MANUAL CICLO DE PEDIDO

1. El ciclo de pedido se fundamenta totalmente desde que inicia la captación de pedido hasta que finaliza.

A continuación observamos cómo está compuesto el ciclo de pedido:

1. Captación.
 Medios de captación
 Modelos comerciales
 Registro de promociones
 Kit de inicio
2. Aprobación.
 Pendencia en pedidos.
3. Separación.
 Facturacion
 Alistamiento del pedido.
 Generación de etiquetas.
4. Trasporte.
 Políticas de entrega.
 Generación de minutas.
 Entrega
5. Pago de pedido.
 Integración con entidades de recaudo.
 Web service de pagos, FTP.
 Captación

1. Como hace un pedido la consultora?

Una consultora capta un pedido mediante la página http://scn.natura.com.co/

La cual estos son los pasos que realiza para captar el pedido.

 Ingresar a la página principal para consultoras

 Ingresar código y contraseña de consultora y dar clic en *ok*
  Dar clic en ingresar mi pedido

Ya una vez adentro puedes empezar a digitar tu pedido.

 Puedes elegir los productos de sugerencias de compra y dar clic en avanzar
 Después puedes empezar a captar el pedido, con la opción de agrega ítems y la cantidad de productos
que vas a llevar, luego das clic en avanzar.

 Puedes ir viendo promociones del ciclo y el resumen de lo que llevas.

 Elijes tu medio de pago, observas el resumen de tu pedido, tus datos y finalizas pedido.
 2. Modelos Comerciales.

MARKETING/MODELO COMERCIAL/REGISTRO DE MODELOS COMERCIALES.

Modelos comerciales se compones de los siguientes que son los más importantes.

 VENTA CN-REVISTA: Este modelo utilizado para los pedidos de las consultoras, dentro del están configuradas
todas las condiciones que tiene el pedido de una CN.
 COLABORADOR: Modelo utilizado para los pedidos de los Colaboradores de Natura.
 NC y SNAC = SON MODELOS COMERCIALES QUE SE UTILIZAN PARA PEDIDOS GENERADOS CUANDO HACEN LA
RECLAMACIÓN DE ALGUN ARTICULO QUE NO A LLEGADO A LA CONSULTORA O AL CONSUMIDOR FINAL Y DEBE
SER ENVIADO.

 CONSUMO INTERNO = EL CONSUMO INTERNO ES PARA LAS AREAS LAS CUALES QUIEREN REALIZAR COMPRAS.
 Ventas b2b = Las ventas de b2b son para los revendedores y estos ya cuentan con un pedido de forma directa.
 DESPUES DAMOS CLIC EN CONSULTAR PARA OBSERVAR LOS MODELOS COMERCIALES.

 NOS MUESTRARA LOS MODELOS COMERCIALES CON LOS QUE CONTAMOS DESDE CODIGO DEL MODELO,
DESCRIPCIÓN FUNCIÓN, SEGMENTO, PASO DE INICIO, PASO DE TERMINO, USO CREDITO MINIMO Y EL
DESCUENTO QUE SE LES PROPORCIONA.
 CUANDO LE DAMOS CLIC EN EDITAR PODEMOS OBSERVAR Y MODIFICAR LAS FUNCIONES CON LA QUE CUENTAN
CADA UNO DE NUESTROS MODELOS COMERCIALES EN LA PARTE DE VENTA CN- REVISTA QUE ES CUANDO UNA
CN YA SE ENCUENTRA UBICADA EN UN SECTOR Y SE LE PUEDEN APLICAR LAS FUNCIONES EN SU MODELO Commented [AR-S1]:
COMERCIAL Commented [DAHS2R1]:
 EN MODELO COMERCIAL EN LA PARTE DE ABAJO EN OPCIONES PODEMOS VER LAS OPCIONES Y LOS PERMISOS
CON LOS QUE CUENTAN LAS CONSULTORAS CUANDO HACEN UN PEDIDO.

 EN ESTA OPCIÓN PODEMOS MODIFICAR Y OBSERVAR COMO ESTA COMPUESTO EL CICLO DEL PEDIDO DE UNA
CNS
 COMO PODEMOS OBSERVAR ANTES CONTABAMOS SOLO CON DOS OPCIONES PAQRA PERMITER QUE NUESTRAS
CNS PUDIERAN CAPTAR EL PEDIDO PERO CON LA NUEVA ACTUALIZACIÓN DE NATURA 2 GO CONTAMOS CON 3
LAS CUALES ESTAN ACTIVAS.
 NC Y SNAC

ESTOS SE ENCUENTRAN EN LOS MODELOS COMERCIALES YA QUE SON LOS QUE FUNDAMENTAN CUANDO HACEN LA
RECLAMACIÓN DE ALGUN ARTICULO QUE A UN NO A LLEGADO AL CONSUMIDOR FINAL.

CONSUMO INTERNO

EL CONSUMO INTERNO ES UTILIZADO PARA LAS AREAS QUE QUIEREN REALIZAR COMPRAS PRODUCTOS.
 VENTAS B2B

Las ventas de b2b son para los revendedores y estos ya cuentan con un pedido de forma directa.
 ALCANCE

Es una funcionalidad dentro del sistema

El cual te permite hacer diferentes tipos de configuraciones tales como:

 Kit de inicio
 Correos
 Mensajes
 Etc.

Según para quienes va a ir orientada.

 RUTA DE PARA PODER OBSERVAR EL ALCANCE.


MARKETING—ALCANSE—REGISTRO DE ALCANCES.
YA UNA VES DENTRO LE DAMOS EN CONSULTAR.

PODEMOS OBSERVAR EL CODIGO DEL ALCANCE, TIPO DESCRIPCIÓN, ETC

PARA OBSERVAR MAS FUNCIONES Y EDITAR EL REGISTRO DE ALCANCE LE DAMOS EDITAR.

COMO PODEMOS VER EN LA IMAGEN PODEMOS CONFIGURAR EL TIPO, LA CANTIDAD DE PEDIDOS, PODEMOS VER EL
CICLO EN EL CUAL SE APLICARA LA CONFIGURACIÓN DEL ALCANCE.
TAMBIEN PODEMOS MODIFICAR LA HORAS PARA QUE LA CONSULTORA CUMPLA EL TIEMPO EN EL CUAL SE PROGRAMA.

COMO PODEMOS OBSERVAR EN LA IMAGEN EL ALCANCE TIENE UNOS ITEMS DIFERENTES PARA CADA GERENCIA.
COMO PODEMOS OBSERVAR EL ENCARGADO DE HACER LAS CONFIGURACIONES DEL ALCANCE PARA CADA CICLO ES
FABIAN TRIANA.
 REGISTRO DE PROMOCIONES.

El registro de promociones se implementa en todo aquello que tiene descuentos en el producto, acumulación de
puntos, o promociones por hacer segundo pedido, ETC...

 La manera para buscar que promociones hay en el ciclo se hace de la siguiente manera:

Marketing, acciones de marketing, promoción de pedido.

Y ya puedes observar todas las promociones del ciclo.
 Kit de inicio

• Forma en que la Operación incentiva a las consultoras para:

 experimentar los productos de Natura

 contar con herramientas para la venta

• En los 4 primeros pedidos.

• Aplica en inicio y reinicio. El reinicio solo aplica después de 17 ciclos.

• Cuando una consultora entra a hacer su primer pedido, SGI le incorpora automáticamente el perfil de “Kit de
inicio”.

• El Kit de inicio está conformado por productos que no están a la venta.

• El sistema vigila continuamente el perfil “Kit de inicio” para incorporar los pasos en función de las reglas
definidas.

• Cuando una consultora aplica el kit de inicio se le incorporan todos los pasos pero si la consultora no capta pedido
en más de dos ciclos pierde el derecho para seguir teniendo los pasos del kit de inicio
CASO 1

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

LA CONSULTORA APLICA A TODOS LOS PASOS DEL KIT DE INICIO

CASO 2

Paso 1 X Paso 3 Paso 4

LA CONSULTORA FALLA UN CICLO PERO CONTINUA HACIENDO PEDIDOS NORMALMENTE Y RESIVE LOS KITD DE INICIO

CASO 3

PIERDE EL
Paso 1 X X
DERECHO A KIT DE
INICIO

SI LA CONSULTORA FALLA EN DOS CICLOS PIERDE EL DERECHO A RESIVIR LOS KITD DE INICIO
 PERFIL DE KIT DE INICIO

MARKETING, PRODUCTOS, REGISTRO DE PRODUCTOS

Desde aquí podemos observar que lleva cada kit de inicio.

 Adm. ventas, reglas del sistema, reglas kit inicio.


En esta parte podemos observar cada una de las reglas de cada kit de inicio el tipo, forma de venta, pedido limite
etc.
 Aprobación
 PENDENCIAS

Una de las cosa más importantes es cuando hay pendencia por crédito, por débito, deuda y registro esto hace que el
pedido no se libere con normalidad si no que se quede en un medio (pendiente) y hasta que no se solucione el error o
no se libera el pedido esto también puede ser modificable.

Esta modificación se puede hacer por este medio:

Recibir/pedidos pendientes/consultar permiso de acceso para liberación de pedido pendiente.

Y en este medio podemos hacer la modificación.

 Separación
Transporte
 Políticas de entrega
Ruta Logística/Logística externa/Políticas de entrega

Desde aquí podemos observar las políticas de entrega, el lugar de origen, detalles etc.

Desde este lugar podemos observar el código de la transportadora y también podemos exportar en un Excel los modelos
comerciales con los que opera la trasportadora y los lugares donde puede hacer las entregas.
 Manual ciclo de pedido (Facturación)

 Lo primero que debemos verificar es que efectivamente se estén cargando bien los lotes de separación, y como
realizamos este proceso? ¡De la siguiente manera!

- Entraremos a gera por la siguiente ruta (/logística / Control de la operación / buscar lote de separación /) una
vez estemos ahí daremos clic en consultar para ver todos los lotes de separacion

- Una vez consultado nos mostrara la siguiente pantalla, en esta tendremos tres cosas importantes para verificar
(/ situación / cant. Pedido lote / fecha del lote /), si aparece de una manera correcta situación y tiempo
podremos avanzar, cuando los lotes cuentan con muchos pedidos se debe esperar un promedio de 4 minutos
para hacer la liberación de otro, o puede generar saturación en la liberación Commented [AR-S3]: Esto es solo para las etiquetas, no
para facturas.

- En caso de presentar alguna anomalía verificaremos el lote que presenta inconvenientes, vamos a ingresar de la
siguiente manera, dando clic en monitorear.
- Cuando estemos dentro del lote, verificaremos que los pedidos si fueron procesados con éxito, para poder
continuar

- Si vemos que todo está correcto en este punto, lo siguiente que tenemos que hacer es validar si desde gera si se
está enviando al cliente de impresión para poder imprimir las etiquetas, por la siguiente ruta (/ procesos /
cliente impresión / administrar clientes /)
- Contamos con dos clientes de impresión K&N = Natura y Colombia2 = Natura 2 tenemos que asegurarnos por
cuál de los dos están liberando las impresiones, para después verificar que no tengamos atascadas, teniendo
esto claro lo seleccionaremos y le daremos en consultar

- Verificaremos que el cliente de impresión se encuentre ok y no tenga nada retenido en caso de que no se
liberara alguno, aprenderse el código del pedido eliminarlo y decir que reproceses esa factura de nuevo y
empezará a funcionar normalmente Commented [AR-S4]: Esta parte no está clara
-

- En caso de tener trabajos en proceso los veremos de la siguiente manera, cuando hay demasiado significa que el
sistema está saturado y es donde tendremos que realizar la baja del primer lote, y pedir que sea reprocesado Commented [AR-S5]: Esta parte no está clara
 Verificar clientes de impresión

- Si verificamos y todo se encuentra normal con gera, vamos a verificar los clientes de impresión utilizando la
conexión remota para entrar a ellos

- Las cuentas para poder hacer la conexión remota y ver los clientes de impresión son los siguientes.

 IP1. 10.21.3.28 K&N

 IP2. 10.21.3.29 Colombia 2
Seleciona el cliente por el cual se estan realizando las impresiones como se puede ver en la pantalla
- Una vez ingresada la ip de conexión vamos a ingresar el usuario y contraseña, que son los siguientes

 admcliente
 TemporalLevel3

- Cuando ya estemos dentro del cliente de impresión verificaremos que los archivos si estén llegando y se estén
procesando entrando a la siguiente ruta, en esta ruta veremos los archivos cargados y tenemos que verificar que
si se estén procesando.
- Para verificara que los archivos si se estén procesando correctamente, tenemos que verificar que uno a uno los
archivos estén saliendo de la carpeta, y que digan procesando como se verá en la siguiente imagen.
 Impresión de etiquetas

- Para validar que las etiquetas estén saliendo correctamente lo podemos validar de la siguiente manera, primero
entraremos a gera para ver la configuración del ftp de la siguiente manera (/ logística / logística interna /
Registro de línea de separación (línea 3 o línea 7)/ Configuración ftp /).

- para verificar si los archivos se recibieron, verificaremos en el servidor y la dirección del FTP, que nos indica la
configuración como lo vemos en la pantalla

- para verificar si los archivos están siendo enviados seguiremos la ruta que nos indica la configuración del FTP.
- Para ingresar a las carpetas de las etiquetas ingresaremos a los siguientes servidores, como lo podemos ver en
pantalla

 Servidor Knnap linea 3

 ftp://172.27.70.30
 Usuario : k1405ddc1
 Contraseña: k1405ddc1

 Servidor kknap linea 7

 ftp://172.27.70.23
 Usuario: s0076kch
 Contraseña: s0076kch

- Abriremos una carpeta y pondremos el FTP del servidor para visualizarlo, de la siguiente manera
- Debemos ingresar el usuario y la contraseña para entrar a las carpetas

- Una vez ingresado el usuario y la contraseña te encontraras con las carpetas de salida y entrada de etiquetas
explicadas anteriormente.

- Para verificar los archivos que ingresan entrar a la siguiente ruta dentro de las carpetas
- Para entrar a los que se envían entrar a la siguiente rutas