna en el Distrito
de Tarata-Provincia de Tarata-Región Tacna”, por lo que se recomienda remitir la presente conformidad al
responsable para su conocimiento.
Atentamente;
Cc.- Archivo
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
1. Datos Generales
Nombre de la Actividad: Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en la Localidad
de Yunga-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna
Código SINPAD: 98380
Presupuesto Aprobado: S/. 62,964.00 Soles
Convenio de Aprobación: N° 27-0007-AII-03
Fecha de Aprobación: 08 de Abril del 2019
Modalidad de Ejecución: Administración Presupuestaria Directa
Plazo de Ejecución: 21 días calendarios
Residente de Obra: Ing. Brhian Fredy Tamayo DíazR.G. N° 022-2019-MPT/GM
Inspector de Obra: Ing. José Luis Mamani Romero R.G. N° 025-2019-MPT/GM
Ing. Guido Quispe Quispe Memorándum N°011-2019-MPT/A
Ing. Daniel J. Alvarado Morales Memorándum N°015-2019-MPT/A
Fecha de Inicio: 08-05-2016
Fecha de Término Programado: 05-06-2016
Presupuesto Físico Ejecutado: S/. 62,964.00 Soles
Presupuesto Financiero Ejecutado: S/. 44,542.47 Soles
2. Generalidades
a. Descripción del Proyecto Terminado
Limpieza y Descolmatado de Canal de Regadío (2,100.00m3).
Kit de Implementos de Seguridad (1.00 glb)
Kit de Herramientas (1.00 glb)
Valorización Contractual
Valorización Monto %
Mes % Ejecutado Saldo % Saldo
Ejecutada Acumulado Acumulado
Mayo del 2019 55,312.54 87.85% 55,312.54 87.85% 0.00 0.00%
Junio del 2019 7,651.46 12.15% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
Costo Directo+GG 62,964.00 100.00% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
4. Conclusiones
- De acuerdo a lo determinado en el informe de Rendición de Cuentas de la Actividad, se establece
un avance físico del 100% por un monto de S/. 62,964.00 Soles y una rendición financiera de
70.74% por un monto de S/. 44,542.47 Soles.
- Sobre la Ejecución Financiera, el Sub Gerente de Contabilidad y Costos según el Informe N°
059-2019-CNHH-SGCyC-GAF/MPT/T de fecha 16.07.2019 remite la Conciliación Financiera de
la Actividad, el cual indica que el Gasto Real efectuados durante el periodo 2019 asciende a S/.
44,542.47 Soles, el mismo que refleja el 70.74% del Presupuesto Total del Expediente Técnico
(Costo Directo + Costo Indirecto).
- Conforme a la ejecución física del proyecto, se logró asegurar el bienestar de la población del
distrito, con la Limpieza y Descolmatado de Canales de la Localidad de Yunga del distrito, con el
cual se garantiza el buen estado de las condiciones físicas como el estado de conservación.
- Por lo anterior, el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad “Limpieza y Descolmatado
de Canales de Regadío en la Localidad de Yunga-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna”
se determina PROCEDENTE su CONFORMIDAD, de acuerdo al numeral 3.1.3 de la “Guía
Técnica para la Administración de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en el Marco de
los Convenios suscritos con el Programa Trabaja Perú”.
5. Recomendaciones
- Se recomienda remitir el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad “Limpieza y
Descolmatado de Canales de Regadío en la Localidad de Yunga-Distrito de Tarata-Provincia de
Tarata-Tacna” para su aprobación mediante Acto Resolutivo.
- Posteriormente deberá remitirse una (01) copia autenticada del Informe de Rendición de Cuentas
al Programa Trabaja Perú para su conocimiento y fines, en cumplimiento del Organismo
Ejecutor.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
C/copia GIDUR
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el Informe Final de la
Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de
Tarata-Provincia de Tarata-Tacna”, la cual detallo a continuación:
1. Datos Generales
2. Generalidades
Valorización Contractual
Valorización Monto %
Mes % Ejecutado Saldo % Saldo
Ejecutada Acumulado Acumulado
Mayo del 2019 54,414.00 86.42% 54,414.00 86.42% 0.00 0.00%
Junio del 2019 8,550.00 13.58% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
Costo Directo+GG 62,964.00 100.00% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
CURVA "S"
EJECUTADO Vs. PROGRAMADO
100 .00 % 100.00%
100.00%
% DE AVANCE ACUMULADO
90.00% 89.25%
PROGRAMADO 86.42%
80.00%
EJECUTADO
70.00%
60.00%
50.00%
40.00% Ejecutado Acumulado = 100.00%
Programado Acumulado = 100.00%
30.00%
ESTADO DE LA OBRA: CONCLUIDO
20.00%
10.00%
0.00%
0.00% 0.00%
VALORIZACION (Mensual)
4. Conclusiones
- De acuerdo a lo determinado en el informe Final de la Actividad, se establece un avance físico del 100%
por un monto de S/. 62,964.00 Soles y una rendición financiera de 83.44% por un monto de S/. 52,537.47
Soles.
- Conforme a la ejecución física del proyecto, se logró asegurar el bienestar de la población del distrito, con
la Limpieza y Descolmatado de Canales de la Localidad de Yunga del distrito, con el cual se garantiza el
buen estado de las condiciones físicas como el estado de conservación.
- Por lo anterior, el Informe Final de la Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las
Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna” se determina
PROCEDENTE su CONFORMIDAD, de acuerdo al numeral 3.1.2 de la “Guía Técnica para la
Administración de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en el Marco de los Convenios suscritos
con el Programa Trabaja Perú”.
5. Recomendaciones
- Se recomienda remitir el Informe Final de la Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío
en las Localidades de Tarata y Kallapuma-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna” al Programa
Trabaja Perú para su conocimiento, en cumplimiento del Organismo Ejecutor.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
C/copia GIDUR
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar la evaluación y revisión del
Expediente Técnico “Creación del Puente Carrozable Rio Maure, Camino Vecinal Empalme TA 562-EMP. PE
40-A, Anexo Kallapuma del Distrito Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna”, siendo lo
siguiente:
I. OBSERVACIONES
1.2. Presupuesto
- No se tiene el Costo del Puente Bayley.
- 01.05.04 y 02.03.01 Señalización Informativa, se tiene duplicidad en el Presupuesto.
1.3. Insumos
- Debe adjuntarse los costos de los agregados y la zona que se extraerán.
- El costo de la Mano de Obra debe estar acorde al Régimen de Construcción Civil 2018-2019, los costos se
encuentran elevados (adjuntar tabla salarial).
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- El costo del Alambre Negro N° 08, 16 y Acero Corrugado se tiene un costo unitario de S/. 5.50, S/. 5.50 y
S/. 5.30 soles/kilo, siendo muy elevado, considerando que se tiene a parte el costo del flete de los
materiales, sustentar con cotizaciones y revisar. De igual forma los clavos (S/. 5.50 soles/kilo).
- El costo de la Bolsa de Cemento Tipo I, es de S/. 25.00 soles/bolsa, siendo muy elevado, considerando que
se tiene a parte el costo del flete de los materiales, adjuntar cotización.
1.5. Cotizaciones
- No se tiene cotizaciones de los materiales relevantes de la obra, como de los agregados a utilizar dentro de
la zona.
- Adjuntar cotizaciones del Puente Belkys tanto de los materiales como de su instalación.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar el Informe Final de la
Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en la Localidad de Yunga-Distrito de
Tarata-Provincia de Tarata-Tacna”, la cual detallo a continuación:
1. Datos Generales
2. Generalidades
Valorización Contractual
Valorización Monto %
Mes % Ejecutado Saldo % Saldo
Ejecutada Acumulado Acumulado
Mayo del 2019 55,312.54 87.85% 55,312.54 87.85% 0.00 0.00%
Junio del 2019 7,651.46 12.15% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
Costo Directo+GG 62,964.00 100.00% 62,964.00 100.00% 0.00 0.00%
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
CURVA "S"
EJECUTADO Vs. PROGRAMADO
100 .00 % 100.00%
100.00%
% DE AVANCE ACUMULADO
90.00% 89.25%
PROGRAMADO 87.85%
80.00%
EJECUTADO
70.00%
60.00%
50.00%
40.00% Ejecutado Acumulado = 100.00%
Programado Acumulado = 100.00%
30.00%
ESTADO DE LA OBRA: CONCLUIDO
20.00%
10.00%
0.00%
0.00% 0.00%
VALORIZACION (Mensual)
4. Conclusiones
- De acuerdo a lo determinado en el informe Final Julio 2019 de la Actividad, se establece un avance físico
del 100% por un monto de S/. 62,964.00 Soles y una rendición financiera de 70.74% por un monto de S/.
44,542.47 Soles.
- Sobre la Ejecución Financiera, el Sub Gerente de Contabilidad y Costos según el Informe N° 059-2019-
CNHH-SGCyC-GAF/MPT/T de fecha 16.07.2019 remite la Conciliación Financiera de la Actividad, el
cual indica que el Gasto Real efectuados durante el periodo 2019 asciende a S/. 44,542.47 Soles, el mismo
que refleja el 70.74% del Presupuesto Total del Expediente Técnico (Costo Directo + Costo Indirecto).
- Conforme a la ejecución física del proyecto, se logró asegurar el bienestar de la población del distrito, con
la Limpieza y Descolmatado de Canales de la Localidad de Yunga del distrito, con el cual se garantiza el
buen estado de las condiciones físicas como el estado de conservación.
- Por lo anterior, el Informe Final de la Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en la
Localidad de Yunga-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna” se determina PROCEDENTE su
CONFORMIDAD el Informe Final de Julio de acuerdo al numeral 3.1.2 de la “Guía Técnica para la
Administración de Obras por parte de los Organismos Ejecutores en el Marco de los Convenios suscritos
con el Programa Trabaja Perú”.
5. Recomendaciones
- Se recomienda remitir el Informe Final de la Actividad “Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío
en la Localidad de Yunga-Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Tacna” al Programa Trabaja Perú para
su conocimiento, en cumplimiento del Organismo Ejecutor.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
C/copia GIDUR
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Siendo el monto de S/. 12,000.00 (Doce Mil con 00/100 soles) para los gastos de supervisión
y S/. 4,000.00 (Cuatro Mil con 00/100 soles) para los gastos de Liquidación, por lo que se presenta el
presente Presupuesto Analítico para la certificación de los respectivos gastos a realizar.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez dando la opinión respecto a los
Instrumentos de Gestión de la Municipalidad Provincial de Tarata, siendo lo siguiente:
Se deja claro que la ubicación del Área Técnica Municipal “ATM” dentro de la Estructura
Orgánica, será decisión absoluta de la sesión de consejo, recomendándose que esta área esté
vinculada a una Unidad o Gerencia que se encuentre vinculada a los Servicios de Saneamiento
Rural del distrito.
- De lo indicado por el Área Técnica Municipal “ATM”, al no ser considerado en el Cuadro para
Asignación de Personal Provisional (CAP-P) propuesto, se sugiere que tenga las mismas
consideraciones del punto anterior.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 02 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez dando a conocer que se tiene
programado la ejecución del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular de la
Trocha Carrozable en el Sector Achacahua, Distrito de Tarata, Provincia de Tarata - Tacna” SNIP
348330, que se tiene aprobado con Resolución de Alcaldía N° 108-2019-MPT/A de fecha 29 de abril del
presente, y con Cofinanciamiento de la Entidad de S/. 149,607.18 soles y parte de los recursos de
Trabaja Perú por un monto de S/. 240,259.39 soles, es que se solicita se remita una copia del expediente
técnico aprobado, con la finalidad de evaluar y estudiar la ejecución del proyecto y posteriormente
supervisión, por lo agradeceré su atención.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez hacerle llegar las Observaciones del
Informe Final del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección y Conservación de las
Manifestaciones Culturales de Carácter Inmaterial en el Distrito de Tarata-Tacna”, el cual se ha
evaluado de acuerdo a la Directiva N° 001 para “PROCESO DE RECEPCION, LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS EECUTADOS POR ADMINISTRACION DIRECTA” que fue
aprobada con Resolución de Alcaldía N° 329-2016-MPT (B. Proyectos Intangibles), la cual detallo a
continuación:
1. Observaciones
Rendición de Viáticos
Rendición de Caja Chica
Contratos de Servicio
2. Conclusiones
- Por lo anterior y realizado la evaluación, el Informe Final del proyecto “Mejoramiento del
Servicio de Protección y Conservación de las Manifestaciones Culturales de Carácter Inmaterial
en el Distrito de Tarata-Tacna” se determina OBSERVADO.
3. Recomendaciones
- Se recomienda remitir al área de la Gerencia de Desarrollo Social para que sea subsanado las
observaciones con el fin de ser evaluado nuevamente y posteriormente sea aprobado.
- Se recomienda que el Informe Final del proyecto “Mejoramiento del Servicio de Protección y
Conservación de las Manifestaciones Culturales de Carácter Inmaterial en el Distrito de Tarata-
Tacna”, sea de acuerdo a la Directiva N° 001 para “PROCESO DE RECEPCION,
LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE PROYECTOS EECUTADOS POR ADMINISTRACION
DIRECTA” que fue aprobada con Resolución de Alcaldía N° 329-2016-MPT (B. Proyectos
Intangibles).
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 archivador 315 folios
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez comunicar que la Sub Gerencia de
Supervisión y Liquidación de Proyectos dentro de sus funciones, debe de realizar la evaluación y
conformidad del Informe Final de los diferentes proyectos, donde se deberá liquidar la parte Técnica y
Financiera para el cierre y registro en el Banco de Proyectos.
Por lo que se solicita la evaluación y aprobación del presente documento así como la
asignación presupuestal por parte de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, para
iniciar su ejecución y cumplimiento de las metas.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar la evaluación y revisión del
Expediente Técnico “Creación del Puente Carrozable Rio Maure, Camino Vecinal Empalme TA 562-EMP. PE
40-A, Anexo Kallapuma del Distrito Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna”, siendo lo
siguiente:
III. OBSERVACIONES
- En el folio 420, se indica la profundidad de los estribos, pero solo se menciona 02 estribos, no se mencionar
el tercero como se indica en la descripción técnica del proyecto.
- Las coordenadas UTM, no coinciden con la Memoria Descriptiva del folio 422 con los del folio 418, revisar.
- En el numeral 5 Hidrología e Hidráulica, debe haberse realizado los estudios de acuerdo a los registros del
2019 siendo los máximos en ese año, y no las del 2006, corregir.
- Del Modelamiento Hidrológico (folio 417), indicar en que folios se aplicó el programa HEC-HMS para la
determinación de la escorrentía para los periodos de retorno de 50 y 100 años.
- En la Socavación (folio 417), debe adjuntarse la imagen del perfil estratigráfico según lo que se indica y lo
que se ha determinado e indicar el folio del estudio.
- En el Riesgo Sísmico y de las Canteras y Fuentes de Agua, deben indicarse el Mapa de los riesgos y el
croquis o plano clave de la ubicación de las fuentes, completar. Al respecto debe indicarse si las canteras y
la fuente de agua son de propiedad privada, en caso sea así, deberá tener autorización por medio de acta de
compromisos, con la finalidad de poder usar los recursos en la obra.
- Del Diagnóstico Arqueológico (folio 413), se indica que se encuentra en proceso de aprobación mediante
resolución, al respecto, se informa que no se aprobará el estudio mientras no se encuentre aprobado el
Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos “CIRA” por el Ministerio de Cultura Descentralizado.
- En la Memoria Descriptiva no se menciona el estado situacional actual del proyecto.
- Clasificación de la Vía (Puente Carrozable).
3.2. Metrados
- Se tiene el ítem 01.01.02 Campamentos en General, debe indicarse en los metrados si se encuentra
considerado también la caseta de almacén, guardianía, oficina de residencia y supervisión, etc., aclarar.
- No se ha considerado las partidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente según la Norma
G.050:
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Equipo de Protección Individual
Equipo de Protección Colectiva
Capacitación en Seguridad y Salud
Recursos para la Respuesta ante Emergencia
- El Flete Terrestre y el Flete en Zona Rural, se recomienda que la unidad de medida sea por Kilogramo o
Tonelada, para una mejor cuantificación de los materiales a transportar.
- No se ha considerado la partida del Plan de Monitoreo Arqueológico “PMA” para la ejecución de la obra
dentro del Costo Directo, siendo responsabilidad del Residente de Obra.
- No se ha considerado la Partida de Refine y Nivelación de Zanja para los estribos.
- Se debe especificar si la partida 01.04.02 Solado de Concreto con mezcla 1:10 Cemento: Hormigón; para
los muros de contención el espesor que tendrán, ya que eso determina el análisis de precios unitarios por
metro cuadrado.
- La partida 01.05.01.01 Concreto f’c=280kg/cm2 en Zapatas (folio 407); las graficas no son visibles con las
cotas no son claras, así mismo las dimensiones indicadas en los metrados no son concordantes con el dibujo
(ser más específico). Ídem Columnas y Muros.
- De igual forma en la partida 01.05.01.02 Acero de Refuerzo f’y=4,200kg/cm2 para Zapatas, la gráfica no se
muestra el acero a utilizar con las medidas indicas en el metrados (ser más claro). Ídem Columnas y Muros.
- La Partida 01.06 Superestructura (Transporte y Montaje), indicar como determina el metrado de cada uno
de ellos (ser más claro).
3.3. Presupuesto
- No se ha considerado las partidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente según la Norma
G.050.
- No se ha considerado la partida del Plan de Monitoreo Arqueológico “PMA” para la ejecución de la obra
dentro del Costo Directo, siendo responsabilidad del Residente de Obra.
- No se ha considerado la Partida de Refine y Nivelación de Zanja para los estribos.
3.4. Insumos
- Debe adjuntarse los costos de los agregados y la zona que se extraerán.
- El costo de la Mano de Obra debe estar acorde al Régimen de Construcción Civil 2018-2019, los costos se
encuentran elevados (adjuntar tabla salarial).
- El costo del Alambre Negro N° 08, 16 y Acero Corrugado se tiene un costo unitario de S/. 5.50, S/. 5.50 y
S/. 5.30 soles/kilo, siendo muy elevado, considerando que se tiene a parte el costo del flete de los
materiales, sustentar con cotizaciones y revisar. De igual forma los clavos (S/. 5.50 soles/kilo).
- El costo de la Bolsa de Cemento Tipo I, es de S/. 25.00 soles/bolsa, siendo muy elevado, considerando que
se tiene a parte el costo del flete de los materiales, adjuntar cotización.
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- Revisar el costo de la Madera Tornillo S/. 4.80 soles/p2, siendo muy bajo, revisar y adjuntar cotización.
- Verificar el costo unitario del Acero Estructural Grado 350 y la Soldadura E-7018. Adjuntar cotizaciones.
3.6. Cotizaciones
- No se tiene cotizaciones de los materiales relevantes de la obra, como de los agregados a utilizar dentro de
la zona.
- Adjuntar cotizaciones del Puente Belkys tanto de los materiales como de su instalación.
- Se debe considerar el uso de camioneta con combustible el tiempo que dure la ejecución de la obra.
- Se tiene en el Costo Directo (folio 338) gasto de Energía Eléctrica, cuando no se tiene esa paratida en el
presupuesto, por ende se debe tener la sumatoria errada, revisar.
- No se adjunta el presupuesto analítico de los gastos de supervisión, liquidación, gestión de proyectos y
expediente técnico.
3.10. Hidrología
- El numeral 4.2.1.1 Precipitación (folio 295), solo se está considerando desde el año 1965 al 2009, cuando
existen grandes precipitaciones hasta el año 2019.
- De las máximas avenidas (folio 259 y 258) solo se está considerando desde el año 1964 al 2007, cuando
existen grandes precipitaciones hasta el año 2019.
- Debe describirse los Histogramas presentados (folio 227 al 221) e indicar que se refiere cada una de ellas.
- No se tiene conclusiones y recomendaciones respecto al estudio, ni referente a las máximas avenidas y las
mínimas, como altura a proponer u otro aspecto técnico, completar.
- Debe estar firmado y visado por un ingeniero de la especialidad.
3.14. Cronogramas
- No se tiene cronograma de ejecución de obra se indica el tiempo de 91 días calendarios, cuando el plazo es
de 120 d.c.
- Revisar el plazo de ejecución, ya que el PIP viable indica una ejecución de 90 días calendarios.
- La lámina (folio 14) Plano Topográfico; no es legible la planta y la sección, se recomienda que se tenga
más secciones transversales y longitudinales, no se visualiza la cotas de terreno, el BM (puntos de
cambio), movimiento de tierras, niveles definitivos, referencia, proyección de la vía o trocha existente, etc.
Completar lámina.
- La lámina (folio 13) Secciones Transversales; No se observa Movimiento de Tierras, ubicación de
gaviones, niveles finales, nivel del cauce, etc. Completar lámina.
- La lámina (folio 12) Geometría de Dado de Cimentación Derecho; ídem al folio 15.
- La lámina (folio 11) Acero Dado Cimentación Izquierdo; ídem al folio 17.
- La lámina (folio 10) Plano Geológico; no se muestra la ubicación de la zona de intervención con el Rio
Maure.
- La lámina (folio 09) Plano de Ubicación; no se muestra en el plano de localización el lugar de
intervención, con sus coordenadas, datos del puente, rio Maure, etc.
- La lámina (folio 08) Plano de Señalización; no es legible y no se muestra la ubicación de las señales
informativas y preventivas. Mejorar escala.
- La lámina (folio 07) Plano de Campamento; el área que se presenta el campamento no refleja el metrado y
el presupuesto, siendo una mayor área, asi mismo debe indicarse la ubicación de la intervención como
también la ubicación del campamento, comedor, oficinas, almacén, ss.hh. etc.
- Se reitera la observación respecto a las descargas máximas, solo se presenta hasta el año 2007 (folio 06 al
04).
- La lámina (folio 03) Plano Refracción Sísmica; considerar leyenda, y legibilidad de la lámina y a que se
refiere la lámina.
- La lámina (folio 02) Plano Geomorfológico; no se muestra en el plano de localización el lugar de
intervención, con sus coordenadas, el Rio Maure, etc.
- La lámina (folio 01) Plano de Canteras; se denomina Plano Clave, no es legible la ubicación de las
canteras y las fuentes de agua, potencias de cada uno, distancias y recorridos con referencia a la
ubicación de intervención, etc.
- No se presenta el Diseño Geométrico de la Vía, tanto del ingreso y salida, longitudes, radios, anchos, etc.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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Por lo que se concluye con la conformidad respectiva del Informe Mensual – Mayo del 2019
de la Actividad “Plan de Mantenimiento de las Calles 1° de Setiembre, 28 de Julio, Miguel Grau y Tacna
en el Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Región Tacna”, por lo que se recomienda remitir la
presente conformidad al responsable para su conocimiento.
Atentamente;
Cc.- Archivo
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Por ende y considerando que la actividad tiene fecha de culminación del 05 de Junio del
presente, a la fecha no se tiene la presentación del Informe Final, el Informe Financiero y el Informe de
Rendición de Cuentas del Convenio N° 027-0015-AII-03, incumpliéndose las responsabilidades por parte
del ejecutor como de la entidad con la Unidad Zonal, teniendo posibles sanciones administrativas.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar el reporte de gastos por
específica (detallado) del Marco Presupuestal, ejecutado en el año 2017 y 2018 del Proyecto de
Inversión SNIP 353871 “Mejoramiento del Camino de Herradura Tramo Curaña-Tuquimbaya, Distrito
de Tarata, Provincia de Tarata-Tacna” I Etapa, siendo la Meta 043-2017 y 0017-2018, de los recursos
adquiridos a la fecha (año 2018), tanto de los recursos comprometidos como devengados según
especifica; con el fin de evaluar el estado financiero y realizar la liquidación respectiva, considerando
que se tiene concluido la primera etapa de su ejecución.
Así mismo debe indicarse si existen saldos posibles, tanto del Costo Directo, Gastos
Generales, Gastos de Estudio, Supervisión y/o Liquidación.
Por otro lado solicito las facilidades para un personal de la Sub Gerencia de
Supervisión, para la búsqueda y copias de Cuadro de Necesidades, Órdenes de Servicio, Comprobantes
de Pago, etc. para elaborar el informe Final respectivo.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
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- Con Informe N° 11-2019-CARC del proveedor Rosales Carhuapoma Cesar Alberto de fecha
20.06.2019, remite el Informe del Servicio de Mecánico de acuerdo al requerimiento.
- Con Informe N° 00 -2019-JDVR/MPT de fecha 25.06.2019 el Conductor Josué David Villa Ramos
de la Unidad Móvil informa al responsable del plan, la Operatividad de la unidad para continuar
con las actividades de recolección de residuos.
- Informe N° 062-2019-PSVV-PM-GDEAGA-GM-A/MPT de fecha 02.07.2019 el responsable del Plan
de Mantenimiento Ing. Priscila Sarai Villanueva Vargas remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 141-2019, quien se cumplió según con los términos de referencia adjunto.
- Que con Informe N° 131-2019-GDEAyGA-GM-A/MPT de fecha 02.07.2019 el Gerente de
Desarrollo Económico, Agropecuario y Gestión Ambiental, remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 141-2019 del proveedor ROSALES CARHUAPOMA CESAR ALBERTO por el monto de
S/. 1,000.00 soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 13 folios
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Con Informe N° 10-2019-CARC del proveedor Rosales Carhuapoma Cesar Alberto de fecha
20.06.2019, remite el Informe del Servicio de Mecánico de acuerdo al requerimiento.
- Con Informe N° 008-2019-JDVR/MPT de fecha 25.06.2019 el Conductor Josué David Villa Ramos
de la Unidad Móvil informa al responsable del plan, la Operatividad de la unidad para continuar
con las actividades de recolección de residuos.
- Informe N° 061-2019-PSVV-PM-GDEAGA-GM-A/MPT de fecha 02.07.2019 el responsable del Plan
de Mantenimiento Ing. Priscila Sarai Villanueva Vargas remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 140-2019, quien se cumplió según con los términos de referencia adjunto.
- Que con Informe N° 132-2019-GDEAyGA-GM-A/MPT de fecha 02.07.2019 el Gerente de
Desarrollo Económico, Agropecuario y Gestión Ambiental, remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 140-2019 del proveedor ROSALES CARHUAPOMA CESAR ALBERTO por el monto de
S/. 1,000.00 soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 13 folios
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6. Antecedentes
- Con Carta N° 05-2019/IEM de fecha 03.06.2019, el proyectista Ing. Inocencio Escobar Mamani,
remite y entrega el Plan de Trabajo a la Municipalidad Provincial de Tarata, de acuerdo a su Orden
de Servicio N° 130-2019.
- Con Informe N° 084-2019-EMTC-GGIDU/GM/MPT de fecha 18.06.2019, la Gerencia de Gestión de
Infraestructura y Desarrollo Urbano remite el Plan de Trabajo a la Sub Gerencia de Supervisión y
Liquidación de Proyectos para su evaluación.
- Con Informe Nº 057-2019-DJAM-SGSyLP-GM-MPT de fecha 19.06.2019, el evaluador, revisa y
evalúa el Plan de Trabajo presentado, encontrándose observado, siendo remitido a la Gerencia de
Gestión de Infraestructura y Desarrollo Urbano para su subsanación.
- Con Carta N° 08-2019/IEM de fecha 01.07.2019, el proyectista Ing. Inocencio Escobar Mamani,
remite el Levantamiento de Observaciones del Plan de Trabajo a la Municipalidad Provincial de
Tarata, para que vuelva a ser evaluado por la supervisión.
7. Bases Legales
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Ejecución de Obras por Administración Directa.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones (INVIERTE.PE).
8. Análisis
Se procede a evaluar el Expediente Técnico del “Mantenimiento de Equipo Mecánico del Distrito de
Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna” teniendo el siguiente contenido:
9. Objetivo
- El objetivo del proyecto es realizar el “Mantenimiento del Pool de las maquinarias existentes que
permite prolongar la vida útil de los bienes a fin de obtener la operatividad de las unidades”.
11. De la Revisión
- Del Expediente Técnico se ha revisado en base de los requerimientos necesarios para la ejecución
del proyecto y el Objetivo que se quiere obtener.
- De acuerdo a la revisión realizada, se evalúa el Expediente Técnico en coordinación con el
Proyectista.
- Del Expediente Técnico, se realizó la revisión del Expediente Técnico, el cual se determina que
cumple con los requerimientos técnicos mínimos.
12. PRESUPUESTO
El presupuesto total del Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 54,900.00 (Cincuenta y Cuatro
Mil Novecientos con 00/100 Soles).
15. CONCLUSIÓNES
- Por lo anterior, el Expediente Técnico “Mantenimiento de Equipo Mecánico del Distrito de Tarata-
Provincia de Tarata-Departamento de Tacna” se determina PROCEDENTE su CONFORMIDAD
TECNICA.
16. RECOMENDACIONES
- Se recomienda remitir la presente conformidad, para su acto resolutivo.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 Anillado+ 01CD
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar el reporte de gastos por
específica (detallado) del Marco Presupuestal, ejecutado en el año 2017 y 2018 del Proyecto de
Inversión SNIP 384435 “Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana para la Prevención de
Delitos en el Distrito de Tarata, Provincia de Tarata-Tacna” siendo la Meta 002-2018 y 0026-2018, de
los recursos adquiridos a la fecha (año 2018), tanto de los recursos comprometidos como devengados
según especifica; con el fin de evaluar el estado financiero y realizar la liquidación respectiva,
considerando que se tiene concluido al 100% de su ejecución.
Así mismo debe indicarse si existen saldos posibles, tanto del Costo Directo, Gastos
Generales, Gastos de Estudio, Supervisión y/o Liquidación.
Por otro lado solicito las facilidades para un personal de la Sub Gerencia de
Supervisión, para la búsqueda y copias de Cuadro de Necesidades, Órdenes de Servicio, Comprobantes
de Pago, etc. para elaborar el informe Final respectivo.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez dando la opinión respecto al ROF de
la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, expongo:
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informarle que mediante documento
de la referencia de la Gerencia Municipal se me designa como Inspector de las siguientes actividades:
Por lo que solicito, se me informe el estado situacional de cada una de ellas (concluidos,
en ejecución o paralizadas), así como los nombres de los responsables de la ejecución.
Por otro lado, se le informa que de haber realizado la inversión con recursos propios de
la entidad, deberá cumplirse de acuerdo al numeral 8.6.1 de la Directiva N° 002-2012-MPT para la
Ejecución y Supervisión de Obras Públicas por Administración Directa Aprobado según Resolución de
Alcaldía N° 181-2012-MPT, los informes mensuales deberán ser presentados a la Oficina de Supervisión
para su revisión en un plazo de siete (07) días hábiles posteriores al vencimiento de cada mes, de
acuerdo a los formatos RO-1 y RO-2; así mismo el Informe Final de Obra o del Mantenimiento deberán
ser presentados de acuerdo a los formatos RO-3, bajo responsabilidad de los ejecutores.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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2. OBJETIVO
- El objetivo del proyecto es “Disponer un sistema de seguridad ciudadana realizando la adquisición de
equipos de comunicación y la organización y sensibilización hacia la población”.
3. ANTECEDENTES
- Con Carta N° 02-RJVM de fecha 20 de junio del 2019, el proyectista Econ. Richard Joel Valenzuela
Meneses, remite y entrega el expediente técnico a la Municipalidad Provincial de Tarata, de acuerdo a
su Orden de Servicio N° 136-2019.
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4. BASES LEGALES
- Resolución de Contraloría N° 195-88-CG Ejecución de Obras por Administración Directa.
- Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno para el Sector Público.
- Decreto Legislativo N°1252 Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
(INVIERTE.PE).
5. ANALISIS
Se procede a evaluar el Expediente Técnico “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad
Ciudadana Vecinal y Comunal en el Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna”
teniendo el siguiente contenido:
6. DE LA REVISION
- Del Expediente Técnico se ha revisado en base de los requerimientos necesarios para la ejecución del
proyecto y el Objetivo que se quiere obtener.
- De acuerdo a la revisión realizada, se evalúa el Expediente Técnico en coordinación con el Proyectista.
- Del Expediente Técnico, se realizó la revisión del Expediente Técnico, el cual se determina que cumple
con los requerimientos técnicos mínimos.
7. VARIACIÓN
La variación en el monto de inversión, con el presente registro, corresponde a las metas 01, 02 y 03, del
sinceramiento de costos según el cuadro siguiente:
Expediente Justificación
Descripción PIP
Técnico
La variación proviene al sinceramiento de la
Vehículos 33,700.00 52,000.00
actualización de costos dentro del mercado
La variación proviene al sinceramiento de la
Equipamiento 83,220.00 87,940.00
actualización de costos dentro del mercado
La variación proviene al sinceramiento de la
Intangibles 258,240.00 262,102.00
actualización de costos dentro del mercado
PORCENTAJE DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad del Presupuesto con referencia al PIP Viable es de +19.11%.
PLAZO DE EJECUCIÓN
En el cronograma de ejecución del proyecto no presenta modificaciones sustanciales, ejecutándose de
acuerdo a las metas establecidas en el PIP y al sinceramiento de los rendimientos de las diferentes
actividades.
% Sencibilidad 19.11%
9. PRESUPUESTO
El presupuesto total del Expediente Técnico asciende a la suma de S/. 576,503.00 (Quinientos Setenta y
Seis Mil Quinientos Tres con 00/100 Soles).
Descripción Estudio Definitivo
Costo Directo S/. 382,042.00
Gastos Generales 31.49% S/. 120,286.00
Supervisión 16.54% S/. 63,175.00
Liquidación 1.31% S/. 5,000.00
Expediente Técnico 1.57% S/. 6,000.00
===========
Presupuesto Total S/. 576,503.00
12. CONCLUSIÓNES
- Por lo anterior, el Expediente Técnico “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana
Vecinal y Comunal en el Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Departamento de Tacna” se determina
PROCEDENTE su CONFORMIDAD TECNICA.
13. RECOMENDACIONES
- Se recomienda remitir la presente conformidad, para su respectivo registro y posteriormente para su acto
resolutivo.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 Anillado+ 01CD
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez solicitar el reporte de gastos por
específica (detallado) Marco Presupuestal, ejecutado en el año 2017 y 2018 del Proyecto de Inversión
SNIP 2323450 “Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en los Sectores
Chachacomani, Colpa y Tiapujo, del Distrito de Tarata, Provincia de Tarata-Tacna” Meta 0046-2017 y
0047-2017, de los recursos adquiridos a la fecha (año 2018), tanto de los recursos comprometidos como
devengados según especifica; con el fin de evaluar el estado financiero, considerando que no se tiene
concluido al 100% de su ejecución.
Así mismo debe indicarse si existen saldos posibles, tanto del Costo Directo, Gastos
Generales, Gastos de Estudio, Supervisión y/o Liquidación, para una posible continuidad del proyecto y
ejecutar los saldos restantes.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
PLAN PLAN
DETALLE ADICIONAL DEDUCTIVO
APROBADO MODIFICADO
COSTO DIRECTO 105,012.20 4,150.00 -9,316.40 99,845.80
GASTOS GENERALES 15,985.55 8,840.00 24,825.55
CD + GG 120,997.75 12,990.00 -9,316.40 124,671.35
SUPERVISION (4%) 4,200.49 4,200.49
LIQUIDACION (%) 2,100.24 2,100.24
GASTOS ADMINISTRATIVOS (2.5%) 2,625.31 2,625.31
PRESUPUESTO TOTAL 129,923.79 12,990.00 -9,316.40 133,597.39
Fuente: Informe N° 054-2019-JLMR-SGSyLP-GM-MPT/T (INSPECTOR ANTERIOR)
Haciendo un comparativo en lo aprobado con la suma algebraica real, se refleja que existe
una diferencia de S/. 3,673.60 soles, que no ha sido considerado en la resolución, por lo que hay un error
en la sumatoria total.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Antecedentes
- Que con Formulario FP02DGPA según D.S. 054-2013-PCM, D.S. 060-2013-PCM, D.S. 003-2014-
MC; se presenta el Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) con fecha 05.12.2018 a la Dirección
Desconcentradora de Cultura-Tacna con registro N° 91110-2018.
- Con Carta S/N° -2018, del proveedor Lic. Bertha Inca Chacón de fecha 05.12.2018, remite a la
Municipalidad Provincial de Tarata una copia del PMA presentado al Ministerio de Cultura,
solicitando al mismo momento el pago del Primer Entregable o Primer Informe que corresponde al
70% a la presentación del Plan de Monitoreo Arqueológico, adjuntándose el cargo de recepción
correspondiente.
- Según Oficio N° 900996-2018/DDC TAC/MC de fecha 28.12.2018 la Dirección Desconcentradora
de Cultura-Tacna notifica a la Municipalidad Provincial de Tarata la Resolución Directoral N°
900147-2018-DDC TAC/MC donde se Aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico del Proyecto
“Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal de la Calle Prolongación 28 de Agosto de la
Localidad de Tarata, Distrito de Tarata, Provincia de Tarata-Tacna”, a cargo de la Lic. en
Arqueología Bertha Inca Chacón con RNA N° 11117.
- Con Informe N° 589-2018-VJMA-GGIDU-GM-A/MPT de fecha 31.12.2018 el Gerente de Gestión de
Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 310-2018
del proveedor LIC. BERTHA INCA CHACÓN por el monto de S/. 2,800.00 soles, con respecto al
primer entregable.
- Según Acta Informativa Inspección N° 01 de fecha 16.01.2019, se realiza la inspección por parte de
la Dirección Desconcentradora de Cultura-Tacna a la obra donde se viene ejecutando el Plan de
Monitoreo Arqueológico, donde el numeral 22 de las observaciones indica que “El presente Plan de
Monitoreo Arqueológico ha cumplido con lo establecido en la Resolución Directoral Autorizado” y
Recomendando en el numeral 23 “… a la Lic. Bertha Inca Chacón y a la Municipalidad Provincial
de Tarata, presentar el Informe Final del PMA”.
- Con Carta S/N° -2019, del proveedor Lic. Bertha Inca Chacón de fecha 16.01.2019, solicita a la
Municipalidad Provincial de Tarata la conformidad del servicio correspondiente al Primer
Entregable.
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- Con Carta S/N° -2019, del proveedor Lic. Bertha Inca Chacón de fecha 16.01.2019, solicita a la
Municipalidad Provincial de Tarata el reconocimiento de deuda según la orden del servicio N° 310-
2018 de fecha 28/11/2018.
- Con Informe N° 025-2019-JECO-GGIDU-GM-A/MPT de fecha 31.01.2019, el Gerente de Gestión
de Infraestructura y Desarrollo Urbano remite la conformidad del primer entregable a la Gerencia
Municipal.
- Según Oficio N° D000112-2019/DDC TAC/MC de fecha 31.05.2019 la Dirección Desconcentradora
de Cultura-Tacna notifica a la Municipalidad Provincial de Tarata la Resolución Directoral N°
D000030-2019-DDC TAC/MC donde se Aprueba el Informe Final del Plan de Monitoreo
Arqueológico “PMA” del Proyecto “Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal de la Calle
Prolongación 28 de Agosto de la Localidad de Tarata, Distrito de Tarata, Provincia de Tarata-
Tacna”, a cargo de la Lic. en Arqueología Bertha Inca Chacón con RNA N° DI-11117.
Conclusiones
- Que de acuerdo a la Resolución Directoral 900147-2018-DDC TAC/MC y N° D000030-2019-DDC
TAC/MC donde se aprueba el Plan de Monitoreo Arqueológico “PMA” y el Informe Final del
mismo, se cumple con lo indicado en los Términos de Referencia de la Orden de Servicio N° 310-
2018.
- Con Informe N° 589-2019-EMTC-GGIDU-GM-A/MPT de fecha 31.12.2019 el Gerente de Gestión
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 310-
2018 del proveedor LIC. BERTHA INCA CHACÓN por el monto de S/. 2,800.00 soles, con respecto
al primer entregable.
- Y considerando que el proveedor cumplió según los términos de referencia:
Aprobación del
Entregables Forma de Pago Cumplimiento del Proveedor
Ministerio de Cultura
Informe N° 01 Con Carta S/N° -2018, del
70% de la presentación del proveedor Lic. Bertha Inca Resolución Directoral
Entregables “PMA” ante la Dirección Chacón de fecha 05.12.2018 900147-2018-DDC
01 Desconcentrada de remite copia del PMA TAC/MC
Cultura-Tacna presentado al Ministerio de Aprobación del “PMA”
Cultura
Informe N° 02 Según Acta Informativa
30% de la presentación del Inspección N° 01 de fecha Resolución Directoral
“PMA” ante la Dirección 16.01.2019 “El presente Plan de N° D000030-2019-DDC
Entregables
Desconcentrada de Monitoreo Arqueológico ha TAC/MC
02
Cultura-Tacna cumplido con lo establecido en Aprobación del Informe
la Resolución Directoral Final del “PMA”
Autorizado”
- En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de referencia,
por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 anillado
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Por lo que se concluye con la conformidad respectiva del Informe Mensual – Abril del 2019
de la Actividad “Plan de Mantenimiento de las Calles 1° de Setiembre, 28 de Julio, Miguel Grau y Tacna
en el Distrito de Tarata-Provincia de Tarata-Región Tacna”, por lo que se recomienda remitir la
presente conformidad al responsable para su conocimiento.
Atentamente;
Cc.- Archivo
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Con Carta N° 001-2019-SQS del proveedor Segundino Quenta Suricallo de fecha 14.06.2019, remite
el Informe del Servicio de Jefe de Cuadrilla de acuerdo al requerimiento.
- Con Carta N° 002-2019-BFTD de fecha 17.06.2019 el responsable del Plan de Mantenimiento Ing.
Brhian Fredy Tamayo Díaz remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 120-2019, quien se
cumplió según con los términos de referencia.
- Que con Informe N° 085-2019-EMTC-GGIDU/GM/MPT de fecha 17.06.2019 el Gerente de Gestión
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 120-
2019 del proveedor SEGUNDINO QUENTA SURICALLO por el monto de S/. 2,500.00 soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 08 folios
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
Es grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez informar la evaluación del Plan de
Trabajo “Mantenimiento de Equipo Mecánico del Distrito de Tarata – Provincia de Tarata – Tacna”,
siendo el siguiente resultado:
Conclusiones
- De la revisión al Plan de Trabajo “Mantenimiento de Equipo Mecánico del Distrito de Tarata –
Provincia de Tarata – Tacna”, se encuentra OBSERVADO.
Recomendaciones
- Se recomienda derivar el presente informe de observaciones al Proyectista para que sea subsanado a
la brevedad posible y sea evaluado nuevamente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 03 anillados
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Con Carta N° 001-2019-JMLP/JCK del proveedor José Moisés Limache Paco de fecha 13.06.2019,
remite el Informe del Servicio de Jefe de Cuadrilla de acuerdo al requerimiento.
- Con Informe N° 015-2019-JOSF-RT-GGIDU/MPT de fecha 17.06.2019 el responsable del Plan de
Mantenimiento Ing. Jokl Chad Sosa Fegari remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 122-
2019, quien se cumplió según con los términos de referencia.
- Que con Informe N° 083-2019-EMTC-GGIDU/GM/MPT de fecha 17.06.2019 el Gerente de Gestión
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, remite la Conformidad de la Orden de Servicio N° 122-
2019 del proveedor JOSÉ MOISÉS LIMACHE PACO por el monto de S/. 2,500.00 soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 doc 08 folios
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- En el Numeral 2.2 de la Información Relevante del Periodo, el responsable técnico deberá indicar
las limitaciones que se tuvo durante la ejecución de la actividad.
- En los Anexos se indica que se adjunta las copias del Cuaderno de Obra siendo del folio 026 al folio
030, el mismo que no se tiene adjunto al informe mensual presentado, por lo que deberá
completarse.
- En el numeral 5.3 de las Copias de Certificados de Ensayos deberá indicarse que, debido a que la
actividad es un trabajo de mantenimiento, no lo requiriere así mismo como el expediente técnico
aprobado.
- Así mismo deberá adjuntarse las copias de los Kardex de los recursos utilizados.
- Se debe adjuntar el Histograma de la Curva “S” de lo Programado y Ejecutado.
Conclusiones
- De la revisión realizada al Informe Mensual/Final del mes de Junio 2019 de la Activvidad
“Limpieza y Descolmatado de Canales de Regadío en las Localidades de Tarata y Kallapuma-
Distrito de Tarata-Provincia Tarata-Tacna”, se encuentra OBSERVADO.
Recomendaciones
- Se recomienda derivar el presente informe de observaciones al Responsable Técnico para que sea
subsanado a la brevedad posible y sea evaluado nuevamente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file 11 folios
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
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“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Con Carta N° 006-2019-LDQA-TARATA del proveedor Ing. Leopoldo Quiroz Aduvire de fecha
10.06.2019, remite el Informe del Servicio de Charla de Seguridad y Salud Ocupacional de acuerdo
al requerimiento.
- Con Informe N° 048-2019-PSVV-PM-GDEAGA-GM-A/MPT de fecha 13.06.2019 el responsable del
Plan de Mantenimiento Ing. Priscila Sarai Villanueva Vargas remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 129-2019, quien se cumplió según con los términos de referencia.
- Que con Informe N° 103-2019-GDEAyGA-GM-A/MPT de fecha 17.06.2019 el Gerente de
Desarrollo Económico Agropecuario y Gestión Ambiental, remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 129-2019 del proveedor LEOPOLDO QUIROZ ADUVIRE por el monto de S/. 2,000.00
soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file 90 folios + 01 CD
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARATA LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS
“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”
- Con Carta N° 003-2019-JLSA del proveedor Ing. Julio Sotelo Acero de fecha 10.06.2019, remite el
Informe del Servicio de Charla de Sensibilización de acuerdo al requerimiento.
- Con Informe N° 049-2019-PSVV-PM-GDEAGA-GM-A/MPT de fecha 13.06.2019 el responsable del
Plan de Mantenimiento Ing. Priscila Sarai Villanueva Vargas remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 126-2019, quien se cumplió según con los términos de referencia.
- Que con Informe N° 104-2019-GDEAyGA-GM-A/MPT de fecha 17.06.2019 el Gerente de
Desarrollo Económico Agropecuario y Gestión Ambiental, remite la Conformidad de la Orden de
Servicio N° 126-2019 del proveedor JULIO SOTELO ACERO por el monto de S/. 2,000.00 soles.
En concordancia con lo anterior, se verifica que el servicio cumplió con los términos de
referencia, por lo que es PROCEDENTE su CONFORMIDAD, se recomienda continuar con el trámite
correspondiente.
Atentamente;
Cc.- Archivo
Adj. 01 file 44 folios + 01 CD