PALTA HASS, ESTABLO GANDERO LECHERO,

PASTOS Y FORRAJES

PREDIO : “ROSALIA 2”

UBICACIÓN : SECTOR : SAN JOSE BAJO

DISTRITO : SANTA MARIA

PROVINCIA : HUAURA

DEPARTAMENTO: LIMA

FINES : TITULACIÓN DE TIERRAS

AGRICULTOR: ROSALIA BUENDIA HUACHACA VDA. DE AMPUERO

 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
TECNICO-ECONOMICO
PARA TITULACION DE TIERRAS

I. ASPECTOS GENERALES:
1.1 USUARIO : ROSALIA BUENDIA HUACHACA VDA. DE AMPUERO
1.2 PREDIO : “ROSALIA 2”
1.3 ÁREA : 10.7821 ha
1.4 UBICACIÓN :
1.4.1 Político
Región : Lima
Departamento : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Santa Maria
Sector : San Jose Bajo
1.4.2 Geografía : Margen izquierda del río Huaura
1.4.3 Sectorial : Sector de riego Comisión de regantes
San Jose
II. ANTECEDENTES:
De acuerdo a la nueva política del estado en el Sector Agrario, es necesario que cada productor, a fin de
financiar las Campañas Agrícolas, cuenten con su respectivo Titulo de Propiedad, el cual es un requisito
indispensable exigido por la Banca Privada para acceder al Crédito Agrario, esto ha motivado a los
agricultores a solicitar su adjudicación y Titulación de Tierras para tener sus documentos acorde con el
marco legal establecido y poder realizar las gestiones necesarias para acceder a las fuentes de
financiamiento que permite el desarrollo de su predio y mejorar las condiciones de vida del usuario.
III. OBJETIVOS:
 Proporcionar las características de desarrollo al predio en mención para acceder a la titulación
respectiva.
 Tener el marco legal establecido para potenciar el área agrícola y que permita incrementar la
producción.
IV. ÁREA Y FAMILIA BENEFICIADA:
La Titulación permitirá incorporar legalmente al Sector Agrario 10.7821 ha de tierras aptas para el cultivo y
beneficiar a 10 miembros de la familia establecidas en el predio.
V. VÍAS DE ACCESO:
Para llegar a este terreno, se va por el camino que va a Santa Rosalia, pasando por este cruzando el cerro
San Jose y San Juan encontrándose este cerca del río.

VI. SUELOS:
Los suelos han sido estudiados por la F.A.O., en el año 1969, siendo las tierras de la zona aptas para el
cultivo, predominan los suelos de textura gruesa (terreno pedregoso), arcilloso, y húmedo por encontrarse
en la parte cercana al río.
VII. RECURSO HÍDRICO:

La fuente de abastecimiento de recurso hídrico por medio del Canal Lateral N° 1 San Jose.
VIII. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:
Área Total : 10.7821 ha
Área a cultivar :
← - Palta Hass : 6.0000 ha
← - Establo Ganadero Lechero : 2.0000 ha
← - Pastos y forrajes : 2.0000 ha
← - Otros usos(vivienda y animales menores): 0.7821 ha
 PALTA HASS
La palta has tiene entre sus propiedades nutritivas y el 0 % de colesterol mas su agradable sabor, es la cáscara del
palto Hass la que le da su condición de producto de fácil exportación, ya que al ser está, relativamente más gruesa
que la de otras variedades, le permite resistir mejor el transporte y manejo post cosecha; por ello es la variedad Hass
la que más se adapta a este tipo de viajes largos y duros; siendo además la más solicitada en el mercado
internacional en la actualidad.

ASPECTOS:
- En el aspecto legal, el acopio cumple con todos los requisitos ya que no hay impedimentos legales que
impidan la comercialización de productos del cultivo de la palta Hass.

- En el aspecto ambiental, la empresa para comercializar busca agricultores de se dediquen a la siembra de

la palta Hass a través de un agrónomo conjuntamente controlando la siembra a través del SENASA. El
protocolo fitosanitario que permitirá el inicio de la exportaciones de Palta Has peruana de la variedad "hass",
informó el ministerio de Agricultura tras destacar que a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria
(SENASA), se logró la apertura de nuevos mercados internacionales para satisfacción y beneficio de los
productores.

- Esta vez los productores de Palta fresca de la variedad "Hass", cultivo que se desarrolla en los
departamentos de Lima, Ica y La Libertad, Piura; tienen la oportunidad de colocar su producto en el
mercado chileno, sumándose a Tacna y Moquegua, Ancash; gracias al trabajo técnico realizado por el
SENASA con apoyo de la Asociación de Exportadores de Palta "Hass" (PROHASS).

FICHA TÉCNICA

PALTA
Nombre cientifico PERSEA AMERICANA
Familia LAURACEAE
Variedades importantes FUERTE, HASS(exportación), HALL,
CRIOLLA.
Inicio de cosecha del cultivo 4 - 5 AÑOS
Vida útil 20 – 30 AÑOS
Requerimiento de Suelo TECTURA FRANCO ARENOSO, PH 5 -8.5
Departamentos Productores JUNIN, LIMA, MOQUEGUA, ICA, PIURA
Epocas de Siembra TODO EL AÑO
Epoca de Cosecha NOVIEMBRE - DICIEMBRE

ORIGEN DEL FRUTO

El Palto (Persea americana) o Aguacate es nativo de América. El árbol se originó en México, extendiéndose a
Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Se han reconocido restos fósiles de aguacate encontrados en el Valle de
Tehuacan en el Estado de Puebla (México), de más de 8,000 años de antigüedad.
Por otra parte, el Palto fue clasificado en tres grupos ecológicos o razas como la mexicana, guatemalteca y Antillana.
Las características del fruto, diferenciada en cada una de ellas, se aprecian con relación al gusto, tamaño y a la
textura de la cáscara que varían considerablemente.
Debemos destacar que el aguacate o palta es una de las más completas de las frutas y verduras. De gran valor
alimenticio, contiene todas las vitaminas del reino vegetal (a, b, c, d, e, k), minerales (potasio, manganeso, magnesio,
hierro y fósforo), y proteínas.
Su alto contenido de vitamina e, lo convierte en un poderoso antioxidante, ejerce una acción rejuvenecedora al
renovar las células y es recomendada para combatir la impotencia y la esterilidad

USOS

La forma de comerla solo esta limitada por la imaginación del consumidor. Pueden utilizarla desde el desayuno,
untando tostadas, en el almuerzo, en sándwich haciéndolos mas atractivos, en cubos para agregar a sopas o realizar
una sopa crema, en ensaladas mezcladas con lechuga, brotes de soja, berro, nueces y tomates. La pulpa cortada en
fetas finas con una pizca de sal y pimienta y jugo de limón se convierte también en un rico aperitivo.
Sin lugar a dudas, pueden realizarse un sin número de recetas para incluir esta fruta. Así como producto trasformado
en enzimas para biotecnología.
Las variedades mas difundidas en Perú son: "Hass", "Fuerte", "Bacón" y "Pinkerton". De estas variedades, la var.
Hass tiene una serie de ventajas, que satisfacen en mayor medida las exigencias de los consumidores, entre otras
por ejemplo: el peso por unidad (alrededor 150-200gr.), sabor (mayor contenido de materia seca) y el viraje de color,
del verde al negro, que indica el momento óptimo de consumo.

ESTUDIO DEL MERCADO

ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Demanda presente y pasada:

La palta es un producto de consumo nacional aunque la mayor problemática radica en los medios de distribución del
mismo. El producto es perecible por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo, debe de distribuirse y
consumirse antes de los 45 días, desde que comienza su madures hasta que termina de madurar. El cultivo no esta
muy desarrollado ni tecnificado en el Perú. El producto es más adecuado para el comercio exterior, en especial a la
comunidad Europea y a los Países Árabes. La Palta Hass se consume en todo Latinoamérica en donde toma diversos
nombres, como "cacahuate" o "aguacate", entre otros.
Demanda Futura:
Da demanda futura de la palta Hassesta dado por la mayor aceptación de este producto natural en el extranjero, los
principales países a los que exportan son: España, Holanda, Reino Unido y Francia.
Según regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las
exportaciones hacia América crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones Peruanas fueron los
Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50 millones

DETERMINACIÓN DEL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN:

CANAL DIRECTO: para entregar el producto a los exportadores será de forma directa, en javas de 20 Kl.

Producto: PALTA HASS

Análisis de comercialización: PALTA HASS

Producción y requisitos:
Peso no menor a 220 gramos y no mayor a 340 gramos.
No debe tener manchas, ni cicatrices, ni raspaduras.
El contenido de aceite no debe ser superior a 12 %

Buenas prácticas Agrícolas:

Los productores deberán seguir las recomendaciones que en su oportunidad le dará el ingeniero agrónomo de la
empresa exportadora, para las futuras aplicaciones de químicos y otros productos que realicen las plantaciones.
Los agricultores deberán cumplir con buenas prácticas agrícolas y llevar los registros de manejo de campo que se
requieran.

Cosecha:
Se recolectara solo los frutos que reúnan los requisitos.
PRECIO: S/. 3.00 EL Kg. De Palta Hass, puesta en su planta procesadora
El precio internacional para comercializar a los exportadores de palta hass por tonelada es de $ 700.00 a $ 800.00.
Precio por Kg. De Palta Hass es de S/ 2.27 a S/. 2.60 (precio internacional) convertido a nuevos soles.

Principales destinos:
Entre los principales países demandantes de la palta Hass se encuentran España, Holanda, Reino Unido y Francia,
mercados en donde las exportaciones peruanas han mostrado altas tasas de crecimiento en los últimos cinco años.

FIJACIÓN DE PRECIOS:
Los esfuerzos de investigación para desarrollar y aplicar tecnologías en el ámbito agropecuario tradicionalmente han
sido abordados sobre la base de experimentos individuales, altamente compartimentalizados, sin la capacidad de
incorporar adecuadamente la información generada en un sistema integrador y funcional que se pueda relacionar con
decisiones operativas y estratégicas en las empresas del sector agrícola. Para superar esta limitación, el presente
proyecto tiene como principal objetivo desarrollar una herramienta de gestión que, basada en la tecnología de
sistemas expertos, permita a los agricultores y exportadores de productos agrícolas optimizar el uso de sus recursos.
En un escenario globalizado y altamente competitivo, como es el mercado internacional de productos derivados de la
agricultura, es necesario cautelar el uso de recursos físicos y financieros a fin de mantener márgenes de ganancias
que den continuidad al negocio productor/exportador en el largo plazo.-
El negocio de comercialización de palta Hass para su exportación. Combina capacidades ya probadas, a través de la
ejecución de otros proyectos relevantes, en conjunto con investigadores con buena formación. Dicho enfoque implica,
además, un positivo impacto institucional por medio de la formación de nuevas capacidades complementarias en
ambas instituciones. Igualmente, las instituciones pondrán a disposición del proyecto importantes instalaciones y
equipamientos que permitirán ejecutar el proyecto en una situación favorable de costos y cumplir los objetivos. No es
previsible que un desarrollo como el planteado sea llevado a cabo por otros países exportadores de paltas por
responder a una problemática propia de Internacional, determinada por su distancia a los mercados.
FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

Especificación de equipos necesarios:

- Unidad de transporte camioneta
- Javas de plástico (son Proporcionadas por la empresa exportadora)
- Balanza de plataforma
- Balanza de gramos
- Tijeras telescópicas
- Escalera
- Tijeras
- Mandiles de plástico para el personal.
- Determinación de la mano de obra directa:
- 20 obreros con experiencia en recolección de frutos (palta)
- Cada obrero deberá recolectar de 15 a 18 javas de 20 Kg. c/u
- Determinación de los costos indirectos de fabricación:
- Remuneración del supervisor de producción (Acopio)
- Beneficios Sociales
- Combustible y Lubricante

Otros:
- Limpieza de almacén
- Vigilancia
- Servicios telefónico , otro
-
Tamaño:
El almacén o deposito, para almacenar el cual esta techado con esteras permitiendo que este se encuentre bien
ventilado y seco para mantener la calidad de la palta.
 CUA DRO DE INVERSIÓN
I. ACTIVO FIJO
(TANGIBLE)
Unidad de transporte 12,000.00 15,265.00
Equipos diversos -
20 Tijeras 300.00
10 tijeras telescópicas 2,000.00
01 balanza plataforma 140.00
01 Balanza gramos 25.00
05 Escaleras 800.00
TOTAL
II. ACTIVO INTANGIBLE
Constitución de empresa 2,000.00 3,500.00
Licencias 1,000.00
Otros 500.00
TOTAL
III. CAPITAL DE TRABAJO
Adquisición Palta 44,800.00 49,660.00
Jornada 1,960.00
Transporte al Almacén 100.00
Transporte a Trujillo 2800.00
TOTAL
TOTALES 68,425.00

El capital de trabajo que se necesita es para una semana, teniendo en cuenta que son cuatro días efectivos de
cosecha, se considera lo siguiente:
- En dos días se acopia 700 Javas de palta Hass, que es la cantidad que recibe la planta, por cada viaje, de acuerdo a
su capacidad instalada.
- La adquisición de palta al productor es como sigue:
700 Javas de 20Kg. c/u.
Total Kg. = 14,000 Kg.
Total Semanal = S/. 44,800.00
 COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA DE PALTA
RUBROS UNIDAD CANTIDAD Costo COSTO
Unitario S/. TOTAL S/.

A. COSTOS DIRECTOS
1. Preparación de terreno
 Mano de Obra Jornal 5.0 30.00 150.00
 Maquinaria Hora / Máq. 3.0 75.00 225.00

2. Abonamiento
 Urea Kilo 239.0 2.80 669.20
 Superfosfato Triple Kilo 174.0 3.50 609.00
 Cloruro de Potasio Kilo 150.0 2.90 435.00
 Mezcla de fertilizantes Jornal 1.0 30.00 30.00
 Transporte de fertilizantes Kilo 563.0 0.024 13.512
 Aplicación de fertilizantes Jornal 4.0 30.00 120.00

3. Labores Culturales
 Deshierbos Jornal 5.0 30.00 150.00
 Poda Jornal 8.0 30.00 240.00
 Abonamiento Jornal 5.0 30.00 150.00
 Reacondicionamiento
4. Riegos
 Regadores Jornal 8.0 30.00 240.00
 Agua m3 13,000 205.83

5 . Control Fitosanitario
 Metasystos Litro 1.0 120.00 120.00
 Gramoxone Litro 1.0 70.00 70.00
 Ferthilón Combi Kilo 4.0 130.00 520.00
 Gusathión Litro 2.0 120.00 240.00
 Aplicación Jornal 8.0 30.00 240.00

6. Cosecha
 Guardianía Jornal 8.0 30.00 240.00
 Recojo Jornal 18.0 30.00 540.00
 Arrume y Carguío Jornal 5.0 30.00 150.00
 Selección y Embalaje Jornal 5.0 30.00 150.00

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS 5,507.542

B. COSTOS INDIRECTOS
550.7542
Gasto administrativo e Imprevistos (10 % C.D.)

COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN (A+B) 6,058.2962

COSTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL (PALTA)

CULTIVO EXTENSIÓN COSTO DE COSTO TOTAL

( HAS ) PRODUCCIÓN (S/.)
(S/. / Ha)
PALTA 6.0000 6,058.2962 36,349.777

VALORIZACIÓN DE LA COSECHA POR HECTÁREA

Producción por Hectárea / año : 10,000 Kg.

Precio unitario del producto (promedio) : S/. 2.00
Valor de la Producción : S/. 20,000.00

INGRESO BRUTO ANUAL

CULTIVO EXTENSIÓN COSTO DE COSTO TOTAL

( HAS ) PRODUCCIÓN (S/.)
(S/. / Ha)
PALTA 6.0000 20,000.00 120,000.00

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Para demostrar y determinar la factibilidad y viabilidad preliminar del proyecto, usaremos como
indicador la relación BENEFICIO/COSTO en un año de obtenida la cosecha.
De acuerdo al Beneficio/Costo obtenido, el proyecto muestra un B/C de (S /. 120,000.00/
36,349.777) lo que indica que por cada S/.1.00 (sol) que se invierte se logra S/. 3.30 a cambio.

JUSTIFICACIÓN SOCIAL

La ejecución del Proyecto beneficiará a una familia con 10 miembros, mejorando su nivel
Socio económico y además permitirá emplear 1,028 jornales durante el año.
 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
TECNICO-ECONOMICO
PARA TITULACION DE TIERRAS

IMPLEMENTACION DE ESTABLO GANADERO

DE PRODUCCION DE LECHE
I. ASPECTOS GENERALES:
1.1 USUARIO : ROSALIA BUENDIA HUACHACA VDA. DE AMPUERO
1.2 PREDIO : “ROSALIA 2”
1.3 ÁREA : 10.7821 ha
1.4 UBICACIÓN :
1.4.1 Político
Región : Lima
Departamento : Lima
Provincia : Huaura
Distrito : Santa Maria
Sector : San Jose Bajo
1.4.2 Geografía : Margen izquierda del río Huaura
1.4.3 Sectorial : Sector de riego Comisión de regantes
San Jose

II. OBJETIVOS:

 Lograr la alta producción de leche, ofreciendo al mismo tiempo un producto que cumpla con los
requisitos de calidad que garanticen buenos precios en el mercado.
 Lograr niveles de producción de 9,000 litros de leche por vaca/año.
 Emplear tecnología nueva en alimentación, producción de alimentos y manejo de animales, con ayuda
del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA).

III. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA :

Área de uso ganadero : 2.00 ha

IV. NIVELES DE PRODUCCION

Se comprara vaquillonas de raza Holstein provenientes de Chile de una elite genética, que
permitan junto a un buen programa de manejo lograr niveles de producción por encima del promedio de la
región, de este modo se estima los siguientes valores de producción por año.
 año 1 (primer parto)............. 8,000 litros vaca/año
 año 2 ............ 9,400 litros vaca/año
 año 3 y mas ...........10,000 litros vaca/año

Procedimientos de Obtencion de leche

Las vacas son animales especializados en la transformación de alimento en leche, dicho alimento se da en
forma de una ración balanceada para cubrir el mantenimiento, crecimiento y producción de los animales.
Básicamente la ración debe aportar proteínas, energía, minerales y vitaminas necesarias para que la ubre
de la vaca pueda sintetizar mayor cantidad de leche posible.
La colección de leche se realiza dos veces al día al intervalo de 12 horas con el procedimiento llamado
ordeño, este es un proceso por el cual se extrae la leche almacenada en la ubre de la vaca que es realizada
en forma mecánica.

Principales Insumos

En la producción de leche la raza del ganado tiene una gran importancia; en este caso es recomendable
usar la raza de vaca HOLSTEIN.
Al hablar de animales los factores determinantes para la producción serán:
-El nivel genético y el medio ambiente.
Por ello es importante comprar animales provenientes de hatos de buena producción y darles el trato que
les permita expresar al máximo su potencial; es fundamental dentro del manejo de alimentación, la calidad y
cantidad de alimentos ofrecidos, debe ser la optima para una elevada producción.
Materia Prima: La materia prima es el alimento consumido por la vaca el cual será transformado en leche.
La porción y los insumos utilizados son diferentes según la categoría animal y el nivel de producción, por
ello se elabora seis raciones diferentes.

TIPOS DE RACIONES
Ración % Proteína cruda Nivel energético
Inicio 18-20 75-80% NDT
Crecimiento 14-16 66% NDT
Vacas alta producción 17.5 ENI 1.64 Mcal/Kg
Vacas media 16 ENI 1.55 Mcal/Kg
Producción 15 ENI 1.45 Mcal/Kg
Vacas baja producción 12-13 ENI 1.25 Mcal/Kg
Vacas secas
 PRECIOS DE LOS INSUMOS A UTILIZAR (S/KG)

NOMBRE DEL INSUMO Precio con IGV

Ensilaje de chala 0.09
Panca molida 0.20
Melaza 0.23
Afrecho 0.41
Algarrobo 0.30
Pepa de algodón 0.55
Cáscara de algodón 0.22
Pasta de algodón 0.88
Maíz grano molido 0.70
Horminny feed 0.70
Gallinaza 0.09
Harina de Soya 1.05
Harina de pescado 1.80
Carbonato de calcio 0.15
Premezcla de minerales + vitaminas 7
Sal común 0.15
Orujo de cervecería 0.08
Heno de alfalfa 0.55
Coronta molida 0.22
Grasa by pass 4

V. ANALISIS DEL MERCADO:

Definición del producto principal:

LA LECHE: Es un producto natural integro de la secreción mamaria normal, sin adición ni sustracción alguna
y que ha sido obtenida mediante un ordeño eficiente; la designación es la especia productora
exclusivamente a la leche de la vaca.
Un litro diario cubren todas las necesidades diarias de los niños hasta los 6 años de edad y mas del 60% de
las necesidades de crecimiento hasta los 14 años.

Definición de productos secundarios:

TERNEROS: Son terneros machos nacidos en hato que serán ofertados a precios de carne.
VACAS Y VAQUILLAS DE DESCARTE: Son aquellas que por tener problemas reproductivos físicos o por
baja producción serán ofertadas a precio de carne bajo la modalidad de venta al precio vivo.
ESTIERCOL: Es la materia orgánica producida diariamente por toda la población ganadera; que será
utilizado la fertilización de los suelos destinados a la producción de forraje.
VAQUILLONAS: Son animales hembras preñadas las mismas que serán ofertadas como productoras.

Formas de comercialización:
La leche es un producto perecible, como tal la comercialización diaria. En Lima existen 4 formas de
comercialización:
-Venta a planta
-Venta a porongueros
-Venta a queseros
-Venta directa al público

Demanda:
Si tomamos en cuenta que el consumo per cápita (54.6 Kg/habitante por año), es inferior a lo recomendado
por la OMS (120 Kg/habitante por año) y al de nuestro vecino vemos que en un futuro cercano el mercado
de venta de leche será segura
.
Tasa de crecimiento poblacional, consumo per cápita:
En base al crecimiento poblacional los expertos de la FAO consideran que el nivel adecuado de ingestión de
proteínas varía entre 40 y 60 gr. El Perú esta calificado en el grupo de los que consumen entre 10 y 11 gr.
Bajo el nivel.

PROYECCION DE LA DEMANDA EN BASE A SERIES HISTORICAS – PERU

C.P.C DEMANDA DE LECHE

AÑO POBLACION
(Kg/hab/año) (TM)
SERIES
HISTORICAS
1990 21.569.30 45.8 987.873.94
1991 21.966.40 44.2 970.914.88
1992 22.354.40 47.7 1,066.304.88
1993 22.740.20 51. 1,159.750.20
1994 23.130.30 55.7 1,288.357.71
1995 23.531.70 57.1 1,343.660.07
1996 23.946.70 58.5 1,400.881.95
1997 24.371.00 58.6 1,428.140.60
1998 24.800.80 58.4 1,448.366.72
1999 25.232.20 54.5 1,375.154.90
2000 25.661.70 48.2 1,236.893.94
2001 26.076.50 53.1 1,384.662.15
2002 26.519.88 54.9 1,455.941.41
2003 26.970.63 56.8 1,531.400.54
Proyección
2004 27332.7731 57.3 1,565.791.99
2205 27750.6153 57.8 1,603.768.86
2006 28168.4575 58.3 1,642.168.54
2007 28586.2997 58.8 1,680.991.03
2008 29004.1419 59.3 1,720.236.33
2009 29424.9841 59.8 1,759.904.44
2010 29839.8263 60.3 1,799.995.36
2011 30257.6685 60.8 1,840.509.08

CONSUMO PER CAPITA DE LECHE FRESA Y FLUIDA A NIVEL NACIONAL

LECHE FLUIDA
LECHE LECHE
TOTAL LECHE GRASA LECHE
AÑO SUB POLVO ENTERA
LECHE FRESCA ANHIDR EVAPORAD
TOTAL DESCREMAD POLVO
A (GAL) A
A (LDP) (LEP)
1990 45.8 22.5 23.4 4.3 6.6 1.7 10.7
1991 44.2 22.4 21.8 3.7 6.2 0.7 11.1
1992 47.5 21.5 25.9 3.2 10.3 1.2 11.2
1993 51.0 23.0 28.0 3.7 12.8 0.8 10.8
1994 55.7 23.4 32.3 3.9 15.2 1.1 12.1
1995 57.1 23.6 33.5 3.5 15.4 0.7 13.9
1996 58.5 24.6 33.9 3.3 15.7 0.9 14.0
1997 58.6 25.3 33.3 4.2 14.2 1.1 13.7
1998 58.4 27.4 34.0 5.2 11.0 1.2 13.6
1999 54.5 26.1 28.4 4.7 9.3 0.0 14.4
2000 48.2 24.3 23.8 0.0 5.4 1.8 16.7
2001 53.1 28.2 25.7 2.9 6.4 0.0 16.6
2002 54.9 29.3 25.6 2.9 3.5 0.9 18.4
2003 56.8
 Precios pagados actualmente:
Los precios bases varían según la región:
-En Lima: S/.0.79
Los precios finales varían según los premios dentro del siguiente rango:
-En Lima: S/.0.90 - S/.096

Programas sociales:
Actualmente hay 3 programas sociales operativo que utilizan leche: INS (antes Foncodes), PRONAA, y el
vaso de leche atraves de las municipalidades.
Los programas sociales se van convirtiendo en una importante opción, especialmente para ganaderos
alejados de las plantas procesadoras los cuales son pagadas a S/. 1.03 + IGV. Estos representan un mejor
precio para el ganadero, pero desgraciadamente el retraso en el pago ha hecho que esta ventaja
comparativa se pierda.
Actualmente este programa distribuye más de 9 millones de raciones por día.

Oferta:
La oferta de nuestro país esta formada por la leche producida y la importación leche en polvo.
Producción nacional: La producción nacional tiene una tendencia de constante crecimiento, siendo
esta tasa, incluso mayor a la tasa de crecimiento poblacional, lo que nos da una idea que el
consumo per cápita también tiene una tendencia positiva.
Dentro de los factores externos el fundamental es el precio internacional de la leche en polvo.
Actualmente la leche en polvo importada (equivalente leche fluida) tiene un precio mayor que la
leche fresca nacional ($ 0.34 contra $ 0.27).

Leche Importada:
La leche importada a granel complementa las necesidades demandantes de las plantas lecheras. Los
precios de la leche en el mercado internacional tiene un comportamiento cíclico en función de los
excedentes de los países exportadores.
Actualmente los precios de la leche en el mercado internacional están experimentando un incremento
sostenido.

Demanda insatisfecha:
Es la diferencia entre la producción nacional a nivel nacional.

DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA PROYECTADA

Demanda Proy. Oferta Proy. Demanda Insatisfecha

Año
(T.M) (T.M) (T.M)
2004 1,565.791.99 1,225.174.27 340.617.72
2005 1,603.768.86 1,262.046.52 341.722.34
2006 1,642.168.54 1,298.918.77 343.249.77
2007 1,680.991.03 1,335.791.01 345.200.02
2008 1,720.236.33 1,372.663.26 347.573.07
2009 1,759.904.44 1,409.535.51 350.368.93
2010 1,799.995.36 1,446.407.75 353.587.61
2011 1,840.509.08 1,483.280.00 357.229.08

XI. ASPECTOS TECNICOS Y DE INGENIERIA

Inventarios de recursos

Insumos para el ganado:

-La alimentación es a base de forraje y concentrado. Como forraje se tiene ensilaje de chala, heno de alfalfa
panca molida. La chala es producida y comprada.
-El Heno de alfalfa se compra.
-La panca molida se compra en los molinos de las zonas, como panca o pancamel, en una mezcla de 40 %
de melaza.
-La preparación del concentrado se realizara en la planta de preparación de alimentos.
-Algunos insumos que tienen disponibilidad estacional, como la pepa de algodón serán comprados y
almacenados para cubrir los meses en los cuales no hay disponibilidad.
-La medicina se adquiere en tiendas especializadas de la zona.
-El semen se compra a los distribuidores de semen importado, la selección se hace por catalogo en función
al merito genético del animal, esto bajo el mismo régimen de compra antes descrito.
-Todos los demás implementos como aretes, biberones, instrumentos sanitarios se compran en las tiendas
especializadas.

Recurso de Agua:
El terreno tiene una cuota de agua, el cual tendrá que ser almacenada en un reservorio, para luego ser
tratada con la tecnología necesaria para ser apta para el consumo animal.

Mano de Obra:
El personal para el manejo de ganado provendrá de la zona, buscándose gente con experiencia.

Administración:
Debe estar administrado por un Zootecnista o veterinario.

Personal Operativo:
- 1 Jefe de establo.
- 2 Ordeñadores
- 2 Obreros para alimentación y limpieza
- 1 veterinario que visita el establo 2 veces por mes.

Localización:
La localización de terrenos permite optimizar varios aspectos:
- En la zona se tiene acceso a subproductos como afrecho, maíz, pepa y pasta de algodón,
etc, los cuales permiten maximizar la producción con una ración mejor balanceada.
- La zona tiene acceso rápido a la capital para la compra de insumos que no se encuentren en
la zona.

Proceso operativo:
En un establo las vacas son las maquinas que van a transformar el alimento recibido en leche, la leche se
extrae 2 veces al dia, en “el ordeño”.

Grado de desagregación tecnológica (Flujograma del proceso):

EL Flujograma de Producción y Reproducción a aplicar en esta explotación de ganadería lechera
cuyo punto de inicio está dado por el ganado que se adquirirá previa exhaustiva evaluación.
EL Flujo considera que los animales estarán pariendo por primera vez a los 25 meses de edad en
promedio, tendrán una campaña productiva de leche de 10 meses (305 días); una etapa de
descanso (seca) de 60 días y deberán quedar preñadas para un próximo parto entre los 60 y 90
días después de parida.
Los terrenos machos deben ser vendidos como carne en su totalidad. Las terneras serán
recriadas en el establo y conformarán los futuros vientres de reemplazo hasta su estabilización,
después un porcentaje podrá venderse como vaquillonas reproductoras a ganaderos de la zona.

Parámetros técnicos y desarrollo de población:

El iniciodel proceso de producción del nuevo establo estará basado en los animales que se
adquirirán luego de un rigurosa selección.
La razón de la selección de esta raza esta basada en que es la de mayor producción de leche y en
la funcionalidad del animal además de una gran oferta en el mercado.
 FLUJOGRAMA DE MANEJO DE PRODUCCION Y REPRODUCCION EN VACAS
LECHERAS

VAQUILLONAS VENTA

Cría
Periodo de (2 meses)
Gestación (9
meses)
TERNERO

Lactación
DESTETE
PARTO TERNERO(a)
(2 meses)

VACA TERNERA

Días vacios
(3 meses)

Campaña de
Producción de Inicio de Nueva
leche IA Gestación
(10 meses)

SECA Periodo de Cría y reserva

Gestación para reemplazos
(9 meses)
Descanso o Seca
(2 meses)

PARTO

PARTO SERVICIO Y
PREÑEZ
Edad
24-27 meses Edad
5-18 meses
PARAMETROS OPTIMOS RECOMENDADOS PARA ESTABLOS LECHEROS

Sistema Intensivo

NATALIDAD 90 %
MORTALIDADES
Al nacimiento partos unitarios 5%
Al nacimiento partos mellizos 20 %
Desde nacimiento hasta 2 meses de edad 6%
Desde 3 hasta 12 meses de edad 4%
Desde 13 meses hasta el primer parto 1%
Vacas 1%
INFERTILIDAD
Vaquillas 8%
Vacas 9%
PROPORCION DE SEXOS Y TIPOS DE PARTOS
Partos individuales 50 % machos, 50 % hembras
Partos mellizos 67 % machos, 33 % hembras
Proporción de partos unitarios mellizos 97 % unitarios, 3 % mellizos
CONDICIONES PARA EFECTUAR EL PRIMER SERVICIO EN VAQUILLAS DE RAZA HOLSTEIN
Edad 14 a 16 meses
Peso 350 a 380 kg de peso vivo
Talla 1.20 a la cruz como mínimo
EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y PRODUCTIVA
Días vacios 60 a 90 días
Intervalos entre partos 12 meses
Números de servicios por preñez en vacas 1.8 a 2.0
Números de servicios por preñez en vaquillonas 1.5
Porcentaje de vacas en producción en población estable 85 %
Porcentaje de vacas en seca en población estable 15 %
Duración de lactación o campaña 305 días (10 meses)
Duración del periodo seco o seca 60 días (2 meses)
Promedio de producción (raza Holstein) 21.1 kg/vaca/día
Promedio General (raza Holstein) 17.6 kg/vaca/día
Promedio por campaña (raza Holstein)
 Vacas 1er Parto 7.500 kg
 Vacas 2do Parto (17% mas que 1er parto) 8.850 kg
 Vacas 3er Parto (6% mas que 2do Parto) 9.558 kg
 Vacas 4to Parto (1% mas que 3er Parto) 9.653 kg

ESTRUCTURA O COMPOSICION POR CATEGORIAS DE UN ESTABLO LECHERO

ESTABULADO EN POBLACION ESTABLE

CATEGORIAS DE ANIMALES % DE LA POBLACION TOTAL

Total de vacas 55
Vacas en producción 45
Vacas en seca 10
Vaquillonas de 17 meses al parto 16
Vaquillonas de 11 a 16 meses de edad 8
Terneras de 5 a 10 meses de edad 9
Terneras de 3 a 4 meses de edad 4
Terneros (as) del nacimiento a 2 meses de edad 8
 DESARROLLO DE POBLACION EN CRECIMIENTO
EGRESOS
CAPITAL INICIAL INGRESOS
MORTALIDAD INFERTILIDAD SECA
CAPITAL FINAL
Vaquill. 19
TERNERAS VAQUI. VACAS NATALIDAD
Vaqui. Vaqui. Vacas Terneras partos Total
x Vaqui. Capital
0-6 7-12 12-18 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º TOTAL VACAS VACAS H M
AÑO VACAS PROD. SECAS COMPRAS TOTAL 0-2M 0-6H 7-12H 3-18 9 par Vacas Vaqui. Vaca Tem N Prod. TOTAL 0-6 6-12 3-18 VenReemp Vacas Final
0 20 20 20 20
1 20 20 20 0 9 9 18 1 1 1 0 2 8 13 8 18 26
2 8 18 18 15 3 8 8 16 1 1 1 0 1 1 8 13 4 3 8 17 32

3 4 3 7 17 24 21 3 11 12 23 1 1 1 0 1 2 11 17 5 5 4 4 22 40

4 5 6 4 4 7 15 26 22 4 12 12 24 1 1 1 0 1 2 11 17 5 5 5 8 24 47
5 5 5 5 9 4 7 13 33 27 6 15 14 29 1 1 1 0 1 3 13 20 7 7 5 9 30 58
6 7 7 5 9 9 4 7 10 39 33 6 18 17 35 2 1 1 0 1 4 15 24 8 8 7 11 35 69
7 8 8 7 11 9 8 4 7 7 46 39 7 21 20 41 2 1 1 0 1 4 18 27 10 9 8 14 42 83
8 10 9 8 14 11 9 8 4 7 3 56 48 8 25 25 50 2 2 1 1 1 5 23 35 11 11 10 16 50 98
9 11 11 10 16 14 11 9 8 4 4 66 57 9 30 30 60 2 2 1 1 2 6 28 42 13 14 11 19 59 116

10 13 14 11 19 16 14 11 9 8 1 78 66 12 35 35 70 2 2 2 1 2 7 33 49 16 15 13 23 70 137

Natalidad 90 % Proporciones de sexos Duración de seca 60 días

Nac. Individuales 97 % Individuales 50 % H 50 % M % de vacas en producción 85 %
Nac. Mellizos 3% Mellizos 33 % H 67 % M % de vacas en seca 15%
Mort. Nac. Individ. 5% Edad al primer servicio 15-18 meses Presión de selección para un establo en crecimiento
Mort. Nac. Mellizos 20 % Edad al primer parto 24-27 meses 1 al 4 año: 10%(1% mort.+9% infertilidad)
Mortalidad C-2 M 6% Infertilidad Vaquillonas 8% 5 año 15%(1% mort.+9%infertil+5% bajo prod.)
Mortalidad 3-12 M 4% Infertilidad Vacas 9% 6 año 20%(1% mort.+9%infertil+10% bajo prod.)
Mortalidad 13 – parto 1% Intervalo entre partos 12-13 meses 7 año 25%(1% mort.+9%infertil+10% bajo prod.)
Mortalidad vacas 1% 1% Duración de la lactancia 305 días Estabilizado 25 % anual

Estructura poblacional en población estabilizada

Vacas en producción 45 %
Vacas en seca 10 %
Vaquillonas (17-parto) 16 %
Vaquillas (11-16 meses) 8%
Terneras (5-10 meses) 9%
Terneras (3-4 meses) 4%
Terneras (0-2 meses) 8%
 PRESION DE SELECION EN EL ESTABLO
Dado que el establo lechero requiere estabilizarse, es necesario acelerar su crecimiento vegetativo, para lo cual durante los
primeros 10 años la presión de selección será mínima y a partir de ese año se iniciará progresivamente una selección de vacas
por baja producción de leche. En con secuencia, la presión de selección programada será la siguiente forma:
- 10 % (1 % mortalidad + 9 % infertilidad) durante los 10 primeros años.
- 20 % (2 % mortalidad + 9 % infertilidad + 10 % por baja producción) durante el 1ro y mas años
De los resultados del desarrollo de población, se estima que en el décimo año se logrará tener un población de 78 vacas de
estas 85 % estarán en producción y 15 % estarán en seca.

ALIMENTACION - PROGRAMA DE ALIMENTACION

La alimentación en el aspecto más importante y costoso en la ganadería lechera. Se asume que representa entre 60 y 65 % los
costos de producción. Para ello es necesario y fundamental combinar adecuadamente los insumos alimenticios disponibles, de
tal forma que nos permita proporcionar a los animales raciones balanceadas en niveles requeridos de proteínas, nutrientes
digestibles totales, energía neta, vitaminas, minerales, fibra, además elementos nutritivos e indispensables.
En términos generales el programa de alimentación contempla raciones por tres grupos de animales:
a) Inicio
b) Crecimiento
c) Vacas alta producción
d) Vacas media producción
e) Vacas baja producción
f) Alimentación para vacas secas
CONSUMO DE LECHE ENTERA Y MEZCLA DESTETADORA EN TERNERAS DE 0 A 2 MESES DE EDAD
SEMANAS
Alimento
1 2 3 4 5 6 7 8 Total
Leche 4 4.5 5 5 4 3 2 1 200
Inicio 0 0.15 0.25 0.45 0.6 1 1.3 1.6 37.5

CANTIDADES A PROPORCIONAR POR TERNERAS DE 3 A 4 MESES

SEMANAS
Alimento
9 10 11 12 13 14 15 16 Total
Heno de 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.3 15 1.8 200
alfalfa
Inicio 1.7 1.7 1.8 2 2.1 2.1 2.4 2.6 37.5

CONSUMO DE ALIMENTOS DE TERNEROS DE 5 A 12 MESES DE EDAD

MESES
Alimento
5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Consumo MS. 4.5 4.8 5.3 5.7 6.2 6.6 7.1 7.7
P.V 150 177 204 232 255 277 297 318
Forraje verde 5 6 12 14 16 18 20 23 3477
Heno de 1.8 2 0 0 0 0 0 0 116
alfalfa
Crecimiento 2 2 3 3 3 3 3 3 671

CONSUMO DE ALIMENTOS DE ANIMALES DE 13 A 24 MESES DE EDAD

MESES
Alimento
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
Consumo MS. 7.5 7.9 8.3 8.6 9.1 9.3 9.5 9.8 10.2 10.7 11.1 11.3
P.V 337 355 370 386 400 414 430 446 462 477 495 514
Forraje verde 26 28 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 12330
Crecimiento 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 720
CONSUMO DE ALIMENTOS DE VACAS SECAS (PERIODO DE 2 MESES)
Alimento 39 días 21 días Total
Forraje verde 30 30 1800
Crecimiento 3 3 180
Conc. Producc. 10 210
Campaña de 305 días
Total
Alimento 90 días 120 días 95 días
Cons. M.S 20.4 18.15 16.65
 Forraje verde 25 25 30 8’100.00
Conc. Producc. 13.5 11 7.5 3,247.50
PROGRAMA DE MANEJO
Este programa se desarrollara para las diferentes categorías de animales que se encuentran en un establo, en vista que cada una
de estas tendrán un efecto importante sobre la eficiencia y productividad.
-Manejo de terneros lactantes
-Manejo de animales de 3 a 4 meses de edad
-Manejo de animales de 5 a 12 meses de edad
-Manejo de vaquillas de 13 a 17 meses de edad
-Manejo de vaquillonas de 18 meses de parto
-Manejo de vacas en producción
-Manejo de vacas secas
PROGRAMA DE REPRODUCCION
En el aspecto reproductivo es fundamental en toda especie que beneficia al hombre ya que si el ciclo reproductivo es llevado en
forma eficiente, asegurara por un lado el incremento de la especie y por otro lado el mantenimiento de la producción, en forma
estable y casi permanente.
Cuando la vaca se aproxima al intervalo entre partos ideal, que corresponde a 12 meses, producen una mayor cantidad de leche
y un mayor numero de crías.
Programa de estado reproductivo:
-Numero promedio de servicios de fertilidad o preñez.
-Intervalo entre parto
-Duración del periodo de días vacios
-Disponibilidad anual de hembras de reemplazo (vaquillonas).
Se considera la técnica de inseminación artificial para efectuar todos los servicios, ya que permite un uso intenso de sementales
probados de calidad mayor.
PROGRAMA DE SANIDAD
Tiene mucha importancia ya que la producción de leche se ve inmediatamente afectada por mas simple que sea la enfermedad
del ganado. Por ello, el cuidado sanitario debe ser una labor permanente dentro de la explotación del ganado lechero.
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO FINAL
Se ha considerado como base las especificaciones dadas para la leche por INDECOPI.
PISO AGRICOLA – PRODUCCION Y ESTABLECIMIENTO DE PASTOS Y FORRAJES
El presente proyecto tratara de organizar una producción de pastos y forrajes en función al uso sostenible de sus recursos(terrenos
y agua) y los requerimientos de la población ganadera, según la indicada en el desarrollo de la oblación.

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
La leche deberá estar exenta de color, olor, sabor y consistencia extrañas a su naturaleza
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS
Materia grasa (gr 100 gr) Min. 3.0
Sólidos no grasos (gr 100 gr) Min. 8.2
Sólidos Totales (gr 100 gr) Min. 11.2
Impurezas macroscópicas expresadas en mg de impurezas 500
Max. 0.5 mg (grado 2)
cc de leche
Acidez expresada en gr de acido láctico por 100 gr de leche Min. 0.14 - Max. 0.18
Densidad a 15ºC (gr/cc) Min. 1.0296 - Max. 1.0340
Índice de refracción del suero a 20ºC Min. 1.34179
Ceniza Total (gr 100 gr) Max. 0.7
Alcalinidad de la ceniza total Max. 1.7 cc
Índice crioscopico Max. 0.540 C
Sustancias conservadoras y cualquier otra sustancia extraña a
Ausencia
su naturaleza
Prueba de alcohol No coagulable
Tratamiento que disminuye o modifique sus componentes
Ninguno
originales
Prueba de la reductasa con azul de metileno Min. 3 horas
CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS
Numero de microorganismos mesofilo, aerobios y facultativos
Max. 1’500.000 ufc
viables/ml
Numero de coliformes ml Max. 1.000 ufc

ESPECIES FORRAJERAS A ESTABLECER

Ubicada la zona y de acuerdo a las características generales de sus suelos, se considera sembrar maíz chala para épocas de
abundancia para ensilar y usarlo en épocas de invierno.

COSTO DE PRODUCCION DE CHALA CHOCLEADA

UNIDAD MEDIDA Nº UNITARIO S/. SUB TOTAL
I. COSTOS DIRECTOS
1. GASTOS DIRECTOS
1.1 Gastos de mano de obra
a.- Preparación del terreno
- Limpieza de canal-acequia Jornal 2 15.00 30.00
b.- Siembra
-Desinfección y siembra Jornal 1 15.00 15.00
c.- Fertilización
- Distribución Jornal 2 15.00 30.00
d.- Riegos
- Machacos Jornal 2 15.00 30.00
- Otros riegos Jornal 12 15.00 180.00
e.- Control Fito saneamiento
- Mezcla y aplicación jornal 5 18.00 90.00
TOTAL MANO DE OBRA 25 375.00
1.2 Maquinaria Agrícola
a.- Preparación del terreno
- Aradura H/m. 3.0 40.00 120.00
- Gradeo y nivelación H/m. 1.5 40.00 60.00
b.- Siembra y 1º fertilización H/m. 2.0 40.00 80.00
c.- Labores culturales
- Cultivadora H/m. 1.5 40.00 60.00
- Aporque H/m. 1.5 40.00 60.00
TOTAL MAQUINARIA AGRICOLA 9.5 380.00
1.3 Gastos Especiales
a.- Insumos
- Semillas Bolsa 2.0 300.00 600.00
b.- Fertilizantes (200-25-25)
- Urea (50 Kg.) Saco 9.0 37.00 333.00
- Superfosfato triple de calcio Saco 1.0 60.00 60.00
- Sulfato de potasio Saco 1.0 68.00 68.00
c.- Herbicida
- Escarada 500 sc Lt. 2.0 48.72 97.44
d.- Insecticidas
- Vencetho (120 g) Cono 1.0 21.49 21.49
- Lorsban 480 E Lt. 1.0 61.71 61.71
- Arrivo Lt. 1.0 95.90 95.90
- Dipterex 2,56 (10Kg.) Bolsa 1.0 42.00 42.00
TOTAL GASTOS ESPECIALES 1,379.54.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 2,134.54.00
II. COSTOS INDIRECTOS
a.- Gastos de administración
( 3 % costos de Administración) 64.04
III. COSTOS TOTAL DE PRODUCCION 2,198.58.00

COSTOS DE CHALA CHOCLEADA PICADA PARA ENISLAJE

CANTIDAD S/. S/.
- Horas maquinaria para cosecha (picado) 35 20.00 700.00
- Jornales para llenado 3 15.00 45.00
- Plastico para silo - - 150.00
- Imprevisto - - 50.00
TOTAL 945.00
Costos de chala chocleada picada x Kg. : S/. 0.0314
Costos x Kg. de silaje : S/. 0.0095
COSTOS DE CHALA CHOCLEADA ENSILADA
Costos de Producción de chala chocleada S/. 0.021 x Kg.
Costos del ensilaje S/. 0.015 x Kg.
TOTAL S/. 0.036 x Kg.

INSTALACION GANADERAS Y OBRAS CIVILES

Para la implementación del establo se tendrá especial atención en su construcción inicial, para evitar costos de remodelación
posteriores.

PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

FUNDAMENTACION DE LA CONSTRUCCION

TIPO DE EXPLOTACION
Los corrales dispondrán de comedores y bebederos con sus respectivos mandiles, así como de áreas sombreadas. Los
animales serán distribuidos por categorías para facilitar las labores de manejo y que además permita cumplir con un
cronograma de actividades pre establecidas. El diseño nos conducirá hacia un trabajo fluido, eficiente, cómodo y
económico.
El diseño planteado permitirá establecer exigencias como:
- Planteamiento del establo considerando áreas de posible expansión que permitirán un futuro crecimiento.
- Construcción de materiales de la zona para reducir costos.
- Un diseño de establo que dependerá mucho de la forma del terreno, pendiente y orientación proyectándose
eficiencia en el manejo de flujo de animales, personas, alimentos, productos y desechos del establo, debiendo ser
de corto recorrido económicos y seguros.
- Proveer a los animales el máximo confort para potencializar la expresión de su capacidad genética.
- Proporcionar comodidad a los animales de manera que facilite una sanidad preventiva (bioseguridad).
- Disminuir al máximo las exposiciones a enfermedades y estrés.
- Disponer de un sistema de raciones que permite el máximo consumo de alimentosa que pueda cubrir sus
requerimientos nutricionales y conseguir rendimientos productivos.
- Permitir una producción de leche de calidad.
- Obtener el uso eficiente de mano de obra.
- Ser económico.

COMPONENTES PRINCIPALES DE UN SISTEMA DE INSTALACIONES EN EL ESTABLO

- Sala de ordeño y sala de leche.
- Comederos, sombras, mandiles, bebederos, saleros y burladeros, en los diferentes corrales de animales.
- Mecanismos necesarios para efectuar un recojo rápido de estiércol y su posterior evacuación.
- Centro de alimentación y facilidad de la distribución de las raciones alimenticias

AREAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LOS CORRALES DEL ESTABLO

Se necesitara distintos requerimientos de área para corral, longitud de comedor, bebederos, sombras, etc.

DISEÑO DE CORRALES PARA VACAS EN PRODUCCION

Los corrales serán delimitados con la construcción de cercos a base de postes de eucalipto (previamente tratados) con
travesaños del mismo material. Los parantes serán colocados cada tres metros a un profundidad de 0.8 m; la altura del
parante sobre el suelo será de 1.3 m. Se colocara los travesaños a 0.4 y 1.0 m del suelo; las uniones se realizaran con
abrazaderas de fierro.
La sombra tendrá un área mínima de 4 m 2/vaca y serán dispuestos a la orientación el sol, estarán colocadas a una
altura de 4.5 m. Los parlantes de palos de eucalipto de 5” serán plantados a una profundidad de 1 m y el armazón
estará de un mismo material y el techo será de malla, de fibra sintética.
El comedero estará construido de material noble y abarcara todo un lado lateral de los corrales (50 m).En el lado del
comedor se plantaran palos de eucalipto de 4” cada 3 m de distancia y se construirá un armazón para colocar sombras
con malla sintética.
El bebedero será construido, uno doble por cada dos corrales y tendrá las dimensiones especificadas.
Tanto los comederos así como los bebederos llevaran mandiles; los detalles de construcción del comedor así como del
mandil se ven de acuerdo a las especificaciones. Las puertas serán de 2 m de ancho con tubos de fierro de 2,5”.
 DISEÑO DE CORRALES PARA VACAS SECAS
Se construirán 2 corrales de 44 x 50 m con capacidad para 50 vacas/corral. Estas categorías de animales se dividirán
en 2 sub categorías secas de 1 a 40 días y de 40 a 60 días.

DISEÑO PARA CORRAL DE VAQUILLAS Y VAQUILLONAS

Se construirá corrales con un área correspondiente a cada categoría.
NOTA: Todos los corrales descritos hasta aquí tendrán conexión por medio de una puerta de 3 m de ancho para facilitar
el ingreso de maquinarias al corral.

DISEÑO DE CORRALES PARA TERNERAS DE 5 A 12 MESES

Se construirá 2 corrales para terneras de 5 a 12 meses con medidas de 30 x 22 m, de acuerdo a lo especificado.

DISEÑO DE CORRAL PARA TERNERAS DE 3 A 4 MESES

Se construirá un corral con medidas de 5.0 x 15 m, haciendo un total de 75 m 2, correspondiéndole a cada animal 5 m2.

OTRAS CONSTRUCCIONES
 Reservorio de agua: Sera necesario construir un reservorio para almacenar agua, este será de geomembrana,
con una capacidad por lo menos de 6 m3.
 Deposito y almacenes: es necesario un almacén de 45 x 45 m = 2,025 m 2, el mismo que deberá ser construido
de ladrillo y cemento con piso de concreto, techo de calamina y puertas de madera.
 Área de preparación de alimentos: es necesario un área de 1,125 m 2 (25 x 45 m), deberá ser un piso de
concreto y techo de calamina, donde se instalaran los equipos necesarios.
 Área para hacer ensilaje tipo Parva.

ÁREA Y REQUERIMIENTOS TECNICOS

Nº ÁREA x LONGIT. LONGIT. ÁREA ÁREA
ANIMAL EN ÁREA x ÁREA x CORRA COMEDER COMEDER SOMBRA SOMBRA
LAS ANIMA Nº DE CORRA L Ox O x x
CATEGORI L ANIMA Nº DE L TOTAL ANIMAL x CORRAL ANIMAL CORRAL
AS (m 2) L CORRALES (m 2) (m 2) (m) (m) (m 2) (m 2)
Terneraje de 3-4 40 11 40 1 140 440 0.5 20 2 80
Terneraje de 5-7 50 13.2 50 1 650 660 0.5 22 2.5 125
Terneras de 7-10 50 13.2 50 1 640 660 0.5 22 2.5 125
Vaquillas 10-12 50 30.8 50 1 1540 1540 0.70 35 3.0 150
Vaquillas 12-14 50 30.8 50 1 1540 1540 0.70 35 3.0 150
Vaquillonas 160 33 60 3 1080 5940 0.75 45 4.0 240
Vacas en producción 480 44 50 9 2200 19800 1 50 5.0 250
Vacas en seca 110 44 50 2 2200 4400 1 50 5.0 250

MEDIDAS DE MANDILES Y BEBEDEROS PARA LAS DIFERENTES CATEGORIAS

Ancho Altura Altura Ancho de Longitud
Requerimiento de agua-animal
interior exterior interior mandil bebedero
Terneras (2-4 m) 8 lt animal/día 0.60 0.40 0.30 2.0 1.5
Terneras (4-10 m) 15 lt animal/día 0.70 0.50 0.40 2.0 2
Vaquillas (10-16 m) 20 lt animal/día 0.90 0.80 0.70 2.5 2
Vaquillonas (16-24 m) 30 lt animal/día 0.90 0.80 0.70 2.5 3
Vacas 90 lt animal/día 0.90 0.90 0.80 3.0 3
XII. INVERSIONES

INVERSION NECESARIO EN EL PRIMER AÑO PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES

Cant. Unidad Costo parcial S/. Costo Total S/.
ACTIVO FIJO 154,899.04
20 Vacas 4,657.50 93,150.00
5 Costo de terreno 500.00 2,500.00
Obras civiles e instalaciones 18,612.90
Maquinaria, Equipos, Muebles y Enseres 39,102.48
Imprevistos 1,533.65

ACTIVO INTANGIBLE 2,633.28

Organización y constitución* 1,084.29
Estudios de factibilidad** 1,548.99
* 0.7 % de Activos Fijos
** 1 % de Activos Fijos
CAPITAL DE TRABAJO Para 4 meses 25,518.25
Alimento 9,423.33
Gastos de sanidad 247.65
Gastos de manejo 545.67
Mano de obra directa 8,750.00
Administración de la granja 6,200.00
Mantenimiento 351.60
INVERSION TOTAL 183,050.57

FINANCIAMIENTO
DEL PROPIETARIO: Se puede financiar los gastos de compra de ganado y terreno en que se llevara a cabo el proyecto, el
costo capital (Kc) es de 6,95 % que es la tasa de interés promedio del sistema bancario a plazo mayores de 360 dias,
proporcionada por la superintendencia nacional de banca.
DE LA ENTIDAD FINANCIERA: Se solicitara un préstamo bancario con una tasa de interés de 19 % anual en soles, que se pagara
en 10 años con cuotas fijas según el cronograma establecido.

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

Interés 19 % anual
Plazo 10 años

Kc PROMEDIO
FUENTE INVERSION TOTAL Kc PONDERADO

S/. % % %
APORTE APROPIADO 98,283.28 53.69 6.98
PRESTAMO 87,400.57 46.31 19.00
TOTAL 183,050.57 100.00 12.546
 PROGRAMA DE REEMBOLSOS Y SERVICIOS DE LA DEUDA
PLAN DE AMORTIZACION: En cuotas constantes

AMORTIZACIONE
PERIODO DEUDA INTERES SALDO TOTAL A PAGAR
S
1 87,401 3,537 16,606 83,863 20,143
2 83,863 4,209 15,934 79,654 20,143
3 79,654 5,009 15,134 74,645 20,143
4 74,645 5,961 14,183 68,684 20,143
5 68,684 7,093 13,050 61,591 20,143
6 61,591 8,441 11,702 53,150 20,143
7 53,150 10,045 10,098 43,105 20,143
8 43,105 11,953 8,190 31,152 20,143
9 31,152 14,225 5,919 16,927 20,143
10 16,927 16,927 3,216 0 20,143
TOTAL 87,401 114,033 201,430

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS
Teniendo en cuenta las diferentes fuentes de ingreso descritas en el capitulo correspondiente se ha calculado en base al
desarrollo poblacional, los ingresos del establo en los siguientes 10 años.
EGRESOS
Los egresos del establo se han calculado en base al desarrollo de población.

PRESUPUESTO DE INGRESOS, DE ACUERDO AL DESARROLLO DE POBLACION

Nº
# Nº S/. VAQUILLA S/. Nº TER. S/. Nº S/.
AÑ VACAS LECH S/. SUB VACAS SUB S SUB MACHO SUB VAQUILLONA SUB
O PROD. E TOTAL SACA TOTAL DESCARTE TOTAL S SACA TOTAL REPROD TOTAL TOTAL
0 0.00
1 20 15000 135,000.0 2 2691 0 0.00 8 2,346.00 0 0.00 140,037.00
0
2 15 159300 143,370.0 1 1,345.5 1 1,335.15 7 2,052.75 0 0.00 148,103.40
0
3 21 214986 193,487.4 2 2,691 1 1,335.15 11 3,225.75 0 0.00 200,739.30
0
4 22 238754 214,878.3 2 2,691 1 1,335.15 11 3,225.75 0 0.00 222,130.23
3
5 27 302163 271,946.2 3 4,036.5 1 1,335.15 13 3,812.25 0 0.00 281,130.19
9
6 33 361852 325,666.4 4 5,382 1 1,335.15 15 4,398.75 0 0.00 336,782.39
9
7 39 439870 395,883.3 4 5,382 1 1,335.15 18 5,278.50 0 0.00 407,878.95
0
8 48 519978 467,978.0 5 6,727.5 1 1,335.15 23 6,744.75 0 0.00 482,785.40
0
9 57 613647 552,282.0 6 8,073 2 2,670.30 28 8,211.00 0 0.00 571,236.33
3
10 66 725727 653,153.9 7 9,418.5 2 2,670.30 33 9,677.25 0 0.00 674,920.01
6

S/. US$
Precio por litro de leche inc. I.G.V 0.2608696 0.9
Terneros machos US$/Unidad 293.25 293.25
Vacas de descarte US$/Kg PV 2,242.5 2,242.5
Vaquillas de descarte US$/Kg PV 2,967 2,967
Vaquillonas reproductoras US$/Unidad 5,175 5,175

PV promedio vacas de saca 600

PC promedio vaquillas de descarte 450
XIII. JUSTIFICACION ECONOMICO FINANCIERA

VALOR AGREGADO NETO (VAN)

Se realizo el Van del proyecto trabajando con los flujos antes de impuestos.
La depreciación se encuentra establecida para cada caso en el detalle del anexo. En el caso de animales, se representa
también el cuadro de revalorización, en vista que estos generan su propio reemplazo y se incrementa la población.
El terreno es un bien que no pierde valor, al contrario se va revalorizando, en lo últimos tiempos el precio de los terrenos ha
aumentado considerablemente. Por ello no se considera el valor del terreno para el calculo del TIR y VAN.

TASA INTERNO DE RETORNO(Tir)

La tasa interna de retorno hallada es de 28.87 %, lo cual hace el proyecto altamente atractivo para la inversión.
ESTRUCTURA DE COSTOS - DETERMINACION DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS FIJOS
Mano de Obra 26,250.00 26,250.00 26,250.00 34,500.00 34,500.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00 39,000.00
Remuneración personal 18,600.00 18,600.00 18,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00
Semen y mat. para insemin. 4,359.63 5,061.95 5,457.01 6,729.98 7,959.05 9,275.91 10,900.04 12,919.22 15,021.78 17,835.50
Materiales para Mej. Genetico 4,487.16 913.19 851.23 1,102.61 1,148.59 1,325.01 1,558.41 1,786.30 2,120.65 2,503.96
Depreciaciones 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intereses 16,606.11 15,934.04 15,134.27 14,182.55 13,050.01 11,702.28 10,098.48 8,189.96 5,918.82 3,216.16
COSTOS VARIABLES
Alimentación 78,754.11 79,438.02 96,432.42 139,712.09139,248.70162,712.31186,881.46220,568.73257,323.41299,019.93
Sanidad y Desinfección 3,464.96 3,359.06 3,559.56 4,531.66 5,685.96 6,393.46 7,485.56 8,825.66 10,322.36 12,035.66
Materiales de personal y mane. 1,637.00 395.60 900.20 1,086.60 983.80 411.80 1,650.00 492.20 1,043.00 1,242.00
Materiales de limpieza y Orde. 4,114.04 3,916.04 4,116.04 3,916.04 4,154.15 3,954.15 4,154.15 3,954.15 4,154.15 3,954.15
Servicios de comero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS TOTAL 163,295.91158,890.81176,323.64209,384.43236,353.16264,437.81291,350.99325,359.12364,707.07408,430.28
CUADRO DE PUNTO DE EQUILIBRIO
AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESO TOTAL 140,037.00 148,103.40 200,130.23 222,130.23 281,130.19 336,782.39 407,878.95 482,785.40 571,236.33 674,920.01
COSTOS FIJOS TOTALES 75,325.80 71,782.09 71,315.41 86,138.04 86,280.55 90,936.09 91,179.82 91,518.38 91,864.15 92,178.54
COSTOS VAR. TOTALES 87,970.11 87,108.72 105,008.22 123,246.39 150,072.62 173,501.72 200,171.17 233,840.74 272,842.92 316,251.74
PUNTO DE EQUILIBRIO
$ 202,593.23 174,296.70 149,541.89 193,498.38 185,079.48 187,564.60 179,051.21 177,484.18 175,862.26 173,455.94
% 144.67 117.69 74.50 87.11 65.83 55.69 43.90 36.76 30.79 25.70

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

RUBRO / AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 185,683.85140,037.00148,103.40200,739.30222,130.28281,130.19336,782.39407,878.95482,785.40571,236.33674,920.01
Aporte Propio 98,283.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prestamo 87,400.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 0.00 140,037.00148,103.40200,739.30222,130.23281,130.19336,782.39407,878.95482,785.40571,236.33674,920.01
EGRESOS 183,050.57161,810.22162,204.59176,426.97213,066.88238,657.94267,973.14296,490.12332,641.13374,143.04420,568.91
Producción 0.00 128,089.80124,356.77142,589.36170,601.88198,703.16228,135.53256,652.51292,569.17334,188.25380,614.12
Administración 0.00 18,600.00 18,600.00 18,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00
Comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Financieros 0.00 16,606.11 15,934.04 15,134.27 14,182.55 13,050.01 11,702.28 10,098.48 8,189.96 5,918.82 3,216.16
Amortización 0.00 3,537.22 4,209.29 5,009.05 5,960.77 7,093.32 8,441.05 10,044.85 11,953.37 14,224.51 16,927.16
Capital de Trabajo 25,518.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Intangible 2,633.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Fija 154,899.04 0.00 4,127.40 117.18 2,744.58 234.36 117.18 117.18 351.54 234.36 234.36
(-) Depreciaciones 0.00 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90 5,022.90
SALDO CAJA S/IMP. 2,633.28 -21,773.22 -14,101.19 24,312.33 9,063.35 42,472.25 68,809.26 111,388.84 150,144.27197,093.29254,351.10
Impuesto a la renta 0.00 0.00 1,835.28 10,895.45 8,377.74 20,885.11 29,621.13 46,550.39 58,871.63 75,413.78 88,796.17
SALDO DE CAJA 2,633.28 -21,773.22 -15,936.47 13,416.89 685.61 21,587.14 39,188.13 64,838.45 91,272.64 121,679.52165,554.93
CAJA ACUMULADA 2,633.28 -19,139.94 -35,076.41 -21,659.53 -20,973.92 613.22 39,801.36 104,639.80195,912.44317,591.96483,146.89

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

RUBRO / AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 I- INGRESOS 140,037.00148,103.40200,739.30222,130.23281,130.19336,782.39407,878.95482,785.40571,236.33674,920.01
II- COSTOS
1. De Produccion 128,089.80124,356.77142,589.36170,601.88198,703.16228,135.53256,652.51292,569.17334,188.25380,614.12
UTILIDAD BRUTA 11,947.20 23,746.63 58,149.94 51,528.35 82,427.03 108,646.86151.226.44190,216.24237,048.08294,305.88
2. De Administración 18,600.00 18,600.00 18,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00 24,600.00
3. De comercialización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. Financieros 16,606.11 15,934.04 15,134.27 14,182.55 13,050.01 11,702.28 10,098.48 8,189.96 5,918.82 3,216.16
Capitalización Ganadera -20,010.00 16,905.00 11,902.50 15,180.00 24,840.00 26,840.00 38,640.00 38,812.50 44,850.00 29,497.50
III. RENTA NETA a.i -23,258.91 6,117.59 36,318.16 27,925.80 69,617.02 69,617.02 155,167.96196,238.78251,379.26295,987.22
IV. IMP. A LA I 30 % 0.00 1,835.28 10,895.45 8,377.74 20,885.11 29,621.13 46,550.39 58,871.63 75,413.78 88,796.17
V. UTILIDAD -23,258.91 4,282.31 25,422.71 19,548.06 48,731.92 69,115.96 108,617.57137,367.15175,965.48207,191.06
VALOR ACTUALIZADO NETO DEL PROYECTO
AÑO INVERSION UTILIDAD DEPRECIACION INTERES VALOR RESIDUAL TOTAL DE FFE
0 180,550.57 -180550.5714
1 -21773.22412 5022.90155 16606.10856 -144.2140113
2 -14101.19372 5022.90155 15934.0376 6855.745432
3 24312.33413 5022.90155 15134.27316 44469.50884
4 9063.347981 5022.90155 14182.55348 28268.80301
5 42472.24618 5022.90155 13050.00706 60545.15479
6 68809.25868 5022.90155 11702.27682 85534.43705
7 111388.8361 5022.90155 10098.47783 126510.2155
8 150144.2736 5022.90155 8189.957037 163357.1322
9 197093.2944 5022.90155 5918.817291 208035.0133
10 254351.1014 5022.90155 3216.160994 330846.45 593436.614
SUMATORIA DE FFE
FLUJO DE FONDOS ECONOMICOS ACTUALIZADOS (FFEA)

FACTOR DE ACTUALIZACION (FA)M 12.54623665 %

AÑO FFE FA * FFEA
0
1 -144.21401 1.125462366 -128.1375687
2 6855.7454 1.266665538 5412.435425
3 44469.509 1.425584394 31193.88022
4 28268.803 1.604441586 17619.09144
5 61545.155 1.805738624 33529.30151
6 85534.437 2.032290865 42087.69448
7 126510.22 2.287266887 55310.64881
8 163357.13 2.574232803 63458.56987
9 208035.01 2.897202143 71805.48786
10 593436.61 3.26069191 181997.1398
SUMATORIA DE FFEA 502286.1118
* FA: Factor de Actualizacion = (1+M)*N
1316868.4 502286.1118
Valor Actual Neto (VANE)
VANE = FFEA – Inversión Total
FFEA 502286.1118
Inversión Total 183050.5714
VANE 319235.5405
(FFEA) Flujo de Fondos Económicos Actualizados

Factor de Actualización (FA) I2

Sumatorias = FFEA: 502,862.11 y Valor actual: 180,556.50
TIRE = 28.87 %
ANEXOS
 CALCULO DE LA NECESIDAD Y COSTO DE ALIMENTO POR AÑOS
ALIMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Forraje verde(chala)-(TM) 271.02 335.95 363.41 488.81 596.68 698.12 822.12 965.06 1,136.14 1,323.55
Concentrado vacas en producción (TM) 64.95 58.46 77.64 84.44 107.17 126.65 149.39 181.86 214.34 253.31
Concentrado de crecimiento-recría(TM) 17.69 20.41 21.96 29.42 34.81 40.68 44.20 49.50 56.92 64.02
Concentrado de inicio-recría (TM) 3.20 2.59 3.35 3.65 4.26 5.02 4.72 5.02 5.48 5.79
Heno de alfalfa-recría (TM) 5.70 4.61 5.97 6.51 7.60 8.95 8.41 8.95 9.77 10.31
Leche para terneros-recría (TM) 5.180 5.76 6.14 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 7.10

ALIMENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Forraje verde(chala) 16,261.02 20,156.94 21,804.84 29,328.48 35,800.56 41,887.26 49,327.02 57,903.66 68,168.52 79,412.76
Concentrado vacas en producción 43,516.50 39,164.85 52,219.80 56,571.45 71,802.23 84,857.18 100,087.95 121,846.20 143,604.45 169,714.35
Concentrado de crecimiento-recría 9,730.05 11,223.85 12,079.10 16,183.20 19,144.40 22,375.65 24,310.55 27,226.65 31,303.80 35,209.90
Concentrado de inicio-recría 2,302.02 1,863.54 2,411.64 2,630.88 3,069.36 3,617.46 3,398.22 3,618.46 3,946.32 4,165.56
Heno de alfalfa-recría 2,278.92 1,844.84 2,387.44 2,604.48 3,038.56 3,58/1.16 3,364.12 3,581.16 3,906.72 4,123.76
Leche para terneros-recría 4,685.60 5,184.00 5,529.60 6,393.60 6,393.60 6,393.60 6,393.60 6,393.60 6,393.60 6,393.60
113,712.0 139,248.7 162,712.3 186,881.4 220,568.7 257,323.4 299,019.9
TOTAL S/. 78,754.11 79,433.02 96,432.42
9 1 1 6 3 1 3

US$ S/.
Concentrado de inicio 208.70 720
Concentrado de crecimiento 159.42 550
Concentrado de vacas de producción 194.20 670
Chala * 17.39 60
Heno de alfalfa 115.94 400
Leche 260.87 900
* El precio de la chala es un valor comercial de mercado
NECESIDAD DE SEMEN EN 10 AÑOS
Nº DE ANIMALES
AÑO Nº DE DOSIS S/. TOTAL
VACAS VAQUILLAS
1 20 0 40 3,450.00
2 18 8 48 4,140.00
3 24 3 53 4,528.13
4 26 10 67 5,778.75
5 33 10 81 6,986.25
6 39 12 96 8,280.00
7 46 15 115 9,875.63
8 56 17 138 11,859.38
9 66 21 164 14,101.88
10 78 25 194 16,689.38

US$ S/.
Precio de semen importado promedio 25 86.25
Nº de dosis por vaca preñada 2
Nº de dosis por vaquilla preñada 1.5

NECESIDAD Y COSTOS DE MATERIALES PARA INSEMINACION POR AÑOS

Nº de Papel y
Año Nº de Fundas Sub Total S/. Sub Total S/. Kg. nitrógeno US$ Sub Total Sub Total S/. TOTAL S/.
guantes jabón
1 40 38.64 40 22.988 60 828 20 20 909.628
2 48 46.368 48 27.5856 60 828 20 20 921.9536
3 53 50.715 53 30.17175 60 828 20 20 928.8868
4 67 64.722 67 38.5049 60 828 20 20 951.2269
5 81 78.246 81 46.5507 60 828 20 20 972.7967
6 96 92.736 96 55.1712 60 828 20 20 995.9072
7 115 110.607 115 65.80315 60 828 20 20 1024.41
8 138 132.825 138 79.02125 60 828 20 20 1059.846
9 164 157.941 164 93.96345 60 828 20 20 1099.904
10 194 186.921 194 111.2045 60 828 20 20 1146.125

PRECIOS S/. US$

Fundas US$ 0.966 0.28
Guantes descartables US$ 0.5747 0.16657971
Nitrógeno Líquido US$/Kg. 13.80 4
 COSTOS ANUALES DE VACUNACION, PRUEBAS DIAGNOSTIAS Y TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES MAS IMPORTANTES
AÑO 10
DESCRIPCION AÑO 1 (S/.)AÑO 2 (S/.)AÑO 3 (S/.)AÑO 4 (S/.)AÑO 5 (S/.)AÑO 6 (S/.)AÑO 7 (S/.)AÑO 8 (S/.)AÑO 9 (S/.)
(S/.)
Vacuna antiaftosa 104.0 128.0 160.0 188.0 232.0 276.0 332.0 392.0 464.0 548.0
Vacuna anticarbonosa 208.0 256.0 320.0 376.0 464.0 552.0 664.0 784.0 928.0 1,096.0
Vacuna contra brucela 16.0 14.0 20.0 20.0 28.0 32.0 38.0 44.0 54.0 62.0
Vacuna contra IBR 32.0 40.0 52.0 56.0 80.0 88.0 104.0 120.0 144.0 172.0
Prueba de Brucelosis 52.0 64.0 80.0 94.0 116.0 138.0 166.0 196.0 232.0 274.0
Prueba de TBA 52.0 64.0 80.0 94.0 116.0 138.0 166.0 196.0 232.0 274.0
Prueba de CMT 48.0 36.0 50.4 52.8 64.8 79.2 93.6 115.2 136.8 158.4
Vit. A,E, Selenio 20.0 26.0 27.0 32.0 38.0 46.0 54.0 65.0 77.0 92.0
Ovulos para prevenir metritis 80.0 72.0 96.0 104.0 132.0 156.0 184.0 224.0 264.0 312.0
Tratamiento de metritis 144.0 129.6 172.8 187.2 237.6 280.8 331.2 403.2 475.2 561.6
Tratamiento de mastitis 60.0 54.0 72.0 78.0 99.0 117.0 138.0 168.0 198.0 234.0
Tratamiento de secado 400.0 360.0 480.0 520.0 660.0 780.0 920.0 1,120.0 1,320.0 1,560.0
Emicina L.A 416.0 384.0 480.0 564.0 696.0 828.0 996.0 1,176.0 1,392.0 1,644.0
Calcio-Magnesio 500.0 450.0 600.0 650.0 825.0 975.0 1,150.0 1,400.0 1,650.0 1,950.0
Suero glucosado 500.0 450.0 0.0 650.0 975.0 975.0 1,150.0 1,400.0 1,650.0 1,950.0
Illiren 64.0 83.2 86.4 102.4 121.6 147.2 172.8 208.0 246.4 294.4
Otros gastos 26.0 32.0 40.0 47.0 58.0 69.0 83.0 98.0 116.0 137.0
TOTAL S/. 2,722.0 2,642.8 2,816.6 3,815.4 4,943.0 5,677.2 6,742.6 8,109.4 9,579.4 11,319.4

NECESIDAD Y COSTOS ANUALES DE MATERIALES DE SANIDAD

PRECIO REQUERIMIENTO POR AÑOS
DESCRIPCION
UNITARIO (S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pipetas descartables 49.27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Guantes descartables 57.48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Hilos para suturar 13.46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Doginen (galón) 70.00 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Butox (50 ml) 10.00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cal viva (bolsa 25 Kg) 6.50 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Kit de agujas descartables (100) 18.56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Termómetro 26.70 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
743. 716. 743. 716. 743. 716. 743. 716. 743.
TOTAL (S/.) 716.3
0 3 0 3 0 3 0 3 0

REQUERIMIENTO Y COSTOS DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO GENÉTICO Y OFICINA POR AÑOS

PRECIO REQUERIMIENTO POR AÑOS
DESCRIPCION UNITARIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(S/.)
Mandiles plásticos (unid.) 20.00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Botas de jebe (pares) 30.00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Escobillas para lavado 0.50 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Lejía (jabón) 10.00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Detergente ácido (Kg.) 55.13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Detergente alcalino (Kg.) 52.37 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Yodo resublimado (Lt.) 60.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Detergente casera(Kg.) 3.00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Aceite bomba de vacio 44.44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Baldes de 20 l de cap. 5.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Taza de fondo negro 15.52 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Paleta para prueba CMT 22.59 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Toalla descartable (rollo) 2.50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fajas domba de vacio (unid) 51.79 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4,114. 3,916. 4,116. 3,916. 4,154. 3,954. 4,154. 3,954. 4,154. 3,954.
TOTAL US$
0 0 0 0 2 2 2 2 2 2
 REQUERIMIENTO DE MATERIALES DE MANEJO E INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL
PRECIO REQUERIMIENTO POR AÑOS
DESCRIPCION UNITARIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
(S/.)
Uniforme personal(unid.) 50.00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Escobas (unid.) 5.00 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Lampas rectas (unid.) 50.00 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4
Lampas carponetas(unid.) 60.00 4 0 0 2 0 0 4 0 0 4
Rastrillos (unid.) 15.00 4 0 0 2 0 0 4 0 0 4
Trinches (unid.) 50.00 4 0 0 2 0 0 4 0 0 4
Picos (unid.) 30.00 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
Aretes plásticos (unid.) 4.2 20 18 16 23 24 29 35 41 50 60
Sogas (unid.) 45.00 5 5 5 5 5
Rasquetas (unid.) 12.00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Legras (unid.) 10.00 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0
Carretillas (unid.) 70.00 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2
Comba (unid.) 25.00 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1,637. 1,086. 1,650. 1,043. 1,242.
TOTAL US$ 395.6 900.2 983.8 441.8 492.2
0 6 0 0 0

NECESIDAD Y COSTO DE EQUIPOS DE MANEJO

UNITARIO DEPRECIACIÓ
DESCRIPCION Nº UNIDADES VIDA UTIL (AÑOS)
S/. N ANUAL (S/.)
Balanza para pesar ganado de 1 TN 01 5,088.8 10 508.9
Equipo aretador 01 169.7 5 33.9
Equipo tatuador 01 287.4 5 57.5
Hipómetro para medir talla 01 30.7 5 6.1
Esmeril para afilar cuchillas 01 240.0 5 48.0
Camioneta de 1 TN 01 7,000.00 10 700.0
TOTAL US$ 12,816.6 1,354.4

NECESIDAD Y COSTO DE EQUIPO DE ORDEÑO Y CONSERVACION DE LECHE

UNIDADE UNIDADE UNITARIO SUB TOTAL VIDA UTIL DEPRECIACIÓ
DESCRIPCION
S S /SOCIO S/. S/. (AÑOS) N ANUAL (S/.)
Equipo de ordeño a porongos de 5 puntos 25 0.25 27600.00 6,900.0 15 460.0
Porongos de alumino para leche de 40 Kg. 1000 10 258.8 2,587.5 10 258.8
Tanque de enfriamiento leche capacidad. 5 0.05 34,500.0 1,725.0 15 115.0
TOTAL S/. 11,212.5 833.8

REQUERIMIENTO Y COSTO DE EQUIPO PARA REPRODUCCIÓN (INSEMINACION ARTIFICIAL)

SUB TOTAL DEPRECIACIO
EQUIPO CANTIDAD UNITARIO S/. VIDA UTIL
S/. N
Tanque de conservación de semen 1 3500 3500 10 350
Aplicador de semen 1 185.5755 185.5755 10 18.55755
Thermo de 1 L 1 35 35 1 35
Termómetro 1 26.56 26.56 1 26.56
Cocina eléctrica 1 80 80 4 20
3827.1355 450.11755

REQUERIMIENTO Y COSTOS DE EQUIPO PARA SANIDAD

SUB TOTAL DEPRECIACIO
EQUIPO CANTIDAD UNITARIO S/. VIDA UTIL
S/. N
Jeringas hipodermicas de metal (30cc) 1 172.5 172.5 5 34.5
Inyector de suero 1 10.28 10.28 5 2.056
Trocar 1 38.98 38.98 5 7.796
Estuche de disección 1 70 70 10 7
Naricera 1 58.23 58.23 5 11.646
Refrigerador de 14 pies 1 517.5 517.5 10 51.75
867.49 114.748
 NECESIDAD Y COSTOS DE CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GANADERAS
SUB TOTAL DEPRECIACION ANUAL
DESCRIPCION Nº UNIDADES UNITARIO S/. VIDA UTIL (años)
S/. (S/.)
Corrales para vacas en producción 1 11,718.0 11,718.0 20 585.9
Corrales para vacas en seca 0 11,718.0 0.0 20 0.0
Corrales para vaquillas y vaquillonas 0 9374.40 0.0 20 0.0
Corrales para terneras de 5-12 meses 0 5,634.8 0.0 20 0.0
Corrales para terneras de 3-4 meses 0 2,627.4 0.0 20 0.0
Corrales para terneras lactantes 0 1,500.0 0.0 20 0.0
Corral de espera 40 m2 0.5 1,000.0 500.0 20 25.0
Mangas de ordeño 0.25 1,500.0 375.0 20 18.8
Pasadizo hacia corral de ordeño (m) 50 5.0 250.0 20 12.5
Sala de alimento y almacén 0.01 150000 1500 25 60.0
Instalación de electricidad 0.01 69000 690 25 27.6
Instalación de agua 0.01 357990 3579.9 15 238.7
TOTAL S/. 18,612.90 642.2
DETALLE DE AGUA
UNIDADES PRECIO TOTAL
Reservorios de geomenbrana 2000 m3 (cap) 2 5175 1350
Desarenador de ingreso 2 6900 13800
Gastos de tuberia y conecciones Km. 15 11666 174990
Filtros de potabilización 2 17250 34500
Bomba de agua 1 8625 8625
Tablero eléctrico y accesorios 1 1725 1725
Llaves y válvulas de paso 100 690 69000
Mano de obra montaje e instalación 15 3000 45000
357990
REQUERIMIENTO Y COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
PAGO REQUERIMIENTO POR AÑO
CARGO MENSUAL
(S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ordeñadores 500.0 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Sanitario-inseminador 750.0 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 1 1 1 1 1
Repartidores de
500.0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
forraje y concentrado
26,250. 26,250. 26,250. 34,500. 34,500. 39,000. 39,000. 39,000. 39,000. 39,000.
TOTAL US$
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REQUERIMIENTO Y COSTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA (ADMINISTRATIVA)
PAGO REQUERIMIENTO POR AÑO
CARGO MENSUAL
(S/.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Administrador 1,500.0 1 1 1
2000 1 1 1 1 1 1 1
Veterinario 50.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18,600. 18,600. 18,600. 24,600. 24,600. 24,600. 24,600. 24,600. 24,600. 24,600.
TOTAL US$
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO
UNIDADES RUBRO COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL S/. COSTO TOTAL S/.
Alimento (Inc. Flete)(4 meses)
90.34 Forraje verde (chala) 60.00 5,420.34
- Concentrado de Producción 670.00 0.00
9,423.33
5.90 Concentrado de crecimiento 550.00 3,243.35
- Concentrado de inicio 720.00 0.00
1.90 Heno de alfalfa 400.00 759.64
Gastos por Sanidad
247.65
4 Meses de gasto sanitario 61.91 247.65
Gastos de manejo
Meses de materiales de manejo 545.67
4 136.42 545.67
para personal
Mano de obra directa
8,750.00
4 Meses 2187.50 8750.00
Administracion de Granja
6,200.00
4 Meses 1,550.00 6,200.00
Mantenimiento de instalacion y 351.60
equipos
 4.092 M.EM y F*(15% de depreciación) 0.07 286.46
931 O.C el ** (15% de depreciaciones) 0.07 65.15
TOTAL 25,518.25

CRONOGRAMA DE INVERSION EN CORRALES Y OBRAS CIVILES

UNIDA
AÑO 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D
Corrales 1
Terneras 2627.4 1
Cunas 1500
Vaquillas 9374.4
Vaquillonas 1.00
Produccion 11718 1
Tanque de frío 34500 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02
TOTAL 4127.4 117.18 2744.55 234.36 117.18 117.18 351.54 234.36 234.36

CAPITALIZACION DEL GANADO

AÑO VALOR INICIAL ($) VALOR FINAL ($) CAPITALIZACION ($)
1 93,150.00 73,140.00 20,010.00
2 73,140.00 90,045.00 16,905.00
3 84,870.00 96,772.50 11,902.50
4 98,152.50 113,332.50 15,180.00
5 118,507.50 143,347.50 24,840.00
6 143,347.50 169,740.00 26,392.50
7 169,740.00 208,380.00 38,640.00
8 208,380.00 247,192.50 38,812.50
9 247,192.50 292,042.50 44,850.00
10 292,042.50 321,540.00 29,497.50

Capitalización Final (año 10) S/. 321,540.00

Capitalización en 10 años 227,010.00

PRECIO BASE PARA LOS CALCULOS S/.

Terneras de 0 a 6 meses 862.50
Terneras de 7 a 12 meses 1380.00
Vaquillas de 13-18 meses 2415.00
Vaquillonas de 19 al parto 5175.00
Vacas de primer tramo 5175.00
Vacas de segundo parto 3450.00
Vacas de tercer parto 2415.00
Vacas de cuarto parto 2070.00
Vacas de quinto parto a mas 1380.00
 PASTOS Y FORRAJES

COSTO POR ha. EN S/. PASTOS Y FORRAJES

Rubros Cultivos
Pastos y forrajes
 Directos 1,200
 Indirectos 500
 Imprevistos 1,700
Total 1,870

COSTOS DE LOS CULTIVOS

Cultivos Ha S/. / Ha Total S/.

Pastos y forrajes 2.00 1,870 3,740.00

VALORIZACION DE LA PRODUCCIÓN / HA

Cultivos Kg. / Ha Precio S/. Kg. Total S/.

Pasto y forrajes 8,000 0.30 2,400

INGRESO BRUTO ANUAL

Cultivos Ha S/. / Ha Total S/.

Pasto y forrajes 2.00 2,400 4,800.00
Total 4,800.00

Santa Maria, Noviembre 2018

INGº _______________
Vº Bº