Código: P-GH-010

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Fecha: 16/10/2018

Y VALORACIÓN DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES
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OBJETIVO

Establecer la metodología para identificar y evaluar los diferentes aspectos e

impactos ambientales de las actividades, de construcción de redes internas,
reparación, servicios asociados y administrativas, para determinar los controles y
las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que
se generen al medio ambiente.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los procesos directivos, de realización y de

apoyo de H.L GAS

NORMATIVIDAD

NTC ISO 14001:2004

Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.

Proceso: Especifica el proceso donde se están identificando el aspecto ambiental.

Aspectos ambientales: Cualquier acción o actividad que desencadena un

impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de
sustancias peligrosas a un cuerpo de agua.

- Aspectos de entrada: Son los elementos iniciales que se incorporan a

la actividad como la materia prima
- Aspectos de salida: Son los productos o Subproductos
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Impactos Ambientales: De acuerdo con la observación del proceso identificar la

influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo
contaminación del agua por la sustancia vertida.

Contaminantes: Fenómenos físicos o sustancias, o elementos en estado sólido,

líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los
recursos naturales renovables y la salud humana.

Fuente: Origen, situación o acto con potencial de daño en términos de impacto al

medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos,
materiales, etc.).

Frecuencia: Ocasiones en que se está presentando el impacto en su interacción

con el medio ambiente

Incidencia: Grado de afectación sobre el componente ambiental durante y

después que se presenta la acción.

Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la

incidencia de las fuentes impactantes que actúan sobre el medio ambiente:

- La eliminación y/o sustitución del aspecto ambiental localizado, que está

afectando negativamente el medio ambiente.

- La implementación de controles con el fin de intervenir en las fuentes que

generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fácil manejo.

- El establecimiento de medidas de señalización, advertencia o controles

administrativos con el propósito de recordar mediante medios visuales, las
acciones que se deben realizar, para evitar la generación de impactos.

- El remplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar

el impacto ambiental.

Operación Normal (N): Cuando el aspecto ambiental se da normalmente en la

ejecución de la tarea.

Operación Anormal (A): Cuando el aspecto ambiental no debe ocurrir por la

ejecución de la actividad.

Severidad: describe el tipo de cambio sobre el recurso natural, generado por el

impacto ambiental.
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Valoración Alcance: Área de influencia que pudiese verse afectada por el

impacto ambiental generado.

Valor obtenido de la calificación del impacto ambiental: Es el valor numérico

obtenido en la matriz de identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

CONSIDERACIONES

Las personas responsables de la elaboración o actualización de la matriz de

aspectos e impactos ambientales, deben contar con conocimiento en medio
ambiente y técnico de las operaciones que realiza la empresa y que generan los
impactos ambientales.

Quien lidere la gestión ambiental, definirá la dinámica actualización de las

matrices ambientales ya sea anual por verificación o esporádica según los
cambios en los procesos.

PROCEDIMIENTO

a) Identificación de aspectos e impactos ambientales.

1. Identifica los centros de trabajo de la empresa: Administrativo y operativo.

2. Se apartan los procesos caracterizados de la empresa: Procesos de

dirección, Procesos de realización y procesos de apoyo.

3. Se hace reconocimiento de las actividades para la identificación de los

aspectos e impactos ambientales: Gestión gerencial, gestión de calidad,
gestión de construcción de redes internas, reparación, servicios asociados,
Gestión de compras, Gestión humana.

4. Se describe la actividad específica que genera el aspecto e impacto

ambiental.

5. Se reconoce la condición operacional: Normal, Anormal y Emergencia.

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6. Se verifica el aspecto ambiental: Consumo de agua, consumo de energía,

consumo de combustible, emisión de ruido, emisión atmosférica (gases,
humos o vapores), consumos forestales, generación de vertimientos,
generación de residuos sólidos ( ordinarios, reciclables, peligrosos) y
elementos publicitarios.

7. Se especifica el tipo de aspecto ambiental: entrada o salida.

8. Detallar la fuente que genera el aspecto ambiental.

9. Determinar el impacto ambiental: Agotamiento de un recurso natural,

Cambio climático, Contaminación del suelo, Contaminación del aire,
Contaminación del agua, Sobrecarga de relleno sanitario, Molestias a la
comunidad, Daños a la flora, Contaminación visual.

10. Se especifica el tipo de impacto ambiental: Positivo (+) o Negativo (-).

b) Valoración de los impactos ambientales.

1. Valoración legal: Exigencia, cumplimiento y criterio

Valoración Legal
Criterio legal (CL) = Existencia x Cumplimiento

Existencia
Existe legislación 1
No existe legislación 10

Cumplimiento
No se cumple 10
Se cumple 5
No aplica 1

2. Valoración de impacto ambiental: Incidencia, frecuencia, severidad, alcance

y criterio.
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Valoración Impacto Ambiental

CIA = (Frecuencia x 3.5) + (Severidad x 3.5) + (Alcance x 3)

Incidencia

Directa (D): Si el impacto tiene incidencia inmediata sobre el componente.

Si el impacto tiene incidencia posterior a la generación del mismo o

Indirecta (I):
cuando la acción de control esta fuera del alcance de la organización.

Frecuencia
Anual / Semestral 1
Trimestral / Bimestral / Mensual 5
Semanal / Diario 10

Severidad
Los cambios en el ambiente tienden a desaparecer
1 Cambio leve
en la medida que transcurre el tiempo.

Cambio
5 El cambio del impacto se mantiene constante.
moderado
El cambio tiende a incrementar la alteración sobre el
Cambio
10 medio, ya sea en extensión, intensidad o cualquiera
considerable de sus manifestaciones.

Alcance
1 Puntual En un espacio reducido dentro de los límites del área de trabajo.
El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la
5 Local
vivienda.
El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la
10 Extenso
vivienda.
3. Exigencias de partes interesadas:

Partes Interesadas
(CPI)
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1 – No existe acuerdo o reclamo

Exigencia / Acuerdo 5 – Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales

10 – Si se presenta o existe reclamo o acuerdo

formalizado con alguna parte interesada.
4. Significancia del aspecto ambiental.

Valoración de Significancia Total del impacto ambiental

(ST) = (0.50 x CL) + (0.35 x CIA) + (0.15 x CPI)
5. Jerarquización del impacto

Jerarquización
Escala de
valoración de la Menor a 29 Entre 30 y 55 Entre 56 y 70 Mayor a 71
significancia
Intervención No significativo Bajo Medio Alto
No requiere Establecer Establecer Tomar acciones
acciones inmediatas, medidas de acciones de control inmediatas para
continuar con las intervención y analizar los prevenir, mitigar
medidas de control operativas objetivos, metas y y/o controlar el
existentes. adicionales, si es programas de impacto.
Medida de pertinente. gestión.
intervención
Si el impacto es de Si el impacto es de Si el impacto es de Si el impacto es de
carácter positivo se carácter positivo se carácter positivo se carácter positivo se
pueden establecer pueden buscar puede analizar deben continuar
acciones de nuevas posibilidades de con las medidas de
mejoramiento. oportunidades mejoramiento. control existentes.
Anexo 1. Matriz de identificación y valoración de los aspectos e impactos
ambientales

Elaboro: Aprobó:

Cargo: Coord. Siso Cargo: Gerente

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