PLAN Código: GPS.PLN.

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GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS Versión: 01
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD Fecha: 20/01/2019
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CÓDIGO / PROYECTO / SERVICIO : CLIENTE :

VERIFICACIÓN CON EL USUARIO

DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS ASOCIADOS VERIFICACIÓN INTERNA - V&C CORPORATION (Llenado por/con el Representante del CLIENTE, solo si el
CLIENTE lo solicita)
Planificación por Verificación de Cumplimiento Resultado Representante del CLIENTE
Responsable de Etapa Inspección
Punto de Inspección Documento de Referencia Criterio de Aceptación Registros de Control
Cumplimiento
PLN EJC CIER C NC Fecha C NC Nombre Firma

CONTROL DE MATERIALES

Recepción e Inspección de materiales y Cotización/ Requerimiento de Conforme a Cotización y Orden de Compra / Guia de recepción sellada y firma Jefe de Proyecto/
materiales/ Orden de Compra de del encargado de la recepción del X
equipos equipos con el proveedor Servicio proyecto Logística

Programa de Mantenimiento de Registro de último

Verificación de operatividad de Laptop Conforme a ficha técnica del proveedor Jefe de Proyecto/ X
Equipos de Computo/ Orden de mantenimiento de Équipos de
compra del equipo de computo Cómputo que no pasen del año Logística/TI

Habilitación de materiales Certificado de Calidad por material Conforme a especificaciones del Proyecto Certificado de Calidad Logística X

Calificación de equipos de medición Ficha Tecnica de Equipo Conforme a especificaciones del Proyecto Calibración de Equipos Jefe de Proyecto X

CALIFICACIONES

Calificación de personal electricista MOF - Técnico Electricista Cumple Perfil Laboral CV Documentado Jefe de proyecto X

Calificación de personal mecánico. MOF - Técnico Mecánico Cumple Perfil Laboral CV Documentado Jefe de Proyecto X

Calificación de prevencionista Ley 29783 - MOF Técnico HSEQ Cumple Perfil Laboral CV Documentado SIG X

Calificación de ingeniero de aplicación MOF - Ingeniero de Aplicación Cumple Perfil Laboral CV Documentado Jefe de proyecto X

Certificación de Alto Riesgo Según Normativa Legal de Seguridad Cumple Perfil Laboral Certificado de Trabajo de Alto Jefe de Proyecto X
Riesgo
DISEÑO

Desarrollo de planos Según Norma Conforme a la Norma y a lo especificado por el Plano Eléctrico/ Mecánico Jefe de Proyecto X
(Eléctricos y mecánicos) para tablero IEC 61082 CLIENTE

Desarrollo de planos Asbuilt Según Norma Conforme a la Norma y a lo especificado por el Plano Eléctrico/ Mecánico Jefe de Proyecto X
(Eléctricos y mecánicos) para tablero IEC 61082 CLIENTE

IMPLEMENTACIÓN DE TABLEROS

Implementación, montaje, fijación de Según Manual de Instalación del Conforme al Manual de Instalación/ Hoja _ Jefe de Proyecto X
equipos y accesorios para tablero Tablero Técnica del Equipo e Ingeniería

Cableado, montaje, etiquetado y Según CNE Código Nacional de Conforme a la Norma y a lo especificado por el _ Jefe de Proyecto X
rotulado de cables eléctricos Electricidad CLIENTE

Montaje de Tableros en Campo, Según Cotización/ Acta de

Conforme a Ingeniería aprobada _ Jefe de Proyecto X
Tendido, Cableado y Conexionado Adjudicación/ Planos aprobados

Verificación en el ensamblaje, Según Planos aprobados Establecido por CLIENTE _ Jefe de Proyecto X
conexionado y acabado
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GESTIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS Versión: 01
PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN DE CALIDAD Fecha: 20/01/2019
PROGRAMACIÓN DE PLC Página 2

Recepción de filosofía de control por Según CLIENTE Establecido por CLIENTE Respaldo de Programa PLC Jefe de Proyecto X
parte de CLIENTE

Desarrollo de filosofía de control Según Norma Conforme a la Norma y a lo especificado por el Respaldo de Programa PLC Jefe de Proyecto X
ISA 101 para el diseño HMI CLIENTE

Configuración de SCADA Según Norma Conforme a la Norma y a lo especificado por el Respaldo de Programa PLC Jefe de Proyecto X
ISA 101 para el diseño HMI CLIENTE

Respaldo del programa del PLC (Backup) Según Cotización Conforme a Cotización Respaldo de Programa PLC Jefe de Proyecto X

PRUEBAS

Prueba de Pre Comisionamiento Según OC Procedimiento de Pruebas Pre Protocolo de Pruebas Jefe de Proyecto X
Comisionamiento

Prueba de Comisionamiento Según OC Procedimiento de Pruebas Comisionamiento Protocolo de Pruebas Jefe de Proyecto X

Pruebas FAT Según OC Procedimiento de Pruebas FAT Protocolo de Pruebas Jefe de Proyecto X

Pruebas SAT Según OC Procedimiento de Pruebas SAT Protocolo de Pruebas Jefe de Proyecto X

CONFORMIDAD DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Dossier de Calidad Según OC _ Acta de Conformidad Jefe de Proyecto X

Informe Técnico Según OC _ Acta de Conformidad Jefe de Proyecto X

INSPECCIÓN FINAL

Verificación cumplimiento de las Orden de Compra Conforme a Cotización y Orden de Compra / Acta de Conformidad Jefe de Proyecto X
especificaciones del Servicio Acta de Adjudicación Servicio

Verificación cumplimiento de las Orden de Compra Conforme a Cotización y Orden de Compra / Guia de entrega de equipos con Jefe de Logística X
especificaciones del Servicio Acta de Constitución Servicio sello de recepción del CLIENTE

VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO:

C: Cumple Nombre Cargo Fecha Firma V°B° Calidad
NC: No Cumple
PLN: Planificación
Jefe de Proyecto
EJEC: Ejecución
CIER: Cierre