Validación del Instrumento aplicado en la empresa CECAPAZ S.A.

Etapa 1: Diagnostico y Planificación:

Etapa 2: Diseño del SGC:

Etapa 3: Implementación del SGC:

Etapa 4: Auditoría Interna:

Etapa 5: Certificación: espera de respuesta instructor para ANEXOS.

APLICACIÒN LIENZO ESTRATEGICO Tabla de Listado de oportunidades y

amenazas en la empresa (análisis externo), (análisis interno),

OPORTUNIDADES AMENAZAS

ISO 9001 asegura que su negocio cumpla Competencia en licitaciones, la competencia

con los requisitos legales y del cliente. tiene mayor ventaja competitiva.

Aumenta el rendimiento de su
organización. Tal como se describe en la
Poco rendimiento por parte del personal de la
norma ISO 9001, el Sistema de Gestión de
empresa en la migración operativa y
la Calidad, le ayudará a implementar
documental del sistema.
procesos simplificados y mejorar la
eficiencia operacional.
Asegure la toma de decisiones y mejore la Decisiones negligentes, erróneas y/o
satisfacción del cliente. confusas que no sean claras para el cliente.
Cambios en los procesos operativos de la
Optimice sus operaciones para así cumplir
organización que no sean acertados por el
y superar los requisitos de sus clientes.
cliente.
Perdidas económicas en la implementación de
Mejore su rendimiento financiero.
la norma.
Aumento de la demanda por servicios Rápida obsolescencia tecnológica de los
tecnológicos. sistemas y equipos.

Preferencia de clientes por empresas

Incertidumbre en el mercado por reformas
consolidadas y con trayectoria en la
tributaria y laboral.
realización de proyectos tecnológicos.
Agilidad y velocidad de los negocios
Escasez de proveedores mayoristas (de
exige que las empresas modernicen sus
insumos) en el mercado
sistemas.

TABLA 1: Listado de Oportunidades y Amenazas. Fuente, Elaboración Propia.

1. Tabla listado Fortalezas y debilidades.

TABLA 2: Listado de Fortalezas y Debilidades. Fuente, Elaboración Propia.

2. Análisis documentado de los logros y dificultades que se presentan en la empresa

durante la Implementación de la NTC ISO 9001:2015.

 La implementación del sistema de gestión de calidad bajo la NTC ISO 9001 de 2015

aportó para la CECAPAZ S.A. grandes y representativos beneficios y logros, aunque este

en un principio se diseñó para agregar valor a la compañía, durante este proceso se logró

evidenciar numerosas dificultades, que inclusive llegaron a replantear la idea de la

obtención de este sistema de gestión para la compañía, en el presente análisis lograremos

exponer cuales fueron las dificultades y su impacto en la organización así como también los

logros obtenidos.

Dificultades identificadas durante el proceso de implementación

Dificultades Situación identificada
Toma de conciencia por parte de Dentro del proceso se presentaron discrepancias
los directivos entre algunos de los miembros de la junta directiva
quienes cuestionaban la necesidad de la
implementación del sistema de gestión de calidad en
la compañía, argumentando que la empresa aún se
encontraba en proceso de crecimiento.
Conciencia y apoyo por parte de Partiendo de que los miembros de la junta directiva
la Gerencia no se ponían de acuerdo, la gerencia no tenía un
rumbo definido o si apoyar o no el proyecto, sin
embargo, las actividades se realizaban
paulatinamente dentro de los recursos asignados
Ausencia de capacitación, Dentro de este proceso solo se contaba con una
entrenamiento y personal profesional en el área y especialista en gestión de
competente calidad quien lideraba el proceso de obtención, hubo
la necesidad de capacitar a 17 auditores, de toda la
parte administrativa y operativa, esto con el fin de
certificar auditores internos que apoyaran este
proceso.
Adaptación de los métodos y El proceso de adaptación fue complejo y tardó
procedimientos actuales al alrededor de 8 meses, esto teniendo en cuenta que la
estándar ISO 9001 empresa no tenía nada documentado y todo se
realizaba de forma mecánica.
Carencia de sistemas de Durante este proceso el software con el que contaba
información TI la compañía no era adaptable a las necesidades del

Desvinculación de trabajadores Una vez se logró certificar a 17 auditores internos
capacitados
Articulación de procesos
sistema de gestión de la calidad, esto complicó más
el canal de comunicación, seguimiento y control a
las actividades de acuerdo al cronograma de
actividades agendado. Durante los procesos de
auditorías internas la manera de compartir
información con los auditores internos era poco
ortodoxa y se debía ser recursivo para lograr la
consecución de los objetivos y metas.
que apoyarían este proceso, la gerencia decide por
términos contractuales desvincular a 4 de los
empleados certificados, disminuyendo el personal
competente en la empresa.
Para la creación de algunos procedimientos de la
compañía hubo la necesidad de reunir las diferentes
responsabilidades de cada área y realizar un paso a
paso de acuerdo con lo que cada uno de ellos
realizaban, esto tardo un poco debido a la falta de
compromiso por parte de algunos jefes de área

Logros identificados con la implementación del sistema de gestión de calidad

Logros Situación presentada
Organización de los procesos La organización estableció procedimientos de
internos de la compañía trabajos para todos los procesos y subprocesos,
delegando responsabilidades y funciones a todos los
miembros de la organización, con esto se logró tener
el control de las actividades realizadas en la
empresa.
Identificar riesgos Hubo la necesidad de involucrar a todos los jefes y
directivos de la empresa para analizar cuáles serían
los posibles riesgos que pudieran afectar sus
procesos y la manera como debía abordarse para que
estos no se materializaran y causaran un impacto
negativo en la organización.
Mejorar la comunicación Se logró la interacción de todos los procesos de la
interna y externa compañía así como también la comunicación
efectiva y oportuna con todas las partes interesadas
de la compañía.
Reconocimiento en el mercado
Evitar reproceso
Satisfacción del cliente
Se logró ubicar mejor en el mercado logrando
reconocimientos locales y regionales,
relacionándose con compañías que también se
encontraban certificadas y de esta manera ser
reconocida nacional mente.
Teniendo todos los procedimientos establecidos y
un proceso de producción estandarizado se logra
evitar el número de fallas en el sistema que
generaban reproceso dentro de la organización.
Teniendo en cuenta que esta era una de las razones
por la cual se decide la implementación del sistema
de gestión de calidad la empresa establece un
objetivo llamado: “sorprender positivamente al
cliente”, por lo que hubo la necesidad de diseñar una
estrategia llamada: “Plan de cobertura y
desintermediación en clientes”

Certificación del sistema de Luego de un arduo proceso y después de una

gestión auditoria interna y una auditoria de externa de
otorgamiento, la empresa logra la certificación del
sistema de gestión de calidad en el 2018/03/09